审计自查报告(精选多篇).pdf

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1、-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 1 审计自查报告 (精选多篇 ) 体育馆暨图书馆工程建设审计 自查报告 市审计领导小组： 按照审计要求， 我局高度重视， 成 立了以局长为组长的审计自查领导小 组，现将自查情况报告于后： 一、项目实施情况 体育馆、图书馆建设项目在市 委、市政府、县委、县政府的高度重视 及各有关部门的大力支持下， 于 2014年 10 月 23 日破土动工，工程总投资6300 万元。工程从开始严格按照了重大项目 建设要求办理，做到了公开、公正、公 平，各项资料齐备。 建 立 了 组 织 机 构 。 按 照 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-

2、感谢阅读 - 2 委?2014?20号关于加快推进重大项目 建设的通知的文件要求，成立了以副 县长 同志任组长，县宣传部部长 、县政协副主席 同志任副组长， 县体育局局长 、县文广新局局长 、图书馆馆长 同志为成员的领导 小组。领导小组下设办公室，为公室主 任由 同志兼任，图书馆馆长 同志 为副主任， 同志为成员， 具体负责该 工程的建设和推进工作。 制定了工程倒逼机制。根据2014 年县委、县人民政府1 关于加快推进重大项目建设的通 知“ 一个项目一个年度计划，由牵头领 导根据目标任务倒排工期制订工作计 划，形成以时间倒逼程序，以程序倒逼 分工，以分工倒逼责任人的倒逼机制” 的 精神，为了加

3、快县体育馆、图书馆的建 设进度，我们根据实际情况，制定了较 完整、详细的工程倒计时表。 重管理、抓质量、保安全。一是严 把材料入场关，对工程所供用的钢材， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 3 指定用武钢、晋钢规格品牌，对所有原 材料必须经质检合格后方可使用，并率 先在我县使用商品混凝土。二是严格对 建筑成品的检测，该工程共有挖孔桩292 根，最大深度 36 米，最浅深度12 米。 经县质检测站和湖北华祥建设工程质量 检测有限公司对所有基桩完整性动测或 声波检测，完全符合质量标准。基桩岩 芯取样 15 组，送县质检站检测全部符合 承载要求。三是由于体育馆图书馆属两 馆

4、合一的大型公共设施建筑， 人流量大， 安全压力大，加之该地段高差大，地质 结构较差，为了保证工程质量，根据设 计要求，按规范作了进一步施工详勘。 四是注重质量和安全文明施工的管理， 开工以来，无一例安全责任事故的发生。 市安全检查组、市建委一行多次对体育 馆工地进行安全质量检查，市建委领导 对建设管理给予了高度赞扬， 组长 说：贵州建工在全国做了很多好工程， 希望再接再厉，把奉节体育馆、图书馆 工程安全、质量做得更好， 再树 建工 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 4 形象。五是项目分管领导副县长 、政 协副主席 一行多次到工地检查安全 质量，解决具体问题。 二、目前

5、工程完成情况 1目前已完成车库东侧3037， 架空层部分已完成负一层7456，二层 2344，负三层 412 ，负四层 175 的浇筑，一层梁柱部份已绑扎，待浇筑。 2车库西侧部分南边完成浇筑 806 ，北边梁柱已完成， 现正在铺钢筋 准备板的浇筑。 3目前工程总体建设已完成60% 左右，用于工程直接费用3400万元。 三、项目财务收支情况 该工程总投资约 7300 万元，工程 合同签订为5014 万元，工程概算6300 万元；资金来源为市级补助6000万元， 县自筹 1300 万元。到目前已投资4400 万元，市级补助资金2014 年到位 3000 万元，县财政局垫付1100万元，体育局 体

6、彩公益金支出 301.5379万元。总支出 4401.5379万元， 其中工程直接费用3400 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 5 万元，间接费用 1001.5379万元。 体育事业局 二 一二年二月二十三日 全面审计自查报告 xx 支行营业室自查报告 根据总行下发的 xx 银行稽内控 风险排查工作实施方案的总体要求我 支行坚持 “ 标本兼治、重在治本、查防结 合、重在防范、经营发展、内控优先” 的 总体原则。针对方案的具体要求进行了 全面自查现将营业室自查情况汇报如下: 一、储蓄存款业务 储蓄存款业务严格执行个人存款 账户实名制无虚假证件开户现象。针对 存款大存、

7、取款频繁账户进行检查不存 在公款私存现象。利率使用准确无抬高 存款利率无多提少提应付利息现象。检 查各类储蓄存款登记簿的设置和使用情 况其内容及时、正确、完整。 二、企业帐户管理 对帐户的开立资料进行了全面的 检查严格按照内控制度和规定执行。无 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 6 违反规定开立基本帐户、一般帐户、专 项帐户和临时帐户的现象无混淆单位性 质和资金性质开立帐户情况不存在一个 单位开立多个基本户和在同一银行开立 不同 帐户的情况。开户单位的开户资料 齐全符合帐户管理规定不存在未经人民 银行批准擅自开立帐户的现象无先开 户、后补批的情况。 三、内部结算检查

8、1、 印章管理检查按规定建立业务 印章管理制度并对印章的制发、启用、 保管、使用、停用、上缴和销毁等作出 明确规定并按规定严格执行。 2、有价单证及重要空白凭证市检 查 有价单证及重要凭证的管理符合规 定实行专人保管无混用和混合保管的现 象落实查库登记制度会计主管按规定进 行查库查库记录规范、完整无涂改记录 簿规范、完整领用手续齐全领用合规记 录完整。 3、 账务组织检查分户账检查无凭 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 7 证代账现象帐户设置齐全、完整设立真 实分户账的户名与开销户登记簿以及预 留印鉴卡的名称一致。各种登记簿的设 置齐全记载内容真实及时并与有关分户 账

9、数据一致。各类余额表数据一致无虚 增、虚减现象。 四、对存、贷款及承兑汇票等业务 的检查 对大额存单及相关的承兑汇票和 大额存单质押贷款业务进 行全面检查销户手续合规。 对公存 款单位的存款资金来源正常贷款资金走 向正常无以贷转存的情况存款利息使用 正确计算正确。 五、 对跟踪贷款和承兑资金流向的 检查 严格按照合同规定实用贷款资金 和承兑资金对风险因素进行了及时的弥 补并采取了有效措施。我支行已经对内 控风险建立了长效的管理机制同时建立 了检查制度将案件防控作为一项基本的 管理工作。 2014 年将力图继续保持我支 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 8 行“ 零案件

10、 ” 的防控目标。 * 分部市场审计报告 自接到总部要求自查的通知，* 分部第一时间成立稽查小组，将所有手 头工作暂时搁置，对前期各项推广工作 内容做统一梳理。销售公司总经理批 示：严格全面彻查，不管是否为总部 稽查项目，不允许流于形式，所有相关 人员无条件配合。大量核心人员变动 使事件细节的断档确实为稽查造成了阻 力，现经系列人员的逐一查找、询问、 资料收集等环节， 认真将事实反映如下， 请各领导查阅： 一、 专柜 1、 * 分部专柜制作价格， 是根据 当时* 分部 12 月份招标制定价格。 招标 过程先对外发 布招标信息，经议标后以邮件形式 通知有意向竞标公司，由公司财务、产 总、监事或相

11、关授权委托人参与，并经 过走访过建材市场材料价格，对展台制 作的材质的使用进行了要求。最后由参 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 9 会领导通过匿名投票方式竞选出三家展 台制作公司： * 广告， * 经济开发区 * 广告制作部。招标从展台制作的材质、 要求制作工艺、或对大卖场统一制作标 准的要求、制作地的路程及制作量制定 价格，并在会议结束后近快做出了对展 台制作的价格等相关规范。 2、专柜制作按照客户的回款任务 量及结合所在地实际情况进行申报与制 作，根据公司内 发文件有统一的级别制作标准， 也 告知了广告公司各级别制作标准，各参 与竞标公司均有提供公司资料，而参与

12、 制作广告商也向分部提交了资质证明、 税务登记证等五证相关资料交至分部财 务备案，并按公司财务要求交纳了质保 金，一旦对展台的制作出现偏差或不符 合我司制作 vi 标准，则按公司文件相关 内容进行处罚。故只收取了中标广告公 司相关证明及质保金。后期也针对出现 的新的问题多次召开了广告商的培训沟 通会，也根据相关的问题补充了新的考 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 10 核制度并与广告商确认签字，得到广告 商的认可。 3、 前期因公司网点数量不大， 区 域规模较小，而有些区域确实存在比较 偏远且经济实力 情况较为落后的情况， 所以在分部 各区域内只有一家广告商。 至 2

13、014年已 在各区域均已增加到两家广告商。由于 前期招标过的广告公司有部分无法配合 我司的各项标准与制作要求，已对其进 行更换，目前已在进行最后的帐目清理 工作。对后期增加的广告商，因未参与 招标，有的只在公司内部mip 流程上进 行申报，有部分因前期有过合作，只是 因当时只需一家，在竞标中未考虑，后 因制作需要，将其例入供应商范围，有 部分广告商为与冰箱共用广告商，由一 个品类走完公司内部流程。但 是制作标准无条件按照公司招标 价格制作。 4、洗衣机专柜从去年月开始 均直接采购总部标准件，因考虑到发展 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 11 的长期利益，我 司不顾总

14、部标准件价格较自己制 作成本大，全部统一向总部采购，只为 营造更好的终端形象和全方位的对经销 商给以支持。公司并无对广告公司进行 一般展台制作招标，而是全部采用总部 高规格高标准展台，采购总部标准件的 公司为南京汇通广告公司和广东好运 通，具体信息详见附件。 二、 赠品 1、赠品采购的价格均先经领导同 意确认某种礼品，然后通过几家广告商 的报价，对比同等价格产品的性价比和 材质等各方面。并通过对当地或其他销 售公司同类产品采购的报价，然后报至 公司财务及产总同意后，按正常招标流 程采购。有部分采购赠品由当地采购商 采购价格比礼品供应商采购价格要低， 而非公司招标供应商，只通过对其资质 或采购能

15、力进行实地考察，再通过对其 采购品进行实地验收来管控。 2、 赠品采购有部分延续08 年招标 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 12 供应商，且不同品类赠品有不同的供应 商，并在采购前，通过两家以上的询价 与市场调研对采购品类进行比价，并通 过对非礼品公司也进行过比较。对于赠 品采购的价格，从质量等方面进行了考 虑，有部分同类型的的赠品，因改进了 赠品质量或加入分部其他要求，同类型 产品在质量或工艺上有所提高，在采购 价格上就有可能有偏差，采购过程中报 至财务与产总同意执行。 三、 物料 1、物料制作经过了四家以上的广 告商招标，鉴于对物料质量的把控和品 德的信任度，

16、最 后在当时只选定 * 与* 各一家供 应商。前期销售公司物料制作的量不是 很大，能满足制作的需求。其他几个小 区域则按照公司招标价格，根据制作量 的多少与当地实际情况，基本上由经销 商或代理商先行垫付在当地制作，再由 销售公司经审查后付给经销商。故有部 分资料的提交就无广告商的招标信息， -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 13 只有中标广告商才向公司提供了信息与 相关证明。 2、物料规格工艺在公司内发文件 上对物料制作的工艺与制作要求对广告 商进行了规范， 并告知了相关的广告商， 同时下发 了各业务。各业务在申报此类申请时， 按照公司的统一模板进行相关的申请， 经同

17、意后由广告商根据各业务申请内容 结合物料制作要求进行制作。物料制作 与采购价格与制作量的多少有关系，且 我公司对广告商的要求是 包含的服务内容，例如有部分的高 空安装，根据高空安装的难度来收费； 网点的布置，有部分由广告商来直接布 置；我分部有几个旅游城市，在城管、 工商的收费的标准上，有些项目对物料 的要求与价格要高于其他非旅游城市， 在一定程度上有其特殊性。 3、物料制作资料的提交有提供发 票、制作协议、明细、照片等相关资料， 常规的物料制 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 14 作因有统一模板，按每次申请报规 格与数量提交，因广告商都有相关证明 类在财务备档，且

18、相关招标的规范信息 都以文件形式下发，故未在每次提交资 料时提供招标资料。我分部在招标前有 在报广及电台等相关媒体发出通知，并 通过对议标等流程并以邮件形式通知意 向竞标广告公司，招标时有通过财务、 产总、监事及相关授权委托人在场的进 行投标决定。招标资料的收集当时分部 基本按文件要求流程来做，但有部分资 料未按文件形式来保存，且因前期人事 变动，收集的广告商对应资料有部分可 能流失，有部分则简化了流程，如投标 保证金承诺书、投标承诺书等则直接体 现在与广告商的代理协议上。 4、物料类在招标时也有印刷厂类 的通过竞标，我司对广告商的制作要求 与时间有严格界 定，材质上了也有严格要求。 印刷 厂

19、在某些项目上的制作较为单一，且在 时间的界定和服务方面无法完成，有些 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 15 不包含为我司分货、发货、送货等项目， 且产品线单一，无法满足需求，我分部 只能按印刷厂的价格将印刷类的产品承 包给广告商。后期在制作量加大的情况 下，在* 区域也增加了一家物料广告商， 同时结合在批量生产时，将印刷类产品 直接交由印刷厂制作，有部分物料在实 际制作中，根据批量的制作，再适当的 降低广告商的制作价格。 四、 户外 1+1 1、 户外续签广告牌基本上延续 09 年的户外广告，其户外广告价格基本 上延续 09 年的价 格， 如有政府行为的广告位置需要

20、 更换的，基本上也是按照同等性价比的 位置和价格更换，如* 楼顶户外大牌原 位置为火车站户外广告牌，* 市步行街 户外广告 10 年未再发布， 无续签广告牌 的价格高于 09 年的。 2、 续签广告牌同比 09 年有降幅 的为柏园桥的户外大牌。因该户外广告 商与我司有多年 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 16 合作，09 年签订价格为 14.3万,10 年签订价格为12 万,是因为今年我分部 又与其签订了沅江二桥的一块户外大牌, 并有意向继续签订其另一块户外广告牌, 且因前期该广告商信誉较好，今年该广 告商又与我司签订了展台制作协议，在 本着长期合作、互惠互 利的原

21、则下，该广告商同意以12 万/年的价格为我司发布，但是制作费用 与安装费用由我司自行承担。在签订户 外广告时，也在广告位置周边地区进行 过位置、价格的比较，根据广告位置的 车流量、人流量及广告效应，选定位置 与价格比性价比最优，最后经产总与董 事长同意选定投放。 在广告位的降幅上， 广告商也是从自身的利益出发，从与我 品牌的长期合作出发， 所以在 09 年的基 础上给予我公司最大的降幅，且广告位 置均为广告商私有，经过几年的投放， 其投入成本早已收回，因此能在他们保 证利益的情况下，可以将广告位价格降 低。分部其他旅游型城市则因广告位置 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读

22、- 17 较少，且主要将广告位用于旅游或地产 类的品牌宣传，与其他产业的品牌合作 较少，也不愿意合作，广告位置价格相 当高，而 * 城区则广告位的数量较大， 竞争较为激烈，且可投入的品牌不多， 因此价格相对分部其他城市价格较为优 惠。 3、我司选定广告位置主要集中于 * 、* 、* 区域， * 、* 基本上延续 09 年广告位置与 价格，10 年* 区域新增了两块户 外大牌。户外大牌的价格根据广告位置 地段与面积大小价格不一样，经销售公 司董事长与产总同意10年在* 区域增加 投放两块，按公司流程与总部户外报帐 流程申请，价格参考为因当地为旅游城 市，在工商等手续的审批上比同等城市 价格稍高，

23、故整体价格有可能比同等城 市价格稍高。 以上管理中可能因时间和具体原 因确实未坚持一些原有的标准，而销售 公司因不同执行人的素质也导致出现专 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 18 业能力的不足，过多的市场化和部分操 作过于灵活化，领导管制及人管人的现 象明显。虽然公司在三年不到的发展中 已逐步完善和更重视流程化，制度化的 规范和建立，也一直在推进内部管控体 系，但更需要总部领导的监督和指导。 希望总部领导综合实地原因，考虑地域 素质与特点，对相关内容酌情调查，毕 竟分部赖以生存的源泉是销售，也请总 部站在市场的角度多支持和辅助销售公 司的成长！ * 分部整理汇报二一

24、 *年*月*日 核心用户上传 2014 全面审计自查报告枣强县 审计局 2014年度审计工作 自检自查报告 2014 年，审计工作在省、市审计 机关及县委、政府的领导和人大、政协 的监督下，坚持以邓小平理论和 “ 三个代 表” 重要思想为指导 ,深入贯彻落实党的 十七大、十七届四中、五中全会及中央、 省、市审计工作会议精神，紧紧围绕中 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 19 心，始终坚持以科学发展观为统领，着 力推进审计工作发展；以“ 创先争优活 动” 为先导 , 着力创新审计理念、机制和 方法；以加强审计软环境建设和贯彻落 实效能政府四项制度为契机，切实转变 机关作

25、风；以加强党风廉政建设为重点， 认真落实责任，树立审计执法的权威和 良好形象；以 “ 全面审计，突出重点” 工 作方针为指导，切实加强对重点部门、 重点资金、重点项目、重点领域的审计 监督，为全县经济社会的发展发挥了积 极作用。现将我局 2014年 9 月份以前的 重点工作及主要业务工作自检自查报告 如下： 一、2014 年审计工作目标完成情 况 2014 年，截止目前共完成审计项 目 15 项，其中：完成预算执行审计12 项、专项资金审计1 项、任中审计 1 朝阳整理 项，财务收支审计 1 项。审计共查 出违规金额万元，管理不规范金额万 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读

26、 - 20 元，审计决定处理应上交财政万元。审 计工作在维护经济秩序， 促进加强管理， 提高资金使用效益，加强党风廉政建设 等方面发挥了应有的作用。 围绕促进依法行政，强化预算管 理，提高资金使用效益的目标，加强对 财政预决算的审计。 按审计法规定完成对本级预算执 行审计 12 项，查出违规金额898.9558 万元，审计处理应上交财政11.3 万元， 已上交财政 11.3 万元。已还源渠道资金 30 万元，已调帐处理金额 13.1237万元。 对 1 个行政事业单位的财务收支 进 行 审 计 和 调 查 ， 共 查 出 违 规 金 165.0488 万元，审计决定处理应上交财 政 0.1 万

27、元。通过审计，揭示了财政预决 算中存在的管理不规范等问题，为促进 各级财政实现 “ 保运转、保稳定、保重点 ” 的目标和政府管理财政、人大监督预算 执行发挥了积极作用。 对 1 个单位主要负责人进行了任 中审计，查出违规金额 91.7413万元，审 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 21 计处理应上交财政0.5 万元， 已上交财政 0.5 万元。 朝阳整理 对人事劳动和社会保障局再就业 专项资金进行了审计，没有查出违规金 额。 围绕政府年内投资项目， 采取跟踪 审计为主的方式，现在我局正在对污水 处理、道路建设、排水、给水等政府投 资建设项目，进行跟踪审计服务，审计

28、项目正在进行中。 做好年初审计计划中其它没有完 成的项目审计工作。 二、围绕审计 “ 人、法、技” 建设目 标，结合审计工作实际，全面加强审计 机关自身建设， 推进审计工作创新发展。 以“ 创先争优活动 ” 为载体，加强政 治理论学习，着力推进 “ 学习型、创新型、 务实型 ” 审计机关建设。 以实际行动切实 改进作风，从我做起，从现在做起，认 真履行审计监督职责，廉洁从审，努力 做到“ 落实要求在前、勤奋学习在前、埋 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 22 头苦干在前、开拓创新在前” ，不断推动 审计工作创新发展， 树立审计良好形象。 以贯彻落实审计准则为主要内容，

29、 加强审计执法业务培训，着力提高审计 质量和执法水平。积极组织参加省、市 举办的计算机、行政执法、金审工程、 审计业务 朝阳整理 和政治理论学习等培训。全局20 余名审计人员全部通过审计署oa 与 ao 的交互、运用资格考试，审计人员的计 算机运用水平、审计执法水平、审计工 作的规范化建设有了新的提高，进一步 推进现场审计实施系统和审计管理系统 的运用，对促进审计工作规范化，改善 审计基础设施，改进审计手段，提高审 计质量和工作效率发挥了积极作用。 以创建文明和谐机关为重点， 坚持 两手抓，促进审计机关的精神文明建设。 始终坚持 “ 一手抓审计业务 ” 、“ 一手抓精 神文明建设 ” ，深入扎

30、实开展审计机关精 神文明创建活动。 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 23 以落实党风廉政责任制为主要措 施，层层建立责任制，严格执行审计纪 律“ 八不准 ” 规定，加强审计机关的党风 廉政建设，树立审计良好形象。局党组 始终把加强党风廉政建设和审计质量作 为审计工作的生命线，坚持“ 一把手 ” 负 总责，局主要领导与分管领导、分管领 导与各科科长层层签定党风廉政建设责 任制，认真落实领导干部“ 一岗双责 ” 的 工作机制，领导带头落实，班子成员齐 抓共管，明确职责，层层落实，整体推 进，与审计工作一起布置落实、一起检 查督促、一起考核兑现， 朝阳整理 形成一级抓一级

31、，层层抓落实的工 作局面。我局的党风廉政建设逐步形成 “ 不愿为 ” 的自律机制，“ 不能为 ” 的防范机 制，“ 不敢为 ” 的惩处机制，“ 不必为 ” 的保 障机制。 三、 审计工作中存在的主要问题和 困难 审计工作虽然取得一定成绩， 但也 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 24 还存在一些困难和问题： 审计力量不足与审计任务繁重的 矛盾仍较突 出。 尤其是基本建设投资项目审计 和领导干部经济责任审计中的矛盾更为 明显，审计专业技术人才、工程建设专 业人员和计算机专业技术人员较少，计 算机辅助审计的运用水平不高，造成有 的审计项目交办后无法及时完成，尽快 出具审计

32、报告。 绩效审计需加快发展。 审计监督主 要是对财政财务收支的真实性、合法性 和效益性的监督，最终目的要体现在资 金的管理效益、使用效益上。在绩效审 计方面，我们重点选择一些支农、扶贫 专项资金进行了有益的实践和探索，但 是绩效审计的思想理念还有待更新，审 计领域仍有待拓展，工作还有待深化， 方式方法还有待进一步创新。 朝阳整理 审计队伍建设还有待进一步加强。 审计工作涉及面广、专业性强、工作责 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料- 感谢阅读 - 25 任大。随着形势和任务的发展，如何进 一步提高审计人员素质，提高审计执法 水平，提高服务经济社会的能力，成为 审计机关建设不容忽视的问题，我们将 在今后工作中认真加以解决。 在下步审计工作中，我们将以务实 的作风、求真的精神、饱满的热情、昂 扬的斗志，增强做好工作的使命感和责 任感，突出工作的预见性和针对性。以 队伍建设为基础、思想建设为核心、业 务建设为抓手、制度建设为保障，进一 步做深财政审计、做优经济责任审计、 做强投资审计、做实专项审计、做大效 益审计，逐步实现 “ 审计队伍职业化、机 关建设标准化、制度规范体系化、基础 设施现代化 ” 的目标，为促进全县经济社 会和谐发展尽职尽责。 枣强县审计局 朝阳整理 * 集团公司 * 厂 2014 年度薪酬制 度执行情况专项审计自 查报告 -