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1、XXX水务有限公司 经营管理工作汇报 （一季度）,2014年4月16日,一、XXX水务有限公司基本概况简介 XXX水务有限公司现运营管理的污水处理厂有三座，其中，XX污水处理厂日处理规模8万吨/日，XX污水处理厂日处理规模4万吨/日，XX污水处理厂日处理规模是1万吨/日。 在集团公司的关心支持下，经过我们团队的不懈努力，2012年底XXX彻底摆脱了年年亏损的局面。重塑了XXX水务集团公司在XX的品牌，为集团公司争了光。2013年，XX公司被XX区排水管理处评为2013年度污水处理运行管理“优秀单位”；XX污水处理厂在全国城镇污水处理厂绩效达标竞赛活动中，被评为“ 优秀达标单位”。 二、主要经营
2、管理指标完成情况和差异分析,（一）XX厂主要经营指标完成情况,1、水量指标差异 由于XX区市政基础建设布局的调整，原有污水收集范围内的部分企业外迁，使得污水处理来量减少； 说明：厂外来水量减少，主要表现在进水集水井液位的降低。2014年1-2月份的进水液位统计平均值分别为2.03m、2.88m。2013年同期的进水液位平均值分别为：2.4m、2.98m。1月份处理水量未达到保底水量，以保底水量结算。 2013年11月份，水务局要求XX厂对出水流量计进行标定，出水水量计标定误差为3.7%，修正后的流量计计量水量较之前约减少3.7%。 2、处理电单耗 电单耗较13年减少0.14%，较预算增加5.8
3、%，原因是实际处理水量较预算处减少，且受进水水质的影响（参照去年运行负荷率数据是降低的）； 3、化学药剂PAC（液体） 聚合氯化铝PAC药耗较13年同期减少，较预算有一定增加。主要是春节,（二）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析,期间污泥处置单位放假5天，脱泥不正常导致出水TP出现波动，被迫投加了化学药剂增加除磷效果； 4、絮凝剂PAM 水量的减少和泥性的变差（产泥率降低），一季度产泥量和絮凝剂PAM较预算和去年同期减少。而药剂单耗较预算和去年同期有所增加，主要原因是污泥外运经常不能满足生产运行需要，排泥不正常，造成污泥浓度的持续处在较高的浓度，产生了污泥的老化现象，加上多次遭受进水有机物超
4、标的冲击，导致污泥性状的变差，引起产泥单耗的增加。 说明：根据环保在线监测网上的数据统计：一季度，进水氨氮累计监测609次，其中超标167次，去同期累计监测649次，0次超标。进水COD累计监测823次，超标170次，去同期累计监测是643次， 超标125次。进水有机物超标导致出水COD、TP超标，投加的化学药剂较预算有所增加。 5、自来水 自来水用量较预算有所增加，较去年同期基本一致。,（三）XX厂主要经营指标完成情况,1、水量指标差异 受整个经济环境的影响，今年纺织行业普遍不景气，企业开工量不足，使得污水量有较明显的减少； 2、处理电单耗 电单耗较13年增加12.1%，较1季度预算增加14
5、.9%，原因是：1）处理水量减少，运行负荷率降低。2）受进水水质的影响。13年1季度进水有机物均值为416mg/l，14年1季度进水有机物均值为466mg/l，增加12%。进水水质的变化，客观上导致了水处理电耗的增大； 说明：根据环保在线监测网上的数据统计：一季度，进水氨氮累计监测622次，超标10次，13年同期累计监测498次，超标是0次；进水COD累计监测603次，超标41次，13年同期累计监测622次，超标10次。 3、化学药剂PAC PAC药耗较13年同期和14年预算有所降低，通过合理的工艺调控和进一步规范PAC药剂投加操作管理，药剂投加量减少。,（四）XX厂主要经营指标完成情况的差异
6、分析,4、絮凝剂PAM 一季度的产泥率有所降低，产泥量和药剂消耗量较预算和去年同期减少，药剂单耗虽较预算增加了6.9%，但较去年同期减少了12.5%。 5、自来水 自来水用水单耗较预算减少22.9%，较去年同期减少8.3%。,（五）XX厂主要经营指标完成情况,1、水量指标差异 受整个经济环境的影响，厂外来水量减少。体现在进水集水井降低，1-3月进水液位平均值分别为4.9m、5.6m、5.0m，13年1-3月同期进水液位平均值分别为：6.4m、7.1m、7.1m 。 1-3月，生产运行记录显示：间歇进水运行的天数分别为12、4、11天 。除上述水量减少的原因外，另一个原因是业主更换了XX泵站的管
7、理人员 ，因在交接问题上存在矛盾尚未得到圆满地解决，泵站运行始终不正常。 2、处理电单耗 电单耗较13年增加16.6%，较1季度预算增加29%，原因是：1）处理水量减少，运行负荷率降低，运行负荷率仅为63.7%， 13年为68.6%；2）进水中工业废水的有机物浓度高，13年1季度进水有机物均值为353.1mg/L，14年1季度进水有机物均值为487mg/L，增加37.94%；3）1月份出水氨氮超标频繁，电耗明显增加，达到0.7942kwh/m3。,（六）XX厂主要经营指标完成情况的差异分析,3、化学药剂PAC 13年1季度采用的是固体硫酸铝，作用是除磷，14年所作预算按固体硫酸铝编制，但14年
8、1季度实际采用液体聚合氯化铝，目的是增加污泥絮凝效果，辅助去除COD，降低出水有机物。由于进水有机物浓度间歇超标情况较为严重，出水有机物波动也较为频繁，增加了化学药剂投加量。 4、絮凝剂PAM 进水有机物浓度增加，产泥率较预算和13年同期增加较大。1季度产泥量是1096.27吨，较预算718.56吨和去年同期688吨，分别增加了52.5%和59.3%。相应的药剂消耗量也增加了。药剂单耗较预算增加36%，较去年同期减少了13.39%。 5、自来水 自来水用水单耗较预算和去年同期保持基本平稳。,（八）财务经营管理指标完成情况的差异分析,一、营业收入差异： 一季度营业收入较预算减少了81万元，较去年
9、同期减少了68万元。原因有以下几方面： 1、一季度处理水量相比预算减少61万吨，比去年同期减少了76万吨（XX厂出水计量水量较去年同期影响约24万吨），因水量比预算减少，使得营业收入比预算减少了37万元，占预算减少额的46%； 2、从2014年开始，原XX厂员工工资转入大禹公司核算，使计税收入减少，相应的XX公司返还的税款收入较预算减少了9万元，占预算减少额的11%； 3、XX厂PAC用药量比预算减少，使得药剂补偿收入较预算减少了5万元，占预算减少额的6%； 4、因调整以前月度暂估数，减少收入29万元，占预算减少额的36%。项目包括：13年水量调整导致差异5万元（实际结算时因流量计检定问题，调整计费水量）；业主监管扣款差异7万元；电费差异3万元；一次性结算邹区12年和13年两年的自来水水费导致的差异是4万元；14年，计提工资时间不同导致的暂时性差异8万元；其他扣款差异是4万元。,二、营业成本差异： 一季度实际营业成本相比预算减少37万元，下降6%，比去年同期减少16万元，下降3%，原因有以下几方面： 1、药剂成本相比预算减少了8万元； 2、工资费用相比预算减少了30万，原因有两点：一是工资计提的时间不同，部分工资费用暂时还未发生，出现的暂时性差异；二是计划招聘的员工，暂时未到岗，出现费用支出减少。,