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1、采购部,店管部,采购需求部门,财务处,领用部门,监事处,提出采购需求计划,是否有库存？,汇总拟订公司总体需求计划,制订采购计划,是否符合 招标条件？,进入招标流程,订购,是否超预算？,制订资金计划,进入超预算 处理流程,验收入库,组织进货,是否直发 加工现场？,验收入库,参与监督,付款结算,进入领料流程,是,是,是,是,否,否,否,否,采购需求单、采购申请单,审核？,是,否,采购申请单,采购计划单,资金计划单,订购单、合同,入库单,入库单,是否有库存？,审核？,是,采购部,店管部,采购需求部门,领用部门,监事处,提出采购需求计划,是否有库存？,汇总拟订公司总体需求计划,制订采购计划,是否符合
2、招标条件？,进入招标流程,订购,进入超预算 处理流程,验收入库,组织进货,是否直发 加工现场？,验收入库,参与监督,进入领料流程,是,是,是,否,是,否,采购需求单、采购申请单,审核？,是,否,采购申请单,采购计划单,资金计划单,订购单、合同,入库单,入库单,是否有库存？,审核？,是,财务处,是否超预算？,制订资金计划,付款结算,否,提出采购申请,否,采购申请单,否,是,否,订购单、合同,采购管理流程( 终),收集分析信息,分解目标,公司总体经营计划,单店,店管部,其它部门,采购部,经营办,收集分析信息,提出需求计划,提出采购申请,收集信息,提出采购申请,制订采购计划,收集分析信息,主管领导,
3、上报审批,审核,是否有库存？,进入领料流程,采购计划制订流程,采购需求单,采购申请单,订购流程,财务处,店管部,采购需求部门,监事处,采购部,制订采购计划,选择采购方式,采购询价,协助询价,协助询价,确定采购价格,主管领导,审批？,审核？,参与监督,订购,进货检验流程,采购材料/实 物交检单,通知供方,参与检验,填写检验结论,质量信息反馈单,检验、验证,参与检验,合格？,是,是,入库流程,少量不合格？,退换,否,填不合格单,否,财务处,采购需求部门,店管部,采购部,监事处,进货检验流程,采购员,库房管理员,需求部门,质量检验员,采购材料/实 物交检单,通知供方,参与检验,填写检验结论,质量信息
4、反馈单,检验、验证,参与检验,合格？,是,是,入库流程,少量不合格？,退换,否,填不合格单,否,发货管理流程,发货申请 部门,采购员,承运商,发货员,计划管理员,供应商,客户现场,提出发货申请 （清单）,审核,申请有效？,否,是,承运,联系发货,说明：直发现场的货物由采购员负责办理。,通知供应商 直发现场,接收、验货,发货业务,备案,包装印字,材料入、出库管理流程,各业务部门,领用部门,质量检验员,采购员,库房管理员,计划管理员,提出领料单,备案,采购物品,质量检验,退库物品,备案,审核,合格？,否,是,办理退货,库存？,否,是,采购流程,办理入库,入库,通知领料,办理出库,出库,产成品入、出
5、库管理流程,发货员,计划管理员,质量检验员,销售部门,公司有关 副总经理,库房管理员,制造部、 产品部,入库,质量检验,合格？,否,是,制造、调试 完成,返工,挂合格证,包装,发货申请单,审核,通过？,否,完善发货条件,通过？,否,是,是,审批,产成品出库,复检,合格？,否,是,发货,返工,办理入库,采购计划制订流程,领用部门,总经理助理 （管理）,采购员,采购需求 部门,执行采购,计划管理员,接受采购 需求,有库存？,是,否,提出采购需求 及价格建议,审核采购内容 及价格,通过？,是,审批,发出有货通知,接收通知,编制采购计划,协助组织 采购招标,说明：要求采购需求写清楚所购物品的 规格、型
6、号、数量，推荐价格及供应商,否,通过？,否,是,项目资金需求计划制定流程,采购室 经理,计划员,各部门,采购员,企业管理室 经理,财务部,审核,项目进度计划,编制总计划,编制资金计划,没问题？,是,汇总,采购付款计划,其它用款计划,否,审核,符合要求？,是,否,协助审核,协助审核,一般费用报销流程,财务总监,审核,财务部总经理,权限内？,填写报销单,在授权范 围内审批,审核,审批人,付款,经办人,审核会计/ 成本会计,接收报销款,帐务处理,出纳,审核,超过预算？,是,否,是,否,财务处,单,店,采,购,部,店,管,部,中,心,厨,房,济公公司,财务处处长,会,计,单,店,核,算,会,计,资产管理员,财务处岗位结构图,出 纳,经办人填写报销单据,公司总经理审批,会计审核,出纳付款或销帐,经办人填写报销单据,部门负责人审批,会计审核,出纳付款或销帐,权限内？,主管副总或总经理审批,否,是,经办人提出资金申请,部门负责人审批,财务处处长审核,会计审核,权限内？,主管副总审批,否,是,总经理审批,权限内？,出纳付款,否,是,经办人提出资金申请,部门负责人审批,财务处处长审核,会计审核,总经理审批,出纳付款,