[解决方案]矿山安全生产标准化管理手册.doc

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1、-矿业有限公司安全生产标准化管理手册 版本号：BZY-AQ-A/O -有限公司有限公司 安全生产标准化管理手册安全生产标准化管理手册 编制部门：编制部门：* 审审 核核 人：人：* 批批 准准 人：人：* 年 月 日发布 年 月 日执行 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 目目 录录 更改记录1 矿安全生产标准化管理手册发布令2 1.概述.3 1.1 主要内容3 1.2 企业概况3 2.目的和范围.5 2.1 目的5 2.2 适用范围5 2.3 术语和定义5 3.规范性引用文件.8 4.标准化系统.9 4.1 安全生产方针与目标9 4.1.1 方针9 4.1.2 目标9 4.2 安全生产法律

2、法规与其它要求9 4.2.1 法律法规意识9 4.2.2 需求识别与获取10 4.2.3 融入10 4.2.4 评审与更新10 4.3 安全生产组织保障10 4.3.1 安全生产责任制10 4.3.2 安全机构设置与人员任命11 4.3.3 员工参与12 4.3.4 文件与资料控制12 4.3.5 外部联系与内部沟通13 4.3.6 系统管理评审14 4.3.7 供应商与承包商管理14 4.3.8 安全认可与奖励15 4.3.9 工余安全管理15 4.4 风险管理15 4.4.1 危险源辨识与风险评价要求15 4.4.2 风险评价16 4.4.3 关键任务识别与分析16 4.5 安全教育与培训

3、16 4.5.1 员工安全意识16 4.5.2 培训17 4.6 生产工艺系统安全管理17 4.6.1 设计要求17 4.6.2 采矿工艺17 4.6.3 生产保障系统18 4.6.4 变更管理18 4.7 设备设施安全管理18 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 4.7.1 基本要求18 4.7.2 设备设施维护19 4.8 作业现场安全管理19 4.8.1 作业环境19 4.8.2 作业过程20 4.8.3 劳动防护用品22 4.9 职业卫生管理22 4.9.1 健康监护22 4.9.2 职业危害控制23 4.9.3 职业卫生监测23 4.9.4 人机工效23 4.10 安全投入、安全科

4、技与工伤保险23 4.10.1 安全投入23 4.10.2 安全科技23 4.10.3 工伤保险24 4.11 检查24 4.11.1 一般要求24 4.11.2 巡回检查24 4.11.3 例行检查25 4.11.4 专项检查25 4.11.5 综合检查26 4.11.6 纠正与预防措施26 4.12 应急管理27 4.12.1 应急准备27 4.12.2 应急计划28 4.12.3 应急响应28 4.12.4 应急保障29 4.12.5 应急评审与改进29 4.13 事故、事件报告、调查与分析30 4.13.1 报告30 4.13.2 调查30 4.13.3 统计与分析30 4.13.4

5、事故、事件回顾30 4.14 绩效测量与评价31 4.14.1 绩效测量31 4.14.2 系统评价32 5.附录.33 5.1 法律、法规34 5.2 规章、文件35 5.3 标准、规范36 5.4 安全生产管理机构网络图37 5.5 安全生产管理制度目录37 5.6 安全生产责任制目录38 5.7 安全生产操作规程目录39 5.8 应急预案目录41 5.9 安全记录清单42 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 1 更改记录 更改方式序 号 文件 编号 章节号 更改申请 表序号 更改 日期 批准人 换页划改 更改人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

6、6 17 18 19 20 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 2 矿安全生产标准化管理手册发布令 矿安全生产标准化管理手册是按照金属非金属矿山安全标 准化规范导则AQ2007.1-2006 和金属非金属矿山安全标准化规 范地下矿山实施指南AQ2007.2-2006，结合本矿安全管理特点制定 的。 手册中规定了我矿安全生产方针和安全目标，描述了矿安全 标准化管理系统，确定了安全标准化系统所需的过程顺序及相互作 用，是本矿实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和 持续改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全管理和安全活动中 的行为准则，必须认真贯彻执行。 作为矿山最高管理者，我将依据国家

7、有关安全生产的法律、法 规对矿山的安全工作负责。 现任命为公司安全管理主要负责人，负责建立、完 善和实施安全标准化管理系统。 为此，我正式批准并发布矿安全标准化管理手册 ，自 2012 年 3 月 10 日起正式实施。 矿长： 2012 年 2 月 28 日 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 3 1.概述 1.1 主要内容主要内容 本手册规定了公司的安全方针和安全目标，引用了安全标准化 管理系统的核心内容，并描述了安全标注化管理系统的过程顺序和 相应关系，是本公司实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安 全保证和安全改进活动的纲领性文件。 本手册符合金属非金属矿山安全标准化规范导则 、 金

8、属矿 非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南 。 1.2 企业概况企业概况 （1）企业性质、地理位置 （2）矿区范围及生产能力、规模 矿区有 5 个拐点圈定，拐点坐标详见表1，矿区面积： 2.917km2；开采深度： +500m0m 标高。 表 1 采矿证范围拐点坐标表 矿山规模为年开采钨钼矿石40 万 t。设计矿山分两期开采， 一期开采 +180m 以上矿体，服务年限为11 年；二期开采 +180m 以下矿体，服务年限为4.5 年；矿山开采总服务年限为15.5 年。产品方案为 65%的钨精矿和 45%的钼精矿。 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 4 （3）从业人员 （4）主要生产工艺

9、矿山采用平硐开拓，房柱法采矿，电耙溜井系统出矿，电机车运 输，选矿采用浮选。 2.目的和范围 2.1 目的目的 本手册依据金属非金属矿山安全标准化规范导则 、 金属非 金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南 ，规定了公司安全标准 化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控 制和持续改进的动态安全管理系统，实现对矿山各个环节的风险进 行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患， 有效降低事故总量，防范重特大事故发生。 2.2 适用范围适用范围 本手册描述的安全标准化管理系统适用于本公司所有涉及安全 生产的全过程。 本手册适用于本公司与安全有关部门、场所和所有员工。

10、本公司自设计、施工、生产等过程，均按照 AQ2007.1 2006金属非金属矿山安全标准化规范导则 、AQ2007.22006金 属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南的要求进行控制， 标准条款在公司全部适用，没有删减内容。 本公司的外包过程为： -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 5 a、工程设计 b、工程施工 c、工程监理 d、安全评价 对外包过程的控制，本公司按照承包商的选择与管理要求进行。 2.3 术语和定义术语和定义 （1）金属非金属矿山 metal and nonmetal mines 开采金属矿物，放射性矿物以及化工原料，建筑材料，冶金辅 助原料，耐火材料及其他非金属矿物（

11、煤炭除外）的矿山。 （2）金属非金属地下矿山 metal and nonmetal underground mines 以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口，深入地表以下， 采出供建筑业，工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其 附属设施。 （3）员工代表 employeesrepresentative 在企业员工生产中，由员工自主选举并经过主要负责人任命的 代表员工职业安全健康利益的人员。 （4）任务观察 mission observes 对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分二种类型。 （5）关键任务 key mission 属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大

12、的人员 伤亡，财产损失，环境破坏或其他损失。 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 6 （6）事件 incident 导致或可能导致事故的情况 （7）危险源 hazard 可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源 或组合。 （8）危险源辨识 hazard identification 识别危险源的存在并辨识其过程的性质。 （9）风险评价 risk assessment 评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。 （10）相关方 interested parties 关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。 （11）资源能力 resources and abili

13、ty 包括安全标准化实施所需人员，资金，设备，设施，材料，技 术和方法，以及得到证实的知识，技能和经验。 （12）安全绩效 safe performance 指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风 险方面取得的可测量结果。 （13）供应商 supplier 为企业提供材料，设备或设施及其服务的外部个人或团体。 （14）承包商 contractor 在企业的作业现场按照双方协定的要求，期限及条件向企业提 供服务的个人或团体。 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 7 3.规范性引用文件 （1）金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006) （2）金属非金属矿山安

14、全标准化规范地下矿山实施指南 (AQ2007.1-2006) （3）金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山评分办法 （4）金属非金属矿山安全规程(AQ16423-2006) （5）矿山安全全标志(GB14161-1993) （6）建筑设计防火规范(GB50016-2010) （7）安全生产许可条例(国务院令第 397 号） （8）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监 督管理局令第 20 号） （9）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国 家安全生产监督管理局令第 18 号） （10）关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（国 家安全监管总局第 80 号） （

15、11）关于印发金属非金属安全标准化评分办法的通知（国家安 全监管总局办公厅第 70 号） -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 8 4.标准化系统 4.1 安全生产方针与目标安全生产方针与目标 4.1.1 方针方针 4.1.1.1 方针的制定 公司依据法律法规要求，结合公司的风险特点与核心业务制定 了公司安全生产方针，并由公司总经理 签发。 4.1.1.2 方针的内容 全员参与 预防为主 生命至上 持续改进 4.1.1.3 方针的沟通与传达 方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了 沟通，以公司文件的形式下发，张贴在公司设立的公告栏中。 4.1.1.4 方针的评审与修订 每年 1

16、2 月公司对方针进行定期评审；根据内外部条件的变化， 对方针进行修改，以确保其适应性。 4.1.2 目标目标 4.1.2.1 安全生产目标的设立 杜绝重伤及以上安全事故，全年轻伤事故不超过 5 起； 无直接财产损失 150 万元以上的设备事故； 无重大环境污染事故； 全员安全培训教育率 100%； 特种工持证上岗率 100%； 隐患整改率 100%。 4.1.2.2 目标的实施 公司每年年初制定目标的实施计划，并确保实施;并对目标的实 施情况进行检测。每年根据公司内外部条件的变化进行修订。 4.2 安全生产法律法规与其它要求安全生产法律法规与其它要求 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 9

17、4.2.1 法律法规意识法律法规意识 4.2.1.1 各级人员均应了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特 别是遵守有关安全生产法律法规的义务。 4.2.1.2 定期组织调查了解各级人员的法律法规意识。在“安全生产 月”期间，采取多种方式，对不同层面的员工进行法律法规意识调 查。 4.2.1.3 根据调查情况，制定员工安全生产法律法规意识的提升计划， 并及时对计划执行情况进行跟踪。 4.2.2 需求识别与获取需求识别与获取 4.2.2.1 建立安全生产法律法规控制制度。确定通过政府部门、网络、 报纸等渠道，识别、获取影响我矿安全生产法律法规与其它要求， 包括法律、法规、规章、标准及规范性文件。

18、 4.2.2.2 通过合理化建议活动、意见箱、调查表和网络等渠道建立有 效途径，及时获取员工和部门对安全生产法律法规与其它要求的需 求。 4.2.2.3 办公室具体负责识别、获取、评审与更新安全生产法律法规 与其他要求并及时获取并迅速传达贯彻落实到所有层面的职工。 4.2.3 融入融入 4.2.3.1 将识别并获取的安全生产法律法规与其它要求，全面及时的 融入到所制定的标准化系统和管理制度中。 4.2.3.2 根据识别的安全生产法律法规与其它要求的需求，对所有人 员提供培训。 4.2.3.3 向受安全生产法律法规与其它要求影响的人员，发放安全生 产法律法规与其它要求或为其建立获取途径。 4.2

19、.4 评审与更新评审与更新 4.2.4.1 定期（每年）对安全生产法律法规与其它要求的变化进行识 别、获取、评审与更新。 4.2.4.2 确保使用的安全生产法律法规与其它要求的有效性。 4.2.4.3 当发生变化时，及时更新安全生产法律法规与其它要求，并 全面及时将更新的安全生产法律法规与其它要求融入标准化系统。 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 10 4.3 安全生产组织保障安全生产组织保障 4.3.1 安全生产责任制安全生产责任制 4.3.1.1 责任制的建立 4.3.1.1.1建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效 测量的管理制度。 4.3.1.1.2 建立所有岗位的安

20、全生产责任制，明确主要责任人、管理 人员和各岗位作业人员的安全生产责任。 （见安全生产责任制 ） 4.3.1.1.3 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审的责任部门是 安环科。其职责是：及时地向最高管理者提出修订计划；及时地与 相关部门进行沟通；提出培训计划并组织实施；对安全生产责任制 进行逐级说明；每年对安全生产责任制进行一次评审。 4.3.1.1.4 安全生产责任的制定遵循“描述具体、简明，界定清晰并 能考核”的原则。 4.3.1.2 责任制的内容 4.3.1.2.1 矿长对全矿的安全生产工作全面负责。 4.3.1.2.2 矿山主要负责人和管理人员应明确对矿山安全生产的领导 责任，并以实

21、际行动表明对安全生产的承诺。 。 4.3.1.3 责任制的沟通与评审 4.3.1.3.1 对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员 对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是主要责任人和中层管理 人员。 4.3.1.3.2 安全生产责任制定期评审，并根据需要予以更新。 4.3.2 安全机构设置与人员任命安全机构设置与人员任命 4.3.2.1 安全管理机构 4.3.2.1.1 按照安全生产法律法规的要求设置安环科并配备一定比例 的专（兼）职安全生产管理人员，目前我矿有专（兼）安全员 18 人。 4.3.2.1.2 安全生产管理人员应具备相应的安全管理知识和能力，并 经安全培训，持安全资格证

22、上岗。 4.3.2.1.3 矿长在最高管理层中指定标准化系统专门负责人，以确保 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 11 矿山安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。 4.3.2.2 安全生产委员会 4.3.2.2.1 根据自身的状况和需求 ,我矿设立符合下列要求的安全生产委 员会: 委员会主任、副主任、成员均以文件形式任命，并明确其相应 职责； 委员会成员接受安全管理培训，具备必要的安全知识和能力； 委员会成员中包括 1 名员工代表。 并以文件下发。 4.3.2.2.2 安委会每月召开一次会议，全面检查矿山安全工作和确定 整改方案，形成会议纪要并由主任签发。会议纪要包括隐患整改的 主要

23、内容和实施方案等。 4.3.2.2.3 确保所有员工了解安全生产委员会组织机构、成员构成及 其主要职责。安全生产委员会有矿领导、车间、单位、科室主要领 导以及员工代表组成；主要领导全年亲自主持安委会会议不少于 8 次；并有专人记录。 4.3.2.3 特殊职位人员任命 4.3.2.3.1 安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查 员、应急救援人员等特殊职位人员，由我矿主要负责人任命。 4.3.2.3.2 被任命的人员接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。 4.3.3 员工参与员工参与 4.3.3.1 建立员工权益保障制度，收集并反馈员工关注的安全、健康 事项，确保员工关心的问题得到积

24、极的响应，特别是保证员工在安 全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。 4.3.3.2 确保员工或员工代表参与安全活动，并建立收集、反馈员工 关注的安全事项的渠道。 4.3.4 文件与资料控制文件与资料控制 4.3.4.1 文件控制要求 4.3.4.1.1 建立文件与资料的识别与控制的管理制度。制度控制各种 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 12 安全记录，填写时一律用墨水笔记录；日常有专人保管，保存期限 不少于 3 年。以确保我矿安全规章制度产生、使用、评审、修订和 控制的效力与效率。 4.3.4.1.2 定期或不定期对安全规章制度进行评审，必要时予以修订 或废除。 4.3.4.1.3

25、 确保安全规章制度能被所需要的人员获取。 4.3.4.2 安全规章制度 4.3.4.2.1 根据风险和作业性质，建立健全我矿安全规章制度。 4.3.4.2.2 安全规章制度包括安全检查制度、职业危害预防制度、安 全培训教育制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重 大隐患整改制度、设备和设施安全管理制度、危险物品和材料管理 制度、特种作业现场管理与审批制度、特殊工种管理制度、安全生 产档案管理制度和安全生产奖惩制度等。 4.3.4.3 安全记录要求 4.3.4.3.1 对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确 保安全记录的有效控制。安全记录包括以下内容：管理评审报告； 事故、事

26、件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告； 事故调查报告；检查记录；职业卫生检查与健康监护记录；安全生 产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；任务观测记录；许可 文件；应急演习信息；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息； 维护和校验记录；技术资料、图纸。 4.3.4.3.2 所有安全记录都符合下列规定： 内容真实、准确、清晰； 填写及时、签署完整； 编号清晰、标识明确； 易于识别与检索； 完整反映相应过程； 明确保存期限。 4.3.5 外部联系与内部沟通外部联系与内部沟通 4.3.5.1 建立外部联系与内部沟通制度。外部联系实行归口管理，分 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册

27、13 别由我矿办公室、生技科、安环科等部门联系与协调。 4.3.5.2 外部联系的对象相关方有我矿周边的乡镇农村、供应商与承 包商等。 4.3.5.3 就下述安全健康事项及时与外部进行沟通：外部关注的安全 生产事项；外部团体与个人的抱怨；直接的社会要求。 4.3.5.4 完整的保存外部的安全投诉记录。 4.3.5.5 遇有需要向外部披露的重大安全事项，我矿及时的向外部披 露。 4.3.5.6 建立合理化建议制度，收集和评估建议。并对已采纳的建议 进行表扬、认可、奖励。对未采纳的建议给予必要的解释。 4.3.5.7 合理化建议箱放置在办公楼一楼公示栏旁，合理化建议表放 置各车间，以方便职工获取。

28、 4.3.5.8 基层管理者（车间、工段、班组。下同）在向员工分派任务 时，使用正确的任务说明。包括任务名称、作业地点、时间要求、 需要采取的安全措施和安全注意事项等。 4.3.5.9 基层管理者每月与员工就重要安全生产事项进行有效沟通。 4.3.5.10 基层单位在合理的时间范围内召开会议，讨论安全生产事项。 会议召开前，事先准备好与具体工作相关的主题。 4.3.5.11 基层单位经常的收集并及时的处理在会议中员工关心的安全 生产问题。 4.3.5.12 设置专栏展示安全设备状况和使用情况。 4.3.6 系统管理评审系统管理评审 4.3.6.1 建立标准化系统评审制度，要以文件下发，每年进行

29、一次。 4.3.6.2 标准化系统评审由我矿最高管理层组织执行。 4.3.6.3 通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续 适宜性。 4.3.7 供应商与承包商管理供应商与承包商管理 4.3.7.1 供应商的选择与管理 （1）公司制定供应商与承包商的选择、评价管理制度，选择、评价 符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足本公司的要求，产品 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 14 符合本公司的要求。 （2）公司对供应商的供应过程实施全过程控制： a.明确与供应商协调或联系的责任人； b.审查供应商的质资，选择符合要求的供应商； c.签订购买合同，明确双方的安全生产责任与义务； 4

30、.3.7.2 承包商的选择与管理 （1）公司制定有供应商与承包商的选择、评价管理制度 ，选择、 评价符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足本公司的要求， 产品符合本公司的要求。 （2）公司对供应商的供应过程实施全过程控制： a.明确与供应商协调或联系的责任人； b.审查供应商的质资，选择符合要求的供应商； c.对承包商的作业现场进行审查与评估； d.承包商的员工在使用本公司的设备、实施前要先对其进行培训。 4.3.84.3.8 安全认可与奖励安全认可与奖励 4.3.8.1 建立针对安全生产表现的认可与奖励制度，及时表扬在安全 生产中涌现的好人好事。 4.3.8.2 安环科具体负责评价安全生产

31、工作表现。 4.3.8.3 在显眼位置设立公告牌，展示安全信息，并定时进行更新。 4.3.9 工余安全管理工余安全管理 4.3.9.1 制定工余安全管理制度，同时制定工余安全生产提升计划。 4.3.9.2 通过购买、制作工余的安全宣传资料在职工中传阅；在单位、 生活区张贴。 4.3.9.3 对于员工中发生的工余事故及时进行上报并进行分析，以防 类似事故发生。 4.3.9.4 利用班组安全活动和日常安全教育，在职工中经常进行预防 工余意外事故的教育和培训。 4.4 风险管理风险管理 4.4.1 危险源辨识与风险评价要求危险源辨识与风险评价要求 4.4.1.1 建立危险源辨识与风险评价制度，辨识各

32、类危险源，并系统 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 15 地进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险。 并以文件下发，在全矿开展全员危险源辨识与风险评价活动。 4.4.1.2 确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程。 4.4.1.3 危险源辨识与风险评价考虑所有的活动、设备、设施、人员 和管理，包括： 正常和异常的情况； 现在和将来的生产活动； 内部和外部因素的变化。 4.4.1.4 危险源辨识与风险评价结果文件化，并定期进行危险源辨识 与风险评价的回顾。 4.4.1.5 选择与我矿相适应的方法进行危险源辨识与风险评价，使之 能提供充足的信息，为策划风险控制措施和监督管

33、理提供依据。并 确保方法的适应性、一般性、可重复性及可评价性。 4.4.2 风险评价风险评价 4.4.2.1 制定下列风险评价的计划：设备设施风险评价；工程地质风 险评价；职业卫生风险评价；交通运输风险评价（缺项） ；危险物料 风险评价；火灾、水灾风险评价；紧急情况风险评价。 4.4.2.2 为风险评价计划配备相应的资源。 4.4.2.3 将持续地进行风险评价，根据变化及时评审与更新，及时处 理重大风险。 4.4.3 关键任务识别与分析关键任务识别与分析 4.4.3.1 建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析。根 据关键任务风险分析结果，编写作业指导书。指导书简明扼要，突 出关键步骤

34、及要求。 4.4.3.2 我矿认定动力车间停送电需要工作票，或经许可方可进行作 业的范围，并对工作票或许可的签发人进行培训和能力评估。定期 对工作票或经许可方可作业的范围进行评审与更新。 4.4.3.3 建立任务观察制度，确保在所需现场按照计划执行完整的任 务观察与局部的任务观察。 4.5 安全教育与培训安全教育与培训 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 16 4.5.1 员工安全意识员工安全意识 4.5.1.1 制定对员工识别、提升安全意识的制度。提供必要的充足的 教育培训资源，保证有关人员具备良好的安全意识和完成任务所需 的知识和能力。 4.5.1.2 对员工的安全意识进行辨识，考察员工

35、对安全健康问题的掌 握与熟悉程度。建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需 求的机制。 4.5.1.3 安全教育培训根据职工的实际情况，分上岗教育、转岗教育、 复岗教育。教育分矿部、车间、班组三级安全教育。 4.5.1.4 建立全员安全教育计划，坚持每周班组安全活动，学习国家 安全生产法律法规、企业规章制度，运用各种事故案例，开展各种 安全活动，提高职工安全意识。 4.5.2 培训培训 4.5.2.1 识别、分析培训需求。培训需求的识别针对所有员工和所有 作业过程，并充分考虑：用工连续性；变化的需求；特定岗位的能 力要求；法律法规与其他要求；风险评价结果。 4.5.2.2 针对已识别的培训

36、需求，制定包括下列内容的正式培训计划： 培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师； 培训方式；考试方式。 4.5.2.3 保存所有培训过程和结果的记录。 4.5.2.4 建立培训的适宜性评估机制，对培训数量与培训效果等进行 评估。 4.5.2.5 使用适当的方式测试学员的能力，同时评估培训效果。评估 途径包括：学员反馈；绩效改善调查；管理层反馈；测试结果的分 析；现场应用能力的跟踪。 4.6 生产工艺系统安全管理生产工艺系统安全管理 4.6.1 设计要求设计要求 4.6.1.1 制定设计管理制度，对设计质量进行有效控制。 4.6.1.2 保证建设工程的安全设施与主体工程同时设

37、计、同时施工、 同时投入生产和使用。 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 17 4.6.1.3 充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批。 4.6.1.4 妥善保存设计文件和图纸，包括地形地质图；坑内外对照图、 开拓系统图、通风系统图、防排水系统布置图、复合平面图、供配 电系统图、避灾线路图等。 4.6.2 采矿工艺采矿工艺 4.6.2.1 建立采矿工艺制度。制度确保： 采用的开拓方式、采矿方法； 设备的匹配，并满足工序要求； 回采顺序和方式适应开采现状； 各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求； 开采范围在采矿许可证划定的范围内。 4.6.2.2 按照适当的回采顺序进行回采，做到

38、： 按规定布置矿房、矿柱； 采场长度、宽度符合设计规定； 对地压活动进行有效检测； 设备和工序之间相互匹配， 在规定的范围内开采。 4.6.3 生产保障系统生产保障系统 4.6.3.1 建立生产保障系统管理制度，制度重点关注采掘、通风、提 升运输、尾矿库、供配电、防排水和防灭火等系统。 4.6.3.2 提升系统符合设计和有关规定，能力满足生产要求，且运行 可靠。 4.6.3.3 电气设备和线路设有可靠的防雷、接地装置；有可靠的防护 措施；供电线路双回路。 4.6.3.4 建立防排水系统，其能力满足防排水要求。 4.6.3.5 建（构）筑物和重要设备，按 GB50016-2006 和其他有关规定

39、， 以及消防部门的要求，建立消防设施，配备足够的消防设备和器材。 4.6.4 变更管理变更管理 4.6.4.1 建立变更管理制度。生产工艺变化前，进行评审与批准。同 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 18 时进行危险源辨识与风险评价。 4.6.4.2 确保变更管理所需的制度和资源。 4.6.4.3 变更的相关资料完整移交。 4.7 设备设施安全管理设备设施安全管理 4.7.1 基本要求基本要求 4.7.1.1 建立设备设施安全管理制度，以有效控制设备设施的计划、 采购、安装（建设） 、调试、验收、使用、维护和报废过程。 4.7.1.2 建立设备设施管理台帐,及其原始技术资料、图纸和记录的档

40、案。 4.7.1.3 采用新技术、新工艺、新设备和新材料时进行充分的安全论 证。 4.7.2 设备设施维护设备设施维护 4.7.2.1 建立设备设施维护制度，以确保维护系统的效率和效力。 4.7.2.2 设备设施维护制度包括下列内容：标识；维护过程；维护频 率；要求完成的工作；备件；记录。 4.7.2.3 通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施可能的 故障类型，确定设备、设施的维修计划。 4.7.2.4 设备设施的维修计划重点关注： 采掘系统 运输系统； 通风系统 供配电系统； 应急救援系统； 仪器仪表； 备用设备。 4.7.2.5 维护计划的完成情况书面向主管领导汇报，并与相关人员沟

41、 通维护情况。 4.7.2.6 进行设备维护时，识别异常情况，并建立报告制度。对异常 情况产生的原因进行调查。 4.7.2.7 明确专人负责特种设备的管理，定期进行检查。 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 19 4.7.2.8 明确专人负责矿用安全标志设备的管理，定期进行检查。 4.7.2.9 按规定对设备设施进行检测检验，并保持检测检验过程和结 果的记录。 4.8 作业现场安全管理作业现场安全管理 4.8.1 作业环境作业环境 4.8.1.1 安全出口与人行通道 4.8.1.1.1 每个中段有符合 GB16423-2006 要求的安全出口。 4.8.1.1.2 井巷的分道口设有路标。 4

42、.8.1.1.3 人行道符合 GB16423-2006 规定 4.8.1.2 采场 4.8.1.2.1 建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固采场有处理措施。 4.8.1.2.2 不稳固的回采工作面及采准、切割巷道，采取支护措施。 4.8.1.2.3 采场内的所有电力线路，按 GB16423-2006 的要求铺设整齐， 无乱搭乱接现象。 4.8.1.3 采空区 4.8.1.3.1 制定采空区管理制度 4.8.1.3.2 按要求对采空区进行治理，有可靠地方案。 4.8.1.3.3 制定井巷报废管理制度，确保井巷报废后的风险得到有效 地控制。 4.8.1.4 井巷和硐室 4.8.1.4.1 井巷和硐室

43、的布置均符合 GB16423-2006 的规定。 4.8.1.5 照明 4.8.1.5.1 井下所有的作业地点和人行道均有良好的照明。 4.8.1.5.2 采掘工作面可移动式照明遵守国家相关标准、规范。 4.8.1.5.3 运输大巷照明使用电压为 127V，人行井、联络道照明电压 36V。 4.8.1.6 安全标志 4.8.1.6.1 建立安全标志管理制度 4.8.1.6.2 要害岗位、重要设备和设施及危险区域，根据其可能出现 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 20 的事故模式，设置相应的、符合 GB14161 要求的安全标志。 4.8.1.6.3 作业场所有危险的钻孔、废弃巷道、采空区、

44、溶洞、陷坑、 泥浆池和水仓加盖或设栏杆，并设明显的安全标志。 4.8.2 作业过程作业过程 4.8.2.1 一般要求 4.8.2.1.1 建立交接班制度，做好交接班记录。 4.8.2.1.2 发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接 班时交代清楚，并做好记录。 4.8.2.1.3 进入作业现场之前，所有员工都要按规定佩带个体防护用 品。 4.8.2.1.4 作业前首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现 异常及时处理。 4.8.2.1.5 制定安全技术操作规程，并严格按照安全技术操作规程的 要求进行操作。 4.8.2.1.6 井下所有作业人员，均熟悉安全出口和紧急撤离路线。 4.

45、8.2.2 凿岩 4.8.2.2.1 作业前应首先处理浮石，避免在同一工作面同时凿岩和处 理浮石。 4.8.2.2.2 作业前应检查设备及风、水管连接情况。 4.8.2.2.3 炮眼布置符合设计要求，严禁打残眼。 4.8.2.2.4 采用湿式作业 4.8.2.3 爆破作业 4.8.2.3.1 建立严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度。 4.8.2.3.2 爆破作业按批准的爆破设计书或爆破说明书进行。 4.8.2.3.3 爆破作业分工明确，作业人员具备相应的资格、意识和能 力。 4.8.2.3.4 爆破工作开始前确定危险区的边界，并设置明显的标志和 岗哨，爆破前有明显的警戒信号。 4.8.2.

46、3.5 爆破后，爆破员按规定的等待时间进入爆破点，检查有无 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 21 危石、盲炮等现象，如果有要及时进行处理，只有确认爆破地点安 全后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。 4.8.2.3.6 每次爆破后，认真填写爆破记录。 4.8.2.4 通风 4.8.2.4.1 作业面的风量、风速和风质，满足 GB16423-2006 的要求。 4.8.2.4.2 工作面风量不足时，加强局部通风。 4.8.2.5 出矿 4.8.2.5.1 制定出矿管理制度、采取有效地预防措施。 4.8.2.6 运输 4.8.2.6.1 制定平硐运输安全管理制度。 4.8.2.6.

47、2 做好人员出入井登记。 4.8.2.6.3 爆破器材和其他危险物品的运输采取可靠的安全措施。 4.8.3 劳动防护用品劳动防护用品 4.8.3.1 通过对作业场所的风险分析，识别劳动防护用品的需求。建 立包括采购、发放、储存、检查、保养、检测、使用、评估等制度。 4.8.3.2 参加识别过程的人员包括：安全管理人员；职业卫生管理人 员或专业医务人员；员工或员工代表。 4.8.3.3 为员工发放符合要求的劳动防护用品，并提供穿戴、使用的 培训。建立鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制，确保劳动防护 用品正确地使用与维护。 4.8.3.4 建立特殊劳动防护用品清单。 4.8.3.5 建立检查、维护

48、和存放劳动防护用品的系统，保护劳动防护 用品使用功能。 4.8.3.6 定期评估劳动防护用品使用的依从程度。 4.8.3.7 保存劳动防护用品发放、使用、维护的记录。 4.9 职业卫生管理职业卫生管理 4.9.1 健康监护健康监护 4.9.1.1 健康保护程序 4.9.1.1.1 建立健康保护制度，并指定具有相应能力的人员负责健康 -矿业有限公司安全生产标准化管理手册 22 监护工作。 4.9.1.1.2 对生产过程中存在的职业危害因素进行分析。 4.9.1.1.3 对企业及周边地区可能的传染疾病进行识别，并加以控制。 4.9.1.1.4 定期对需要进行身体、心理及生理检测的工种和员工进行体

49、检。 4.9.1.1.5 建立员工职业卫生档案并保密。 4.9.1.2 设施及服务 4.9.1.2.1 按照法律法规与其它要求建立职业危害控制制度，配备职 业卫生设施，职业卫生设施做到“三同时” 。 4.9.1.2.2 职业卫生服务满足认定风险的要求，包括紧急救助情况。 4.9.1.2.3 工作场所设置足够的急救箱，并按标准和风险放置急救用 品。急救箱有懂得急救知识的专人负责保管并定期检查和补充，急 救箱放置位置和保管员涉及人员要人人知道。 4.9.2 职业危害控制职业危害控制 4.9.2.1 建立针对下列职业危害的控制制度：粉尘；噪声与振动；有 毒有害气体；人机工效；高温与低温；辐射；潮湿；照明不良。