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1、 NO 附录名称 1成本分析报告 2专业接管方案 3物业接管方案 4物业接管合同 5接管计划 6前期介入安排表 7项目工程接管方案 8物业工程前期介入计划 9 接管通知单 10 工程物业接管标准 11 绿化接管方案 12 前期介入计划 13 绿化接管计划 14 保洁接管方案 15 保洁前期介入计划 16 保安接管方案 17 保安前期介入计划 18 保安接管计划 19 物业公司组织结构图 20 体检介绍信 21 劳动合同 22 实习工作证 23 考勤卡 24 公告 25 半年（或年终）总结工作安排 26 物业公司有关奖项的设立及实施办法 27 业主满意度调查数据汇总表 28 员工手册 29 参观
2、接待登记表 30 龙湖物业管理公司考勤表 质量记录清单 行政部附录 31 物业部考勤表 32 龙湖大家庭 33 费用通知单 34 电脑资料存贮说明 35 报名通知 36 *年实际报名就读清册 37 客户满意度调查表 38 开发商资质评估报告 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 不合格不合格/纠正、预防措施报告纠正、预防措施报告 No: 管理评审中的不合格 用户投诉或反馈 意见 征询、调查、检查中的问 题 日常服务过程中的不合格 不合格描述： 签发人： 责任人确认： 日期： 原因分析： 签 名： 日期： 纠正措施方案： 执行期限： 签 名： 日期： 预防措施方案（视需要而制定）： 执行期限：
3、 签 名： 日期： 执行情况（每一项措施执行后留下签名及时间记录）： 验证结果： 签 名： 日期： 注：责任部门主管在期限内完成纠正与预防措施的执行后即通知报告签发人进行验证。 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 不合格品处理报告不合格品处理报告 No: 不合格描述： 签发人： 日期： 确认： ?采购员 签名： 日期： ?仓管员 签名： 日期： 处理意见： ?降级使用 ?退货（更换） ?报废 主管签名： 日期： 纠正预防措施： 主管签名： 日期： 执行记录： 采购员： 日期： 仓管员： 日期： 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 不合格项整改通知不合格项整改通知 发往部门: No: 不
4、合格描述： 签发人： 整改意见及承诺： 时限： 责任部门负责人签字： 执行结果（ 年 月 日验证） ： 验证人： 不合格项整改通知不合格项整改通知 接收部门： No: 不合格描述： 签发人： 时间： 整改意见： 执行结果将在 进行检查验证，请在期限前通知签发人验证。 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 发 文 簿 第 页 归档 发文 时间 发文编号 秘密 等级 收文单位 文 别 字 号 事由 附 件 发件人 时间归档号 备考 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 分供方评审表分供方评审表 部门： No: 分供方名称 评审日期 公司总部地址 公司通讯地 址与联系人 业务电话： 传真： 联络
5、人： 供应地址： 办公地址： 供应物资/提供服务范围项目： 评 估 项 目 评 语 1 2 3 4 5 6 7 8 其它 部门（管理处）综合评定： 物业公司经理意见： 注：评价项目依文件规定的内容填写。 发文部门：经办人：日 期： 完成时限：主 管：经 理： 收文部门：签收人：日 期： 联系内容说明： 跟踪记录：（由经办人简要记录跟踪情况，以便他人知晓工作进展） 完成情况： 是 否完成时间：审阅人： 发文部门：经办人：日 期： 完成时限：主 管：经 理： 收文部门：签收人：日 期： 联系内容说明： 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 （年份流水号） NO： 工作联系单工作联系单(存根联)
6、工作联系单工作联系单(交联系单位) （年份流水号） NO： 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 管理评审报告管理评审报告 评审时间 主 持 人 评 审 内 容 拟制人/日期 审批人/日期 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 合同评审记录合同评审记录 No: 合同（项目）名称：合同（项目）名称： 主办部门：主办部门： 拟办人：拟办人： 审核部门及人员：审核部门及人员： 行政部行政部 物业工程部物业工程部 物业财务部物业财务部 物业公司经理物业公司经理 总经办总经办 总工程师总工程师 总会计师总会计师 总经理总经理 客户服务中心客户服务中心 各部门及人员审核意见：各部门及人员审核意见：（请
7、注明签收时间） 评审结论：评审结论： 经理签名：经理签名： 备备 注：注： 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 合同协议收文登记目录合同协议收文登记目录 第 页 运 转 签 收 月 日 编号合同单位 合同协议内容或名称 份 数 主 办 部 门 1 2 3 4 5 备注 归 入 卷 号 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 会会 议议 记记 录录 No: 时 间 地 点 主要内容 主 持 人 记 录 人 会议记录： 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 会议记录（续页）会议记录（续页） 会议记录： 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 会议签到表会议签到表 会议时间 会议地点 会议内容
8、 姓 名 部 门 姓 名 部 门 姓 名 部 门 备注： 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 借 阅 登 记 簿 No: 借阅部门借阅者 文件或记录名称 借阅日期归还日期备 注 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 现行文件和资料更改状态总目录 序号 文件编号 文件名称 更改状态号 版本号 生效日期 备注 编制人： 年 月 日 审批人： 年 月 日 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 开发商资质评估报告开发商资质评估报告 起草： 开发商名称： 楼盘地点： 评估内容： 年 月 日 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 内审不合格报告内审不合格报告（存根）（存根） No: 受审核部门
9、审核员 时 间 不合格描述： 受审部门确认： 不符合标准/手册条款号： 不合格严重性判定：严重 轻微 整改要求及期限： 审核组长： 受审部门负责人确认： 验证： 执行 内审不合格报告内审不合格报告（责任部门存）（责任部门存） No: 受审核部门 审核员 时 间 不合格描述： 受审部门确认： 不符合标准/手册条款号： 不合格严重性判定：严重 轻微 整改要求及期限： 审核组长： 受审部门负责人确认： 验证将在 进行，届时请通知审核员验证 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 内审检查表内审检查表 受审核部门： 日期： 年 月 日 No: 涉及要 素及条 款号 检 查 内 容 办 法 检 查 记
10、录 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 培训记录培训记录 No： 部门、班组： 培训日期、时间： 培训主持人： 培训地点： 培训内容： 培训效果： 姓 名 单 位 姓 名单 位 姓 名 单 位 签 到 栏 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 收 文 簿 第 页 归档 收文 时间 收文编号 秘密 等级 来文单位 文 别 字 号 事由 附 件 收件人 时间归档号 备考 龙湖花园物业管理理公司龙湖花园物业管理理公司 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 文件和资料更改申请单 第 号 文件编号 文件名称 记录编号 记录名称 版本号 申请部门 申请更改原因： 更改内容（可另附页）： 申请更改人
11、： 年 月 日 更改审核意见： 审核人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 更改执行人 更改完成 年 月 日 确认更换(改)完成人： 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 文件和资料更改申请单 (更 改 内 容 附 页 ) 第 号 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 文件和资料领用签收表 序号 文件名称 文件编号 版本 份数 签收人备注 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 文件资料更改申请单编号与摘要登记表文件资料更改申请单编号与摘要登记表 第 页 编 号 文件或记录编号 文件或记录名称 更改内容摘要 更改完成日 备 注 重庆新龙湖物业管理有限公司员工登记表重庆新龙湖物业管理有限公司
12、员工登记表 部门： 班别： 职务： 编号： 姓名 性别 年 月 日出生 血型： 家庭住址 邮 编 身份证号码 其它证件名 称及号码 联系电话 E-mail 最高学历 职称 身高 户口所在地 兴趣、爱好及特长 所学外语 参加工作时间 加入本公司时间 转正时间 家庭情况及社会关系家庭情况及社会关系 关系 姓名 出生年月日 工作单位及电话 文化程度 收入状况（元/月） 父母家庭地址 联系电话 配偶父母家庭住址 联系电话 购买人身保 险受益人 购买医疗保 险受益人 购买养老保 险受益人 遇意外紧急联系方式（请留下至少三个快捷方式）遇意外紧急联系方式（请留下至少三个快捷方式） 关 系 姓名 工作单位（或
13、住址） 联系方式 请大家如实、完全填实此表。谢谢合作！请大家如实、完全填实此表。谢谢合作！ 背面继续背面继续 教育经历（初中开始）教育经历（初中开始） 起止时间 学 校 所学专业 所获学历或学位 工作简历部分工作简历部分 起止时间 工作单位 职 务 收入状况（元/月） 进入本公司前的培训经历 进入本公司前的培训经历 起止时间 培训内容 培训机构 所获资质或等级 进入本公司后的培训经历 进入本公司后的培训经历 起止时间 培训内容 培训机构 所获资质或等级 获奖经历（何时何地获何种奖项） 获奖经历（何时何地获何种奖项） 填表时间： 年 月 日 填表时间： 年 月 日 重庆新龙湖物业管理有限公司质量
14、文件 员工离职手续签批表员工离职手续签批表 姓名 管理处及部门 入职时间 离职时间 离职原因 队长/助理意见 签名： 行政部主管意见 签名： 管理处主任 意见 签名： 经理意见 签名： 离职办理手续 1 工作是否交接清楚 所在部门 班组长填班组长填 2 交回各类识别证件、员工手册、劳动合同 行政部 3 交回经管钥匙及各种办公用品 行政部 4 交回公司文件资料、借阅书刊 行政部 5 员工奖惩查核： 行政部： 6 交回交通、对讲机，个人工具、劳保用品等借领物品 所在部门 或库房 7 核查 BB 机费用 行政部 8 损失赔偿和罚金 财务部 9 交回饭卡、考勤卡，结清工资 财务部 10 审核上列事项
15、行政部 以上手续完成，离职生效 离职人员确认签字： 离职时间： 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 员工培训登记表员工培训登记表 部门： No： 姓 名 入职时间 职 务 序号 培训日期 培训内容 时 数形 式 成绩或评价 授课人 记录人 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 员员 工工 培培 训训 计计 划划 表表 No: 培训内容安排 培训时间安排 培训目的与要求培训方式 受训人员 培 训 人 备 注 计划制订部门（人）：_ 批准：_ 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 质量体系内审不合格项目分布表 年 月 日 部门 质量体系要素 总 计 41 总要求 42 文件要求 51 管理
16、承诺 52 以顾客为中心 53 质量方针 54 策划 55 职责、权限和沟通 56 管理评审 61 资源的提供 62 人力资源 63 基础设施 64 工作环境 71 产品实现的策划 72 与顾客有关的过程 74 采购 75 生产和服务提供 76 监视和测量装置的控制 81 总则 82 监视和测量 83 不合格品控制 84 数据分析 85 改进 总计 说明： 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 质量文件清单质量文件清单 NO 文 件 名 称 文件编号 版本 发布日期 重庆新龙湖物业管理有限公司质量体系文件 综合检查记录综合检查记录 NO. 时间 检查点 检查人 检查情况记录 处理情况 备注