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1、重庆市江汇机械有限责任公司文件编号：JHB-21程序文件版 本： A/0产品审核程序页 码： 3/3目 录 1 目的2 适用范围3 职责4 定义5 工作程序6 相关文件7 质量记录编制/日期审核/日期批准/日期受控状态4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1 目的通过在生产和交付的适当阶段对产品进行审核，以验证产品尺寸、外观、功能、包装、标识等符合所有规定的要求。2 适用范围适用于公司生产的所有产品审核的管理。3 职责3.1 技质部负责产品审核的归口管理。3.2 产品审核组负责产品审核实施和结果的监控。3.3 相关责任部门配合产品质量审核工作，负责不符合项的整改。4 定义无5 工作程
2、序5.1 审核组成员要求:审核组成员为技术员和检验人员。检验人员要求在本公司有两年以上工作经历，技术员要求对产品熟悉，并经总经理批准授权。5.2 技质部部长在审核员中指定审核组长,由审核组长制订产品审核计划并报副总经理批准执行。5.3 产品审核计划可根据下列情况，对审核频次进行增加或减少的调整：5.3.1 当顾客对产品质量有抱怨时；5.3.2 当过程产品质量不稳定时。5.4 取样规定产品审核的样件由审核组于每次检查时,从该生产周期内所生产并经检验合格的入库成品中抽取。抽样采取随机抽样的方式。审核频次：每季度至少审核一次（结合产品全尺寸检验），每次至少审核2个品种，每个品种抽查5架（箱），每架（
3、箱）抽查1件产品进行审核。审核项目按相应的产品技术资料进行。5.5 审核实施和记录由产品审核组负责按规定的频次、内容及抽样规定对产品进行审核。审核结果记录于产品审核记录表中，并形成相应的产品审核报告交技质部主管审核。产品审核按检验规范或产品图纸的要求执行并作好记录。5.6 产品审核中发现不合格项时的处理5.6.1 如果审核中发现的不合格项目，产品审核员应根据不合格的类型和严重程度确定纠正行动,并报总副总经理批准后通知责任部门实施，产品审核员负责跟踪纠正行动的实施情况。5.6.2 如需要对产品审核中发现的不合格进行原因分析并采取纠正措施时，由产品审核员开出纠正和预防措施表,通知责任部门按纠正和预防措施控制程序进行原因分析、制定和实施纠正措施计划，技质部负责组织相关部门对实施效果进行验证和确认。5.7 产品审核员负责整理、汇总产品审核记录，并交技质部保存。 6 相关文件6.1 纠正和预防措施控制程序7 质量记录7.1 产品审核计划7.2 产品审核记录表7.3 产品审核报告7.4 纠正和预防措施表