【工作总结】财务审计年终个人工作总结范本20XX.docx

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1、第 1 页 财务审计年终个人工作总结范本 20XX 特征码 qsqpIvoIypPdQkFQxtGg 20XX 年，是党的十八大胜利召开和无锡高新区开发建设 20 周 年华诞之年。新区审计局高举承接与创新大旗，进一步树立围 绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努力提高审计质 量和工作水平，在创新发展、转型发展中取得新的突破。 20XX 年，我局财务审计共开展项目 21 项，查出不规范资金 39.7 亿元，提出审计建议 45 条;工程审计方面截至 11 月底已 对 786 个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额 66.98 亿元，核减工程款 13.85 亿元，预计全年核减金额超过 15

2、亿元;被 上级审计机关录用信息 36 篇，被专业杂志录用论文 3 篇，1 篇 AO 案例获得审计署应用奖。我局是无锡唯一获得省审计厅表彰 项目的县区审计机关，并荣获“20XX-20XX 年度无锡市审计机 关先进集体” 、 “无锡市审计机关综合考核优秀” 、 “无锡市审计 公文质量先进单位” 、 “无锡市审计项目质量先进单位”等多项 殊荣。 一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展 (一)深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行 今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级 审计目标，继续推进“大财政”审计。构建以全部财政资金为 第 2 页 审计内容，以财政预算管理和预算执行审

3、计为核心，统筹审计 资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩 效审计有效整合到同级审中，对政府财政资金收支的运行轨迹 实施全方位的审计监督。重点对区本级预算管理、部门预算执 行、产业发展基金、拨付各功能园街道的专项资金等进行了审 计。审计结果在党政联席会议上作了专题汇报，并得到党政主 要领导的高度肯定。 (二)不断拓展经济责任审计，促进领导干部全面履行职责 我局开展了对 13 个单位的 15 位主要领导同志进行了经济责任 审计，关注领导干部经济决策权、经济管理权、经济政策执行 权履行情况。重点对领导干部在征土拆迁、建设上等方面经济 责任履行情况进行审计，效果明显，发现了大量违纪、

4、违规甚 至违法行为。5 月召开经济责任审计工作联席会议第一次全体 会议，各成员单位对当前经济责任审计工作提出了意见和建议， 推动经济责任审计工作不断深化发展。 (三)强化财政收支及专项资金审计，促进提高财政资金使用效 益 我局开展了对开发区法院、新区公安分局以及新区科技职业学 院的财政财务收支审计。根据省厅和市局的安排，积极配合全 国社保专项资金审计调查，与财政、社事以及各街道沟通协调， 认真做好数据采集、整理工作并对领取低保的人员进行延伸审 计调查，另外积极探索政府投资绩效审计，完成了鸿山遗址博 第 3 页 物馆建设和运营绩效审计。 (四)加强审计整改力度，促进审计成果的转化 审计工作的最终

5、目的是促进规范、完善制度。我局通过强化整 改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改 工作取得显著效果。梅村街道补交税款 800 万元;法院、检察院 停止在办案经费中列支奖金补贴;科技职业技术学院已足额补缴 财政收入 603.63 万元;今年上半年，经济责任联席会议成员单 位联合对新发集团公司、吴博园、新安街道、鸿山街道等 4 个 单位的审计整改情况进行了督查，四个单位都高度重视，切实 加强了制度建设。 二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理 (一)规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖 在投资审计工作过程中，我局坚持从源头着手，始终严把工程 投资审计“六道关” 。一是严把工程概

6、(预)算审计关。我局对 32 个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额 11.6 亿元， 调整不合理概算 3.96 亿元。二是严把招标审核关。我局对 290 个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程进行了技 术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我局先后对 69 项区重点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总造价达 48.47 亿 元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。我局 1 至 10 月份已对 786 个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额 66.98 亿 元，核减工程款 13.85 亿元，平均核减率为 20.68%，预计全年 第 4 页 核减金额超过 15 亿元。我局还对 75

7、个项目的竣工决算审计， 决算送审总金额为 33.55 亿元，核减金额为 5.23 亿元。五是严 把建设项目合同审核关。我局共对区级财政直接投资的 189 份 工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设项目征地拆迁审 计关。我局对 43 个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核， 总拆迁面积 11.95 万平方米，累计送审评估金额为 2.39 亿元， 核减金额达 5398 万元。 (二)积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领 导交办事项。 根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排，我局积极开展了中 小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理 等专项审计，完成了政府投资项目建筑节

8、能和环保政策执行情 况审计调查。根据管委会领导交办，我局还先后完成了以下事 项：一是为配合经发置业有限公司股权转让工作，按时完成单 项工程的结算审计和竣工财务决算审计工作。二是对新区农居 房拆迁安置成本进行重新测算。三是积极配合省厅对国家重点 工程走马塘的跟踪审计。四是积极配合新区市容环境综合整治 工作。五是积极配合财政局(国资办)开展对绿化资产注资的清 核工作。 (三)规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量控制。 规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证 工程建设廉洁审计的重要内容。我局重点做了以下几项工作： 第 5 页 一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务

9、 培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所 审计结果的复核。五是加强工程结算审计质量的考核。三、争 先创优，全力推动审计机关作风效能建设 今年以来，我局以“作风建设年” 、 “三解三促”活动为契机， 全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、创 造性，在全局掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全 市各项审计工作中打头阵、争先锋。 一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的全年工 作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计 划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间 四个明确。我局出台了新区审计局关于开展创先争优活动的 实施意见 ，成立了

10、由局领导组成的开展作风建设年活动、创先 争优领导小组和考评小组。形成了局长负全责，主管领导分战 线负责的有效运转格局。 二是完善制度，强化规范。我局出台了无锡新区经济责任审 计工作联席会议制度和无锡新区经济责任审计对象分类管 理办法两个文件。出台了无锡市新区审计局审计项目审理 工作办法及无锡新区国家建设项目委托中介机构审计操作 规程 。制定了新区 20XX 年道路工程结算指导单价等价格 管理文件，对政府投资项目竣工结算送审管理办法 、 中介 结构审计质量考核办法等文件进行修订。 第 6 页 三是深入基层，强化服务。为深入推进新区“作风与基层组织 建设年”活动，我局主动深入基层，寓审计监督与服务

11、中。我 局先后赴梅村、旺庄街道对接工程审计工作，积极开展“三解 三促”活动，局领导带头走访结对社区和企业。 四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我局坚持每月 召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次全区内审 机构负责人工作交流会，我局还联合纪委、组织部赴宜兴审计 局、浙江诸暨审计局学习考察经济责任审计及“财审联网”工 作。 在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足。审 计力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信息系统审 计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强。 四、服务新区经济社会发展，科学谋划 xxxx 年审计工作 (一)xxxx 年审计工作思路： xxxx

12、 年审计工作的指导思想和总体思路是：坚持以邓小平理论 和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的 十八大会议精神，牢固树立科学审计理念，紧紧围绕主题主线， 全力服务国家治理，依法履行审计职责，不断创新，奋发进取， 努力在更高层次、更广领域发挥审计“免疫系统”功能和公共 财政“卫士”作用。 xxxx 年审计工作力争在三个方面实现新突破。一是在规范管理 和制度建设上实现新的突破。积极探索制定新区领导干部经济 第 7 页 责任评价体系，进一步规范审计实施行为，坚持重要审计事项 的审前调查，审计定性集体复议，审计处理依法、依规。二是 在发挥审计建设性作用上实现新突破。要针对领导关心、群众

13、关注、社会影响大的领域开展审计工作，在注重经济活动合法 性、合规性监督的同时，更加注重对效益性的审计，更加注重 主要领导干部权力运行和责任落实两个重点，更加注重从体制、 机制、制度层面揭示、分析和反映问题，更加注重整改建议的 针对性及整改措施的到位性，制定审计整改督查制度。三是在 审计手段的创新上实现新突破。贯彻“以技术引领审计手段创 新，以应用促进审计管理方式创新”的理念，积极探索信息化 环境下新的审计方式，制定符合新区实际的审计信息化三年发 展规划，加大信息化建设的工作力度，在资金、技术和人才方 面加大投入，积极推进财审联网，强化财审间协调，为实现财 政审计资源共享奠定基础。 (二)主要工

14、作举措 1、围绕推进公共财政体制改革，进一步深化财政审计。按照十 八大报告“加强全口径预算决算的审计和督查”的要求，进一 步探索财政审计的新思路，着力构建财政审计大格局，努力实 现对财政资金的“全口径、全过程、全方位”监督。加强对财 政管理情况的审计，关注财政收入、支出和分配情况，促进加 大对民生领域的投入，推动结构性减税等积极财政政策落实到 位。强化财政资金绩效审计，促进节约公共资金和提高资金使 第 8 页 用效益。要注意揭示财政运行中的不安全因素，防范财政风险。 2、围绕建立健全权力运行制约和监督体系，进一步推进经济责 任审计。继续深入贯彻落实“两办”规定，深化审计内容，改 进方式方法，力

15、争在审计质量和规范上有新的突破。要把握权 力运行和责任落实两个重点，把守法守规守纪尽责放在更加突 出的位置，促进领导干部依法行使权力。要逐步推进经济责任 审计与其他专项审计的统筹结合。要探索建立审计评价体系， 推动建立经济责任审计问责制度。要加强经济责任审计的计划 管理和规范化建设，完善经济责任联席会议工作机制。 3、围绕保障和改善民生，进一步强化专项资金审计。选择项目 贯彻以人为本、民生优先的理念，加大对保障性住房、社会事 业等涉及民生的专项资金审计力度，促使公共资源配置更多地 向民生领域倾斜，切实维护人民群众的利益。根据上级统一部 署对保障性住房建设进行跟踪审计，跟踪建设资金的管理和使 用

16、、工程设计和质量、住房分配和后续管理以及退出机制的建 立等情况，保证上级政策落实到位。 4、围绕优化结构和提高效益，进一步加强政府投资项目审计。 围绕“规范投资行为，促进投资效益” ，坚持以促进和完善建设 项目管理、提高政府资金使用效率、预防工程建设领域腐败、 遏制违法违规现象为目标，把握审计重点，完善预防监督，不 断促进政府投资项目建设健康有序进行。政府投资审计将继续 第 9 页 深化“四个结合”：一是全面审计与突出重点相结合，二是工 程审计与财务决算审计相结合，三是真实性、合规性、效益性 审计相结合，四是工程审计与财政预算执行情况审计、经济责 任审计相结合。继续抓好全区工程建设领域突出问题专项治理 工作，促进规范建设市场秩序。 5、围绕审计转型和人才兴审，进一步加强审计队伍建设。深入 贯彻十八大精神，加快审计从传统向现代转型的步伐。统筹抓 好审计领导人才、审计专业人才和审计管理人才三支队伍建设， 切实加强审计干部思想和能力建设，树立终身学习理念，创建 学习型审计机关。努力健全审计干部培养和选用机制。注重引 进审计信息化专业人才，完善审计人才机构。加大对审计协作 单位和内部审计人员的培训与考核力度，着力提高他们的业务 素质和水平，完善内审制度，出台内审操作指南。不断强化审 计队伍的作风和廉政建设，让审计权力在阳光下运行，为审计 干部筑牢反腐倡廉防线。