部门整体支出绩效评价指标表.docx

1、部门整体支出绩效评价指标表一级分I二级I分I三级I分一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入10算置预配10在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率W100%,计5分：每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率5“三公经费”变动率至0,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣08分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数.上年度“三公经贽，预算数）/上年度“

2、三公经费”预算数X100%4.2过程60算行预执20预算完皮率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）l（X）%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；1020%（含），计3分；20-30%（含），计2分：大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o4新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面枳控制率=实际建设面积/批准建设面积XlO0%O该指标以2016年完工的新建

3、楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额Xlo0%。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理40公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）1%,公用经费支出是指部门基本支出中的般商品和服务支出。7“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数尸三公经费”预算安排数）oo%07政府采购执行率6100%计满分

4、每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分：有本部门厉行节约制度,2分：相关管理制度合法、合规、完整,2分：相关管理制度得到有效执行,2分。8一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分过程60预算管理40不公使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完

5、为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，I分：基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*88履职效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。101

6、2行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分：一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分：80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分：低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6部门整体支出绩效自评报告一、部门概况郴州市苏仙区交通运输局（以下简称区交通运输局）是区政府工作部门，为正科级。区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于交

7、通运输工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行综合交通运输发展战略，推动全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进各种交通运输方式融合发展。（二）组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划、政策和标准。负责指导、监督、统筹协调交通运输领域综合行政执法工作。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全区公路、水路行业有关体制改革工作。

8、三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全区道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作。加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，加快推进区域和城乡交通运输一体化。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验的监督管理工作。负责水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议。负责规划内和年度计划规模内交通

9、领域固定资产投资项目的审核，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。指导、监督实施公路、水路有关规费政策，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全区公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织区重点公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。（七）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资和紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和应急处置协调工作，承

10、担国防交通战备工作。（八）制定全区交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。（十）完成区委、区政府交办的其他任务。区交通运输局设下列内设机构：（一）办公室。负责综合协调局机关El常政务。起草重要文稿和综合性文件，负责有关重要会议的组织。负责文电、综合调研、政务公开、政务信息、督查、机要、保密、安全、信访、档案、修史编志和后勤保障、接待等工作。指导、监督所属单位的安全工作。（一）政策法规股（行政审批股）。负责交通运输行业政策、法规的研究、

11、咨询工作。承担机关有关规范性文件的合法性审查和报送备案工作。承办相关行政复议和行政应诉工作。承担普法教育、执法人员培训管理。组织、指导全区公路、水路治理“三乱”工作。监督指导全区交通运输综合行政执法。负责统一受理和组织办理本部门有关行政审批事项。（三）计划统计财务股。负责组织编制全区综合运输体系规划，承担有关协调工作。组织编制、报审公路、水路、站场、码头等交通运输设施年度投资计划并监督实施。参与有关公路、水路建设项目立项、工程可行性研究等的审核。负责公路水毁补助经费的核定工作。负责交通运输行业统计、调查、预测、信息引导工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。指导、监督全区交通运输行业的

12、财务会计工作。承担局机关财务会计工作。组织制定有关规章制度并监督执行。负责交通国有资产管理和交通投融资管理工作。负责交通基础设施产权转让的审查、报批工作。负责交通运输系统内部审计工作。（四）运输与安全监督股（科技信息股）。负责全区道路客货运输（包括城乡公交、旅游客车运输和大件、危险货物运输等）和车辆修造、搬运装卸、运输服务市场的行业管理。负责全区机动车驾驶员培训的行业管理。按规定承担物流市场有关管理工作。指导全区交通运输行业节能减排工作。负责承担监督全区道路、水路运输、公路水路工程建设和已运营交通基础设施安全生产相关政策、法规实施。承担有关交通运输企业和有关建设工程、企业安全生产监督管理工作。

13、依法组织或参与有关事故调查处理。负责组织拟定并监督实施公路、水路安全生产应急预案，指导应急处置体系建设工作。负责管理和指导全区交通运输行业的科学技术、信息化、标准化和相关教育工作。负责“智慧交通”信息系统建设与管理。组织拟定交通运输行业科技、信息化政策和规划，编制科技、信息计划并监督实施。承担综合交通信息化和数据资源管理工作，承担数字交通服务体系建设任务。组织协调交通运输行业有关重大科技项目研究和成果推广。负责全区路网运行、道路运输、水上运输等信息监测平台的监督管理。归口管理交通运输行业的标准、计量和科技信息工作。负责局门户网站、微信公众号的建设和管理工作。（五）路政与港航管理股。负责监督公路

14、管理和养护相关法律、法规、政策和技术标准实施。组织指导全区公路养护的H常工作。承担组织全区公路路政和养护的检查、评比、考核工作。负责全区公路路政管理工作。负责全区公路路政队伍建设和路政器材、装备管理工作。指导全区公路管理的应急抢险工作。指导全区公路标志标线管理工作。承担区治理车辆超限超载工作领导小组办公室日常工作。承担全区水路运输市场监管工作。拟订水路维护、运营和水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政相关政策、制度等并监督实施。负责水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政管理。拟订全区航道、港口、码头等运输设施养护管理政策并监督实施。负责港口及港入设施建设使用岸线布局的行业管理。负责涉及

15、水路安全生产的监督管理工作。指导全区水路应急处置，组织协调国家、省、市、区重点物资运输和紧急客货运水路运输。负责渔船检验的监督管理工作。（六）基本建设股。负责全区权限内的公路、水路、站场、码头等交通基础设施建设的管理和监督工作。负责管理和监督全区权限内的公路、水路交通建设市场，维护平等竞争秩序。负责对全区权限内的公路、水路交通建设工程招投标实施管理与监督。负责组织协调权限内的区级以上公路、水路工程项目建设。承担全区权限内的公路、水路建设项目初步设计、施工图设计、施工许可、工可方案等的审查报批工作。监督管理公路、水路交通建设工程质量和定额、造价控制、竣（交）工验收等有关工作。（七）交通战备股（区

16、交通战备办公室）。负责组织、管理、指导全区交通战备工作。贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策、法律、法规和规章。规划地区国防交通网络布局，对本地区交通建设提出适应国防要求的建议。拟定本地区国防交通保障计划，组织国防交通保障队伍，为本地区军事行动和其他紧急任务组织交通运力保障。负责本地区的国防运力动员和运力征用。按照国家有关规定，制订和实施本地区的国防交通物资储备计划，调用国家交通战备物资。组织本地国防交通科学技术研究及其成果的推广、应用。指导、检查、监督本地区国防交通工作，协调处理有关问题。承担区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。（八）人事股。负责局机关和部分所属单位有关干部人事、机构编

17、制、教育培训、队伍建设以及行业人才培养等工作并指导部分所属单位有关工作。负责局机关和部分所属单位离退休人员管理服务工作并指导部分所属单位有关工作。机关党委。按照有关规定负责本机关和所属单位党的基层组织建设、廉政建设、精神文明建设和党对群团组织领导的有关工作。苏仙区交通建设工程服务中心。为区交通运输局管理的股级事业单位，核定全额事业编制5名，设主任1名。主要职责：负责全区交通基础设施信息的采集、整理，建立项目储备库,起草全区交通建设项目中长期规划。负责全区公路水运工程的前期工作，组织指导、协调项目实施及交（竣）工验收。维护施工环境，协调处理矛盾纠纷。协调配合做好区域内高速公路、铁路等国家重点工程

18、建设的相关工作。区交通运输局机关核定编制11名，其中：行政编制9名；暂保留机关后勤服务事业编制2名，待空编后予以核销。领导职数：局长1名，副局长3名，总工程师（副科级）1名。苏仙区交通建设工程服务中心,核定全额事业编制5名，设主任1名。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年年度预算为1681.04万元，实际支出为2153.78万元，是指为保障单位机构正常运转，完成工作任务而发生的各项支出。其中：1、工资福利预算为306.13万元，实际支出为361.14万元，包含基本工资、津补贴、绩效工资、社保、住房公积金等。2、商品服务预算为37.3万元，实际支出为66.15万元，包含基本公用

19、经费、福利费、工会经费。3、对个人和家庭的补助支出预算12.6万元，实际支出29.49万元含离退休费及其他。2020年一般公共预算安排“三公”经费预算O元，其中：因公出国（境）费O万元，公务用车购置及运行费O万元。（二）项目支出2020年年度预算项目支出1325万元,实际支出1697万元。是指为完成特定任务而发生的项目支出。其中预算道安委工作经费10万元,苏仙区农村客运班车公交化营运经费1265万元，公交驾驶员安全防护设施经费50万元。1、道安委工作经费预算10万元，实际支出10万元,。圆满完成了全区道路安全工作任务。2、苏仙区农村客运班车公交化营运经费1265元，补贴到位，确保全区客运班车的

20、安全营运。3、公交车驾驶员安全防护设施经费50万元，确保公交驾驶员安全工作环境。四、资产管理情况2020年度，我单位资产总额5745.92万元，负债总额361.99万元,净资产5383.93万元。非流动资产180.75万元，流动资产5565.17万元。资产配置情况2020年度，我单位固定资产372.18万元。从固定资产类别分析，通用设备72.48万元，房屋0万元，家具、用具、装具及动植物299.7万元。资产使用情况2020年，我单位固定资产372.18万元，占账面固定资产100%,其中，在用372.18万元。占账面固定资产总额的100%o出租出借情况截至2020年12月31日，我单位无出租出借

21、固定资产。对外投资情况截至2020年12月31日，我单位对外投资为0万元。资产处置情况2020年度，我单位未进行处置固定资产。五、部门整体支出绩效情况2020年，我局在全区受债务红线影响的不利因素下，按照保民生、保安全、保稳定的目标，强力推进自然村通水泥路、安保、安全隐患治理及城乡公交一体化改造等民心工程，持续加强行业管理，全区交通运输工作平稳推进。自然村通水泥路完成率100%,安保、安全隐患治理及城乡公交一体化均完成100%,解决了农村偏远及贫困地区出门难的问题，确保了交通安全畅通，人民满意度100%。六、存在的主要问题1、资金安排存在的问题：预算办公经费不足，项目区级资金配套不足，导致项目

22、不能如期开工或延期开工。2、资产管理方面存在的问题：对固定资产管理淡泊，固定资产未及时报废处置。七、改进措施和有关建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大各级财政特别是省级财政对交通基础设施投入，积极争取和用好区级财政专项资金，发挥政府的导

23、向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到交通基础设施建设中去。4、对相关人员加强培训，特别是针对预算法、行政事业单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。专项资金绩效评价共性指标表一级二级三级指标指标解释指标说明指标指标投入（20分）项目立项（12分）项目立项规范性项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；一级二级三级指标指标解释指标说明指标指标事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是

24、否依楣充分，是否符合客观实评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。绩效指标明确性依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标：是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务教或计划数相对应：是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。资金落实（8分）资金到位率实际到位资金与计划投入资金的比率,

25、用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%o实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。到位及时率及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%o及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。过程（30分）业务管理（10分）管理制度健全性项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制

26、度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度：业务管理制度是否合法、合规、完整。制度执行有效性项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况C评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。过程（30分）业务管理现“质量可控性项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量雌制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检

27、查、验收等必需的控制措施或手段。财务管理（20分）管理制度健全性项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；一级二级三级指标指标解释行的保障情况。指标说明指标指标项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。资金使用合规性项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续：项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出

28、等情况。财务监控有效性项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：是否已制定或具有相应的监控机制：是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。产出（30分）项目产出（30分）实际完成率项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%o实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。完成及时率项目实际提前完成时间与计划完

29、成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间X1OO%实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：核照项目实施计划或相关规定完成该项目所带的时间。质达标率项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）/I%o质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。成本节约率完成呼目计划工作目标的文成

30、本节约率=（计划成本.实际成本）/计划成本X100%。际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，般以项目预算为参考。效果（20分）项目效益（20分）经济效益项目实施对经济发展所带来的直接或间接膨响情况。此四项指标为设置项目支出缙效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。社会效益项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。生态效益项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。一级

31、二级三级指标指标解释指标说明指标指标可持续影响项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。社会公众或服务对象满意度社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。专项资金绩效自评报告为确实做好2020年度专项资金绩效自评工作,提高财政资金使用效益，根据郴州市苏仙区财政局关于做好区级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知（苏财绩（2021）160号）文件精神，结合实际，我单位安排人员检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：二、专

32、项资金使用及管理情况（一）、专项资金项目基本情况1、扎实推进自然村通水泥（沥青）公路建设。2020年我区的自然村通水泥（沥青）公路列入省为民办实事考核任务106.92公里，其中非统建项目57.805公里，统建里程49.115公里，为完成省为民办实事和脱贫攻坚考核任务，坚考核任务。资金来源为省市补助资金及区级配套。2、有序推进窄路加宽、安保、危桥改造工程及软弱涣散党组织交通基础设施建设项目。实施飞天山镇Y538线、Y546线等40.969公里窄路加宽建设,完成X113仙安保建设,完成投资615.5万元。资金来源全部为上级配套。3、继续做好城乡公交运营补贴工作。发放补贴1697万元,资金来源为区级

33、配套。4、保证区道安委工作的顺利进行，确保全区道路安全。资金来源为区级配套10万元。三、专项组织实施情况1、自然村通水泥路立项依据是湖南省交通运输厅关于下达2019年自然村通水泥（沥青）路建设投资计划的通知湘交计统L2019128号。该项目是由郴州市交通运输局统一招投标，由湖南宇康工程建设有限公司中标实施。该项目2020年已完成。2、X113线安保工程、Y507线、Y546线、Y538线窄路加宽等工程立项依据均是2019年湖南省交通厅下达的计划文,是列入政府考核任务的项目。以上项目均是通过政府采购，在项目实施过程中，严格按照区政府项目管理办法执行。Xl13线安保工程、Y507线窄路加宽工程、Y

34、546线和Y538线窄路加宽工程均已完成并组织交工验收，施工过程中严格按照项目管理办法执行。3、苏仙区农村客运运营项目，完成新建客运招呼站（停靠亭）16个，预计完成投资60万元，并对所有公交车安装了隔离栏，保障城乡公交线路规范运营，不断提升服务水平。4、苏仙区道安委工作。专班已移交至区公安分局，经费直转至公安分局。四、专项绩效情况分析（一）专项绩效评价定量分析我单位2020年的专项项目，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益等指标都进行了测评。1、项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。2、资金落实：资金落实到位情

35、况滞后。3、业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。4、财务管理：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。5、项目产出：质量指标完成率100%、时效指标85%、成本节约率98%o6、项目效益：项目实施方便周边群众的出行，得到了周边群众的赞赏，解决了群众“出门难”的问题，促进社会和谐稳定。并使全区的交通运输环境得到不断改善。五、基本经验及主要做法为做好项目实施的跟踪检查工作。省市定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行审计检查，抽调专项资金中大额支出部分，核查资金去向以及到账情况，对能实现预期绩效目标的项目予以严格控制专款专用，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和

36、提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。六、存在的问题及原因专项资金来源渠道少，仅靠区级财政专项资金，使得专项设施建设步伐缓慢，不适应建设的新形势需求。一是上级补助资金下达缓慢。二是区级配套资金不足。七、意见及建议(一)完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对专项项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。(二)拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入。各级政府和部门继续加大各级财政特别是省级财政对交通基础设施建设的投入力度，积极争取和用好区级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到交通基础设施建

37、设中。苏仙区本级专项（项目）支出绩效运行监控情况表2021年1月1日2021年6月30日单位：万元序号对口科室预算单位监控项目名称年度预算安排资金监控情况资金到位情况资金使用情况项目实施情况绩效目标完成情况存在的主要问题整改措施及建议到位时间指标文号到位金额到位率合计使用率业务工作专项明细运行维护专项明细其他专项明细1234郴州市苏仙区本级部门整体支出绩效运行监控情况表2021年1月1日至2021年6月30日单位：万元一序号对口科室预算单位年度预算安排资金监控情况合计基本支出目出项支资金到位情况资金使用情况“三公”经费情况楼堂馆所情况厉行节约的保障措施绩标情度目成况年效完在主问题存的要走改施建义整措及以人员经费公用经费入14-基本支出项目支出到位率入J4-基本支出目出项支使用率控制数实际数控制率预算投资累计实际投资年际资本实投合Vl人员经费公用经费JVl人员经费公用经费1