《企业注销清算申报表(20201123234705).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业注销清算申报表(20201123234705).docx（11页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、企业注销清算申报表附件1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：2012纳税人名称：xxxXXXX纳税人识别号: 额单位：年6月1日至2012年8月 日金元（列至角分）类别行次项目资产处置损益（填附表 一）负债清偿损益（填附表二）清算费用2应纳税所得额计3算91011清算税金及附加其他所得或支 出清算所得（1+2-3-4+5 ）免税收入不征税收入其他免税所得弥补以前年度亏损应纳税所得额（6-7-8-9-10）应纳所得税额计12税率（25%）应纳所得税额11X 12（ ）减（免）企业所得税额1314应补（退）所得税15境外应补所得税额额计算161718境内外实际应纳所得税 额（以前纳税年度应
2、补（退） 实际应补（退）所得税 额（1314+15)所得税额16+17)纳税人盖章:代理申报中介机构盖章:清算组盖章:经办人签字及执业证件号码：经办人签字:主管税务机 关受理专用早：受理人签申报日期：代理申报日期:年 月曰年 月曰受理日期：年 月曰附表一：资产处置损益明细表项目金额单位:账面价值-1)货币资金元（列至角可变现价值或资产处置交易价格（3）短期投资*交易性金融资产#应收票据应收账款 预付账款 应收利息 应收股利10其他应收款11存货12待摊费用*9 应收补贴款13一年内到期的非流动资产1415其他流动资产 可供出售金融资产#16持有至到期投资#1718=19长期应收款# 长期股权投
3、资长期债权投资*20投资性房地产#2122固定资产 在建工程23工程物资2425固定资产清理 生物资产#26油气资产#272829303132无形资产 开发支出# 商誉# 长期待摊费用 其他非流动资产 总计经办人签字:纳税人盖章:附表二：负债清偿损益明细表1丿元（列至角填报时间行次可：年月曰项目金额单位：分的价）计税基础清偿一负债清偿金额1短期借款（1）（2）（3）损益（4）=（2）-（3）2 交易性金融负债#3 应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费1011应付利息 应付股利1 112其他应交款*13三其他应付款14预提费用*15一年内到期的非流动负
4、债16其他流动负债1718长期借款=应付债券1920长期应付款 专项应付款2122预计负债#其他非流动负债23总计附表二：剩余财产计算和分配明细表填报时间:金额单位：元（列至角 分）类别剩余财产计行次d项目1资产可变现价值或父易价格2清算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9A C其他债务10剩余财产（1-2- ?-11其中：累计盈余公积12累计未分配利润纳税人盖章:9）经办人签字：剩余财产分配表持有清算企业分配的其中：确认投资转 让股东名称权益性投资额为股息红财产所得扣缴个人金额所得税投资比 例（ %）利金额金额扣除个税后分配财产金额13(1)X14X15(3)X16(4)X17(5)X18(6)X19(7)X