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1、供應商質量評估調查作業辦法一. 目的規范供應商質量評估調查的作業流程，確保評估作業得到有效、順利開展。二. 適用範圍適用於本公司對供應商質量評估調查作業。三. 工作職權1. 采購單位 1.1負責制定年度供應商現場評估計劃 1.2提出臨時評估調查申請 1.3不符合的追蹤確認2.品保單位 2.1按要求准備評估資料，並主導完成供應商調查評估 2.2調查評估完成后出具質量評估調查報告 2.3提出臨時評估調查申請 2.4不符合的追蹤確認四. 作業內容 1. 采購每年12月份針對年度對供應商的采購及供應商質量狀況，制定年度供應商現場評估計劃 2.供應商調查評估時機： 2.1依年度供應商現場評估計劃要求，需
2、執行時 2.2供應商產品質量出現重大品質異常，且經主管批准時 2.3新增或更換供應商時 3.調查評估的通知： 3.1采購依以上時機的要求提前3個工作日，開立供應商評估調查通知單並附上供應商基本資料表知會品保單位。 3.2品保於接到通知的1個小時內，依通知及供應商基本資料表內容確定調查評估的內容，並提供供應商質量評估調查表內容於采購 3.3采購接到品保提供的資料后，可視情況將供應商質量評估調查表傳供應商，要求供應商先進行自評，並簽回至我司品保。供應商依要求進行針對性改善 3.4采購至少應提前2個工作日前以聯絡單的形式知會供應商，內容包括：隨行人員，到達時間，評估依據，評估重點，各稽查人員安排及供
3、應商需配合事項等。 3.5以上內容實施應得到供應商的確認。 4.廠內准備： 4.1品保依確定的調查評估內容准備相關評估資料或工具。 4.2品保應根據供應商提供產品的信息收集產品質量記錄，以備待查。 4.3必要時，采購與品保進行評估前會議，會議內容：評估目的，評估重點，人員安排及評估的相關注意事項說明等。 4.4外出時，應對攜帶物品進行確認，確認依外出點檢驗記錄表進行，以防產生遺漏。 5.調查評估： 5.1我司針對供應商的評估調查分文件審查與現場審查兩種類型。文件審查主要對其文件流程的合理性，完整性進行評鑒現場主要對其流程運行的符合性、有效性進行確認。 5.2我司例行性及臨時性的稽核，主要針對供
4、應商生產現場進行確認。而對新供應商的調查評估則兩者均評鑒。 5.3所有質量評估調查均依標准按計劃進行。評審人員應以獨立、客觀的立場看待問題，發現的問題如實詳細記錄。 5.4評估調查發現的問題分為：5.4.1嚴重不符合項：與標准/有關法律法規/合同之要求不符合, 或至少有一項品質活動沒有或基本未進行控制。5.4.2輕微不符合項：未按文件規定作業,或執行不徹底.不完善.5.4.3觀察項：需長時間才能改善的次要缺失,或一些尚需改進之問題.5.5評審發現的問題應及時與供應商陪同或負責人員進行確認。 6.小結會議： 6.1評估調查完成后，各評估人員與供應商人員以會議或座談的形式，將發現的問題向供應商作簡
5、要的說明。（以供應商理解為准） 7.發起不符合糾正預防通知 7.1品保依評估調查記錄表內容進行評分，評分結果經批准后，交由采購傳供應商進行確定后回簽。 7.2品保依供應商質量評估調查表的記錄，總結供應商不符合項，並提出供應商不符合糾正預防措施報告通過采購交由供應商，以進行改善。 8.糾正與預防措施： 8.1供應商應於7個工作日內回復具體的糾正與預防措施，及執行與完成具體時間。所有措施應具關資料以佐証。（如：相片、記錄等） 9.追蹤確認： 9.1依供應商回復措施的情況，對不符合現象的改善結果進行確認。如必要，應至供應商處進行現場確認。 9.2確認的結果如實記錄於供應商不符合糾正預防措施報告。如經
6、發現不符合沒有得到改善或改善不徹底，則可要求其二次改善，直至OK。如不符合連續改善達不到要求或無改善意愿時，則判定“不合格”或通報采購，申請取消其供貨資格。 10.總結報告： 10.1品保依調查評估及不符合的改善結果，總結完成供應商質量評估調查報告，經批准后存檔，作為后續評估選擇或更換供應商的依據。 五.表單記錄 1.供應商質量評估調查通知單 2.供應商質量評估調查表 3.供應商基本資料表 4.外出點檢記錄表 5.供應商不符合糾正預防措施報告 6.供應商質量評估調查報告調查評估通知 附件 調查評估准備調查評估小結會議發起不符合糾正預防通知總結報告糾正與預防追蹤確認NGOK核准: 審核: 編制: