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1、第 1 页 20XX 年度企业行政个人工作总结1 特征码 aaIfaYgpLnpvsdjlAcUw “不知庭霰今朝落，疑是林花昨夜开”,时间飞逝， 弹指一挥 间 20XX 年接近尾声。过去的一年里，在领导的悉心关怀下， 同事的热情帮助下，自身的不断努力下，工作上取得了一定成 绩，得到了领导和同事们的肯定。回顾过去的一年，现将个人 工作总结如下： 一、工作取得成绩 1.参与并组织了全局范围内的风险问题梳理工作。20XX 年集团 公司提出了全面风险管理的要求，这对我们来说既是机遇也是 挑战，机遇就是能更好的规避企业生产经营中各种风险，减少 企业不必要的损失。挑战就是这项工作是一个新课题过去没有 接
2、触过，需要在实践中不断摸索，边学边做。同时我们感到工 作量特别大，需要有耐心才能完成好这项工作。根据总部要求， 局、分公司下发了关于开展内控风险梳理工作的通知 ，并于 6至 7月对所属单位及相关部门进行了一次全面的风险问题梳 理，局共发现了 244个风险点，并于 8月召开了局、分公司内 第 2 页 控风险梳理审查会，就如何解决这些问题提出具体措施。这对 我局今后各项工作提供了宝贵的经验，起到了很好的借鉴作用。 2.坚持办好半月一期的企业经营管理简报 。此项工作是我自 20XX年正式接手。简报是体现企业文化的一部分，是对外宣传 内控的一个窗口。通过办简报既宣传了内控知识，反映最新企 业管理动态，
3、增强各级管理人员的内控意识与管理意识。同时 也提高了我的写作能力与表达能力。通过这个平台谈谈关于企 业管理的看法，对我来说是一个很好的锻炼与提高。 3.积极配合集团公司审计局南京审计分局内控独立评价组检评 工作。此次审计局对华东局的内控环境，业务流程控制点做了 全面细致的审查，对华东局适用的 18个业务流程中的 16个进 行了检查，检查中发现有 22个问题需要进一步整改落实。针对 存在的问题，于 20XX年 6月 20号下发了关于做好审计组内 控检查问题整改的通知 。各单位针对存在的问题高度重视，积 极整改，及时上报整改结果，我把各家整改结果进行统一汇总， 并向审计局提交了华东石油局 20XX
4、年审计内控独立检查评价 整改报告 。通过此次审计局检查以及我们整改，解决了许多已 经发生或者可能发生的问题，更加有利于华东局的生产经营正 常运行。 4.参与内控制度的梳理工作。制度贯彻落实的好坏决定内控管 理水平的高低。为了进一步确保内控工作高效、有序进行，狠 第 3 页 抓制度建设，提高制度的执行力，5 月下发了关于填报局、 分公司 20XX、20XX 年度制度情况调查表的通知。各单位、各 部门积极反馈，我结合内控风险梳理工作，查明现有制度建设 与内控要求的差距，将企业内控制度与企业各专业管理制度有 机结合起来，为今后更加科学合理的进行内控制度的制定与内 控实施细则的细化提供了依据。 5.参
5、加九项费用开支标准及项目补助办法的检查工作。局、分 公司成立了由计财、人劳、审计、企改四个部门人员共同组成 的开支标准执行情况检查组，我主要负责九项费用开支标准部 分的检查。通过此次检查，使我对全局各单位的情况有了一个 更加深刻的了解，大部分单位的开支范围、开支标准、报销方 式、财务核算均能按照华东石字20XX26 号文规定执行，总体 情况执行较好。但同时也存在一些问题，已向有关领导作了专 题汇报。 6.参与 20XX版“三基”实施细则全面考核验收和调研工作，积 极配合“三基”办进行 20XX版“三基”工作实施细则的编制。 为了加强各项专业管理制度与“三基”管理的配套与衔接，我 参与并完成了“
6、三基”工作框架图，它对各单位在各类基础资 料和台帐的归集中起到了规范统一作用，并分类理清了各项制 度，各个文件，在一定程度上提高了工作效率，也减轻了迎检 负担。 7.参与并组织全局范围内的内控培训工作。根据总部及审计局 第 4 页 的要求，进一步加强内控培训力度，增强全局人员内控意识。 我局于 10月份进行了各业务流程骨干培训班，并将此次培训的 对象由财务管理人员拓展到各类管理及业务操作人员；对内控 培训的内容由单纯的流程解读拓展到案例分析；对内控的培训 方式由单一的灌输式转变为互动交流式，起来了很好的培训效 果。 8.参加 20XX版分公司内部控制实施细则修订升级工作。根 据总部 20XX年
7、版内控手册 ，同时参照分公司 20XX版内控 实施细则 ，针对现阶段管理体制及各项业务工作特点，组织力 量集中编写。编写组按照“明确部门责任，明确工作规范，明 确考评要求”的思路，对 34个适用业务流程进行了细化，全面 更新了 20XX年版实施细则。 9.参与朱桥盐矿及盐穴油库矿场 场试验项目的协调工作。20XX 年由于新旧股东交替、盐矿改制、 两证到期以及一系列历史遗留问题的出现，使朱桥盐矿难以生 产，项目试验难以进行。但是项目问题事关重大，领导带着我 去盐矿多次，与当地政府、行业主管部门、当地百姓进行协调。 这期间困难重重，但通过不懈的努力，目前试验项目正常进行。 第 5 页 10.积极参
8、加各项活动。担任机关乒羽协会委员，代表华东局参 加省级机关第二届“万人学法”知识竞赛。 二、工作中存在的不足 1、工作经验尚显不足。在今后工作中要做到“多学、多看、多 听” ，通过不断学习、不断工作、不断与人交流来提高自己的工 作经验。同时每件事情都要力争做到精益求精，不留瑕疵，一 次完成。 2、继续加强业务知识学习。进一步学习有关先进的管理经验， 充分发挥自己的主观能动性，发挥自己的专长，不断学习新知 识，坚持用科学的方法和先进的理念，去总结、去思考、去提 高。 3、进一步加强积极主动的工作意识。在工作中要积极主动的完 成各项工作，在完成好领导交待工作的同时还要完成好领导尚 未想到的事情。把事情提前做好、做细，当好领导的参谋与帮 手。 三、今后工作目标 在今后的工作中我要继续努力，严格要求自己，坚持学习，孔 子说过：“取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下；取乎 其下，则无所得矣！”我坚信只有通过不断刻苦的努力学习才 能不断的提升自己各方面能力。明年是存续与上市内控合并也 就是全新的版本发布的第一年，也是“十二五”规划的起步之 第 6 页 年，更是局、分公司三次创业的关键之年。我们要鼓足干劲、 拼搏进取，以饱满的精神状态迎接新的挑战、新的征程，争取 在新一年的工作中取得更大的进步。