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1、各部门负责人的参考目标指标:岗位分解目标目标细化营销总监年度销售额年度销售收入年度销售合同数量销售方案完成率市场占有率销售增长率销售回款率、坏帐率营销本钱降 低率费销 比促销效果评估年度销售费用降低率市场推广方案完成率业务系统元善度合同履约率业务流程建立度客户满意度企业市场品牌美誉度人才达成率销售人才达成率核心员工保有率培训方案完成率生产总监原材料本钱降低率及合格率原材料本钱及上期相比降低率原材料占生产本钱率原材料合格率原材料供给及时性生产方案达成率及生产本钱生产方案完成率生产本钱生产产值产品合格率劳动生产率生产平安事故生产设备完整率人才达成率员工技能达标率核心员工保有率培训方案完成率财务总监
2、合理避税量税销比过失率财务系统制 定、审批、执 行、监视财务制度建立元善率财务管理方案编制完成率财务管理流程改善目标实现率管理本钱标准化财务分析报告提交预算过失率预算推行度本钱降低率预算本钱降低率财务费用降低率资金收益率人才达成率员工任职资格达标率培训方案完成率行政总监人才达成率招聘实现率员工流失率核心人员保有率培训方案完成率本钱降低率行政费用控制招聘培训费用评估办公设备完整率文化匹配度员工满意度新员工存活率企业组织系 统制定、审 批、执行、监 视组织系统建立元成率组织系统培训完成率组织系统实施推行反应未按流程执行的事件发生数局部常用职能类岗位的考核指标列举岗位指标指标定义财会 类岗 位公司财
3、务预算达成率企业实际年度支出/企业预算年度支出X100%财务分析准确率财务分析报告中，对公司整体的财务状况分 析出错次数财务费用降低率财务费用降低额/财务费用预算额X 100%帐务处理及时性帐务处理未在规定时间内完成的次数现金收支准确性在一定周期内现金收支出错次数财务资料完好性在一定周期内财务资料损坏、丧失、泄露的 次数财务分析报告及时率财务分析报告及时完成的次数 /财务分析 报告完成的总次数X 100%日常核算工作准确性在一定周期内日常核算数据出错次数会计报表编制准确性在一定周期内会计报表出错次数对帐、结帐及时性在 疋周期内对帐、结帐未在规疋时间内完 成的次数会计凭证归档率会计凭证归档数/会
4、计凭证应归档的总数X 100%公司资金预算达成率公司实际年度使用资金额 /公司资金使用 预算额X 100%行政 后勤 岗行政工作方案完成率仃政工作实际元成量/仃政工作方案元成量X 100%行政费用预算控制率行政费用开支数额/行政费用预算额X100%行政办公设备完好率完好设备台数/设备总台数X 100%办公用品采购按时完成率办公用品米购按时完成量 /办公用品应米购量X 100%车辆调度合理性一定周期内各部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数消防平安事故发生次数一定周期内消防平安事故发生的次数环境卫生达标率环境卫生检杳达标的天数 /环境卫生检杳 的总天数X 100%信息传递及时率在规定时间内传递
5、的信息量 /在规定时间内需要传递的信息总量X 100%档案归档率应归档档案数/档案总数X 100%接待投诉率一定周期内接待对象对接待效劳的有效投诉 次数出车及时率按出车单要求及时出车次数出车的总次数X 100%车辆保养方案按时完成率车辆按时保养次数/方案保养总次数 X100%接待记录完整率有完整记录的接待次数 /接待总次数X100%人力 资源 岗招聘方案完成率实际招聘到岗的人数/方案需求人数X100%绩效考核方案按时完成率按时完成的绩效考核工作量/应完成的绩效考核工作总量X 100%培训方案完成率实际完成的培训工程次数 /方案培训的工 程次数X 100%工资及奖金计算过失次数一定周期内对工资、奖金核算及发放人为出 错次数员工流失率一定周期内流失的员工数 /本周期内平均 的员工人数X 100%人才培养方案完成率已元成的人才培训方案工作量/人才培训方案工作总量X 100%培训考核达标率培训考核达标人数/培训的总人数X 100%绩效考核申诉处理及时率及时处理的绩效考核申诉数 /绩效考核申 诉总数X 100%薪酬调查方案提交及时率规定日期内完成薪酬调研报告的次数/方案完成薪酬调研报告的总次数X 100%培训费用预算达成率实际培训费用/培训预算费用X 100%招聘人员适岗率招聘人员试用期考核通过数 /招聘录用人 员总数X 100%4 / 4