1、宁远县2019年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：政协宁远县委员会预算编码：102029B评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2020年5月15日宁远县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人蒋珍旺联络电话人员编制27实有人数33职能职责概述1、负责县政协相关的会务工作2、协调县政协各专门委员会的工作3、负责县政协委员相关的服务和组织工作4、宣传人民政协的方针政策5、指导全县政协各联络组、界别组的工作6、负责县政协开展各项活动的有关后勒服务管理和行政事务管理工作年度主要工作内容任务1:完成三次以上专题调研。任务2:广泛协商议政，积极建言献策，为县
2、委县政府科学决策、民主决策提供参考。任务3：加强和改进参政议政工作，推出一批站得高、看得远、谋得准的议政成果，提高建言议政的针对性和时效性。任务4：加强文史征集，凝聚文化力量，立足县情，抓住重点，进一步加大文史资料的征集力度。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩县政协在中共宁远县委的坚强领导和省、市政协的精心指导下，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和中央、省委、市委政协工作会议精神，按照年度协商计划，围绕“一府两院”工作报告开展全委会整体协商，提出15个方面共130余条意见建议；丰富协商形式，全年通过全委会、常委会、主席会、专委会等形式，有效协商19次；注重提案办理效果，九届三次会议期间
3、共收到提案87件，立案78件，78件提案已经全部办结，达到了提案人、承办单位、政协组织三方满意。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总773.32773.321局机关2、二级机构13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总773.32258.42119.66395.241、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因
4、公出国费局机关及二级机构汇总7.056.251.81、局机关2、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总51.1851.181、局机关2、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：提案全部完成立案目标2：提案全部办结目标3：完成90%全部完成整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标指标1：提案87件，立案78件完成90%指标2：
5、对策建议50多条完成数量指标指标1：提案立案78件全部办结完成指标2：完成40余篇调研报告完成时效指标指标1：78件提案已全部办结完成指标2：65件民生问题得到解决完成成本指标指标1：指标2：效益目标（预期实现的效益）社会效益指标1：民生提案得到较好落实指标2：完成经济效益指标1：“三个一”扶贫行动惠及群众2000余人指标2：完成生态效益指标1：指标2：社会公众或服务对象满意度指标1：作风效能评比得分93分指标2：完成评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字蒋珍旺秘书长宁远政协周运胜出纳宁远政协蒋荣会计宁远政协评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日
6、财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）：年月日绩效自评综合得分92填报人（签名）：蒋荣联系电话:五、评价报告综述（文字部分）宁远县政协2019年度部门整体支出绩效评价报告一、基本概况（一）机构设置内设6个机构（政协办、学习文史委员会、提案委员会、民族宗教法制群团三胞联谊委员会、经济科技和人口环境委员会、文化教育卫生体育委员会），下属事业单位1个：宁远县政协云中心。（二）人员编制宁远县政协办现有干部职工63人（其中在职人员33人，离退休人员30人）。（三）主要职责1、负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会
7、议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。3、负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等活动的服务和具体组织工作，受市政协办公室的委托，组织在宁远的省、市政协委员进行视察活动。4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法。5、宣传人民政协的方针政策，工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。6、指导全县政协各联络组、界别组的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关
8、部门，互通信息、协调工作、加强合作。7、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。8、负责权限范围内的人事任免。9、负责接待来宁远访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。10、承办县委、县政协主席、副主席交办的其他事项。（四）部门整体支出管理办法为加强部门预算资金支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提升财务管理水平，宁远县人民政府电子政务管理办公室日常的经费开支参照宁远县党政机关国内公务接待实施细则（宁办发201410号）、宁远县县直机关差旅费管理办法、宁远县县直机关培训费管理办法、宁远县县直机关会议费管理办法（宁政办发201428号）及宁远县
9、财政颁布的宁远县行政事业单位特殊岗位工作性津补贴、奖金项目及标准等有关规定执行。宁远县政协执行行政单位会计制度，统一使用规定的会计科目。二、部门整体支出规模、使用方向和内容（一）年初预算1、年初预算收支情况2019年度政协预算收支情况如下表:预算项目金额（万元）预算项目金额（万元）收入预算支出预算财政拨款514.1基本支出421.85经营收入项目支出92.25其他收入经营支出上年结余合计514.1合计514.1从年初预算批复情况来看，预算安排财政拨款等预算收入514.1万元：其中财政拨款514.1万元。预算支出安排514.1万元：其中基本支出421.85万元，项目支出92.25万元。2、年度财
10、政预算整体支出使用范围、方向和内容支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）合计（万元）工资福利支出360.49360.49商品和服务支出38.8692.25131.11对个人和家庭的补助0.510.51统筹调剂支出21.9921.99其他合计421.8592.25514.1从上表可以清楚的反映，本年财政预算支出资金总额514.1万元，其中：基本支出421.85万元，所占比例82.05%,项目支出92.25万元，所占比例17.94%；支出中工资福利支出360.49万元，商品服务支出38.86万元，对个人和家庭的补助051万元，统筹调剂支出2L99万元。（二）财政预算收支决算结余情况1、年度预算收
11、入决算情况单位：万元收入来源上年结余预算金额上级追加指标预算合计决算金额本年结余财政拨款收入514.1259.22773.32773.32合计514.1259.22773.32773.32从上表反映：本年财政实际拨款773.32万元，实际支付金额773.32万元。2、年度预算支出、实际支出及结余情况单位：万元决算项目预算金额预算调整上级追加合计实际支出金节约基本支出421.8512.43434.28434.28项目支出92.25246.79339.04339.04合计514.1259.22773.32773.32三、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出管理情况政协基本支出的范围和主要用途包
12、括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。具体管理和使用情况如下：本年基本支出预算执行情况单位：万元项目上年结余本年预算预算调整预算合计决算金额工资福利支出360.490.7361.19361.19商品和服务支出38.862.941.7641.76对个人和家庭的补助0.510.510.51统筹调剂支出21.9921.9921.99合计514.1517.7517.71、基本支出总额的使用和管理情况(1)本年基本支出总额514.1万元。(2)基本支出中：工资福利支出占总基本支出的比例70.12%,商品和服务支出占总基本支出比例7.56%,对个人和家庭的补助支出占总基本支出比例0.1%,统筹调剂
13、支出占总基本支出比例4.28%o2、基本支出总额各支出项目管理情况(二)“三公经费”支出使用和管理情况1、2019年三公经费支出总额情况政协三公经费总额本年预算和支出情况单位：万元费用项目本年预算本年实际支出节约公务接待费10.266.254.01公车运行维护费因公出国费用1.8合计10.268.052.21三公经费总额基本上按预算执行，控制在预算范围内。2、与上年度比较“三公经费总额控制情况费用项目本年决算金额上年决算金额增减额增减率()公务接待费6.258.87-2.62-29.53公车运行维护费因公出国费用1.81合计8.068.87-0.81-9.13与上年比较，三公经费总额减少0.8
14、1万元，其中公务接待费减少2.62万元。（三）专项支出管理和使用情况1、专项资金预算投入情况单位：万元项目上年结余本年预算财政追加可用预算决算金额节约赴市文艺晚会经费3.73.73.7参加永州市庆祝人民政协成立70周年文艺晚会经费666县政协九届三次会议经费14.7514.7514.75县政协九届四次会议经费2525252019年省市县政协委员活动费66.2566.2566.252019年省“两会”信访维稳工作先进单位奖金1112019年全国“两会”信访维稳工作先进单位奖金2222018年县委政府各项表彰奖金1818182018年综治工作奖金18.0518.0518.052018年绩效考核奖金
15、44.6744.6744.672017年县委政府各项表彰奖金23.723.723.72019年政协工作及委员协商工作经费4442019年政协联系委员工作经费4442019年政协提案督查办经费3332019年政协调研经费1010102019年政协文史资料征集经费5552019年上半年重点建设项目工作经费（天利成农业开发项目）2.12.12.1县政协委员“美丽乡村行.下灌健步走”比赛活动经费0.20.20.2乡村振兴及农村环境整治调研考察经费444赴延安学习资金8.828.828.822018年部门预算存量资金（信访津贴）0.780.780.78办公设施购置10.3310.3310.332018年
16、存量资金用于扶贫1212122017年县级办公经费存量资金（报刊杂志费）12.6912.6912.69政协委员赴延安大学泽东干部培训学院培训经费272727合计339.04339.04339.042、专项资金的管理情况单位没有将专项项目资金纳入专项资金账套中管理，专项资金在日常经费账中核算。四、部门整体支出绩效情况通过前面对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：（一）经济性评价2019年预算配置：财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率小于100%;三公经费预算总额10.26万元，较上年10.8万元减少0.54万元，根据湘财预【2013】46号
17、关于严控三公经费预算管理的通知，未来5年内，各部门三公经费预算原则上不再增加，因此三公经费的预算编制需从严控制。预算执行方面，基本支出总额未超出预算总额。根据财政预算批复，对部门预算做了调减，不存在截留或滞留专项资金情况；预算管理方面管理制度需要完善，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。资产管理方面应细化和完善资产管理制度，财务核算在制度上有待完善、执行上有待提高。（二）效率性评价和有效性评价县政协紧紧围绕全县经济社会发展大局和人民群众关切资政建言。围绕乡村振兴、实体经济发展、食品安全、全民健身、生态环境保护、农村饮水安全等与人民群众密切相关的热点难点问题，结合“大学习、
18、大讨论、大调研”活动开展，深入“三边村”、产业园区、工程项目一线开展调研。形成了推进承接产业转移示范区建设，加强与粤港澳大湾区产业融合发展、加强生态环境治理，助推美丽乡村建设、推进“全民健身”，实现全面小康、推进公共法律服务体系建设，打通服务群众“最后一公里”、大力发展中药材产业，加快农民脱贫步伐等40余篇较高质量的调研报告。常委会坚持人民为中心的理念，努力做到“民有所呼、我有所应，民有所求、我有所为”九届三次会议期间，收集梳理委员提案78件，其中民生类提案占55.2%o如强化全县道路交通安全管理工作的建议、改善环卫工人工作待遇及工作环境的建议等提案均得到了较好的落实。县政协倾注大量人力物力用
19、于脱贫攻坚，大力开展履职成果帮扶、驻村联户帮扶、界别特色帮扶、创业带动帮扶、社会爱心帮扶“五个帮扶”活动。选派5名机关干部到贫困村任驻村工作队长、第一书记，全面投身脱贫攻坚主战场。20多名政协委员机关干部结对帮扶149户贫困户，全县218名政协委员联系帮扶500多户贫困户，实现了政协组织、政协委员、政协干部投身脱贫攻坚全覆盖。全年筹集资金37万元，协调相关单位配套资金103余万元,为联系村修缮和硬化机耕道520米，畅通公路886米，引水渠200米，新建烟叶集中烘烤房15个。派驻文庙街道三合元村扶贫工作队收到上级通报表彰。（三）社会公众满意度评价2019年宁远县政协办在全县优化经济发展环境和机关
20、作风效能建设工作“满意不满意单位”评比中总得分93分。五、存在的主要问题在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，针对这些不足，将积极采取改进措施，不断规范和强化管理，持续改进。（一）预算执行问题在年初时对专项经费作好预算，并考虑将政协全会经费申请纳入财政总预算，及时合理使用专项经费，避免出现存量资金。（二）“三公经费”管理存在的问题2019年三公经费的支出控制在预算范围内，较上年有所减少。（三）专项资金管理存在的问题在年初时对专项经费作好预算，并考虑将政协全会经费申请纳入财政总预算，及时合理使用专项经费，避免出现存量资金。六、具体建议（一）加强预算管理，严格执行预算法应
21、严格按预算法执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，要按照费用预算调整的报批程序，经批准后才能使用。在费用报账支付时，要严格审核，按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照事业单位会计制度进行财务核算。（二）加强项目资金管理，严格规范项目资金使用及审批制度建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，完善项目资金的支付手续，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。（三）规范账务处理，提高财务信息质量加强新预算法、行政单位会计制度、行政单位会计准则、行政单位财务规则等
22、学习培训，提高财务人员专业水平，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，结合实际情况，科学设置收支科目，规范财务核算，完整披露相关信息。（四）建议单位与财政局等部门积极协调，完整提供当年发生的经济业务有关的票据，真实完整及时地反映单位的财务状况，如存在跨年处理的账务，应在会计账目中清晰的反映或登记备查薄。（五）建议单位对专用项目经费作预算时，应考虑以前年度结余的项目资金，做到不再产生新的存量资金，节约和及时使用财政资金。附件1-2宁远县项目支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口项目完成结果评价口项目名称：政协调研报告项目单位：政协宁
23、远县学习联络委员会/提案委员会主管部门：政协宁远县委员会评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2020年5月15日宁远县财政局（制）一、项目基本概况项目负责人蒋珍旺联系电话项目地址政协宁远县委员会邮编项目起止时间2019年1月起至2019年12月止计划安排资金（万元）10实际到位资金（万元）10实际支出（万元）2.15结余（万元）7.85其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政县财政10县财政10县财政2.15县财政7.85其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注政协付外出
24、调研开支107012019年11月20号政协付外出调研开支107832019年11月23号支出合计21484三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成完成2个课题的调研报告，2个课题调研报告项目绩效定量目标（指标）及完成情况0二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标调研报告2完成质量指标高质量报高质量报U-完成时效指标下半年完11月完成成本指标目益标项效指经济效益指标预算内小于10万元完成社会效益指标生态效益指标服务对象满意度指标满意满意完成绩效自评综合得分92评价等次优秀填报人（签名）：蒋荣联系电话:四、评价人员姓名职称/职务单位签字蒋珍旺秘书
25、长宁远县政协委员会周运胜出纳宁远县政协委员会蒋荣会计宁远县政协委员会评价组组长（签字）：年月日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年月日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年月日财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）：年月日五、评价报告综述（文字部分）2019年度宁远县政协项目支出绩效评价自评报告一、项目基本概况按照市委、市政协的安排，根据宁发20194号关于转发政协宁远县委员会2019年工作要点的通知精神，特就“关于加快发展中药材产业的调研”和“我县食品安全”等课题开展调研活动。二、项目资金使用和管理情况“关于加快发展中药材产业的调研”学习考察活动实际使用资金107
26、01元；“食品安全工作”课题对比调研活动实际使用资金10783元。三、项目组织实施情况为加快我县中药材产业发展，确保课题顺利完成，特组织相关单位负责同志赴本省兄弟县市及中药材产业发展快的外省县市考察学习，形成宁远县中药产业发展报告的调研文章为贯彻落实党的十九大报告关于“实施食品安全战略，让人民吃的放心”的要求，由县政协主席牵头，县政协提案委、县市场监督局共同参与，对省内常德市，湖北省恩施自治州等地进行对比调研和针对性学习，形成宁远县开展“食品安全工作”调研报告。四、项目综合评价情况及评价结论通过开展对比调研工作，我们不但提升了履职能力，学习考察外地发展中药材产业的经验和做法，而且提高了重点调研
27、课题质量。按照源头严防、过程严管、风险严控的原则，围绕确保“舌尖上的安全”深入开展调研，找准我县食品安全方面的突出问题，学习外地先进做法和相关政策，为提升我县食品安全提出可行性的参考建议。五、项目主要绩效情况分析根据湖南省“湘九味”品牌药材培育和湖南省人民政府办公厅关于加快中药材产业发展的意见、永州市人民政府关于支持农业产业化龙头企业发展意见（永政发20154号）文件精神以及“农业富县”战略，可以把中药材产业化作为调整全县经济结构的着力点和县城经济发展的增长点。通过以点带面、示范引领，促进食品产业健康发展，推动我县食品安全形式持续稳定向好，人民群众对食品安全的满意度明显提升。六、主要经验及做法
28、存在问题和建议存在问题:一是绩效评价资料收集不够全面。主要是社会效益方面资料不够全面，但由于不注重收集或者收集不够及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。二是专项经费的导向作用发挥有待加强。建议：为保证专项资金规范使用，我局将根据预算资金的总量、方向及实际专项工作情况，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，实现资金使用效率最优化，具体做到：一是强化制度保障。完善单位财务管理制度及经费管理办法，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是强化绩效与经费挂钩。为保障专项资金用到实处，实行专项绩效与经费挂钩办法，除了拨付基本的专项经费外，对绩效目标明确、完成情况好的单位实行专项经费的再倾斜。三是强化专项经费的报销程序。规定每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内凭发票据实报销，每一笔费用支出都必须经过经办人、使用单位负责人、主管局领导、主管财务局领导及财务管理人员多方核实后方可报销，确保专项资金支出依法依规依序。
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