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1、经费估算与进度安排编写要求,目 录,7.1 工程量估算 7.2 工程经费估算 7.2.1工程经费估算编制依据 7.2.2工程经费估算单价及取费标准 7.2.3工程经费估算编制方法 7.2.4估算结果 7.2.5工程经费估算费用明细表 7.3 进度安排,第七章 经费估算与进度安排,第七章 经费估算与进度安排,7.1 工程量估算,本方案第六章对该矿山5年适用期内及总服务年限内需要实施的矿山地质环境保护与恢复治理工程进行了部署，并对工程量进行了初步估算，现将其工程量汇总于表7-1 ，7-2。 5年之后至矿山服务期满内的经费估算：要考虑预留年造价增长系数 。,7.1 工程量估算,表7-1 5年期工程量
2、统计表,表7-2 总服务年限内工程量统计表,第七章 经费估算与进度安排,7.2 经费估算,7.2.1工程经费估算编制依据,7.2 经费估算,1、矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范 ； 2、矿山地质环境保护与恢复治理方案的工程布置、工作量、相关图件及说明； 3、水土保持工程概（估）算编制规定（水利部水总200367号文）； 4、水土保持工程概算定额(水利部200367号)； 5、水土保持工程造价编制指南(水利部200367号)；,6、工程勘察设计收费标准（国家计委、建设部200210号文）； 7、国家发展改革委、建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管 理规定的通知发改价格2007670号
3、； 8、 定额不足部分可参照其他行业定额进行单价分析，如参照其他行业定额 做单价分析，工费单价应执行该行业相应单价。,7.2.2工程经费估算单价及取费标准,7.2 经费估算,一、工费单价：按照水土保持工程概（估）算编制规定水利部 水总200367号文中之规定。 工程措施人工：2.66元/工时， 植物措施人工：2.23元/工时 。 二、料价 （1）当地料,水电及油燃料按照山西建设工程标准定额信息中2011年XX月山西省各市建设工程材料指导价格中XX地区价格综合确定； （2）植物苗木林草价格采用当地实际调查价格。,三、取费标准 1. 其他直接费： 工程措施：按照直接费的2.7%计算 植物措施：按照
4、直接费的1.3%计算 2.现场经费：按照表7-3中的费率计算（注：方案估算时取最高值 ）,7.2.2工程经费估算单价及取费标准,7.2 经费估算,3.间接费：按照表7-4中费率计算（注：方案估算时取最高值）,7.2.2工程经费估算单价及取费标准,7.2 经费估算,4、企业利润： 工程措施：按照（直接工程费+间接费）*7%计算 植物措施：按照（直接工程费+间接费）*5%计算 5、税金： 按照（直接工程费+间接费+企业利润） *3.22% 6、独立费用：按照表7-5中的费率计算,7.2.3工程经费估算编制方法,7.2 经费估算,一、工程措施费=工程量单价（见单价分析表） 二、植物措施费=工程量单价
5、（见单价分析表） 三、监测措施费： 1.煤矿：按监测的具体工作量计算（不低于10万元/年） 2.非煤：不低于2万元/年 （矿区面积1Km2） 不低于5万元/年 （矿区面积15Km2） 不低于10万元/年（矿区面积5Km2）,四、独立费用=建设管理费+勘察设计费+工程建设监理费 五、预备费=（工程措施费+植物措施费+监测措施费+独 立费用）6%,7.2.4估算结果,7.2 经费估算,1. 经估算，XXXX矿5年期矿山地质环境保护与恢复治理总费用为XXX万元。 25年之后至矿山服务期满N年内的总费用估算： 假设5年期内总费用为A，总服务期内总费用为B ），则后N年经费估算为： （B-A）+（B-A
6、）/N*（1+P）N-1 其中P为物价指数，暂定为5%。,5年期总估算费用详见表7-6，各分项工程费用估算详见表7-7；总服务期内总估算费用详见表7-8，各分项工程费用估算详见表7-9，单价分析详见表7-10至表7-22。,7.2.5工程经费估算费用明细表,第七章 经费估算与进度安排,各种附表,表710单价分析表（挖掘机装石自卸汽车运输）（清理废石）,表711 单价分析表（坡面石方开挖）（石方削坡）,表712单价分析表（人工装胶轮车倒运石方）（利用煤矸石填埋地裂缝）,表713单价分析表（装载机装车自卸汽车运输 ）（覆土或填埋地裂缝用土）,表714单价分析表（人工夯实土方）（填埋地裂缝土方夯实）
7、,表715单价分析表（护坡）,表716单价分析表（排水沟）,表717单价分析表（打井成孔-松散类类）,注：井深在100-150米之内人工，机械消耗量乘1.4 ；200-250米乘1.7； 250-300米乘2；300-350米乘2.4； 350-400米乘2.8； 400-450乘3.2； 450-500乘3.6。,表718单价分析表（ 井管安装-钢管）,注：井深在100-150米之内人工、机械消耗量乘1.4；200-250米乘1.7；250-300米乘2； 300-350米乘2.4； 350-400米乘2.8； 400-450乘3.2； 450-500乘3.6。,表719 c25混凝土,第七
8、章 经费估算与进度安排,7.3 进度安排,7.3进度安排,按照治理工程与采矿工程相结合的原则，根据XXX矿矿山地质环境保护与恢复治理目标和治理规划，矿山地质环境保护与恢复治理工程于第一年开始，至矿山开采结束后3年。治理工程分阶段进行，具体工期与进度见表7-23。,表7-23 工作进度计划,工程设计费,施工监理费,工程数量表内容,一.工程措施 1) 地质灾害防治工程： 地面塌陷： 消高填低，回填整平，挖沟排水 地裂缝：石方填充并夯实，灌浆，防渗处理 崩塌，滑坡：消坡减载，锚固，抗滑桩，支挡，排水，截水 泥石流：清理，修筑拦挡 2）含水层破坏防治工程 打井 修筑排水沟，引流渠 防渗工程 3）地形地貌景观破坏防治工程 采坑回填 边坡加固 清理废石，整平，覆土 井口封堵 二.植物措施 1) 苗木购置 2) 苗木栽植 三.监测措施,费用组成,经费估算=工程措施费+植物措施费+监测措施费+独立费用+预备费 工程措施费=工程量*单价 植物措施费=工程量*单价 单价=直接工程费+间接费+利润+税金 直接工程费=直接费+其他直接费 +现场经费 直接费=人工费+材料费+机械费,