LLGC ERP HR 人力资源模块业务蓝图报告 20130711 V1 9.doc

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1、成都量力钢材物流有限公司成都量力钢材物流有限公司 SAPSAP 信息化项目信息化项目 SAPSAP 业务蓝图报告业务蓝图报告 人力资源管理人力资源管理(HR)(HR) 四川虹信软件有限公司四川虹信软件有限公司 20132013 年年 0606 月月 2828 日日 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 2 / 179 http:/ 项目名称：量力钢材 SAP 信息化项目 项目编号文档名称HR 业务蓝图 文档序号项目经理胡华林 编 写 人量力钢材 SAP HR 小组完成日期2013 年 07 月 05 日 文档修订记录： 日 期修订版本修订内容修订人 2013-0

2、6-28V1.0 初始版本胡振华 业务蓝图流程清单业务蓝图流程清单 流程编号流程编号流程名称流程名称涉及部门涉及部门流程参与者流程参与者 TB-HR-000 人力资源管理未来业务流程总图 TB-HR-100 组织机构设置与调整流程 TB-HR-110 岗位设置与调整流程 TB-HR-200 新员工入职管理流程 TB-HR-210 员工转正考核管理流程 TB-HR-220 员工劳动合同管理流程 TB-HR-230 员工异动管理流程（部门内） TB-HR-240 员工异动管理流程（跨部门） TB-HR-250 员工异动管理流程（跨公司） TB-HR-260 员工离职管理流程 TB-HR-270 员

3、工人事信息维护管理流程 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 3 / 179 http:/ TB-HR-300 员工请假管理流程 TB-HR-310 员工加班管理流程 TB-HR-320 员工月度考勤管理流程 TB-HR-400 员工月度工资发放管理流程 TB-HR-410 员工绩效工资发放管理流程 TB-HR-500 年度工作目标责任书签订流程（第一负责人） TB-HR-510 年度工作目标责任书执行流程（第一负责人） TB-HR-520 年度绩效考核执行流程（非第一负责人） TB-HR-525 年度绩效考核执行流程（第一负责人） TB-HR-530 季度绩效

4、考核计划制订流程 TB-HR-535 季度绩效目标（指标）调整流程 TB-HR-540 季度绩效考核计划执行流程（第一负责人） TB-HR-550 季度绩效考核计划执行流程（非第一负责人） TB-HR-560 月度绩效考核计划制订流程 TB-HR-570 月度绩效考核计划执行流程 TB-HR-580 周工作计划制订流程 TB-HR-590 周工作计划执行流程 TB-HR-595 员工绩效申诉管理流程 TB-HR-600 招聘申请审批流程 TB-HR-610 内部竞聘管理流程 TB-HR-620 外部招聘管理流程 TB-HR-700 年度培训计划制订流程 TB-HR-710 培训计划变更管理流程

5、 TB-HR-720 培训计划实施管理流程 说明：签字人员需对与自己部门相关的所有流程确认，如有意见可以在备注栏标注 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 4 / 179 http:/ 确认和批准确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓 名签 名日 期备注 该文档需要以下人员批准： 签字范围签 名日 期备注 量力钢材各部 门负责人 量力钢材项目 负责人 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 5 / 179 http:/ 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 6 / 179 http:/ 人力资源管理

6、（HR）业务蓝图目录 1.1.人力资源未来流程说明人力资源未来流程说明1313 1.1.流程综述13 1.2.业务流程清单14 1.3.业务流程总图15 2.2.组织管理业务流程组织管理业务流程1616 2.1.TB-HR-100 组织机构设置与调整流程 16 2.1.1.流程概述16 2.1.2.流程图17 2.1.3.流程描述18 2.1.4.相关流程18 2.1.5.涉及表单18 2.1.6.未来表单建议18 2.1.7.岗位角色与权限18 2.2.TB-HR-110 岗位设置与调整流程 18 2.2.1.流程概述18 2.2.2.流程图20 2.2.3.流程描述21 2.2.4.相关流

7、程21 2.2.5.涉及表单21 2.2.6.未来表单建议22 2.2.7.岗位角色与权限22 3.3.人事管理业务流程人事管理业务流程2323 3.1.TB-HR-200 新员工入职管理流程 23 3.1.1.流程概述23 3.1.2.流程图24 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 7 / 179 http:/ 3.1.3.流程描述25 3.1.4.相关流程25 3.1.5.涉及表单25 3.1.6.未来表单建议25 3.1.7.岗位角色与权限27 3.2.TB-HR-210 员工转正考核管理流程 28 3.2.1.流程概述28 3.2.2.流程图28 3.

8、2.3.流程描述28 3.2.4.相关流程28 3.2.5.涉及表单28 3.2.6.未来表单建议28 3.2.7.岗位角色与权限28 3.3.TB-HR-220 员工劳动合同管理流程 28 3.3.1.流程概述28 3.3.2.流程图28 3.3.3.流程描述28 3.3.4.相关流程28 3.3.5.涉及表单28 3.3.6.未来表单建议28 3.3.7.岗位角色与权限28 3.4.TB-HR-230 员工异动管理流程（部门内） 28 3.4.1.流程概述28 3.4.2.流程图28 3.4.3.流程描述28 3.4.4.相关流程29 3.4.5.涉及表单29 人力资源模块业务蓝图 为客户

9、创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 8 / 179 http:/ 3.4.6.未来表单建议29 3.4.7.岗位角色与权限29 3.5.TB-HR-240 员工异动管理流程（跨部门） 29 3.5.1.流程概述29 3.5.2.流程图29 3.5.3.流程描述29 3.5.4.相关流程29 3.5.5.涉及表单29 3.5.6.未来表单建议29 3.5.7.岗位角色与权限29 3.6.TB-HR-250 员工异动管理流程（跨公司） 29 3.6.1.流程概述29 3.6.2.流程图29 3.6.3.流程描述29 3.6.4.相关流程29 3.6.5.涉及表单29 3.6.6.未来表单建议

10、29 3.6.7.岗位角色与权限29 3.7.TB-HR-260 员工离职管理流程 29 3.7.1.流程概述30 3.7.2.流程图30 3.7.3.流程描述30 3.7.4.相关流程30 3.7.5.涉及表单30 3.7.6.未来表单建议30 3.7.7.岗位角色与权限30 3.8.TB-HR-270 员工人事信息维护管理流程 30 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 9 / 179 http:/ 3.8.1.流程概述30 3.8.2.流程图30 3.8.3.流程描述30 3.8.4.相关流程30 3.8.5.涉及表单30 3.8.6.未来表单建议30 3

11、.8.7.岗位角色与权限30 4.4.考勤管理业务流程考勤管理业务流程3131 4.1.TB-HR-300 员工请假管理流程 31 4.1.1.流程概述31 4.1.2.流程图31 4.1.3.流程描述31 4.1.4.相关流程31 4.1.5.涉及表单31 4.1.6.未来表单建议31 4.1.7.岗位角色与权限31 4.2.TB-HR-310 员工加班管理流程 31 4.2.1.流程概述31 4.2.2.流程图31 4.2.3.流程描述31 4.2.4.相关流程31 4.2.5.涉及表单31 4.2.6.未来表单建议31 4.2.7.岗位角色与权限31 4.3.TB-HR-320 员工月度

12、考勤管理流程 31 4.3.1.流程概述31 4.3.2.流程图31 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 10 / 179 http:/ 4.3.3.流程描述32 4.3.4.相关流程32 4.3.5.涉及表单32 4.3.6.未来表单建议32 4.3.7.岗位角色与权限32 5.5.薪酬管理业务流程薪酬管理业务流程3333 5.1.TB-HR-400 员工月度工资发放管理流程 33 5.1.1.流程概述33 5.1.2.流程图33 5.1.3.流程描述33 5.1.4.相关流程33 5.1.5.涉及表单33 5.1.6.未来表单建议33 5.1.7.岗位角色

13、与权限33 5.2.TB-HR-410 员工绩效工资发放管理流程 33 5.2.1.流程概述33 5.2.2.流程图33 5.2.3.流程描述33 5.2.4.相关流程33 5.2.5.涉及表单33 5.2.6.未来表单建议33 5.2.7.岗位角色与权限33 5.2.8.流程概述33 5.2.9.流程图33 5.2.10. 流程描述33 5.2.11. 相关流程34 5.2.12. 涉及表单34 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 11 / 179 http:/ 5.2.13. 未来表单建议34 5.2.14. 岗位角色与权限34 6.6.绩效管理业务流程绩

14、效管理业务流程3535 6.1.TB-HR-500 年度工作目标责任书签订流程（第一负责人） 35 6.1.1.流程概述35 6.1.2.流程图35 6.1.3.流程描述35 6.1.4.相关流程35 6.1.5.涉及表单35 6.1.6.未来表单建议35 6.1.7.岗位角色与权限35 6.2.TB-HR-510 年度工作目标责任书执行流程（第一负责人） 35 6.2.1.流程概述35 6.2.2.流程图35 6.2.3.流程描述35 6.2.4.相关流程35 6.2.5.涉及表单35 6.2.6.未来表单建议35 6.2.7.岗位角色与权限35 6.3.TB-HR-520 年度绩效考核执行

15、流程（非第一负责人） 36 6.3.1.流程概述36 6.3.2.流程图36 6.3.3.流程描述36 6.3.4.相关流程36 6.3.5.涉及表单36 6.3.6.未来表单建议36 6.3.7.岗位角色与权限36 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 12 / 179 http:/ 6.4.TB-HR-525 季度绩效考核计划制订流程（第一负责人） 36 6.4.1.流程概述36 6.4.2.流程图36 6.4.3.流程描述36 6.4.4.相关流程36 6.4.5.涉及表单36 6.4.6.未来表单建议36 6.4.7.岗位角色与权限36 6.5.TB-H

16、R-530 季度绩效考核计划制订流程（非第一负责人） 37 6.5.1.流程概述37 6.5.2.流程图37 6.5.3.流程描述37 6.5.4.相关流程37 6.5.5.涉及表单37 6.5.6.未来表单建议37 6.5.7.岗位角色与权限37 6.6.TB-HR-535 季度绩效目标（指标）调整流程 37 6.6.1.流程概述37 6.6.2.流程图37 6.6.3.流程描述37 6.6.4.相关流程37 6.6.5.涉及表单37 6.6.6.未来表单建议37 6.6.7.岗位角色与权限37 6.7.TB-HR-540 季度绩效考核计划执行流程（第一负责人） 37 6.7.1.流程概述3

17、7 6.7.2.流程图37 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 13 / 179 http:/ 6.7.3.流程描述37 6.7.4.相关流程38 6.7.5.涉及表单38 6.7.6.未来表单建议38 6.7.7.岗位角色与权限38 6.8.TB-HR-550 季度绩效考核计划执行流程（非第一负责人） 38 6.8.1.流程概述38 6.8.2.流程图38 6.8.3.流程描述38 6.8.4.相关流程38 6.8.5.涉及表单38 6.8.6.未来表单建议38 6.8.7.岗位角色与权限38 6.9.TB-HR-560 月度绩效考核计划制订流程 38 6.

18、9.1.流程概述38 6.9.2.流程图38 6.9.3.流程描述38 6.9.4.相关流程38 6.9.5.涉及表单38 6.9.6.未来表单建议38 6.9.7.岗位角色与权限38 6.10. TB-HR-570 月度绩效考核计划执行流程 38 6.10.1. 流程概述39 6.10.2. 流程图39 6.10.3. 流程描述39 6.10.4. 相关流程39 6.10.5. 涉及表单39 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 14 / 179 http:/ 6.10.6. 未来表单建议39 6.10.7. 岗位角色与权限39 6.11. TB-HR-580

19、 周工作计划制订流程 39 6.11.1. 流程概述39 6.11.2. 流程图39 6.11.3. 流程描述39 6.11.4. 相关流程39 6.11.5. 涉及表单39 6.11.6. 未来表单建议39 6.11.7. 岗位角色与权限39 6.12. TB-HR-590 周工作计划执行流程 39 6.12.1. 流程概述39 6.12.2. 流程图39 6.12.3. 流程描述39 6.12.4. 相关流程39 6.12.5. 涉及表单40 6.12.6. 未来表单建议40 6.12.7. 岗位角色与权限40 6.13. TB-HR-595 员工绩效申诉管理流程 40 6.13.1. 流

20、程概述40 6.13.2. 流程图40 6.13.3. 流程描述40 6.13.4. 相关流程40 6.13.5. 涉及表单40 6.13.6. 未来表单建议40 6.13.7. 岗位角色与权限40 7.7.招聘管理业务流程招聘管理业务流程4141 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 15 / 179 http:/ 7.1.TB-HR-600 招聘申请审批流程 41 7.1.1.流程概述41 7.1.2.流程图41 7.1.3.流程描述41 7.1.4.相关流程41 7.1.5.涉及表单41 7.1.6.未来表单建议41 7.1.7.岗位角色与权限41 7.2

21、.TB-HR-610 内部竞聘管理流程 41 7.2.1.流程概述41 7.2.2.流程图41 7.2.3.流程描述41 7.2.4.相关流程41 7.2.5.涉及表单41 7.2.6.未来表单建议41 7.2.7.岗位角色与权限41 7.3.TB-HR-620 外部招聘管理流程 41 7.3.1.流程概述41 7.3.2.流程图41 7.3.3.流程描述42 7.3.4.相关流程42 7.3.5.涉及表单42 7.3.6.未来表单建议42 7.3.7.岗位角色与权限42 8.8.培训管理业务流程培训管理业务流程4343 8.1.TB-HR-700 年度培训计划制订流程 43 8.1.1.流程

22、概述43 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 16 / 179 http:/ 8.1.2.流程图43 8.1.3.流程描述43 8.1.4.相关流程43 8.1.5.涉及表单43 8.1.6.未来表单建议43 8.1.7.岗位角色与权限43 8.2.TB-HR-710 培训计划变更管理流程 43 8.2.1.流程概述43 8.2.2.流程图43 8.2.3.流程描述43 8.2.4.相关流程43 8.2.5.涉及表单43 8.2.6.未来表单建议43 8.2.7.岗位角色与权限43 8.3.TB-HR-720 培训计划实施管理流程 43 8.3.1.流程概述4

23、3 8.3.2.流程图43 8.3.3.流程描述44 8.3.4.相关流程44 8.3.5.涉及表单44 8.3.6.未来表单建议44 8.3.7.岗位角色与权限44 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 17 / 179 http:/ 1.人力资源未来流程说明人力资源未来流程说明 1.1.1.1. 流程综述流程综述 量力集团人力资源管理业务主要包括七部分的内容：组织管理、人事管理、考勤管理、 薪酬管理、绩效管理、招聘管理、培训管理。 组织管理：组织管理：组织管理业务主要包括组织机构设置与调整与岗位设置与调整。通过组 织管理实现量力集团及各子公司组织机构管理、岗

24、位管理、编制管理、各岗位工作 职责、汇报关系和相应权限的管理。 人事管理：人事管理：结合 SAP 系统、OA 系统的人事管理活动包括新员工入职管理、员工转正 考核管理、员工劳动合同管理、员工异动管理、员工离职管理、员工人事信息管理 等。其中主要通过 OA 系统实现工作流的审批控制，通过 SAP 系统实现业务数据的记 录和管理、查询与统计。 考勤管理：考勤管理：通过在未来引进新的一卡通考勤系统，利用 OA 系统强大的工作流审批控 制功能，实现 SAP 系统、OA 系统、考勤系统高度集成，实现员工请假、加班在线申 请和审批，员工月度考勤数据自动传输到 SAP 系统参与工资核算。 薪酬管理：薪酬管理

25、：通过利用 SAP 系统的标准薪酬核算功能，实现员工月度工资和月度绩效 工资相关数据的维护、核算、发放及查询统计，通过与 OA 系统、考勤系统的集成， 实现员工绩效考核数据、考勤数据、加班数据自动参与工资、绩效核算和发放。 绩效管理：绩效管理：绩效管理主要包括年/季/月/周绩效考核计划的制定执行/评估及绩效申 诉等业务，未来将通过在 OA 系统实现绩效考核的过程管理，通过系统集成实现绩效 考核结果自动参与 SAP 系统绩效核算及发放。 招聘管理：招聘管理： 招聘管理主要包括招聘申请审批管理、内部竞聘管理、外部招聘管理等 业务，未来将通过 OA 系统实现相关申请、审批管理，通过 SAP 系统实现

26、招聘相关信 息及费用的记录管理与查询统计。 培训管理：培训管理：培训管理主要包括年度培训需求征集及培训计划制订，培训计划变更、 培训计划实施等业务，未来将通过 OA 系统实现相关申请、审批管理，通过 SAP 系统 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 18 / 179 http:/ 实现培训相关信息及费用的记录管理与查询统计。 1.2.1.2. 业务流程清单业务流程清单 业务模块业务模块流程编号流程编号流程名称流程名称涉及模块涉及模块 TB-HR-000 人力资源管理未来业务流程总图 HR 组织管理 TB-HR-100 组织机构设置与调整流程 HR 组织管理 T

27、B-HR-110 岗位设置与调整流程 HR 人事管理 TB-HR-200 新员工入职管理流程 HR 人事管理 TB-HR-210 员工转正考核管理流程 HR 人事管理 TB-HR-220 员工劳动合同管理流程 HR 人事管理 TB-HR-230 员工异动管理流程（部门内） HR 人事管理 TB-HR-240 员工异动管理流程（跨部门） HR 人事管理 TB-HR-250 员工异动管理流程（跨公司） HR 人事管理 TB-HR-260 员工离职管理流程 HR 人事管理 TB-HR-270 员工人事信息维护管理流程 HR 考勤管理 TB-HR-300 员工请假管理流程 HR 考勤管理 TB-HR-

28、310 员工加班管理流程 HR 考勤管理 TB-HR-320 员工月度考勤管理流程 HR 薪酬管理 TB-HR-400 员工月度工资发放管理流程 HR/FI 薪酬管理 TB-HR-410 员工绩效工资发放管理流程 HR/FI 绩效管理 TB-HR-500 年度工作目标责任书签订流程（第一负责人） HR 绩效管理 TB-HR-510 年度工作目标责任书执行流程（第一负责人） HR 绩效管理 TB-HR-520 年度绩效考核执行流程（非第一负责人） HR 绩效管理 TB-HR-525 年度绩效考核执行流程（第一负责人） HR 绩效管理 TB-HR-530 季度绩效考核计划制订流程 HR 绩效管理

29、TB-HR-535 季度绩效目标（指标）调整流程 HR 绩效管理 TB-HR-540 季度绩效考核计划执行流程（第一负责人） HR 绩效管理 TB-HR-550 季度绩效考核计划执行流程（非第一负责人） HR 绩效管理 TB-HR-560 月度绩效考核计划制订流程 HR 绩效管理 TB-HR-570 月度绩效考核计划执行流程 HR 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 19 / 179 http:/ 绩效管理 TB-HR-580 周工作计划制订流程 HR 绩效管理 TB-HR-590 周工作计划执行流程 HR 绩效管理 TB-HR-595 员工绩效申诉管理流程

30、HR 招聘管理 TB-HR-600 招聘申请审批流程 HR 招聘管理 TB-HR-610 内部竞聘管理流程 HR 招聘管理 TB-HR-620 外部招聘管理流程 HR 培训管理 TB-HR-700 年度培训计划制订流程 HR 培训管理 TB-HR-710 培训计划变更管理流程 HR 培训管理 TB-HR-720 培训计划实施管理流程 HR 1.3.1.3. 流程图例说明流程图例说明 图例定义图例定义 开始 Start 结束 End SAP 处理 SAP Transaction SAP 凭证 SAP Document OA 系统 OA System 非 SAP 凭证及表格 Non-SAP Doc

31、ument 手工处理 NON-SAP Transaction ? 判断 Decision 子流程 Business Process 门户网站系统 Portal System OA 系统表单 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 20 / 179 http:/ 1.4.1.4. 业务流程总图业务流程总图 TB-HR-000人力资源管理未来业务流程总图 TB-HR-100组 织机构设置与 调整流程 TB-HR-110岗 位设置与调整 流程 TB-HR-200新 员工入职管理 流程 TB-HR-210员 工转正考核管 理流程 TB-HR-220员 工劳动合同管 理流程

32、 TB-HR-230员 工调动管理流 程（部门内） TB-HR-240员 工调动管理流 程（跨部门） TB-HR-250员 工调动管理流 程（跨公司） TB-HR-260员 工离职管理流 程 TB-HR-270员 工人事信息维 护管理流程 组织管理相关业务流程 人事管理业务流程 开始 结束 员工绩效管理业务流程 TB-HR-500 年度工作目标责 任书签订流程（ 第一负责人） TB-HR-510年度 工作目标责任 书执行流程（ 第一负责人） TB-HR-520年 度绩效考核执 行流程（非第 一负责人） TB-HR-530季 度绩效考核计划 制订流程（非第 一负责人） TB-HR-535季 度绩

33、效目标 （指标）调整 流程 TB-HR-540季度 绩效考核计划 执行流程（第 一负责人） TB-HR-550季度 绩效考核计划 执行流程（非 第一负责人） TB-HR-560月 度绩效考核计 划制订流程 TB-HR-400员 工月度工资发 放管理流程 TB-HR-410员 工绩效工资发 放管理流程 员工薪酬管理业务流程 TB-HR-570月 度绩效考核计 划执行流程 TB-HR-580周 工作计划制订 流程 TB-HR-590周 工作计划执行 流程 招聘管理相关业务流程 TB-HR-600招 聘申请审批流 程 TB-HR-610内 部招聘管理流 程 TB-HR-620外 部招聘管理流 程 T

34、B-HR-700年 度培训计划制 订流程 TB-HR-710培 训计划变更管 理流程 TB-HR-720培 训计划实施管 理流程 员工培训管理业务流程 TB-HR-300员 工请假管理流 程 TB-HR-310员 工加班管理流 程 TB-HR-320员 工月度考勤管 理流程 员工考勤管理业务流程 TB-HR-595员 工绩效申诉管 理流程 绩效计划制订流程绩效计划执行流程 绩效申诉流程 TB-HR-525季度 绩效考核计划 制订流程（第 一负责人） 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 21 / 179 http:/ 2. 组织管理业务流程组织管理业务流程 2.

35、1.2.1. TB-HR-100TB-HR-100 组织机构设置与调整流程组织机构设置与调整流程 2.1.1.2.1.1. 流程概述流程概述 2.1.1.12.1.1.1 主要描述主要描述 组织机构设置与调整流程包括对公司内各个组织机构的设立、调整、撤销等工作的申 请、审批等业务。 2.1.1.22.1.1.2 适用范围适用范围 本流程适用于量力集团公司及所有子公司。 2.1.1.32.1.1.3 涉及部门涉及部门/ /人员人员 本流程涉及到集团领导/子公司总经理、集团/子公司业务部门负责人、集团/子公司行 政人事部人事专员。 2.1.1.42.1.1.4 关键控制点关键控制点 （1） 集团领

36、导/子公司总经理对下属组织机构调整方案进行审核确认 2.1.1.5 主要变化点主要变化点 （1） 组织机构调整需要明确组织机构职责及人员编制 （2） 利用系统进行组织机构新增/撤销/合并等管理，实时获取调整信息 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 22 / 179 http:/ 2.1.2.2.1.2. 流程图流程图 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 23 / 179 http:/ 2.1.3.2.1.3. 流程描述流程描述 步步骤骤步步骤骤说说明明涉涉及及部部门门涉涉及及岗岗位位使使用用系系统统系系统统操操作作 1 确定下

37、一年工作计划、目 标 集团领导/子 公司总经理 集团领导/子 公司总经理 线外无 2 分解下一年工作计划、目 标 集团/子公司 业务部门 部门负责人线外无 3 安排组织机构调整工作 集团领导/子 公司总经理 集团领导/子 公司总经理 线外无 4 提出组织机构调整需求 集团/子公司 业务部门 部门负责人线外无 5 根据实际情况提出组织机 构调整建议、确定人员编 制 集团/子公司 行政人事部 人事专员线外无 6 协商确定组织机构设置和 调整方案及组织机构职责 集团/子公司 业务部门、 集团/子公司 行政人事部 业务部门负 责人、人事 专员 线外无 7 审批调整方案 集团领导/子 公司总经理 集团领

38、导/子 公司总经理 线外无 8 发布组织机构调整通知 集团/子公司 行政人事部 人事专员OA 系统发布通知 9 维护组织机构调整信息 集团/子公司 行政人事部 人事专员SAP 系统 维护组织机 构调整信息 10 维护组织机构科目属性设 置信息 集团/子公司 行政人事部 人事专员SAP 系统 维护组织机 构科目属性 设置信息 11 维护组织机构职责信息 集团/子公司 行政人事部 人事专员SAP 系统 维护组织机 构职责信息 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 24 / 179 http:/ 2.1.4.2.1.4. 相关流程相关流程 序号相关流程类型相关流程编号

39、相关流程名称 1 后继流程 TB-HR-110岗位设置与调整流程 2.1.5.2.1.5. 涉及表单涉及表单 序号表单编号表单名称联数归存部门实现方式 1LLHR001 组织机构图一联行政人事部线外 2.1.6.2.1.6. 未来表单建议未来表单建议 2.1.7.2.1.7. 岗位角色与权限岗位角色与权限 序号岗位权限 1 集团/子公司行政人事部人 事专员 发布组织机构调整通知的权限 2 集团/子公司行政人事部人 事专员 维护组织机构调整信息、科目属性设置信息和职 责信息的权限 2.2.2.2. TB-HR-110TB-HR-110 岗位设置与调整流程岗位设置与调整流程 2.2.1.2.2.1

40、. 流程概述流程概述 2.2.1.12.2.1.1 主要描述主要描述 岗位设置与调整流程包括对公司内各个岗位的设置、调整、撤销等工作的申请、 审批等业务。 2.2.1.22.2.1.2 适用范围适用范围 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 25 / 179 http:/ 本流程适用于量力集团公司及所有子公司。 2.2.1.32.2.1.3 涉及部门涉及部门/ /人员人员 本流程涉及到集团领导/子公司总经理、集团/子公司业务部门负责人、集团/子公 司行政人事部人事专员。 2.2.1.42.2.1.4 关键控制点关键控制点 (1) 集团领导/子公司总经理对岗位调整

41、需求进行审核确认 (2) 集团领导/子公司总经理对岗位设置与调整方案进行审核确认 2.2.1.52.2.1.5 主要变化点主要变化点 （1） 岗位设置与调整需要明确调整岗位的岗位职责及岗位编制 （2） 利用系统进行岗位新增/撤销/调整等管理，实时获取调整后信息 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 26 / 179 http:/ 2.2.2.2.2.2. 流程图流程图 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 27 / 179 http:/ 2.2.3.2.2.3. 流程描述流程描述 步步骤骤步步骤骤说说明明涉涉及及部部门门涉涉及及岗

42、岗位位使使用用系系统统系系统统操操作作 1 安排岗位调整相关工作 集团领导/子 公司总经理 集团领导/子 公司总经理 线外无 2 根据业务需要，提出岗位 调整需求 集团/子公司 业务部门 部门负责人线外无 3 审批业务部门的岗位调整 需求 集团领导/子 公司总经理 集团领导/子 公司总经理 线外无 4 根据实际情况，提出岗位 调整建议，确定人员编制 集团/子公司 行政人事部 人事专员线外无 5 商讨确定岗位设置与调整 方案 集团/子公司 业务部门、 集团/子公司 行政人事部 业务部门负 责人、人事 专员 线外无 6 商讨确定岗位职责调整方 案 集团/子公司 业务部门、 集团/子公司 行政人事部

43、 业务部门负 责人、人事 专员 线外无 7 根据岗位职责确定岗位级 别 集团/子公司 行政人事部 人事专员线外无 8 审批行政人事部提出的调 整方案 集团领导/子 公司总经理 集团领导/子 公司总经理 线外无 9 子公司提出的岗位调整方 案交集团行政人事部审核 备案 集团/子公司 行政人事部 人事专员线外无 10 发布岗位设置及职责调整 通知 集团/子公司 行政人事部 人事专员OA 系统发布通知 11 维护岗位设置与调整信息集团/子公司人事专员SAP 系统维护岗位设置 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 28 / 179 http:/ 步步骤骤步步骤骤说说明明

44、涉涉及及部部门门涉涉及及岗岗位位使使用用系系统统系系统统操操作作 行政人事部与调整信息 12 维护岗位职责及人员编制 调整信息 集团/子公司 行政人事部 人事专员SAP 系统 维护岗位职责 及人员编制调 整信息 2.2.4.2.2.4. 相关流程相关流程 序号相关流程类型相关流程编号相关流程名称 1 前导流程 TB-HR-100 组织机构设置与调整流程 2 后继流程 TB-HR-600 招聘申请审批流程 2.2.5.2.2.5. 涉及表单涉及表单 序号表单编号表单名称联数归存部门实现方式 1LLHR002 职位说明书一联行政人事部线外 人力资源模块业务蓝图 为客户创造价值，为员工创造价值，为社会创造价值 29 / 179 http:/ 2.2.6.2.2.6. 未来表单建议未来表单建议 填表说明： 2.2.7.2.2.