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1、 文 件 名 称 ：文件编号BOCOM-SMPMC002A 不良品退货和出货程序指引版本号 A修订号页数4一、 目的：确立不合格产品和借库产品退回后的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职责，以保证所退回的需维修产品能保质、准时、正常有序的进行维修工作并且能及时发货和办理冲库等相关事宜。二、 范围：从工程项目建设中退回的所有成品和配件均适用。三、 职责：、 副总经理：审批整个工作程序的流程和审批相关单据。、 合同营运助理：制定和预审相关单据，联络各个环节的工作。、 仓管员：有关单据的签收和产品的最后处理工作。四、程序细则：、 产品的退回：.1、由分公司相关业务人员应按照博康数码维修申请表的要
2、求，详细填明项目名称、项目编号、设备名称、设备序列号等重要信息。1. 2、将博康数码维修申请表分别封入每件货物的包装箱中，退货至深圳博康数码公司仓管员处。1. 3、仓管员收到退回产品时须第一时间将退回清单交合同营运助理签收。、 退回产品的签收与检测：2.1、仓管员在收到退回的产品后，需开箱检查每件产品，仔细核对博康数码维修申请表中所填写的各项内容，查证是否正确。2.2、仓管员将所有退回产品的各项信息录入博康数码设备维修状态汇总表中，然后针对每件产品分别填写一式五联的维修单。2.3、将维修单交生产中心维修员签收，仓管员保留第一联（用户取机单），其余四联交维修员。3、不良品维修后的处理：3.1、维
3、修员在产品修好之后，将四联的维修单交仓管员检验签收。3.2、维修员保留第二联（保管单）存底，其余三联交仓管员。3.3、仓管员与返修人协商修理完成产品的处理意见，在三联的维修单上签署产品的最后处理意见之后，交合同营运助理签收。3.4、合同营运助理保留第三联（财务管理单）存底，其余两联交仓管员。4、产品的入库与出货：4.1、仓管员根据与返修人的协商处理意见：4.1.1、直接入成品仓，产品数量计入成品数量之中。4.1.2、重新发货至原退货工程。4.1.2.1、仓管员制定一份返修设备装箱单， 须详细注明设备名称、物料编码、数量、原返修退回工程项目名称、项目编号等重要信息。4.1.2.2、交合同营运助理
4、签字确认。4.1.2.3、仓管员将返修设备装箱单复印一份，将返修设备装箱单的原件和维修单第五联（交货明细表）封入对应的产品包装箱中；返修设备装箱单的复印件和维修单的第四联（库房保管单）留底存档。5、仓管员将所有已经完成的工作进行统计，录入博康数码设备维修状态汇总表中，以便日后查对。五、附件：附件一：不良品退货和出货流程图公司业务人员 填单：博康数码维修申请表 退货仓管员 1验收是否与博康数码维修申请表相符。2填写维修单送修3将相关信息录入博康数码设备维修状态汇总表维修员 维修，根据产品故障现像填写维修单仓管员 1签收：维修单2将维修好的产品，冲借库可者发回原处3将相关信息录入博康数码设备维修状态汇总表附件二：博康数码维修申请表点击链接查看附件三：博康数码设备维修状态汇总表点击链接查看