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1、KPI 绩效指标说明书12020 年 5 月 29 日KPI 指标说明第一部分PMT 类 KPI 指标一、 CPD 推行类指标1、决策评审点管理效率2、项目进度偏差率3、项目周期 , 阶段周期及偏差4、市场响应速度二、质量类指标5、客户满意度6、客户反馈产品缺陷(产品故障率 )7、客户服务支持费用比重8、产品保修费用比重三、效率类指标9、产品器件效率9.1PMT 器件替代率9.2PMT 器件复用率9.3PMT 器件优选率9.4PMT 器件累计增长率四、市场成功/投资类指标10、市场份额11、税前利润率文档仅供参考12、销售收入增长率13、毛利率14、研发投资效益15、废弃项目比重16、新产品销
2、售比重第二部分PDT 类 KPI 指标一、 CPD 推行类指标1、决策评审点准备度2、项目进度偏差率3、项目周期 , 阶段周期及偏差4、研发费用预算执行符合度5、设计成本目标完成率二、质量类指标6、客户反馈产品缺陷三、效率类指标7、产品器件效率7.1器件替代率7.2器件复用率7.3器件优选率四、市场成功/投资类指标32020 年 5 月 29 日文档仅供参考8、 PDT 合同 -关键要素42020 年 5 月 29 日文档仅供参考第一部分PMT 类 KPI 指标1、 决策评审点管理效率【指标名称】决策评审点管理效率【指标定义】PMT 对产品进行的各类决策评审活动的有效性统计。【考核对象】PMT
3、【设置目的】衡量 PMT 决策评审工作的效率,发现评审点管理中的问题 ,分析问题产生的原因并提出改进措施(例如促使 PDT全面充分地完成决策评审准备工作等),以促进 PMT 准确高效地作出决策。【统计部门】PMT 的秘书机构【统计方法】秘书机构的秘书根据自己的记录 ,对一个季度内 PMT 的决策评审数据进行统计 :1、实际决策评审次数。2、有效决策评审次数;一个产品或版本到了一定阶段,PMT 需要对其进行决策评审以确定下一步的发展方向。对于正式发布以前的产品,一般在每个决52020 年 5 月 29 日文档仅供参考策评审点时进行1次决策评审 ;对于进入生命周期阶段的产品,可根据公司规定 ,每隔
4、一段时间进行1次评审。由于某些原因 (例如市场形势突变、公司战略转移、评审不经过等 ),一个决策评审点的评审次数可能会超过1次。在对同一个决策评审点进行的多次决策评审中,只有最后一次才是有效的。一般,每次决策都应有结论。若某次决策评审没有结论,而又没有及时重新进行决策 ,PMT 秘书机构秘书应予以提醒和推动。【数据来源】PMT 秘书机构秘书的统计数字。【计算公式】根据统计数据能够计算出PMT 决策评审的效率:决策效率= 有效决策评审次数/ 实际决策评审次数*100%【计量单位】%【统计周期】季度2、项目进度偏差率【指标名称】项目进度偏差率(单项目、平均 )【指标定义】具体见统计方法。1【考核对
5、象】 PMT【设置目的】衡量项目从计划决策评审经过点(即开发合同签订点)到产品上市点的进度计划执行情况,用于对各PDT 合同中的进度指62020 年 5 月 29 日文档仅供参考标履行情况进行综合评估。【统计部门】研发管理部门【数据来源】各PDT【统计方法】一、单项目进度偏差率计算方法开发终止后 ,即 GA 点经过后 ,没有 GA 点的版本以合同上的开发终止点经过为准,对该版本的进度偏差率进行测评, 计算方法如下 :单项目进度偏差率(PDCP 经过到开发终止的实际周期朹PDCP 经过到开发终止的计划基准周期 )PDCP 经过到开发终止的计划基准周期其中 :1、 PDCP 经过到开发终止的计划基准周期以开发合同为准;二、 PMT 平均进度偏差率计算方法此指标反映PMT 内的所有开发产品在开发进度上的合同履行情况。 PMT 进度偏差率范围为当年所有开发结束的版本。计算方法如下 :PMT 项目平均进度偏差率项目进度偏差率项目总数72020 年 5 月 29 日