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1、 程序文件.管理评审控制程序GC-QP5.6-2010-04 版本B/1 *有限公司程序文件管理评审控制程序文件编号： GC-QP5.6-2010-04 文件版本： B/1 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 2010年10月20日发布 2010年10月20日实施 *有限公司发布程序文件.管理评审控制程序1 目的对本公司的质量体系及质量方针、目标的有效性、适宜性进行有效评审， 确保质量体系持续有效地满足国际/国家标准的要求；确保质量体系适合于实现本公司的质量方针和目标的要求。2 范围适用于对公司质量管理体系运行状况及质量方针和质量目标的适用程度进行综合的评审。3 职责3.1 经理职责：3
2、.1.1 主持管理评审会议，批准管理评审计划及管理评审报告；3.1.2 跟踪或授权管理者代表跟踪管理评审所提出的重大问题的落实。3.2管理者代表职责：3.2.1 负责向总经理报告质量体系的运行情况，审核管理评审计划和管理评审报告；3.2.2 协助总经理召开管理评审会议，负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作；3.2.3 负责评审后的跟踪检查和报告工作，并根据质量管理体系的运行情况，批准各部门提出的整改/改进措施。3.3 品质部负责：3.3.1 协助总经理召开管理评审会议，编制管理评审计划和管理评审报告，收集管理评审的所需资料，负责对评审后的措施进行跟踪和验证。3.3.2 通知有关部门作好评审
3、工作；3.3.3 记录管理评审会议纪要，收集、保存管理评审的资料及记录。3.4各部门负责本部门各过程运行情况的报告，制定并实施和本部门有关的整改/改进措施，并予以实施。4 工作程序4.1 管理评审一般在内部审核后，外部监督审核前以会议形式进行。4.2 管理评审每年进行一次，时间间隔不大于十二个月，有出现下列情况之一时，可增加管理评审频次。a）质量管理体系、资源配备、产品结构发生重大变化；b）市场战略及社会需求或环境发生变化；c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉；d）质量审核中发现严重不合格；e) 质量体系文件进行了重大的修改或补充； f) ISO9001族标准换版；g) 总经理认为有必
4、要时；h）公司修改质量方针和目标。4.3 管理评审的形式：4.3.1 一般是会议，特殊情况下可分开进行，但须保证应参加评审的人员都参加；4.3.2 管理评审的参加人员：a. 总经理；b. 管理者代表；c. 品质部负责人；d. 各部门负责人。4.4 一般管理评审的实施：4.4.1 一般管理评审指在正常情况下，本公司进行一次全面的内部审核后进行的评审活动；4.4.2 一般管理评审工作计划的编制：由品质部根据内部审核的有关情况、纠正和预防措施的实施情况、顾客的有关投诉情况等编制管理评审计划，经管理者代表审核，并报总经理批准。管理评审计划的内容包括： a. 评审的目的及范围；b. 评审内容；c. 评审
5、方式；d. 准备工作；e. 参加人员； f. 编制人、日期； g. 批准人、日期等。4.4.3 一般管理评审准备工作：a管理评审计划应在评审前两周由行政部发放到各有关部门及有关人员，并做好发放登记。4.5 管理评审的输入资料由品质部负责收集、整理、汇总，并于管理评审会三天五天前交行政部发放给评审成员。参加评审的各部门和人员应带好参加评审的文件和资料按时参加评审。4.6 管理评审的输入包括：a）内部审核报告、外部审核的结果；b）顾客反馈，包括意见、建议、投诉、抱怨及服务综合性评价报告； c）过程的业绩和产品的符合性；d）纠正措施和预防措施落实情况汇总；e）内/外部环境变化对质量管理体系影响及其资
6、源配备和组织机构情况；f）质量方针和质量目标的适宜性和有效性及其实施情况；g）对公司的产品、过程和质量管理体系改进的建议；h）上期管理评审的跟踪措施和有效评价；4.7 管理评审由总经理主持，参加评审会议的人员必须签到，评审组成员对发现重大的涉及面广的、难纠正或难预防的、反复出现的问题，提出并进行讨论，研究分析，以便制订改进措施,品质部作好会议记录。4.8 管理评审的输出4.8.1 无论是一般管理评审或紧急管理评审，评审会议结束后，管理者代表应编制管理评审报告,报告内容包括:以下方面：a）对质量管理体系的评审结论；b）对质量管理体系及其过程有效性的改进的决定和措施，包括对质量方针、质量目标、组织
7、机构、过程控制等方面的评价；c）与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；d）对现有产品符合要求的改进；f）资源需要的决定和措施。4.8.2 品质部在管理评审结束后7天内，根据会议记录完成管理评审报告的编制，经管理者代表审核，报总经理批准。报告内容包括：评审目的、评审日期、主持人、参加人员、管理评审综述、改进的决定和措施、评审结论等。4.8.3 行政部将批准后的管理评审报告分发公司管理层成员、参加评审部门或评审人员，并做好分发记录。4.9 整改/改进措施的实施和跟踪4.9.1 各部门根据管理评审中提出的整改/改进要求，制定本部门的整改/改进措施计划，落实实施，填报实施情况，具体可按改进、纠正和预防
8、措施控制程序规定执行。4.9.2 品质部对整改/改进的措施实施的有效性进行验证，验证无效时按（4.9.1）条之规定重新执行。4.10 管理评审的结果导致文件的更改，具体按文件控制程序执行。4.11 行政部按质量记录控制程序有关规定，将管理评审的有关记录予以归档保存。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 质量记录控制程序5.3 改进、纠正和预防措施控制程序6 质量记录6.1 QR/5.6-01 管理评审计划6.2 QR/5.6-02 管理评审报告6.3 QR5.5.3-01 会议记录6.4 QR/5.6-03 会议培训签到表附加说明：本标准由品质部起草本标准由品质部归口管理附：管理评审控制流程图编制管理评审计划计划分发并准备评审资料审核、批准管理评审会议编制管理评审报告分发报告和质量改进措施通知单实施质量改进措施向最高管理者汇报分析报告必要时修改质量体系文件分析报告NY审核、批准NY审核、批准NY控制文件不得影印，*有限公司 实施日期2010年10月20日 第 5 页，共 5页