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1、东莞市宝克振电子科技有限公司内部审核检查表QR-822-03 A/0 被审核部门仓库陪审员审核员审核日期标准ISO条 款手册/程序文件编号拟 审 核 项 目现 场 审 核 记 录判定确认人5.5.1职责和权限QF2-5511. 仓库的工作职责和权限是否建立？2. 是否按部门工作职责执行？5.4.1质量目标QF2-5413. 是否有建立部门品质目标？4. 是否按时间对目标进行统计是否达标，未达标如何进行改善？5.5.3内部沟通QF2-5535. 是否进行各部门的有效沟通？6. 沟通的方式有哪些？6.3基础设施QF2-6307. 为满足产品要求，公司提供了哪些基础设备、设施？8. 设备、设施是否有
2、进行相关的维护、保养？6.4工作环境QF2-6409. 是否提供温、湿度管控？10. 安全环境的提供是否合理？7.5.1生产和服务提供的控制QF2-75111. 对超过保存期的产品是否开复验单交品管重验？7.5.3标示和可追溯性QF2-75312. 产品是否有标示，如何标识？7.5.4顾客财产QF2-75413.对顾客财产是如何管理的？7.6监视和测量装置的控制QF2-76014.是否对本部的测量设备进行校正？7.5.5产品防护QF2-75315.在搬运过程中是否采用适当的搬运设备、方法防止产品受损？16.产品有无适当的包装方式，防止产品损伤？4.2.3文件控制QF2-42316.是否建立与仓库有关的文件？17.文件是否符合公司要求？4.2.4记录控制QF2-42418.超过保存期限的记录是否有销毁？19.电子档的记录是否有按要求保存？其他：3C认证3C条款20.在进料及领料过程中如何保证与3C认证产品的一致性？21.原材料供方是否与认证实验报告相一致？