1、IS045001:2018风险与机遇识别表-环境分析型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限法规要求法律、法规内容的变化风险：对职业健康安全相关法规的更新信息了解不够及时、准确。不能转化为公44=16高1.主要职能部门按照要求加强国家职业健康安全法律法规行政部、质量技术部全年型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限司制度执行，使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。机遇：公司遵守职业健康安全管理要求，的收集评价2.行政部具
2、体落实职业健康安全法律法规的要求行政部全年型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限可以切实保障员工外职业健康部安全，树立因良好社会素形象，提高公司知名度。职业风险：公司31.主要职质量全健康现有的制3=般能部门技术年型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限安全度，是否符9按照要部标准合职业健求加强的变康安全标职业健化准的要求康安全机遇：公司相关标遵守职业准的收健康安全集评价标准，可以2彳亍政部行政全切实保障具体落部年员工
3、职业实职业型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限健康安全，健康安树立良好全标准社会形象，提高公司知名度。的要求中华风险：公司1.公司聘人民劳动合同2请法律行政全共和或规章制5=0八月又顾问对部年国劳度违反中10劳动合动法华人民共同模板型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限的影响和国劳动法，导致罢工或监管部门重大经济处罚。机遇：公司遵守中华人民共和国劳动和公司规章制度进行合规性评审；2.建立和三急公Uc=aZA司规章制
4、度3.快速与型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限法，可以法律顾切实保障问商定员工职业解决方健康安全，案以应树立良好对紧急社会形象，提高公司知名度。情况。中华风险：公司31.公司建生产全人民生产运行4=般立并运部年型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限共和过程中可12行职业行政国职能存在的病防治部业病违反中华管理制防治人民共和度；法的国职业病2.定期组影响防治法现织员工象，导致监进行健管部门重康体检；大经济处3.快速
5、与罚及从业法律顾型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限人员职业问商定病的发生。解决方外机遇：公司案以应部遵守中华对紧急因人民共和情况。素国职业病防治法，可以切实保障员工职业健康型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。特种风险：公司1.设备部设备生产运行3制定各设备全安全过程中可5=高类特种部年监察能存在的15设备的条例违反特种操作规型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对
6、措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限的影设备安全程，各类响监察条例特种设现象，可能备使用造成人身人员严伤害甚至格按照死亡事故。操作规机遇：公司程的要遵守特种求进行设备安全操作；监察条2.设备部型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限例，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。不定期抽查特种设备操作人员的操作要求，是否符合标准要求；3.根据各风险及风险及机遇的识别机遇的评估执行情况发型类外部因素及相风险和机生可能性等风险及机遇应对措施执行时别
7、关方遇X级部门限描述严重性种特种设备的检定周期，给予检定。4.定期保养特种设备。中华风险：现有31.根据消设备全人民消防设施4=般防要求，部年型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限外部因素共和国消防法不符合中华人民共和国消防法，存在消防隐患机遇：公司遵守中华人民共和国消防法，可以12公司已配备消防设施；2.定期检验消防设施的完好情况。型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提
8、高公司知名度。相监管风险：监管41.各级部各部全关部门部门针对3=白。门严格f11忏方的监职业健康12按照公IJ-cF风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限要求管力度安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：公司司的职业健康安全管理制度开展相关工作2.职能部门加大公司内部职业行政部全年型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限职业健康健康安安全管理全制度的变化，给执行情公司带来况的检新的
9、发展三机遇供应风险：供应2对公司商不遵守3=影响较采购全商的公司的职6般大的供部年要求业健康安应商做型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限全规章制好职业度，带来的健康安职业健康全管理安全风险调查工机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要求，提高职业健作型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限康安全管理意识风险：客户销售部对公司职加强与客户业健康安2客户进全标准提3=行沟通，销售全的需高，以及对6般统一双部年求供应过程方的
10、职中职业健业健康康安全保攵土怀风险及风险及机遇的识别机遇的评估执行情况发型类外部因素及相风险和机生可能性等风险及机遇应对措施执行时别关方遇X级部门限描述严重性护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求机遇：公司职业健康安全管理准型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇第三风险：公司2各职能行政运行中可3=部门加部、全方的能会对第般强与第质量年要求6三方的技术二方产生型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险
11、和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限不利的职沟通，对部业健康安第三方全影响，或的职业是第三方健康安的职业健全要求康安全要及时进求公司目行处理，前无法满必要时足，由此造及时提成的冲突交公司型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限机遇：第二高层进方要求会行资源完善公司配置，降的职业健低第二康安全管方的抱理水平怨新领风险：公司3公司根质量技域、现有的工4=据目前技术全术新设艺、生产设12般的技术部、年备、备会造成水平，制生产风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险
12、和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限新工-较大的职业健康安全风险。机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限减少职业健康安全风险。市场市场竞争力风险：公司为保障职业健康安全管理体系有序运行，需投入大量人力34=12股士姜公Op=Za司内部管理制度，通过优化内部管理，提高生行政部、质量技术部、生产部全年风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机
13、遇发生可能性X严重性等级执行部门时限物力财力，间接增加/产品成本，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较产效率，提升产品质量等措施，可以内部消化新增加成本，提高公司的兄中风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限大。机遇：因公司推行职业健康安全管理，增强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的推优势。风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限行。社会本地失业率安全感教育水平公共风险：公司所在地社会形势比较稳定，失
14、业率较低，人员安全感较悬I,同时教育水22=4低企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为行政部生产部全年风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限假日工作时间平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。机遇：公司目前所在公司创造一个稳定的环境。型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方风险和机遇发生可能性X等级执行部门时限描述严重性区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。内公管理风险：目前31.各级部各级全部司流程公司职业4=般
15、门必须部门年因运健康安全12严格按型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限素营管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不符合情况风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限司职业健及时调康安全运整，保持行带来一职业健定的风险。康安全机遇：完善流程的Wk三三可操作全管理流性；程，提高执2.公司组行力，可以织定期1.提高公司的组织进风险
16、及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限职业健康安行职业全管理水健康安平。全管理要求的评审。风险：公司生产部生产现有的设3力口强对生产施、设备，4=设备的部、全过程生产运行120人月又设备部年管理，制1.中会产生定保养型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方风险和机遇发生可能性X等级执行部门时限描述严重性噪音、臭味计划对及废气排设备设放，带来一施实施定职业健康安全风险。机遇：设备设施的改进，傣吁职业健康安保养。风险及风险及机遇的识别机遇的评估执行情况发型类外部因素及相风险和
17、机生可能性等风险及机遇应对措施执行时别关方遇X级部门限描述严重性全保护，降低职业健康安全风险，减少相关方蜘内部因素财务状况风险：目前1.销售财务费用支付国家整体经济情况低迷，形势趋势严峻，33=9股部门加快产品资金的回笼，减部、管理层、销售全年风险及机遇的识别风险及机遇的评估发生风险及外部可机遇应型类风险和机能等因素对措施及相性别关方遇X级描述严重性给公司带小公司来比较大资金压的财务压力。力。2.财务部机遇：在职门根据业健康安公司财全方面财务情况务状况处做好财理得当，会务预算，提高公司防止出执行情况执行时部门限部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述
18、风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限整体的竞现财务1.争力。风险。人员风险：公司1.各部门的流目前人员要及时人动特别是优3关注员公司力员工秀人才被3=工的心全各部资环保外单位吸9般理变化，年门源素质引离开的注意工绩效情况还是1.考核存在，对公创造良风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限司是比较大的损失。员工素质在一定程度上存在好的工作环境，提高员工的归属感参差不齐的情况,加上绩效考核不能有效落实，会2.办公室做好人员的储备，防止人员流风险及机遇的识别风险及机遇的评估发生风险及外部可机遇应型类风险和机
19、能等因素对措施及相性别关方遇X级描述严重性1对工作完失后给成质量造公司带成不好的来的风影响。险；机遇：公司3.各职能目前主要部门加人员还算强绩效稳定，各项考核的绩效考核有效开能顺利开展，通过执行情况执行时部门限风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限展，为公司考核促的发展提进员工供一个比的工作较好的基积极性，础。提高业1.务素质。1.基础设施风险：如果3设备部严格按设备部、全公司现有3=源管理的运行环9般照公司生产年1.公司境以及设的年度部风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限运行环境施、设备管理不善，造成的职业健康安全事故，会给公司造成很大的生产风险。机遇：基础设备维护计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性X严重性等级执行部门时限良好，为公司发展创造良好的环境。核准人：编制人:
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