公司质量手册范本.doc

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1、 YDZS2008质 量 手 册第 D 版发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日公司地址： 电 话： YDZS2008质 量 手 册第 D 版受控状态： 受控 非受控审 核： 批 准： 部 门： 持 有 者： 发 放 号： 发布日期：年 月 日 实施日期：2010年 6 月 30 日公司地址： 电 话： 传真：颁 布 令本公司依据ISO9001：2008质量管理体系要求及QPlus标准重新编制完成了质量手册 ，编号：YDZS2008 第D版，现予以批准颁布实施。原质量手册 ，编号：YDZS2008 第C版，予以废除。本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的

2、纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年 月 日任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系动作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 年 月 日 目 录章节号0.1版本1页次1/1 标题 ISO条款对照 Q+条款对照0.1 目录0.2 质量手册说明 4.2.20.3 质量手册修改控制0.4 企业概况1.0 公司组织机构图2.0 公司质量管

3、理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系 4.1、4.24.1 文件控制程序 4.2.34.2 质量记录控制程序 4.2.45.0 管理职责 5.1、5.25.1 质量方针 5.35.2 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.25.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3 5.4 管理评审控制程序 5.66.0 资源管理 6.16.1 人力资源控制程序 6.26.2 设施和工作环境控制程序 6.3、6.47.0 产品实现7.1 实现过程的策划程序 7.17.2 与顾客有关的过程控制程序 7.27.3 设计和开发控制程序 7.37.4 采购控制程序 7.47.

4、5 生产和服务运作控制程序 7.57.6 测量和监控装置的控制程序 7.68.0 测量、分析和改进 8.18.1.1顾客满意程序测量程序 8.2.18.1.2内部审核程序 8.2.28.1.3过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.48.2 不合格控制程序 8.38.3 数据分析控制程序 8.48.4 持续改进控制程序 8.5附录1 第二层次文件清单附录2 质量记录清单质量手册说明章节号0.2版本1页次1/11、手册内容本手册系依据ISO9001：2008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括： 公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2008标准的全部要求； 质量

5、管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件； 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用ISO9000：2008质量管理体系基本原理和术语的术语和定义3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由品质部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还品质部，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品质部；品质部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控

6、制程序的有关规定。质量手册修改控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准公司概况章节号0.4版本1页次1/1公司组织机构图章节号1.0版本2页次1/1公司质量管理体系结构图章节号2.0版本2页次1/1质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本1页次1/1管理层技术部制造部品质部市场部综合部4. 质量管理体系4.2.1文件总则4.2.2质量手册4.2.3 文件控制4.2.4记录控制5.管理职责6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 设施6.4 工作环境7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5.1生产和服务提供7.5.2过程确认7

7、.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6 测量和监控装置的控制8.1 策划8.2.1测量和监控8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测试8.3 不合格控制8.4 数据分析8.5 改进质量管理体系过程和文件章节号4.0版本1页次1/21 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1 总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b

8、) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3.3 品质部a) 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO9001：2008及Q-Plus标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a) 结合本公司电梯配件产品的生产特点, 识别本公司质量管理体系所涉及的全部过程，并编制相应的程序文件；这些过程识别顾客需求到顾客评价的大过程，也识别具体的质量活动的子过程；b) 明确了过程控制

9、的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。质量管理体系过程和文件章节号4.0版本1页次2/24.2 质量管理体系文件4.2.1 按照ISO9001：2008标准及Q-Plus的要求及公司的实际情况，编制了适应的文件和记录以使质量管理体系有效运行。4.2.2 公司质量管理体系文件结构图：4.2.3 质量手册包括本公司质量方针、质量目标和ISO9001：2008 标准所要求的所有过程控制的程序文件

10、。4.2.4 第二层次文件可分为三类：a）未编入质量手册，Q-Plus标准要求的程序文件；b) 部门质量目标、衡量体系；工作标准（部门职责和岗位职责等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及检验规范等）； c) 其他质量文件：针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等。4.2.5 第三层次文件部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度、工作流程等）; 作业指导书、部门质量记录文件等.4.2.6 文件规定须与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变更，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分

11、性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.7 文件可呈现任何媒体介形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，按照文件控制程序进行管理。4.2.8 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：4.1 文件控制程序 4.2.34.2 记录控制程序 4.2.4文件控制程序章节号4.2.3版本1页次1/31 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，规定了对本公司文件编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废全过程活动的管理方法，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审

12、核质量手册。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 综合部负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册（包含了ISO-9001：2008所有过程控制的程序文件），由综合部备案保存。4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为三类： a）Q-Plus标准要求的程序文件，由综合部备案保存b)工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及检验规范等）。由各相关部门自行保存并报综合部备案存档；c) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制

13、的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用并报综合部备案存档。4.1.3 公司第三级质量管理体系文件部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度、工作流程等），作业指导书,部门质量记录文件等,综合部备案由各相应的业务部门保存。4.1.4 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量文件控制程序章节号4.2.3版本1页次2/3管理体系有关的政策，法规文件等，由综合部保存。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a) 质量手册YD（公司名称代号）ZS版次，手

14、册中各章以章节号区分；换版时公司名称代号和程序文件代号和顺序号不变，版次由换版而变。例如：YDZS2003，表示杭州怡达电梯电气有限公司质量手册第2003版。b) 质量记录：BG主要使用部门代号记录编号例如：BGPZ001，表示品质部成品检验报告。c) 各部门其他质量文件：部门代号文件顺序号年号例如：SC052003，表示市场部于2003年发放的第5号文件。d) 设计、工艺文件的编号按公司技术文件编制规定执行。4.3 公司受控文件总目录综合部负责编制全公司受控文件总目录，该目录应说明公司所有受控文件的编号、名称、有效版本和更改履历。通过查阅总目录，应能清楚识别本公司质量管理体系文件的更改和现行

15、修订状态。4.4 文件的发放和回收为确保在使用处获得有关文件的适用版本，本公司综合部对受控文件加盖受控章，规定发放号，按编号发放，办理发放/回收登记，填写文件发放、回收记录，收旧发新，并将受控文件手签稿归档等办法进行控制。4.5 文件的更改本公司文件采用活页装订，文件更改一律采用换页的方式。文件更改时，由更改申请人填写文件更改审批单，经文件的原审批部门审批后，由综合部实施更改。如果指定其它部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关背景资料。4.6 文件的使用和保管任何人均不得在受控文件上乱涂乱划，不得私自外借，以确保文件的清晰和完好。各部门负责保存本部门使用的文件，文件应分类有序地保存，以便于

16、识别和查阅。4.7 文件的作废和销毁4.7.1 为留作参考等原因需保留作废文件时，应对作废文件加盖“作废”章，以防止作废文件的非预期使用。文件控制程序章节号4.2.3版本1页次3/34.7.2 对要销毁的作废文件，由综合部填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由综合部统一销毁。4.8 文件的借阅借阅与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅。4.9 外来文件的控制4.9.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.9.2 品质部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，由综合部统一编号、加盖受控印章统一管理。4.10

17、 每年定期由品质部组织对现在质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.11 对非纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.12 作为质量记录的文件应执行记录控制程序。4.13 设计、工艺文件的管理应执行技术文件编制规定。5 相关文件5.1 记录控制程序。5.2 技术文件编制规定。6 质量记录6.1 文件发放、回收记录表。6.2 文件借阅记录表。6.3 部门受控文件清单。6.4 文件更改审批单。6.5 文件销毁申请。6.6 受控文件总目录记录控制程序章节号4.2.4版本1页次1/21 目的规定了本公司记录的标识、贮存、保护、检索、

18、保存期和处置的控制方法，对质量管理体系所要求的记录予以控制。为质量管理体系有效运行而建立的记录予以控制2 范围适用于为证明公司产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 品质部负责监督、管理各部门的质量记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 品质部负责人负责批准部门编制的质量记录格式。4 程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将

19、该项用单杠划掉；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的保存、保护4.4.1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存并附存档文件清单。4.4.2 品质部编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。4.4.3 品质部

20、定期要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况4.5 质量记录发放、借阅和复制a) 各部门填写文件发放、回收记录，向品质部领用所需记录空白表； 记录控制程序章节号4.2.4版本1页次2/2b) 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅记录，由各部门资料员登记备案。 4.6 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写文件销毁申请交品质部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 4.7 记录格式 4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审核，交品质部批准备案。 4.7.2 各相关部门可根据

21、工作需要提出记录格式设计更改，执行文件文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件文件控制程序。6 质量记录6.1 质量记录清单。6.2 文件发放、回收记录。6.3 文件借阅记录。6.4 文件销毁申请。管理职责章节号5.0版本1页次1/21 目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1 领导作用本公司最高管理者为总经理。以总经理为首的各级领导在公司的质量管理中起着决定性的作用，只有领导重视，公司的各项质量活动才能有效开展。3.2 管理承诺总经理郑重承诺：本公司严格遵循质量管理八项原则、ISO-9001：2000标准和Q

22、-Plus标准的要求，策划建立公司的质量管理体系，实施并持续改进质量管理体系的有效性，始终把满足顾客要求和相关法律法规的要求作为我们一切工作的基准,并通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3.2.1 向组织传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性a) 总经理应清楚了解让顾客满意是最基本的要求；树立质量意识，统筹兼顾，做好公司的发展规划，制订批准并发布公司的质量方针，为公司的发展勾画出一个清晰的远景。通过质量方针的宣贯学习，使质量方针成为公司全体员工的行为准则和座右铭。b) 总经理应清楚了解公司的产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；以质量方针为框架，在整个公司、各相关

23、职能和作业层次上建立可以度量的、富有挑战性的质量目标，围绕质量目标的实现，激发、鼓励员工的积极性。c) 总经理应采取培训、看板或会议等各种方式不断提高全体员工的质量意识、职业道德和敬业精神，营造一种共同的价值观，使员工能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性，积极参加与提高质量有关的活动。3.2.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。3.2.3 总经理按计划的时间间隔亲自主持管理评审，定期评审质量管理体系达到预定目标的适宜性、充分性和有效性，并随时将质量管理体系运行的结果与公司的目标相比较，作出必要的调整，决定持续改进的措施，以满足顾客不

24、断变化的需求，执行管理评审控制程序。管理职责章节号5.0版本1页次2/23.2.4 总经理确保及时提供实现本公司质量方针和质量目标的必需资源，确保本公司质量管理体系及其过程有效运行并持续改进，执行资源管理的规定。3.3 以顾客为关注的焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.3.1 确定顾客的需求和期望：全体职工必须了解顾客的需求和期望，每个职工都应知道，我们的顾客是谁？顾客对我们的产品有什么要求？与竞争对手相比，我们的产品有哪些特色？有哪些差距？从本岗位考虑，顾客最关注的质量特性是什么？我们应

25、该如何满足顾客的要求。3.3.2 将顾客的需求和期望转化为要求：在接受合同确定产品要求时，应对顾客的要求仔细分析，搞清哪些是必须达到的关键要求？哪些是应尽可能改善的重要要求？哪些是一般要求？哪些是法律法规的要求？哪些是预期的用途必须满足的隐含要求？只有识别顾客的所有要求，并将顾客的要求转化为对产品、过程的特性和规范，达到或超越顾客的期望和要求，顾客才能满意。这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.3.3 使转化成的要求得到满足：a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行

26、业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。4 为实现上述要求，本章编制下列文件； 4.1 质量方针 5.3 4.2 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 4.3 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3 4.4 管理评审控制程序 5.6 质量方针章节号5.3版本1页次1/11为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：“质量拓市场、品质树形象，改进求发展，管理出效

27、益”本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件

28、控制程序。 总经理： 年 月 日管理策划控制程序章节号5.4版本1页次1/21 目的对实现公司的质量目标进行管理策划。2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职责3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 总师办负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：a) 常规产品一次合格率97.4%，非标产品一次合格率9

29、5.4%；b) 顾客满意度达98%；c) 顾客投诉解决及时率100%。d) 交货及时率100%4.1.2 相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2 进行质量策划的时机组织在下列情况下需进行质量策划：a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b) 组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d) 现在体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行实现过程的策划程序。4.3 质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的

30、内容应包括：a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定； b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置管理策划控制程序章节号5.4版本1页次2/2c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；f) 策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4 质量策划输出文件的编制原则a) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；b) 已有的质

31、量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1 质量策划输出文件由总师办组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到总师办。4.6.2 总师办对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量策划实施情况检查表报告总经理及管理者代表。4.6.3 质

32、量策划的更改a) 质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改审批单，经部门经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由综合部负责存档保存。5 相关文件5.1 文件控制程序。5.2 实现过程的策划程序。6 质量记录6.1 质量策划实施情况检查表。6.2 各部门的质量策划输出文件。 6.3 文件更改审批单。职责和权限章节号5.5版本1页次1/31 目的确定公司内部各部门和岗位的设置，并明确其职责和权限。2 范围适用促进各项质量活动的

33、协调和有效实施。3. 职责与权限3.1总经理职责和权限a) 全面领导公司的日常工作，为本公司建立、实施并持续改进质量管理体系作出管理承诺。向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，确保顾客的要求得到确定并予以满足。b）负责质量管理体系的策划，负责制定质量方针和质量目标，主持管理评审。c）负责确定公司组织结构和各部门职责，任命管理者代表。确保建立公司内部沟通过程并进行有效沟通。d）确保及时提供质量管理体系运行所必需的资源。e）负责质量管理体系文件的批准，负责批准质量计划。f）负责确定各部门负责人的任职要求，负责批准年度培训计划。3.2 品质部职责和权限 a) 归口实施质量体系管理，重点

34、包括文件控制、记录控制、内审管理。 b) 归口实施进货质量控制，包括实物检测和参于供应商的评审等。c) 归口实施过程质量控制，包括检验和试验状态标识和过程产品的监视和测量。 d) 归口实施最终质量的控制包括发运审核。 e) 有权和义务对不合格品作出鉴别、记录、标识、评审和处置，同时对质量状况进行数据统计，并对不合格或潜在不合格原因制定纠正和预防措施，组织实施和验证。 f) 归口实施测量设备控制。 g) 归口实施计量管理，制定年度计量设备的检定计划。 h) 配合其它部门的各项工作。3.3 市场部职责和权限a）归口实施与顾客有关的过程控制，确定顾客对产品的要求。 b) 归口实施顾客满意度的测量分析

35、，针对顾客反映的不满意，及时组织有关部门采取措施，恢复顾客对本公司的信任。 c) 归口实施产品的现场安装调试，确保产品满足顾客要求。d) 归口实施对产品返修、顾客投诉的处理及售后统计。e) 配合主管部门做好其它质量管理体系文件规定的工作。职责和权限章节号5.5版本1页次2/33.4技术部职责和权限 a) 归口实施产品的设计和开发，确保新产品设计开发满足顾客和相关法律法规的要求。b) 归口实施产品实现过程的策划，确保产品达到预期的质量要求。c) 配合实施质量管理体系文件要求的其它工作。d) 归口实施公司的计算机及计算机网络的维护。e) 归口实施产品生产工艺的制定及修订。f) 归口实施为生产提供技

36、术指导及技术培训。g) 配合实施质量管理体系文件要求的其它工作。3.5 制造部(含生产车间、采购、仓库)职责和权限a）负责生产设备和工具、工装的维护保养，确保岗位作业环境整洁和作业现场基础设施适用。b) 归口实施生产和服务提供的控制，确保生产过程中的人、机、料、法、环、测诸因素得到有效控制。c) 归口实施特殊过程的确认，明确确认准则，组织相关部门对本公司的焊接特殊过程进行确认。d) 归口完善产品的标识管理，督促生产工人作好产品标识，确保可追溯性的实现。e) 归口实施顾客财产的控制，做好顾客提供零部件的接收、使用、报告和处理工作。f) 归口实施产品防护工作，做好产品的搬运、包装、保护控制。g）负

37、责生产车间产品标识和检验状态的标识。h）负责按包装作业指导书进行包装，选择合适的搬运工具和方法。i）负责产品实现过程的控制，负责过程的监控，确保过程质量。 j) 按产品实现中的采购要求开展采购活动。k）对采购物资的质量负责，并及时处理采购物资中的不合格品。l) 负责仓库所属区域产品标识和检验状态标识清楚醒目，并对所有标识进行维护。m) 负责制定仓库管理制度，做好产品的贮存工作，确保帐物一致。n) 负责质量体系文件规定的其它配合工作。3.6 综合部（含后勤、人力资源、档案）职责和权限a）归口实施基础设施和管理，确保厂房设施完好，电话、传真等服务设施通畅。b）归口实施工作环境的管理，确保各部门作业

38、环境清洁整齐，各岗位作业环境清洁有序。c）归口实施员工的技能、业务知识的培训，确保公司人力资源的充分调配。d）归口实施公司的所有档案的存档、文件发放的管理，做好档案的分类储存和保管工作，严格执行保密管理制度。e）配合实施质量管理体系文件要求的其它工作。职责和权限章节号5.5版本1页次3/33.7 管理者代表管理者代表由公司总经理任命是总经理在公司的管理层中指定并任命的，其职责和权限如下：a）按照质量管理体系策划的结果，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b）随时向总经理报告本公司质量管理体系的业绩，并提出质量管理体系改进的需求。c）促进公司内部以顾客为关注焦点的质量意识的提高。d）就质量管理体系的有关事宜同外部联络。e）负责选定内审组长和内审员，审批内审计划，指导和控制内审。f）负责协调并监督纠正/预防/改进措施的有效实施，组织评审其实施的有效性。4 内部沟通4.1 公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体