移动式压力容器充装质量管理手册.doc

1、XXXX石化有限公司管理体系文件THSH-JD-I-001-2020移动式压力容器充装质量管理手册版 本 号：A修改状态：3受控状态：可控分发编号：编 制： 审 核： 批 准： 2020-09-25发布 2020-10-01实施XXXX石化有限公司 发布- 107 - / 110目录目录- 1 -一、 质量管理手册发布令- 1 -二、 任命通知- 2 -三、 关于颁布公司质量方针和质量目标的通知- 3 -四、 公司概况4（一） 质量管理手册说明4（二） 质量方针和质量目标5（三） 质量管理体系6（四） 充装站质量管理体系10五、 充装要素控制程序16（一） 文件和记录控制16（二） 记录控制2

2、0（三） 设备控制21（四） 充装介质检测控制22（五） 人员管理23（六） 充装工作质量控制26（七） 信息追踪和质量服务控制26（八） 执行特种设备许可制度28六、 管理职责33（一） 总则33（二） 职责34七、 管理制度38（一） 安全技术管理制度38（二） 技术资料管理制度41（三） 特种设备安全技术档案管理制度42（四） 特种设备日常维护保养、定期检查和定期检验制度(带压充装部份)45（五） 压力容器、压力管道等设备的使用与管理及定期检验制度47（六） 设备管理规定48（七） 资料管理制度48（八） 交接班制度49（九） 职工安全技术培训考核制度51（十） 特种设备安全附件、承压附

3、件、安全保护装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的定期检验、检修制度52（十一） 计量器具定期检定制度54（十二） 用户信息反馈管理制度55（十三） 重大危险源管理制度55（十四） 事故上报制度56（十五） 事故应急预案定期演练制度57（十六） 接受安全监察管理制度59（十七） 特种设备作业人员持证上岗制度59（十八） 充装资料管理制度61（十九） 液化气装卸过程关键点控制制度62（二十） 用户宣传教育与服务制度64（二十一） 物资采购、验收、保管制度64（二十二） 风险管理和隐患排查制度65八、 安全操作规程67（一） 液化气储存充装岗位工艺安全技术操作规程67（二） 罐车罐内余压检测操作

4、规程70（三） 汽车罐车空车检衡操作规程71（四） 汽车罐车充装前检查操作规程73（五） 充装量复检操作规程77（六） 汽车罐车充装后复验操作规程78（七） 充装过量卸液操作规程80（八） 储罐安全操作规程82（九） 带压堵漏（密封）设备操作规程84（十） 离心泵技术安全操作规程86（十一） 事故应急处理操作规程91附录一：工作记录和见证材料目录93（一） 充装液化气成分检测报告93（二） 充装前后安全检查记录和充装记录93（三） 超装液化气卸载处理记录93（四） 设备运行记录93（五） 充装安全检查记录93（六） 技证人员培训考核记录93（七） 质量信息反馈记录93（八） 设备和仪器仪表的维

5、护保养、检修、定期检查、检定记录94（九） 事故应急预案演练和评价记录94一、 质量管理手册发布令XXXX石化有限公司液化气充装站全体职工： 为更好的贯彻我公司充装站的质量方针和安全管理的目标，提高充装质量并保证安全，满足顾客的要求，根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全技术规范14号文的要求，参照ISO9001:2000标准质量管理体系的要求，结合本公司的具体情况，颁布此质量管理手册。 质量管理手册是质量管理体系的纲领性文件，申述了我充装站质量管理的方针和目标，对我充装站的质量体系作了总体描述，是充装站管理工作的基本准则和指南，充装站职工必须按照此手册的要求进行服务工作。 本质量管理

6、手册自2020年10月01日起在充装站执行。 XXXX是有限公司 法人代表（签章）： 2020年09月25日二、 任命通知公司颁布红头任命文件三、 关于颁布公司质量方针和质量目标的通知为了XXXX石化有限公司的持续发展，确保液化气充装质量和充装安全，特制定本公司质量方针、质量目标如下，公司全体员工必须认真贯彻执行。 质量方针：质量是生命，质量是效益，质量促发展，安全是保证。 质量目标：充装质量合格率 100%、安全充装 100%、顾客满意率达到 95%以上。XXXX石化有限公司公司法人：（单位盖章） 2020年09月25日四、 公司概况XXXX石化有限公司成立于2012年2月15日，注册资金8

7、000万元，经营范围：液化石油气、石油混合二甲苯、异辛烷危险化学品的生产和销售，及其他石油化工产品的销售以及进出口贸易，资产总额8亿元。公司于钦州石化产业园内投资建设20万吨/年碳四综合利用项目，主要建设内容：10万吨/年液化气异构化装置、20万吨/年异辛烷装置和2.5万吨/年硫酸提浓装置，主要产品有：液化石油气、石油混合二甲苯、异辛烷、98%硫酸等。项目占地面积215亩，总投资6.9亿元人民币。公司建立了完善的质量保证体系，任命了站长、技术负责人和安全管理员，编制了各项管理制度及安全技术操作规程，设计了相关质量记录表格，在实际工作中，严格按照国家相关规定进行管理和操作，保证了公司液化气充装站

8、质量保证体系的正常运行。（一） 质量管理手册说明1. 本手册系依据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、移动压力容器安全技术监察规程TSG R0005-2011、特种设备生产和充装单位许可规则TSG 072019、等国家有关安全技术法规的要求，参照 ISO9001：2015质量保证体系要求，并结合本公司的实际情况编辑而成。包括：充装要素控制程序、管理制度、安全操作规程、充装工作记录和工作见证资料等四大部分。2. 手册适用于本公司的液化石油气槽车充装工作的安全及充装质量的管理。3. 术语和定义本手册采用 ISO9001：2015质量保证体系基本原理和术语的术语和定义。手册中所称“槽

9、车”则为“液化石油气槽车”的简称。（二） 质量方针和质量目标为公司的持续发展，确保液化气质量及充装安全符合国家相关规定好的要求，特制定公司质量方针、质量目标如下，公司全体员工必须认真贯彻执行。 1. 质量方针:(1) 为实现本公司的液化石油气充装能确保满足国家对液化石油气槽车充装过程的安全及充装质量的管理要求，保证充装和使用安全，实现以顾客满意目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品和服务要求，我们的质量方针是：“质量是生命、质量是效益、质量促发展、安全是保证。”(2) 本公司要以最有效的质量保证，保证液化石油气槽车充装质量保证体系建立和实施，确保液化石油气槽车充装过程的安全及

10、充装质量，用优质高效的服务，以顾客为中心，实现我们对顾客的承诺；(3) 本方针对本公司的总体经营方针相适应、协调，它是单位经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺；(4) 单位各有关人员要对质量方针正确理解并坚决执行；(5) 单位将不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时对其进行修改以适应单位内外环境的变化。(6) 对质量方针的批准、发布、评审、修改都实行控制。2. 质量目标：(1) 为实现本公司的质量方针，供应站的质量目标为：“充装质量合格率 100%、安全充装 100%、顾客满意率达到 95%以上。”(2) 保证槽车充装质量符合国家相关法规标准规定，每个槽车合格，所充液化石油气

11、经分析化验均符合国家标准，达到充装质量 100%。严格进行充装前后检查和按工艺程序、操作规程充装，保证充装安全 100%；(3) 用户至上，强化诚信服务，做好用户服务信息反馈，听取用户意见，及时改进不足，保证用户满意率达95%以上；(4) 具体要求为： 液化气质量符合国家标准； 重大安全事故次数为0； 液化石油气槽车充装合格率达到100%； 投诉处理率100%； 顾客满意率达到95%以上（三） 质量管理体系1. 目的性质 为确保充装站的充装工作正常进行，使全站每一岗和工序的质量要素处于长期受控状态，保证液化气的质量，以达到液化气充装站所充装的液化气，在充装与使用全过程中的安全，特制订XXXX石

12、化有限公司移动式压力容器质量管理保证手册（下简称质量管理手册）。 本手册是液化气充装工作质量保证体系的图文表现形式，是液化气充装人员、其他岗位全体人员以及一切与罐车充装液化气相关人员的行为规则。2. 质量管理手册的管理(1) 概述 本质量管理手册是公司开展液化气汽车罐车充装活动的规范性和纲领性的文件，为保证质量手册的权威性、严肃性和完整性，对其制订、修改、发放、宣贯和保管予以开展。(2) 职责 质量手册的编号、发放、登记、宣贯、修改和存档由公司资料管理员负责； 质量手册的发布有公司法人代表批准颁布。 要求：1) 质量手册由活页装订成册；2) 质量手册及由其规定的表卡记录单受质量体系控制；3)

13、质量手册的发放范围：法人代表、充装站站长、技术负责人、安全管理员、充装前（后）检查人员、充装作业人员以及与充装相关的设备作业人员。质量手册发放应当标注受控状态、发放编号；4) 持有人员应当妥善保管质量手册，不得在质量手册上涂改，不得外借。如果手册遗失，应当及时申报和登记，经技术负责人批准后补领，持有人与本公司解除劳动合同时，应当手册退还并办理登记手续；5) 质量管理手册原版及修订版本都应当在资料室长期保存一份，并且应当注明其有效期。3. 质量管理手册制定(1) 目的 规定建立、实施和保持质量管理体系的要求； 明确并描述公司液化气汽车罐车充装质量保证体系的结构、管理职责、职权、相互关系及相关管理

14、制度； 规定公司液化气汽车罐车充装、液化气槽车充装质量保证体系各环节的程序控制和质量控制具体细节； 明确质量控制的目的为量值溯源、责任溯源提供依据； 作为向顾客的承诺和接受第三方监督监察提供详实的文字依据； 为有效开展公司液化气汽车罐车充装工作提供组织和制度保障。(2) 适用范围 本质量手册适用于公司对液化气液化气汽车罐车充装的管理、过程控制。(3) 组成 本质量手册由组织机构构成、管理职责、岗位职责、管理制度、操作规程、记录表卡组成。(4) 编写依据 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国特种设备安全法 国务院令（第591号）危险化学品安全管理条例 TSG R0004-2016固定式压力容

15、器安全监察规程 TSG R0005-2011移动式压力容器安全监察规程 TSG D0001-2016压力管道安全技术监察规程 TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则 国家质监锅第13号压力管道安全管理与监查规定 国家质监总局（第2号令）锅炉压力容器压力管道特种设备事故处理规定 国家质监总局（第14号）锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定 其他有关法律、法规、标准、技术条件等。(5) 编制、策划与改进 编制程序质量手册由技术负责人组织策划与编制，编制完成由站长进行审核、法人代表批准发布。编制程序要求：编写审核批准发布； 策划与改进当公司发生以下情况时，技术负责人应当策划

16、对质量保证手册进行改进：1) 组织机构或管理职责发生重大变化时；2) 资源条件、内部环境发生重大变化时；3) 现有体系无法覆盖充装管理的所有要求时；4) 法律、法规的要求发生变化时；5) 发生其他必须修改的情况。 更新方法 质量手册的更改一律采用换页、插页的方式，统一由资料管理员向手册的持有者发出更改通知并做出相应更改，收回被更改部分作废处理并记录。未经管理者代表批准，任何部门和个人均无权擅自对质量手册进行修改。 解释与监督质量管理手册由技术负责人组织宣贯并负责解释，技术负责人对执行手册人员的执行情况进行监督。 质量手册修订单 对质量手册内容的更改与修订必须填写质量管理手册修订单，作为修改见证

17、一并存档。（四） 充装站质量管理体系1. 质保体系模式(1) 质量管理保证手册已正式颁布实施，并且根据有关法规、标准和本公司的实际情况的变动，充装工艺的改进而及时修订。(2) 质量管理体系符合本单位的实际情况，绘制的质量管理体系图、充装工艺流程图，能够正确有效的控制充装质量和安全。(3) 质量方针 安全第一 精益管理 服务至上2. 管理目标(1) 充装站安全运行监督检查合格率100%。(2) 为保证安全质量，汽车罐车的充装应严格遵照充装规范的有关要求，力争实现安全充装合格率100%。(3) 尽快实现充装站工作人员培训定期化、设备维护制度化、充装规范化。3. 本站质量管理体系由组织系统、法规系统

18、控制系统组成。(1) 组织系统由各责任人的职责来保证。(2) 法规系统由相关最新规程、标准作保证。(3) 控制系统由本质量手册、管理制度、充装工艺及工作标准作保证。4. 控制系统由本质量体系实行站长、技术负责人和操作人员三级负责制。5. 质量管理体系由站长、技术负责人对全充装站进行监督，保证其有效运行。6. 组织机构图组织机构7. 安全体系图8. 充装工艺图充装工艺流程图9. 公司质量保证体系图五、 充装要素控制程序本系统中的充装要素质量控制程序系统包括文件和记录控制、设备（包括充装设备和充装工艺装备）控制、充装介质检测控制、人员管理、充装工作质量控制、信息追踪和质量服务、执行特种设备许可制

19、度等七部分要素组成。（一） 文件和记录控制1. 目的 对质量保证体系文件、外来文件,以及其他需要控制的文件等的编制、审核、审批批准、标识、发放、修改、回收,保管(方式、设施等)及其销毁以及外来文件控制还应当有收集(购买)、接收等控制，确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本。2. 范围 适用于下列类别文件的控制。(1) 质量管理体系文件（手册）。(2) 其他文件:包括法律、法规、技术标准、公司充装站设计图纸和技术文件、施工验收资料，槽车挡案、设备和仪器仪表技术挡案、各种评审、验收报告 和检验报告、政府有关部门文件和顾客提供的文件等;(3) 采用任何形式或类型的媒介，如

20、纸张、硬拷贝、电子媒体等形式存在的以上文件和资料。3. 职责(1) 执行董事负责组织有关人员确定公司质量方针和质量目标，经公司办公会议讨论通过后，批准颁布。(2) 技术负责人负责组织手册和相关文件编制和审核，批准文件发放；(3) 资料员负责文件的收集、接收、整理、标识，编制文件清单，分类建挡、保管，并负责文件收发登记及作废文件销毁等管理工作。(4) 文件的修改原则上谁编制谁修改，并须经技术负责人审批。4. 工作程序(1) 受控文件和非受控文件文件资料按其管理方式分为受控文件和非受控文件两类。公司内部使用的为“受控”文件(注 1)，其他的为“非受控”文件。 注 1: 受控文件指与质量体系运行紧密

21、相关、影响槽车充装工作质量和安全的，其批准、发放、使用、更改、回收等是按本程序的相关条款进行控制的， 是质量保证体系运行的依据。(2) 文件的编制、审核、审批批准、标识1) 文件的编制应符合国家法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准(文件)有关槽车充装的规定和满足质量控制要求；2) 文件格式应符合相关要求；3) 文件的编写应及时适用；4) 文件编制人员应在编制的文件上签字确认、文件应按 5.1.5 规定职责进行审核、批准；5) 文件应进行标识,在文件首页盖“ 受控文件”印章,作废的文件盖“ 作废文件”印章，非受控文件一般不作标识。(3) 文件发放1) 按规定的发放范围及时发放文件；2) 文件

22、发放要做好记录，记录至少包括文件发放编号、名称、数量、领取人(签名)、日期。(4) 文件修改、回收 遇下列情况之一时，文件应予以修改：1) 文件不适应质量保证体系有效实施时；2) 文件与国家有关国家法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准(文件)不相适应时；3) 公司组织机构及其职责发生变化时；4) 其它情况需要时； 文件修改时，应提出申请，说明原因，对重要的修改（如技术参数）还应附有充分的依据，经批准后修改； 修改后文件的按原审核、批准程序审核、批准； 修改完成的文件应存档； 修改文件按原发放范围发放并登记,交旧领新,保证有关的场所持有相应文件为有效版本; 文件的修改情况应做记录，其中因文件

23、修改涉及有关监督管理部门规定或影响顾客合同时应通知有关监督管理部门或顾客； 废止的文件和换发了新文件的旧文件，要及时回收登记。(5) 外来文件收集(购买)、接收外来文件一般是指来自公司外部的法律、法规、规章、安全技术规范、标准、政府相关部门的文函通知，设备、仪器的技术资料；特种设备及其安全附件定期检验报告或校验、检定报告，客户提供的图纸、资料，使用的软件等。 可以通过下列如下渠道搜集相关的外来文件：1) 国家相关职能部门、顾客；2) 各种会议、专业报刊、杂志、出版社；3) 书店、互联网；4) 其它渠道。 各岗位责任人员负责本岗位相关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准信息收集、提出购买申请

24、经批准后由采购人员购买； 收集(购买)的外来文件应为现行有效版本； 设备、仪器的技术资料；特种设备及其安全附件定期检验报告或校验、检定报告由设备员， 及时收集外并确认其完整有效； 收集(购买)的外来文件及交管理人员并作出记录，记录内容至少包括：文件名称、交接人员（双方签名）、数量、交接日期。 文件的保管按资料保管制度(6) 文件的作废、销毁 被修订的原文件作废; 文件损坏、模糊不清的； 废止的国家法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准、有关管理部门作废的文件； 超过保存年限的文件； 作废的文件应及时回收，盖“文件作废”印章并填写记录 当出于法律或积累知识的目的,需要保留作废文件时经批准,进

25、行标识、隔离,并妥善保存。 需要销毁的文件，填写文件销毁清单,经批准后统一销毁;(7) 相关文件 资料保管制度(8) 相关记录 文件发放/回收记录表 文件借阅记录表 文件、记录销毁申请表 失效、作废文件保留记录表（二） 记录控制1. 目的 对槽车充装质量保证体系建立并且有效实施所需记录的填写、确认、收集、归档、保管与保存期限、销毁进行控制，为槽车充装质量保证体系有效实施提供证据及实现可追溯性，并使质量保证体系实施的部门、人员及场所使用相关受 控记录表格有效版本。2. 范围适用于槽车充装质量保证体系有效实施过程记录的控制。3. 职责(1) 记录由本岗位的操作人员填写签字，审批项由技术负责人签字确

26、认，有批准项的由经理签字批准，有会签项的由各参加会审人员分别签字、确认；(2) 各岗位责任人负责收集、整理本岗位的记录，交资料员归档、保管。(3) 资料员负责记录空白表式的发放、填写好的记录归档、保管。4. 工作程序(1) 质量保证体系实施的部门、人员及场所使用相关受控记录表格应是有效版本。(2) 记录的填写、确认 记录的填写要及时、客观、内容完整、字迹清晰； 不得随意涂改，如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 记录的确认按本节职责(1)规定。(3) 记录的收集、归档、保管 记录的收集按本节职责(2)规定； 记录的

27、归档、保管要求按照资料保管制度 相关规定的要求执行。(4) 记录的保存年限、销毁 记录的保存时间不少于 12 个月、记录的销毁按照资料保管制度 相关规定的要求执行。5. 相关文件 资料保管管理制度（三） 设备控制1. 公司的设备包括液化石油气储罐、管道、压缩机、烃泵、消防水泵、消防器材、抽真空泵等；公司的设备附件包括阀门、安全阀、压力表、地磅、可燃气体报警器等。2. 设备控制的范围、程序、内容如下：(1) 设备及设备上使用的安全附件控制，包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、特种设备自行检查、报废等；(2) 设备档案管理，包括建立设备台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记

28、录、维护保养记录、校准检定计划，校准检定记录、报告等档案资料；(3) 设备状态控制，包括检定校准标识，法定检验要求的设备定期检验的检验报告等。3. 详见设备员、设备操作员和设备检修员的管理职责，槽车建档、标识、定期检验和维护保养制度、压缩机、烃泵安全管理制度、压力容器、压力管道及其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施使用管理和定期检验制度、设备操作规程和计量器具及仪器仪表校验、标识、使用、维护管理制度及记录表格。（四） 充装介质检测控制按安全技术规范和相关标准要求,对所购商品气体、槽车余气和产品气体进行化验分析。1. 工作程序(1) 化验人员经过技术和安全培训,掌握与充装介质

29、相关的知识,检验设备、仪器和仪表的性能以及使用方法。(2) 编制液化气化验安全操作规和和有关安全管理制度, 化验人员应严格执行气体化验安全操作规和和相关安全管理制度;(3) 配备符合国家有关规定要求的化验分析设备、仪器、仪表和化学药品、试剂,定期做好维护保养、校正等工作;(4) 及时、准确、真实地填写检验原始记录，出具气体化验分析报告，报告经技术负责人审核确认并按规定存档。(5) 顾客对气体化验分析报告有异议时可按照国家有关规定申请第三方仲裁。2. 相关文件记录3. 详见化验员的管理职责、液化气分析操作规程和液化石油气质量保证制度及记录表格。（五） 人员管理1. 目的 为了满足 TSG 07-

30、2019特种设备生产和充装单位许可规则对槽车充装许可应具有相适应的人员(包括管理人员、技术人员、检测人员、作业人员等)要求,确保槽车充装的质量和安全。2. 范围 适用于对公司管理人员、技术人员、检测人员、作业人员等的培训(包括：培训要求、内容、计划和实施等)、人员的培训记录及考核档案、特种设备相关 人员持证上岗、特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理的控制。3. 职责(1) 执行董事（法定代表人）负责相关人员的聘用及管理；(2) 经理负责制订人员培训计划，监督培训计划的实施，确保特种设备相关人员持证上岗；(3) 技术负责人负责培训计划的实施，按培训要求、内容对人员进行培训，建立人员的培训记录及

31、考核档案；(4) 安全管理员负责安全知识方面的培训，监督检查特种设备相关人员持证上岗。4. 工作程序(1) 人员培训要求、内容、计划和实施 培训要求 对各岗位责任人员（管理人员、技术人员、检测人员、作业人员）进行安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的安全作业知识、作业技能和及时进行知识更新。 培训内容1) 国家有关液化石油槽车充装的法律、有关安全法规、技术标准和有关部门规定；2) 质量管理知识；3) 质量保证手册；4) 有关液化气性质、槽车的基础知识、专业知识、潜在危险和应急处理知识和能力、岗位技能及其它应知应会知识等；5) 前述培训内容的知识更新。 培训方式1) 参加相关管理部门组织

32、的各类培训班、讲座；2) 送外部专业培训机构培训；3) 邀请有关专家来本公司指导、讲课；4) 公司组织培训。 计划和实施1) 制订培训计划，至少包括以下内容：培训目的、培训内容、培训时间、培训地点、培训对象、培训方式、考核要求和培训费用等 ；2) 对岗位人员进行理论知识和实际工作技能培训考核，每年至少一次;3) 培训计划经批准后及时做好各项准备工作并按计划实施；4) 对人员新上岗或转岗,或由于国家法律、有关安全法规、技术标准和有关部门规定有变动时、人员不适应工作或其它原因需进行临时培训时,相关岗位应 及时提出培训要求,经批准后及时组织培训；5) 参加培训的人员应按时参加，不能参加时需办理请假手

33、续；(2) 做好培训记录，建立人员考核档案 培训主持人或负责人每项培训工作结束后应做好培训记录，培训记录内容包括：培训负责人、培训主讲人或单位、培训对象、培训内容、培训时间、考核结果等。 建立人员考核档案，主要包括考核时间、考核内容，考核成绩、主管考核人等。(3) 特种设备相关人员持证上岗 安全管理人员、槽车充装人员必须应当取得相应的特种设备人员资格证并经执行董事（法定代表人）聘用后方可上岗； 经常对人员持证上岗进行监督检查。(4) 特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理 聘用的经理、技术负责人、安全管理人员、槽车充装人员的应符合 TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则的相关要求

34、签订劳动合同，缴纳养老、医疗等保险费用； 给聘用人员提供良好的工作环境和生活条件； 建立人员技术档案，各岗位人员应当相对稳定。5. 相关文件 人员培训考核管理制度6. 相关记录 详见员工安全教育培训制度和各类人员培训考核制度及记录表格 各类人员培训考核制度（六） 充装工作质量控制1. 充装工作质量控制的范围、程序、内容如下：(1) 对合格的槽车进行充装，严禁充装超期未检槽车、改装槽车、翻新槽车、报废槽车；(2) 充装过程能按规定进行操作,并且有专人进行巡回检查；(3) 槽车充装的温度(压力)及其流速符合规定；(4) 液化槽车充装量符合有关规定,能够进行复称；2. 详见槽车充装员职责、槽车建档

35、标识、定期检验和维护保养制度、槽车检查登记制度、不合格槽车处理制度及记录表格。（七） 信息追踪和质量服务控制1. 目的 对槽车充装信息追踪和质量服务实施控制，保证槽车充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的安全信息能追溯，为用户提供质量服务，提供符合安全规范要求的槽车给气体使用者并安全使用。2. 范围 适用于液化石油槽车充装信息追踪和质量服务实施控制。3. 职责(1) 执行董事（法定代表人）负责提供建立健全槽车充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的安全信息追溯系统,并且有效实施管理所需资源；(2) 技术负责人负责组织建立信息追溯系统,并且有效实施，负责组织设计和制作符合安全技术规范要求的充

36、装产品标签；(3) 经理负责组织安排人员对瓶装气体使用者进行安全使用指导,对瓶装液化气经销单位或者瓶装气体消费者进行槽车安全使用培训；(4) 检修人员负责在办理使用证的槽车瓶体上制作本公司的标志，充装人员负责粘贴充装产品标签；(5) 槽车收发人员负责槽车收发和收发登记；(6) 各岗位责任人员负责本岗位记录填写；4. 工作程序建立槽车信息管理系统，并且有效实施管理。(1) 编制健全的槽车充装、储运、销售、检验的全产业链等环节的管理制度和安全操作规程，运行记录并且有效实施；(2) 执行槽车收发管理制度，及时、客观、完整、清晰填写槽车收发记录，严禁出现发错货、漏发货、多发货等情况；(3) 执行充装前

37、后检查和充装安全操作规和，及时、客观、完整、清晰填写充装前后检查和充装记录；(4) 逐只在充装合格的槽车上粘贴充装产品标签；(5) 设置顾客服务电话及时解决顾客使用液化气存在问题；5. 相关文件 用户信息反馈管理制度6. 相关记录 质量信息反馈记录（八） 执行特种设备许可制度1. 目的执行特种设备许可制度，使本公司槽车充装符合 TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则的要求。2. 范围 适用于本公司的槽车充装许可。3. 职责(1) 执行董事（法定代表人）对执行执行特种设备许可制度负全责，负责许可证保管管理；(2) 技术负责人负责执行特种设备许可制度的日常管理工作；(3) 各级特种设

38、备安全监管部门发出的特种设备安全监察指令中提出的的违反安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患，由执行董事（法定代表人）负责发出立即停止违法行为和特种设备存在事故隐患处理的指令，由技术负责人负责组织采取必要措施，及时予以处理；4. 工作程序(1) 执行特种设备许可制度 采用网上填报的方式，公司填写并且提交特种设备生产和充装许可申请书(以下简称申请书),并且附以下扫描资料(无需提供原件),向省级特种设备安全监管部门提出申请： a 申请单位营业执照(无法在线核验时); b 申请书中的“申请许可项目表”,经公司法定代表人签字,并且加盖单位公章。 c 原许可证(仅申请增项、改变许可级别或者换证,

39、并且无法在线核验时); 接收省级特种设备安全监管部门出具电子(或者书面)形式的特种设备行政许可受理决定书后，按照 TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则附件C3移动压力容器充装许可条件的要求做好准备工作； 在鉴定评审前将申请书以及质量保证手册(可以是电子文档)提交给鉴定评审机构。 配合鉴定评审机构做好鉴定评审工作，鉴定评审结论意见为需要整改的，按照特种设备鉴定评审工作备忘录提出的问题，在 6 个月内完成整改工作，并将整改报告和整改见证材料提交鉴定评审机构； 经省级特种设备安全监管部门许可，方可从事槽车充装活动。(2) 接受各级特种设备安全监管部门的监督 随时接受各级特种设备安全监

40、管部门的监督，如实提供相关资料和公司的相关情况，并提供工作方便； 参加特种设备安全监督管理部门召开的有关会议和安全培训； 以单位登记的特种设备应当及时更新压力容器、压力管道技术档案及相应数据,每年一季度将上年度的压力容器、压力管道基本信息汇总表和年度安全状况报送登记机关； 在日常充装工作遇到特种设备安全和槽车充装安全问题及时请示汇报， 各级特种设备安全监管部门发出的特种设备安全监察指令中提出有违反安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时，立即停止违法行为并采取必要措施，及时予以处理； 配合特种设备安全监管部门做好特种设备事故调查处理工作，并提供必要的便利条件,承担由于槽车充装不当造成事

41、故的相应责任。 任何单位和个人有权向负责特种设备安全监管部门和有关部门举报涉及特种设备安全的违法行为。(3) 接受定期检验,包括满足法规、安全技术规范对特种设备及安全附件的定期检验或者校验的要求： 在特种设备定期检验有效期届满的 1 个月以前,向特种设备检验机构提出定期检验申请,并且做好相关的准备工作； 首次定期检验的日期和实施改造、拆卸移装后的定期检验日期,由公司根据 安全技术规范、监督检验报告和使用情况确定； 对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附 属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录； 安全阀送有安全阀校验资格的检验检测机构进行，量值仪器仪表送到计量部门检定；

42、定期检验完成后,组织进行特种设备管路连接、密封、附件 (含零部件、安全附件、安全保护装置、仪器仪表等 ) 和内件安装、试运行等工作, 并且对其安全性负责; 对定期检验中发现的设备隐患及时做好整改工作。未经定期检验或者 检验不合格的特种设备，不得继续使用； 检验结论为合格时 (注 2-5) ,使用单位应当按照检验结论确定的参数使用特种设备。 注 2-5:有关安全技术规范中检验结论为“合格”“复检合格”“符合要求”“基本符合要求”“允许使用”统称为合格。(4) 充装许可证管理 严格遵守和执行国家有关槽车充装的法律、法规、规章、安全技术规 范及相关标准，保证槽车充装工作质量和安全； 应当购买、使用具

43、有许可证的单位制造的特种设备及其安全附件，只可充装具有许可证的单位制造的槽车； 许可证变更1) 许可证变更是指在许可证有效期内,持证单位发生下列情形之一的:A. 单位名称改变;B. 住所、制造地址、办公地址、充装地址的名称改变(以下统称地址更名);C. 住所、制造地址、办公地址、充装地址搬迁(以下统称地址搬迁);D. 多制造地址(充装地址)中一个或者多个制造地址(充装地址)注销(以下简称制造或者充装地址注销);E. 许可级别改变;F. 其他需要变更的情形。2) 充装许可发生变更、变化时及时按照 TSG 07-2019特种设备生产和充装单位许可规则附件 C 3条款相关规定办理变更手续；3) 许可

44、证管理A. 妥善保管许可证,不得涂改、倒卖、出租、出借许可证;B. 严格按照充装许可证许可范围依照国家安全技术规范的要求进行槽车充装；4) 许可证换证A. 槽车充装许可证有效期为 4 年，许可证有效期届满后,需要继续从事充装活动的,应当在其许可证有效期届满的 6 个月以前(并且不超过 12 个月), 向发证机关提出许可证换证申请;未及时提出申请的,应当在换证申请时书面说明理由;B. 换证业绩 公司在许可周期内的充装业绩应当覆盖许可范围,并且每年的年度监督查结果合格,否则按照首次申请取证或者增项处理。C. 自我声明承诺换证换证前一个许可周期内未发生与特种设备相关的行政处罚、责任事故、设备安全性能问题和质量投诉未结案等情况,并且具有本条款规(2)规定的相应生产业绩时,在许可证有效期届满前,可以通过提交持续满足许可要求的自我声明承诺书等资料,向发证机关申请免鉴定评审直接换证。D. 由执行董事组织公司办公会议决定采用的换证方式； 许可证有效期届满后未完成换证取得充装许可的不得从事槽车充装。六、 管理职责（一） 总则1. 为了加强对公司的内部管理，保障液化石油气的生产、输配和安全。依据ISO9001：2015质量保证体