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1、 神华巴彦淖尔能源有限责任公司质量计量检验中心 目标指标管理程序发布版本：A修 改 码：1文件编号：发布日期：2014年1月15日 实施日期：2014年1月26日神华巴彦淖尔能源有限责任公司质量计量检验中心 发布目标指标管理程序1 目的为了持续提升体系管理绩效，对体系目标、指标的有效性、适应性和可操作性进行控制，确保目标、指标的有效实现，制定本程序。2 范围2.1 本程序规定了目标、指标的制定、分解、动态管理、考核、评审和修订的管理要求。2.2 本程序适用于目标指标要素的管理。3 职责3.1 综合办公室负责制定维护本程序，并监督实施；3.2 各部门确定业务范围内的各项指标，并展开分解、考核工作
2、；3.3 各部门依据本程序开展工作。4 程序内容4.1 制定4.1.1 充分考虑上级单位的目标要求，应至少达成或超过上级部门的要求。4.1.2 充分考虑领导层承诺和方针的要求。 年度目标的制定充分考虑战略目标的各阶段规划，年度目标的实现为战略目标的实现提供保证。4.1.3 目标制定应系统的分析。明确影响目标实现的项目，并对以往的业绩和经验进行总结和论证，体现持续改进。4.1.4 应有重点的针对重大风险和影响确定目标。4.1.5 确定目标时，应考虑可供选择的技术、管理手册和生产运行要求。4.1.6 目标、指标的确定应考虑过程性指标和结果性指标两个方面。4.1.6.1 过程性指标包括但不仅限于：员
3、工的意识、技能和素质；危害因素辨识的充分性和风险评价的可靠性；不可承受风险的控制或削减程度；主要设施的完整性；监视、测量。审核的频次和效果；对发现问题所采取纠正措施或预防措施的效果；管理评审议定事项的执行情况等。4.1.6.2 结果性指标包括但不仅限于：职业病发生情况；各类事故、时间发生情况；污染物排放情况；能源、物料等消耗情况；各类投诉、处罚等。4.1.7 应为每个目标指标确定具体的指示参数。目标应尽可能量化。4.1.8 对于可测量的目标，可以通过具体的数字变化来反映绩效的改变和目标的实现。对于难以测量的目标，则应建立平价这些目标实现的各种结果指示参数，并通过参数的完成来确定目标是否实现。4
4、.2 分解4.2.1 应对每一项具体的目标分别在领导层和职能部门间展开。4.2.2 应自上而下的逐级分解，自中心级到每个岗位。4.2.3 应充分交流、协商确定的目标。每一级目标分解后，其领导层均应与其目标实现层次的成员进行沟通，目标值应得到成员的认可，以激励成员的积极性。4.2.4 综合办公室负责拟定每年的安全健康环保责任状，并组织各层级自上而下签订责任状。4.2.5 依据目标，制定考核办法。 制定安全结构工资考核实施办法对目标的实现过程进行控制。4.2.6 明确实现目标的各级人员的职责和实现目标的进度要求。结合责任状确定4.2.7 对重大风险的控制，当同时采用技术和管理措施并投入相应资源时，
5、应形成管理方案，执行管理方案程序。4.3 动态管理4.3.1 应确定目标考核周期。一般考核周期为季度/半年/年度。体系运行初期，为强化目标管理的效率，可以将考核周期确定为季度。4.3.2 各级目标实现层次，均应依据考核周期对目标值进一步分解。目标值分解至偱/月。4.3.3 应建立跟踪分析制度。对目标实现过程的信息进行分析、整理，并协调、处理，以保证目标的实现。4.4 考核4.4.1 考核的对象涉及所有为实现目标的层次和人员。4.4.2 目标的考核周期应采用月考核、年考核相结合的方式进行。4.4.3 应严格按照考核要求开展考核。4.5 评审每个目标考核周期，均应对一下内容进行审核。目标的完成情况
6、和实现程度目标制定和修订的正确性实现各项目标的困难复杂程度和实现过程中的主观努力程度。应通过评审结果采取相应措施。4.6 修订当法律法规、企业组织结构、工艺发生重大变更时，应对目标进行修订。5 相关文件和记录 BYNENYZJ /ZD-2014 安全健康环保目标指标分解表 BYNENYZJ /ZD-2014 安全健康环保责任状 BYNENYZJ /ZD-2014 安全结构工资考核办法6 文件信息制定部门：综合办公室编制人员：张诗悦审 核：陈海燕 流程图评审制定分解动态管理考核修订序号项目目标指标分解综合办公室采制样部煤焦化验室化产、甲醇化验室计量部123456789101112负责人签字：甲醇厂2012年安全健康环保目标指标分解表 编号：WHNYMXJC/CX-05-JL01