1、有限责任公司质量环境安全管理体系程序文件文件和记录控制程序I.目的对文件、资料和记录进行控制和管理,确保各有关单位使用文件和资料的正确性、有效性；确保各种记录真实以证实管理体系运行情况，提供公司产品和过程符合标准要求、管理体系有效运行的证据，并使其具有可追溯性。2 .适用范围1 .1适用于与QES管理体系有关的文件和资料的控制，包括：收集的外来文件和资料；2 .2适用于公司QES管理体系运行全过程涉及的所有类型记录及确定为记录的文件管理。3 .职责3.1 管理者代表负责策划管理手册和程序文件。3.2 2质量处和安技环保处负责组织管理手册、程序文件以及公司一级年度工作计划的编写、发放、存放更改、
2、登记和管理，并建立QES体系受控文件清单。3.3 设计部、市场技术部负责技术标准法律法规的收集和管理，并负责工厂标准、产品图样、设计文件编制更改及相应的审批。3.4 技术处市场技术部分别负责制造工艺文件工艺标准的编制及外来图样、相关法律法规、产品图样、技术文件的归档发放和管理。3.5 各有关部门负责QES体系三层文件的制定、发放、实施和管理。3.6 公司办负责其它管理文件的制定、发放和管理；并负责技术标准的审批。同时负责上级机关下发文件、集团下发文件的管理处置。3.7 公司办负责QES记录样表的审批、编号、统一管理。3.8质量处负责对公司QES中的质量部分记录进行汇总及监控管理；安技环保处负责
3、对公司QES中的环境职业健康安全部分记录进行汇总及监控管理。3.9各有关部门、车间负责本单位QES记录的填写、审批传递和保管，需增减的QES记录按规定上报公司办审批。4、工作程序4.1 文件和资料管理1 .1.1文件和资料的分类4 .1.1.1文件和资料分为以下三类a、管理体系文件（管理手册、程序文件和三层文件）；b、技术性文件和有关资料（包括外来文件）；c、其它管理文件（包括上级和国家政策法规文件）。4.1.1.2文件和资料按受控状态分为两类：即受控文件和非受控文件。a）管理手册程序文件和三层文件属受控文件，发放前有发放号，管理手册、程序文件并盖有“受控文件”印章。b）图样工艺文件和有关资料
4、均属受控文件，由设计部、和技术处、市场技术部进行管理控制。4.1.2文件的编写4.1.2.1管理手册和程序文件由管理者代表组织质量处、安技环保处和有关部门编写。4.1.2.2公司一级质量计划由主管总师组织质量处编写，并负责汇编受控文件清单。4.1.2.3技术文件包括公司标准、技术图样、工艺文件、采购规范等，由设计部、技术处市场技术部负责组织专业技术人员编写。4.1.2.4质量处、安技环保处与各有关部门负责管理体系三层文件的编写。4.1.2.5其它管理文件由公司办负责组织编写。4.1.3文件的审批4.1.3.1管理手册公司一级质量计划由管理者代表审核，总经理批准。4.1.3.2程序文件由管理者代
5、表审核批准。4.1.3.3管理体系三层文件由各主管部门领导或公司主管领导审批。4.1.3.4图样技术文件由技术部门按设计和开发控制程序工艺管理制度规定的有关级别的技术人员或专业技术负责人审签。4.1.3.5其它管理文件由公司办组织审核。4.1.4文件和资料的发放控制和管理4.1.4.1管理手册和QES体系程序文件由质量处负责发放，并建立QES体系文件发放表”。4.1.4.2产品图样工艺文件由技术处按照附表一产品图样、工艺资料技术文件发放单位及份数一览表及附表二外来图样技术文件发放单位及份数规定发放，并填写图样技术文件发放登记表。4.1.4.3QES体系三层文件由各编写部门根据内容所涉及到的单位
6、需要填写“三层文件发放登记表”并负责发放，与质量有关的并报质量处技术组一份备案；与环境职业健康安全有关的并报安技环保处一份备案。4.1.4.4其它管理文件由公司办按照文件发放清单执行。4.1.4.5上述文件发放时，各领用单位主管或领用人接收时应认真核对，确认无误后在发放单上签字或盖章。4.1.4.6与公司QES体系运行关系密切的部门车间应建立本单位QES体系管理文件清单和技术文件台帐，并做好使用过程的管理工作。1.1.1.1 1.4.7QES体系管理文件和图样、技术文件均为受控文件，无论任何原因，各使用单位不得随便复印，由于份数满足不了需要时，应向发放单位申请再领。1.1.1.2 1.4.8当
7、文件和资料破损严重影响使用时，应到文件和资料管理部门办理以旧换新手续。破损文件和资料由各文件管理部门负责收回按规定销毁。对所换新“受控文件”的分发号仍沿用原文件分发号。1.1.1.3 1.4.9当文件使用人将文件丢失，应及时办理领用手续，文件和资料管理部门应按公司有关规定对丢失单位或责任者进行考核处罚。补发的文件属QES体系管理文件应给以新的分发号，并在原发放登记表中备注丢失文件的分发号作废。4.1.4.10 设计院工程一部、工程二部、经营服务处市场技术部接到外供图样技术文件时应按规定做好图样、技术文件的管理登记，转化或传递分发工作。4.1.4.11 设计院将设计完工文件、资料（底图明细表、说
8、明书等）向技术处办理入库，技术处应安排专人接收。4.1.4.12 产品图样、技术文件、工艺资料底图入库时，技术处底图管理人员应核对入库单手续、签字是否齐全，发现签字手续不全时，应由交图部门补齐后再签收底图。4.1.4.13 各单位对QES体系管理文件和图样技术文件应加强管理，做到帐目清楚，标识明确，摆放整齐，便于索取，并按本单位的借阅规定健全手续，以防文件的丢失。4.1.4.14 给生产车间发放使用白图（复印图或铅笔绘图），按11-09关于生产用白图的管理规定执行。4.1.4.15 用户因考察或监制工作需要需借阅文件及技术资料时，由接待单位有关人员填写“文件借阅申请单”，经单位主管领导和公司副
9、总工程师以上领导批准后借阅。4.1.4.16 图样技术文件的管理，按照图样技术文件底图管理制度图样技术文件保密制度、图样技术文件分发制度、图样技术文件复制管理制度的规定执行。4.1.5外来文件的控制4.1.5.1外来文件包括：外来技术标准、法律法规及外来图纸及技术文件等。4.1.5.2归口管理：设计和开发类标准、法律法规、设计资料归设计院和收集管理发放、回收。工艺类标准法律法规、技术资料归技术处、市场技术部收集、管理、发放回收。环境职业健康安全类标准法律法规归安技环保处收集、管理发放、回收。4.1.5.3外来文件必须登记归档，发放范围需经处级以上领导审批，并建立保存发放清单。4.1.5.4外来
10、文件需复印时，需经归口单位处级领导或主管总师审批。4.1.5.5涉及外来文件的其它事宜按程序文件相关条款执行。4.1.6文件的更改4.1.6.1QES体系管理文件应定期评审与更改a、文件需更改时，由原文件编写部门填写“文件更改申请单”说明更改原因、更改内容。b、文件更改的审核批准应由原审批人或具有原审批权限的人员负责审批。c、文件更改批准后，管理手册、程序文件由质量处实施更改，更改情况予以登记。d、修改状态用1.2.1.2进行标识；更换版本用第一、二版进行标识。4.1.6.2图样技术文件的更改a、产品图样及设计文件的更改按“设计和开发更改控制程序”执行。b、工艺文件的更改，由工艺试造人员或产品
11、工艺员实施。c、图样技术文件更改时，各单位资料员应按“图样修改许可书”或“工艺文件更改通知单”内容，将本单位所应更改的图样技术文件提供给更改者，因故提供不全者，应在更改单上注明，事后由该单位资料员负责通知更改人作补充更改。否则造成的后果由该资料员负责。图样技术文件更改后，资料员应核对更改内容，并在许可书或更改通知单上签字，注明日期。d、对于已投产图样技术文件更改，如涉及到毛坯尺寸材质数量或工序已经进行或正在进行时，必须通知生产处和涉及到的相关单位。4.1.7文件的换版与作废4. 1.7.1QES体系管理文件的换版、作废与销毁a）QES体系管理文件包括管理手册、程序文件和三层文件，需进行大幅度更
12、改时应进行换版，原版次文件作废换发新版本。b）各主管部门发放新版本时应填写好发放记录，同时回收作废文件，并填写“作废文件回收登记表”。若作废文件需要保留，需由文件管理员加盖“作废”或“保留资料”印章方可留用。C）作废文件回收后的销毁由各主管部门文件管理员填写“文件销毁申请单”，经处长批准后销毁。4.1.7.2图样技术文件的换版、作废与销毁a）图样技术文件的换版（对换）属于设计更改的一种形式，设计人员按设计和开发更改控制程序中的有关规定认真执行。b）换版的新图样在发放时，按原版图样发放单位/份数发放。C）各使用单位接到新版图样，资料员应及时从现场抽回作废图样，并通知技术组审查新旧版图样的区别和现
13、场生产进展状况，若有问题及时与现场设计服务人员联系，资料员并应在规定的时间内将作废图样造册上交技术处档案室。d）设计人员对已投产件的图样对换，根据情况应及时通知生产处暂停按原图生产。e）对换后的作废图样技术文件，或公司决定报废的产品图样、技术文件，各单位资料员接到通知后，必须及时从现场抽出，作出标识，并在规定时间内造册上交技术处，技术处按图样技术文件的销毁处理制度规定办理。4.1.8QES体系管理文件可以用电子文档形式网上发布，使用单位有查阅无修改权限。授权质量处和安技环保处对网上文件进行修改。4.2记录管理4.2.1按QES管理体系要求,公司应保持足够的记录，主要包括：内部审核、管理评审记录
14、人员能力意识和培训记录；产品设计开发输入评审验证、确认及更改控制记录；采购过程的供方评价记录；生产提供过程的确认记录；标识和可追索性记录；有关顾客财产的报告记录；设备监视和测量装置效准、维护、验证的记录；监视和测量记录；不合格品的性质和处置的记录；纠正预防措施记录；QES体系文件的登记发放、修改、销毁留存记录；环境因素（重要环境因素）、危险源（重大危险源）清单记录；适用的法律法规清单记录；与各运行控制有关的运行过程信息记录；目标指标管理方案检查记录；与相关方有关的记录；紧急情况和应急措施记录（应急预案演练记录）；关于不符合内容的记录（事故、投诉、纠正预防措施记录）；各种环境职业健康安全会议记
15、录等。4.2.2各有关部门车间根据本程序4.2.1条要求,建立并保持相应的记录。4.2.3记录的媒介形式可以是纸质的，也可以是电子贮存方式的，应保管可靠，便于存贮和查阅，防止丢失损坏、变质。4.2.4填写记录应字迹清晰内容完整，注明日期并经授权人签字、盖章或作其它鉴定后方能生效。4.2.5记录不得随意涂改，发现记录与实际情况不符时，需经原记录人员核实后进行修改，其方法：重要的要用同类票以红字冲减，一般的则在原票上用双线划出错数，再在错数上方写出正确的数字，然后加盖修改者图章。4.2.6记录应按规定定期进行收集、装订、归档。4.2.7记录的贮存和保管，应环境适宜、便于存取，并按规定的保存期限认真
16、保管。4.2.8公司以外人员查阅记录，须经记录有关部门主管领导批准，或按合同要求提供给顾客查阅。4.2.9ES记录的现场使用，按规定表格、指定相关人员填写，应做到字迹清晰、数据和表述准确、真实不漏项，签署姓名和日期，使其具备完整性。4. 2.10记录格式更改：对于纳入QES管理体系的关键和重要记录格式文字说明等实质内容的更改，应向质量处或安技环保处提出建议，并由质量处或安技环保处归口实施更改。5. 2.11记录的处置：记录保存年限期满后，由保管人员填写uQES记录处置单”，由单位领导审核，经管理者代表批准后进行处置。5、支持性文件5.1图样技术文件的底图管理制度015. 2图样技术文件的复制管
17、理制度026. 3图样技术文件的分发管理制度035.4图样技术文件的保密制度045.5图样技术文件的销毁处理制度055.6图样技术文件管理人员的职责065.7管理手册、QES体系程序文件管理075.8第三层文件的编号办法085.9第三层文件的管理095. 10关于生产用白图的管理规定115.11工厂标准编号及管理程序5. 12QES记录管理规定6、记录5.1 QES体系受控文件清单6. 2QES体系文件发放表6. 3文件更改申请单6. 4文件更改通知单6.5 文件销毁申请单6.6 文件借阅申请单6.7作废文件回收登记表6. 8晒图申请单6.9 图纸（资料）登记簿6.10 图纸技术文件入库登记台
18、帐6.11 图纸技术文件发放登记簿6. 12E记录清单6.13S记录清单6.14QES记录处置单6.15QES记录目录登记表内部审核控制程序1目的审核各部门所开展的QES活动是否符合要求，确保QES管理体系持续有效运行，并为QES管理体系改进提供依据。2、适用范围适用于公司QES管理体系内部审核活动的控制。3、职责3.1 最高管理者授权主管1 .1.1全面组织、协调QES管理体系内部审核工作的开展；3 .1.2审核QES管理体系内部审核实施计划和审核报告。3.2质量处和安环处3.2.1拟定QES年度内部审核实施计划并负责组织实施；3.2.2组织、协调QES内审活动；3.2.3汇总、保存QES内
19、审资料。3.3审核组长3.3.1编写QES内审报告，提交各授权主管批准；3.3.2组织内审组对受审核方纠正措施实施情况进行验证；3.4内审员3.4.1按照QES内审计划编制内部审核现场检查表；3.4.2完成指定的审核工作，开具不符合报告；3.4.3对纠正措施进行跟踪验证。3.5相关处室/单位3. 5.1质量处质管室和安环处是内部审核的业务归口单位。4. 5.2各部门负责对发现的不符合项制订纠正措施并组织实施。4、工作程序4.1质量处组织编制QES管理体系年度审核工作计划，每年元月报总经理批准后实施。4.2QES管理体系年度审核工作计划的内容4. 2.1审核的目的和范围；4. 2.2审核的时间安
20、排；4. 2.3审核的频次。4.3QES管理体系审核每年两次，出现以下情况时由授权主管及时组织QES内部审核：4. 3.1组织机构、管理体系发生重大变化；4. 3.2出现重大安全事故环境事故或顾客对某一环节连续投诉；4. 3.3法律、法规及其他外部要求的变更；4.4由授权主管任命具有内部审核员资格，且与审核活动无直接责任的合适人选担任审核组长、审核员，确保审核的客观性和公正性。审核组由两个或两个以上人员组成，审核组长负责审核的具体工作。5. 5QES管理体系审核4.5.1QES管理体系审核依据本公司管理手册规定的内容，采用抽样的方法对各项QES职能进行审核，审核前根据每次审核的目的和范围编制Q
21、ES管理体系审核计划，QES管理体系审核计划经授权主管批准后提前一周向被审核部门发出。4.5.2审核前由审核组长组织审核员依照审核计划编制审核检查表。4.5.3由审核组长组织实施审核，通过现场查看、询问、查阅资料等方式对被审核部门涉及的内容进行抽查，审核结束，由审核组长总结审核结果并确定不符合项，填写不符合报告单，不符合报告单一式三份，经受审核部门领导确认，发到被审核部门制定纠正措施，纠正措施完成后，及时通知审核组，对纠正措施进行验证，验证后一份报质量处质管室，一份报安技环保处，一份由审核单位自存。4.5.4由审核组长或其授权的审核员编写QES管理体系审核报告，审核组长签字确认。4. 5.5Q
22、ES管理体系审核报告发至授权主管、质量处质管室、安环处，质量处质管室保存并存档。5、支持性文件5. 1文件和记录控制程序015.2事件、不符合、纠正预防措施控制程序095.3管理评审控制程序036、记录6.1审核计划236.2审核检查表246.3审核报告266.4内部质量审核员任命名单6.5不符合报告25管理评审控制程序1 .目的最高管理者按质量计划策划的时间间隔进行管理评审，确保公司的质量环境安全管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，并满足相应标准和法律法规的要求。2 .适用范围适用于最高管理者对质量、环境职业健康安全方针、目标以及管理体系进行评审。3 .职责3.1 最高管理者主持管理评
23、审活动。3.2 QES授权主管负责向总经理报告质量环境安全管理体系的运行情况，收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审实施计划的落实及协调工作，负责评审后行动的跟踪检查和报告工作。3. 3质量处、安环处等职能部门分别负责质量管理体系方面和环境与安全管理体系方面的工作资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。4.工作程序4.1 管理评审每年度进行一次，需要时可适时进行。4.2 由QES授权主管制订年度管理评审计划，于每年元月报总经理批准。4.3 管理评审计划应包括：a）评审的目的和范围；b）评审的时间安排；C）评审参加人员及各部门准备并提供与本部门工作有关的评审资料。4.4 评审输入包括以下
24、信息：4. 4.1内部和外部审核结果；4. 4.2顾客反馈；4. 4.3过程的业绩和产品的符合性；4. 4.4纠正和预防措施的状态；5. 4.5以往管理评审的跟踪措施；6. 4.6可能影响质量环境安全管理体系的变更；4.4.7改进的建议。4.5评审输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施:4.5.1管理体系及其过程有效性的改进;4.5.2与顾客有关的产品的改进;4.64. 5.3资源的需求。评审参加人员为质量、安全管理委员会成员或公司总经理办公会成员。4.7评审记录由质量处质量管理室归档。4.84.9评审报告分发到各有关职能部门。评审报告，由质量处质量管理室起草，QES授权主管审定，总经理审批
25、4.10对评审报告中的纠正和预防措施由QES授权主管负责组织实施，由质量处和安环处跟踪检查和报告。5.支持性文件5.1各单位质量管理职责细则2103-015.2质量管理委员会职责2101.4.1-055.3内部审核控制程序025.4文件和记录控制程序015. 5信息交流与顾客沟通控制程序045.6事件、不符合、纠正预防措施控制程序096、记录6. 1QES管理评审计划7. 2QES管理评审会议记录8. 3QES管理评审报告6.4评审报告分发记录43信息交流控制程序1、目的为了建立并规范公司内外部之间进行有关质量环境职业健康安全、产品合同签订、设计制造及服务等方面的交流与协商，加强公司内外部之
26、间的沟通，为员工及顾客排忧解难，帮助顾客正确使用我公司产品，使其充分发挥经济效益，提高我公司的商业信誉和树立良好的企业形象，并得以持续改进。2、适用范围本程序适用于公司质量环境安全管理的信息交流与协商，本公司产品合同签订产品设计、生产、制造过程以及产品出厂后与顾客的沟通。3、职责3.1工会工会代表员工依法就环境保护和职业健康安全事务与相关部门进行协商交流，信息传递、议案处理，代表员工参与事故、事件的调查处理和专项检查。3.2安技环保处安技环保处是环境职业健康安全信息交流的归口管理部门，负责组织向相关方传达公司环境职业健康安全管理方针和要求，并收集相关方对公司环境职业健康安全管理方面的要求，负责
27、上级主管部门、行业主管部门信息的接收、传递和处理，负责内部环境职业健康安全管理信息的接收、处理和发放，负责相关方信息的接收、报告传达形成文件和答复。3.3其余各单位负责本单位环境职业健康安全管理范围内的内外部信息交流、传递和处理。3. 4工程部负责产品信息方面与顾客的沟通，合同订单处理验收。3.5市场开发部、市场技术部负责产品制造过程中及交付后与顾客的沟通，内容包括：顾客电函传真等方面信息反馈的处理及来人的接待；顾客对产品反馈的质量问题的处理；产品质量问题的确认和产品“三包通知流程”的处理；本公司产品的技术服务（产品的安装、调试和技术指导）合同的签订和归口管理，组织技术服务合同的实施和购销合同
28、中规定的现场技术服务的实施；统计外来质量信息，定期向公司内有关部门反馈。3. 6质量处是质量例会及产品A检过程中的内外部沟通、信息传递的归口单位。4. 7生产处及供应处分别是生产外协及采购配套的信息处理归口单位。3.8技术处是公司内各单位之间技术文件及技术信息处理的归口单位，市场技术部负责热加工各单位间的技术文件和技术信息处理并汇总技术处。4、工作程序4.1总则信息分为内部信息和外部信息，信息交流途径可以是口头或书面文件，媒体等各种形式。4. 2信息交流5. 2.1环境职业健康安全管理内部信息交流（1）内部信息包括以下内容：环境职业健康安全方针目标和指标的传达及实施信息；有关法律、法规的传达及
29、实施；培训及过程控制和评审等的信息交流；内部信息的处理。（2）内部交流的方式以文字、报表、报告、网络会议、广播、电话等各种形式传递。（3）内部信息的处理按相关支持性文件执行。6. 2.2环境职业健康安全管理外部信息交流（1）外部信息包括以下内容：国家法律、法规，公司与政府部门之间，与供方及分承包方之间等信息交流。（2）外部信息的交流方式法律法规及其它要求信息的获取和更新，按法律法规与其它要求辩识及更新控制程序执行；方针的宣传，由各相关单位通过电子邮件网络发布送宣传小册子等方式向社会公开；相关单位将公司体系管理要求传递给供货方和承包方，具体按对相关方施加影响控制程序执行；相关方抱怨和投诉的接收及
30、与重要环境因素和重大危险源有关的信息，由接收单位及时传达到安技环保处，报告公司主管领导并通报管理者代表，必要时由管理者代表向最高管理者报告；各单位接收的有关“环境职业健康安全”方面的信息应及时传递到安技环保处。（3）外部信息的处理各单位在收到外部相关方传来的信息时，要对内容进行核实，将主要内容报安技环保处，并登入信息登记索引目录；安技环保处对各单位传递的外部信息进行研究，填写OEC检查信息反馈单，核实责任单位，并及时传达到责任单位，由相关责任单位根据实际情况做出处理，制定改善措施，并做好记录。如发现其中涉及重要环境和重大危险事项的外部信息应向公司主管领导及管理者代表报告并做记录，公司主管领导及
31、管理者代表可直接批复处理意见并由安技环保处向相关单位传递，相关单位制定改善方案，立即实施并验证效果，做好记录;相关单位按“环境职业健康安全”信息来源，将处理意见解决方案、实施效果给外部相关方答复，并做好记录。4. 3环境职业健康安全”协商4.3. 1环境职业健康安全”协商的内容：公司环境职业健康安全管理方针、目标；员工有关环境职业健康安全方面的意见、要求建议；对事故事件的调查处理；设备、技术工艺、材料、作业程序变更可能对环境保护和员工职业健康安全造成的影响；4.3.2协商的处理工会在收到员工及其代表反映环境管理和职业安全健康方面的意见要求后，应及时向有关部门提出协商意见并记入信息登记索引目录，
32、督促落实；相关单位收到职工“环境职业健康安全”方面的协商意见后，一般在7日内进行答复,并将反馈工会。如因特殊原因7日内无法答复的，应及时通知工会，并抓紧处理和答复。4.4技术服务4.4.1与顾客洽谈的技术服务合同经领导审定后签字和加盖公章生效并妥善保管。4.4.2根据技术服务（产品安装、调试和技术指导等）合同或经销合同规定，按照顾客的要求和日期（包括函、电、传真等通知）组织派员实施合同。4.4.3所派实施合同人员到达顾客现场，遵照合同规定全面实施合同内容，满足合同规定后和顾客共同在完工文件上签字，回公司后归档。4.5与顾客的沟通4.5.1凡顾客来公司访问和交流问题，接待人员必须热诚接待，并作好
33、访问登记和交流问题记录。对顾客函、电反映的问题及时登记处理，填好“外来函电处理情况反馈单”并及时答复。4.5.2对顾客反映的一般问题于三日内必须给予答复并作好记录。4.5.3顾客反映的问题，需派员现场处理的立即派员，所派人员应积极做好准备，并尽快离厂。前所派人员离厂填写“外出服务人员登记簿”及携带“用户服务出差卡片”，在顾客现场处理完质量问题后，将所持“用户服务出差卡片”，请顾客填写意见，签字或加盖公章，带回归档。4.5.4对外购配套件的质量问题，提请供应处与配套厂联系拿出处理意见，24小时之内答复顾客。4.6产品的“三包”产品及其零部件、备件需要予以“三包”时应按实际情况及时修复或更换。4.
34、6.1凡需给予“三包”的产品零部件（包括备件），由经办人提出三包申请，“三包”专管人员在质量管理平台上办理“产品三包通知单”，经系统主管领导进行流程审批，生产处、财务处和质量处按流程内容执行，生产处安排实施生产计划。4.6.2在顾客现场不具备修复处理条件的零部件（含备件可就近联系厂家委托处理，并向公司内汇报），需运回制造公司返修处理时，由现场人员联系将其运回，到公司后交由原生产车间接收，生产处按“产品三包通知单”安排修复计划，并通知有关技术部门制订修复工艺，原生产车间组织实施，经检验符合要求后，由经营服务处组织发运。4.6.3外购标准件和本公司生产制造的标准件需“三包”时，根据“产品三包通知单
35、经办人从供应处或生产处领回发运，或派员送达。4.6.4及时掌握“三包件”进度，每月向单位主管领导和系统领导报告其完成情况。4.7建立顾客产品档案，一机一档，原始资料齐全，为产品改进提供依据。4.8与顾客沟通的信息反馈4. 8.1根据与顾客的沟通结果，售后服务人员分类汇总质量信息。4. 8.2每月将分类汇总的信息经数据分析后上报有关部门（质量处），作为改进产品设计和提高产品质量的参考。5支持性文件5. 1法律法规与其它要求辩识及更新控制程序ES/MCC-SFRE255. 2对相关方施加影响控制程序ES/MCC-SFRE275. 3应急准备与响应控制程序ES/MCC-SFRE285.4事件、不
36、符合、纠正预防措施控制程序6.1用户服务制度2127-01-066.2档案管理制度2127-04-066.3用户进厂监造程序的规定2127-05-066.4用户服务出差卡片016.5用户信息登记薄026.6派出服务人员登记薄036.7接待用户（洽谈）摘要记录簿066.8产品三包通知单096.9外来信息处理情况反馈单106.1C）（）年月三包费用台帐质账156.11出厂机械产品台帐质账156. 12用户反馈产品质量信息明细表质表097. 13季度产品质量问题处理情况报表质表12人力资源管理控制程序1、目的为加强公司人力资源管理，明确和规范人力资源管理的程序，促进公司人力资源的管理和开发，提高公司
37、人力资源的素质，建立招聘培训、考核使用和待遇相结合的长效激励机制，充分调动职工的积极性，建设一支和谐稳定、奋发向上的职工队伍，为公司发展提供人力资源保障。重点之一对从事与质量、环境和职业健康安全有关的各类人员进行管理教育和技术业务培训I,通过教育培训和其他措施，提高员工的工作能力，增强员工的质量、环境和职业健康安全意识,保证人员素质满足规定的要求。2、适用范围适用于公司全体在岗职工（包括劳务派遣工），重点对从事与质量、环境和职业健康安全有关的各类人员。3、职责人力资源管理主要包括：组织与定员、招聘与聘用、薪酬、考核与聘用、培训、社会保险、住房公积金和公司年金、劳动合同管理、考勤休假与劳动纪律、
38、职工奖罚等内容，适用于各单位。3.1 劳动人事处负责提供人力资源保障，负责制订包括与质量环境和职业健康安全有关管理教育内容的公司年度职工培训计划，经人事副总经理审批后组织实施。定期检查培训计划执行情况，及时解决培训中出现的问题，保证培训工作正确有效运行。3.2 各车间处（室）依据公司人力资源管理办法对职工做好考核、培训、考勤休假、劳动纪律等；依据公司年度培训计划，负责做好本单位所办培训班的教学工作和本单位职工参加公司各类培训班的管理工作。3.3 相关职能处（室）要与劳动人事处紧密配合，以公司培训管理办法为依据，共同搞好本处（室）分工业务的专业培训工作。3.3.1质量处负责对从事与质量有关的工作
39、人员进行质量管理教育和培训I,并负责无损检验、理化检验、计量人员的资格培训和资格证书的管理工作。3. 3.2安环处负责对从事与环境和职业健康安全有关的各类人员进行管理教育和技术业务培训，并负责特殊工种工人的资格培训和资格证书的管理工作。4、工作程序4. 1人员范围适用于公司全体在岗职工（包括劳务派遣工），重点对从事与质量、环境和职业健康安全有关的各类人员。4.1.1 识别影响质量的工作人员：副总以上领导、质量职能单位室主任（工段长）以上领导、质量管理人员、质量检查人员、计量检测、检验人员、冷、热加工操作工人、其他与质量相关的管理人员。4.1.2 识别影响环境安全的工作人员：副总以上领导各处室车
40、间负责人、一般管理人员。与重要环境因素重大危险源有关工种的操作人员：含各工种班组长、有技术等级要求的岗位操作人员从事特殊工种作业人员。4.2人员能力要求4.2.1劳动人事处负责根据各单位人员需求，公司生产经营需要，并按照全员劳动生产率逐年提高的原则，拟定年度招聘计划，经公司主管副总经理和总经理审批后执行，织对与影响产品质量重要环境因素、重大危险源有关的人员能力进行符合性认定。4.2.2劳动人事处明确上述人员符合质量环境安全管理体系运行的任职条件（教育培训、技能和经验）。4.2.3劳动人事处依据各单位提出的岗位需求和技能要求，选择能够胜任工作的职工，配置合格的人力斐源。4.3人员意识要求通过培训
41、或其他方法（内部交流沟通等），应使职工意识到：4.3.1遵守质量、环境职业健康安全方针、目标、程序、执行公司管理体系要求的重要性。4.3.2工作活动中重大质量事故、重要环境因素重大危险源存在的后果，以及个人工作的改进所带来的质量、环境和安全效益。4. 3.3自己在实施质量环境安全管理体系方面的职责和作用。4 .3.4自己行为偏离所属运行控制程序规定可能引发的潜在后果。5 .4培训的内容4.4.1管理人员侧重于手册程序文件法律法规的培训。4.4.2操作人员侧重于运行控制程序、安全操作规程、技能的培训。4.4.3特种作业人员的岗位培训主要内容包括：岗位责任范围（基本任务）、斐质培训要求（证件有效性
42、安全操作规程。4.4.4新进公司人员必须进行“三级”安全教育和“三标”意识教育；转岗人员应进行转岗培训I,培训新岗位所要求的知识和技能及新岗位工作所使用的有效文件要求等；招收的技校毕业生和在工人岗位的大中专毕业生进行录用考核，合格者入公司后实行一年见习期，转正定级时均须按初级工标准进行技术考核，合格后方可上岗独立操作。4.4.5对转正定级后的技术操作工人，要按人力资源和劳动社会保障部制定的国家职业标准进行中、高级技术培训I,并按公司职业技能培训和鉴定管理办法进行升级考核，合格者发给相应的职业资格证书。4.5培训计划4.5.1劳动人事处每年末，经过对生产、技术等系统进行调查，了解下年度生产发
43、展、技术进步和质量、环境职业健康安全管理目标计划，并向各车间、处（室）发出职工培训需要摸底表。4.5.2收集整理上述资料经研究后，制定包括质量、环境和职业健康安全管理教育内容的公司年度职工培训计划。4.5.3公司年度职工培训计划报主管副总经理审批后，印发公司各单位执行。4.6培训实施4.6.1公司年度职工培训培训计划下发后，各单位必须认真实施，公司级办班由劳动人事处负责组织教学；各车间、处（室）办班由各单位负责组织教学。劳动人事处要经常深入实际检查指导，协助各单位解决办学中的问题，保证培训工作顺利进行。4.6.2各级培训班都要加强教学管理，明确教学目的。车间、处级培训班开班前要落实好老师、学员
44、上课时间和地点。办班后将职工培训记录及效果评价表、学员培训效果评价表报劳动人事处存档。4.6.3培训计划一般不得随意变更，如因情况变化需调整计划（缓办、停办）时,办班单位应事先书面提出变更理由，经劳动人事处审核，报主管副总经理同意后方可变更。4.7培训记录4.7.1劳动人事处负责收集整理、保管培训记录，相关处室保存各自的证书记录。4.7.2质量处负责整理汇总保存与质量培训相关的证书记录。4. 7.3安环处负责整理、汇总、保存与环境和职业健康安全培训相关的证书记录。5支持性文件5.1人力资源管理办法5. 2培训管理办法6记录6.1职工培训记录及效果评价表劳原096.2学员效果评价表6.3转岗培
45、训登记表劳原026.4职工转正定级鉴定表6.5入厂安全技术三级教育登记表6.6变换工种安全教育登记表劳原17安原01安原04设备设施控制程序1目的为了加强对公司设备设施的管理，为生产提供精良的设备，确保机械设备在控制污染排放和节能降耗的前提下保持良好的精度、性能和工作状态及安全完好状态，满足加工工艺要求，保证产品质量。使安全风险得到有效的控制，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司所有生产设备的安全、环境运行和管理。3职责3. 1机动部3.1.1 负责全公司设备的购置、安装调试、验收更新、大修、报废及特种设备的年检。3.1.2 负责设备日常维修工作。3.1.3 负责临时性设备搬迁安装、调试。
46、3.1.4 负责组织外来设备维修单位实施设备维修工作。3.1.5 负责全公司动能生产和供应工作。3.2安技环保处负责组织对所有设备的环境因素、危害源的辨识评价和措施判定。3.3各有关车间负责本文件内容的相关条款的具体实施。3.4公司办负责技措技改的归口管理4工作程序4.1确定设备范围4.1.1一般设备：是指人们在生产或生活上所需的机械装置和设施等可供长期使用，并在使用中基本保持原有实物形态的物质资料。设备的全部含义不仅指机器本身，还应包括电气仪表及设备配套的自动化附件各种元件等。4.1.2特种设备：压力容器、起重机械、厂内机动车辆、变压器空压机、压力管道。4.2设备采购一般要求4.2.1采购的新设备必须是技术上先进、经济上合理、生产上实用、维修上方便、使用上要达到安全可靠、环保卫生的要求。对新入库设备、设施备件进行验收入库，同时设备的使用说明书图纸等技术资料须同设备一起到位，如技术资料不全或无资料，不得入库或安装。4.2.2生产设备及其零部件须有足够的强度、刚度和稳定性，在按规定条件制造、安装运输储存和使用过程中，不得对人员造成危
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