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1、第 1 页 全县 20XX 年度财政局工作总结 特征码 awqzIYgwgGFNftUnVLxi 全县 20XX 年度财政工作总结 20XX 年，我局财政工作面对复杂严峻的经济形势，以十八 大、十八届三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕县委、县政 府工作部署，积极贯彻落实省市财政工作会议精神，按照“稳 中求进”的总基调和“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的 总要求，加强收入征管，确保收入持续增长；优化支出结构， 保障民生稳步改善；推进改革创新，逐步提升管理绩效；积极 履行财政工作的职责和职能，促进了全县经济及各项社会事业 持续稳步发展。 一、财政收支任务完成情况 （一）一般预算收支完成情况 第
2、2 页 1、收入完成情况 全年完成财政总收入 21.6 亿元，占年初预算 85.7%，占年 度预算变更后 100.03%（经县十六届人大常委会第 28 次会议通 过，下同） ，同比减收 xx 万元，下降 2.4%。其中地方级收入完 成 14.3 亿元，占年初预算 93.2%，同比增收 48 万元。当年非 税收入完成 xx 亿元，占年度预算 106.6%，增长 2.4%，占财政 收入比重为 20.8%（不含中央级非税收入） ，同比增加 1 个百分 点。 分部门完成情况是：国税部门完成 7.58 亿元，占年初预算 65.4%，占年度预算变更后 98.5%，同比下降 14.9%；地税部门 完成 9.
3、4 亿元，占年初预算 98%，占年度预算变更后 100%，同 比增长 xx；财政部门完成 4.62 亿元，占年初预算 114.9%，占 年度预算变更后 xx%，同比增长 2.8%。 全年实现财政总收入中，乡镇级完成收入 4.6 亿元，占年 初预算 120.5%，同比增长 15.6%，占总收入的 21.5%；县本级 完成收入 17 亿元，占年初预算 79.5%，同比下降 6.4%，占总收 入 78.5%。 第 3 页 2、支出完成情况 全年完成财政总支出 xx 亿元，占年初预算 148.6%，占年 度预算变更后 xx%，同比增长 3.2%。其中县本级完成财政支出 44.79 亿元，占年初预算 x
4、x%，同比增长 3.2%；乡镇完成财政 支出 xx 亿元，占年初预算 131.4%，同比增长 3.5%。 主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出 6.28 亿元， 占年初预算 177%，增长 25%；教育支出 1xx 亿元，占年初预算 125.4%，增长 0.1%；医疗卫生支出 7.2 亿元，占年初预算 xx%，增长 2%；科学技术支出 xx 万元，占年初预算 74.9%，下 降 51.2%；社会保障和就业支出 xx 亿元，占年初预算 146%，下 降 1.6%；农林水事务支出 10.3 亿元，占年初预算 178.3%，增 长 0.2%。 3、收支平衡情况： 20XX 年初预算可用财力 33
5、.8 亿元 （其中地方级收入 15.4 亿元，省补助收入 18.4 亿元，上年结 余 600 万元） 。年度预算执行中，因未完成收入预算，地方级短 收 1 亿元；省补助收入增加 16.9 亿元；调入资金 2536 万元； 地方债券转贷收入 1.16 亿元。汇总后，全年实现可用财力 51.2 亿元，占年初预算的 151.2%。 第 4 页 20XX 年初预算安排支出 33.6 亿元，预算执行中，根据上 级追加专项和县域经济社会发展需要，增支 17.1 亿元，全县实 现财政支出 xx 亿元。 按现行体制结算，当年专项上解 xx 万元，归还地方债券 xx 万元。 全年可用财力与总支出相抵后，净结余
6、xx 万元。 （二）基金收支完成情况 1、全年完成政府性基金收入 14.7 亿元，占年度预算 105.6%，同比增长 58%。其中完成土地出让金收入 14.2 亿元， 占年度预算 104%，同比增长 59.6%；全年完成政府性基金支出 15.6 亿元，同比增长 21.9%。其中完成土地出让金支出 14.1 亿 元，同比增长 95.8%。 2、全年完成社会保障基金收入 3.2 亿元，占年度预算 81.6%；完成社保基金支出 3.2 亿元，占年度预算 94.3%，社保 基金收支持平。 二、主要工作开展情况 第 5 页 1、强化征管，深挖收入增收潜力。面对经济下行的不利形 势，局党委积极主动，早谋划
7、、早安排，认真测算分解年度收 入任务，下达月度收入考核目标，做到计划、时间、责任“三 明确” ，及时向县委、县政府提供决策依据。年初，以 x 政办 20XXxx 号文件的形式，将全年收入任务落实到各乡镇、各相 关重点企业，加强对重点税源的监管和分析，牢牢把握组织收 入的主导权，确保收入均衡入库。年中，针对收入序时入库的 具体情况，分析研判税收入形势和存在问题，召开多层次财税 工作调度会，积极研究增收措施，为财政收入稳步增长奠定了 坚实基础。在抓好财政收入平稳入库的同时，财税部门进一步 加强协调联动，采取积极措施，着力加强对重点工程、重点企 业、重点税源的监管，确保主体税收及时足额入库；紧抓税源
8、 摸排不放松，强化零散活税征收，确保收入应收尽收。年终， 财政局积极发挥职能优势，主动作为，局主要负责同志多次深 入矿区重点企业、重点乡镇调研，了解相关企业的生产经营状 况，积极帮助协调资金，确保税收及时足额入库。另一方面， 加强与住建、交通、城投公司等部门的密切沟通和配合联系， 督促加快工程项目施工进展，优化业务流程，加快资金拨付， 优先保证工程税收的及时实现和解缴入库。同时，强化非税收 入征管力度，超额实现年初非税收入预算，壮大收入规模。 第 6 页 2、突出重点，提高支出保障水平。积极筹集和调度资金， 全力保障重点支出需要。在地方级收入下降的情况下，通过多 方努力和积极争取，仍实现可用财
9、力的稳步增长，使一般预算 支出再攀新高，同比增长 3.2%。在及时兑现调整津贴补贴水平 和年度增人增资的同时，也保证了农林水、教育、医疗卫生、 社会保障，以及秸秆禁烧、 “三线三边三地”环境综合整治等重 点支出的需要，有力地支持了全县经济和各项社会事业健康有 序发展。 3、加大投入，提升服务发展能力。通过调整支出结构，统 筹安排各项资金，加大本级财政对经济发展的投入。全年拨付 工业和民营经济发展专项资金 6116 万元、拨付市政建设资金 5866 万元（仅指预算内拨付，不含土地出让金） 、拨付支农资 金 7054 万元，有力地支持了招商引资、主导产业和优势项目建 设，提升了城市承载功能，促进了
10、农业生产发展和新农村建设。 利用融资、担保等方式，为全县中小企业提供担保贷款 7.25 亿 元，列支涉农贷款增量奖励资金 328.6 万元。继续实行财政性 资金存款与县内各金融机构新增贷款动态挂钩制度，促进金融 机构新增贷款余额 15.4 亿元，不断改善企业融资难问题。与此 同时，还通过统筹安排土地出让收入、矿价款、地方债和城投 公司融资等各类资金，共筹集 22 亿元，实施了 66 个市政工程， 对扩展城市空间、提升城市形象，发挥了重要作用。 第 7 页 4、构建和谐，推进民生工程实施。继续实施 34 项民生工 程，全年投入资金 18 亿元，其中县财政足额配套 1.8 亿元，分 别较上年增长
11、16.1%和 28.6%。在财政一般预算支出中，13 项 民生类支出达 42.9 亿元，占财政总支出的 84.6%。及时足额兑 现“老字号”人员生活待遇政策，打卡发放“八老”人员生活 补贴 1800 余万元。积极落实县级配套资金，及时拨付项目资金 2606 万元， “渔民上岸”安居工程扎实推进。 5、服务三农，完善惠农惠民机制。健全惠农补贴资金管理 机制。全年通过“一卡通”发放财政补贴农民资金 8.8 亿元， 40 余万农户受益，人均受益 519.5 元。其中打卡农资综合补贴、 粮食直补 2.9 亿元。开展“一卡通”存折发放清理，实现“一 卡通”存折“零保管” 。扎实开展农业综合开发。20XX
12、 年国家 立项的 9 个项目、省级立项的 2 个项目全部通过省、市验收， 完成投资 4370.3 万元；20XX 年总投资 3815 万元的 9 个国家立 项项目正稳步实施。大力开展政策性农业保险。全县投保农作 物 304.6 万亩、商品林 1706 亩、能繁母猪 4.4 万头，打卡发放 理赔资金 3658.2 万元。扎实开展一事一议财政奖补。全年共批 复项目 341 个，筹集资金 8831 万元，增长 2.3%；项目完工率 达 100%。加大老区建设投入。投资 1682 万元的 2 个革命老区 项目稳步实施。强化支农资金整合，推动美好乡村建设。当年 第 8 页 整合支农资金 2.4 亿元投入
13、美好乡村建设，涉及 20 个部门、44 个项目，超额完成年初计划。其中 15 个重点中心村共获整合资 金 6153 万元、村均获得 410.2 万元。支农资金整合再获表彰， 连续第五年被省财政厅评为先进县，当年获奖补资金 190 万元。 6、加强监管，提高精细理财水平。继续推进国库集中支付 改革。全年通过国库集中支付 34.09 亿元，增长 38.5%。公务 卡推广应用不断扩大，累计发放公务卡 1286 张，通过公务卡消 费实现支出 1150 万元，增长 36.9%。加强预算执行动态监控， 通过监控系统纠正违规资金 144 笔、金额 706 万元。健全和完 善政府采购制度。出台县政府 20XX
14、-20XX 年度集中采购目录和 限额标准，全年累计实现政府采购额 1.04 亿元，节约资金 1656 万元，资金综合节约率为 13.7%。加强国有资产管理。继 续推行行政事业单位国有资产改革，完成对 30 家县直行政事业 单位国有资产划转工作。对国有资产进行市场资本运作，共整 合国有资产 3.5 亿元，注入融资平台，发挥资产产权集中管理 的聚集效应。规范国有资产出租行为，实行公开拍租管理。认 真开展财政对外借款和财政专户清理工作。全年回收财政对外 借款 2.6 亿元。撤销财政专户 1 个，清理盘活财政资金 6.3 亿 元。稳步推进政府购买服务试点。出台政府向社会力量购买服 务暂行办法，在城区卫
15、生管理、兴办养老服务机构、招聘公益 第 9 页 就业岗位等方面探索试点，涉及资金 8000 余万元。加强“三公” 经费监管。完善出台差旅费等公务支出管理制度，落实厉行节 约有关规定，强化财政监管。全年“三公”经费支出下降 36.8%。 创新涉农资金监管方式。创建微信查询补贴资金平台；推行乡 镇包村干部监管涉农资金新机制，切实提高财政资金使用绩效， 确保强农惠农政策有效落实。强化财供人员管理。继续开展财 政供养人员“指纹比对” ，认真开展在编不在岗人员清理。严格 债务管理。积极开展政府性债务清理甄别、政府可偿债资产统 计及可偿债财力测算等相关工作，规范政府性债务管理，合理 控制债务规模，防范政府
16、债务风险。 7、建设队伍，增强廉洁效能意识。一是强化教育培训。继 续开设“财政讲坛” 、 “道德讲堂” ，加强党员干部教育管理。通 过请进来、送出去等方式，对全系统干部职工开展政策理论水 平和业务知识培训，提高新形势下胜任本职工作能力。二是开 展路线教育实践活动。收集意见建议，认真查摆问题，严格整 改落实；完善业务流程，对项目申报方法、资金批拨程序等进 行简化和规范，切实提高工作效率和服务水平。三是提升机关 效能。聘请人大代表、政协委员进行监督和测评，设立举报信 箱、局长信箱受理举报投诉，建立会商邦联制度，实行党委成 员分片包干。认真办理人大代表意见、建议和政协委员提案。 四是加强乡镇财政建设
17、。积极开展文明财政所（分局）创建活 第 10 页 动，完善规章制度，不断提升基层管理水平。 三、财政运行中存在的主要问题 1、收入增长后劲不足。铁矿产业是我县财政的主要税源。 但这种资源依赖型和支柱单一型经济，在今年经济大环境发生 变化的背景下，也充分暴露出其受宏观经济影响直接、波动起 伏明显的弱点，严重影响财政收入的稳步增长。加之国家结构 性减税、 “营改增”扩围试点面扩大等，对全年财政收支形势产 生巨大的影响， 2、刚性支出增长巨大。刚性支出因素持续增强，保障能力 严重不足，支出结构有待优化，支出进度有待进一步提高。 20XX 年，我县民生工程县级配套投入 1.83 亿元，较上年增长 28
18、%。水管体制改革新增支出 7000 多万元。很多社会保障项目 全面提标，保障性住房建设、年度增人增资、调整津补贴标准， 加上地方政府债券、融资还本付息、重点项目配套，以及老民 师、老村医等“八老”人员生活补助、秸秆禁烧、渔民上岸等， 新增刚性支出数额巨大。 3、预算执行不够严格。预算执行不够严格，统筹调控尚不 到位；支出绩效亟待提高，闲置浪费依然存在；部门单位的预 第 11 页 算法律意识不强，预算编制比较粗放，调整追加频繁。 4、支出绩效不高。专项资金存量仍然较大,闲置浪费现象 依然存在，严重影响政府管理效率、资金使用效益和公共服务 水平的提高。 5、干部队伍执行力有待提高。基层财政队伍人员
19、不足、知 识老化，与新形势下的现代财政工作要求差距较大。 四、20XX 年财政工作计划 20XX 年，我们将以党的十八大和十八届三中、四中全会精 神为指导，坚持依法理财、统筹兼顾、量力而行、积极稳妥、 科学管理的原则，认真落实积极财政政策，大力支持经济结构 调整和发展方式转变；完善综合治税机制，强化收入征管，实 现财税增收；优化财政支出结构，着力保障和改善民生；深化 改革创新，完善预算管理和公开透明；加强财政科学化、精细 化管理，提高财政管理绩效；强化干部队伍建设，着力提高财 政干部综合素质。重点做好五个方面工作： 1、大力培植财源，增强经济发展活力。加大对工业、现代 农业、新兴特色产业的支持
20、力度，不断壮大支柱和基础财源。 第 12 页 制定更加积极的财政奖扶政策，鼓励、带动社会和民间资本的 大投入。及时落实结构性减税政策，支持企业加快发展。积极 筹集和调度资金，全力支持重点工程建设。加大基础设施投入， 营造良好投资环境，促进招商引资企业落地，培植后续财源。 通过多渠道筹集和统筹安排，全年对重点工程和基础设施的政 府性投入力争突破 30 亿元。 2、强化收入征管，确保平稳较快增长。坚持财税部门联席 会议制度，定期通报收入进度，做到旬关注、月调度、季小结、 半年考核、年终总评，确保收入均衡入库。利用综合治税平台 等现代化科技手段，发挥各相关部门协同配合作用，强化县直 各收入征管部门责
21、任。加快经营性土地出让，规范出让程序， 足额完成土地出让金收入计划。健全收入完成奖惩激励机制， 完善科学合理的考核制度，提高各部门征收积极性。 3、倾力改善民生，提升群众幸福指数。继续实施省政府确 定的民生工程，足额安排县财政配套资金，加强资金监督管理， 加快资金拨付进度，保障重点项目建设和工程后期管护。定期 召开民生工程调度会，加强各成员单位之间协调配合，形成整 体合力。积极整合资金，加大投入力度，推进美好乡村建设和 森林增长工程。认真落实教育、农业、科技等法定支出增长要 求，促进社会事业全面发展。 第 13 页 4、推进改革创新，增强体制机制活力。认真学习和实施 预算法 、 国务院关于深化
22、预算管理制度改革的决定等法 律法规，强化贯彻执行，推动各项改革落实。重点完善国库集 中支付改革，健全公务卡管理，建立预算执行动态监管机制； 深化部门预算改革，完善政府预算体系，提高预算到位率；深 化非税收入管理改革，促进非税收入应收尽收和均衡入库；扎 实推进“营改增” 改革试点，密切关注改革对我县建筑安装、 交通运输、现代服务、邮政铁路等相关产业的影响；稳妥推进 公立医院改革，促进公立医院健康发展；巩固行政事业单位国 有资产产权制度改革成果，扩大改革范围，盘活国有资产存量， 增加资产收益。 5、加强债务管理，防范和化解财政风险。严格贯彻执行 国务院关于加强政府性债务管理的意见精神，分类管理、
23、区别对待、逐步化解，建立规范的政府举债融资机制，妥善处 理好债务偿还和在建项目后续资金问题。加强对各项债务指标 的预警监控，积极争取省政府代理发行债券额度，选择具有一 定收益的公益性项目开展 PPP 模式试点，积极探索政府融资新 模式。 6、致力精细管理，提升科学理财水平。严肃财经纪律，坚 第 14 页 持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出，稳妥推进 预决算及“三公”经费信息公开，自觉接受社会各界监督。优 化支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，提高基本公共服 务水平。硬化预算执行，严格控制预算追加和年终结转，增强 预算约束力。巩固财政专户清理成果，保障财政资金安全运行。 加强财政监督
24、管理，将财政监督关口前移，开展重大财税政策 实施情况专项检查，建立健全覆盖政府性资金和财政运行全过 程的监督机制。完善财政资金使用管理办法，明确部门职责， 简化拨付流程，提高工作效率。加强审计结果的运用，不断提 升科学理财水平。强化财政支出绩效考评，加快建立预算绩效 管理模式。 7、加强建设队伍，增强服务发展能力。加强调查研究，努 力提升财政服务效能。推进财政系统文明创建，进一步提高财 政部门的执行力。继续加大对乡镇财政管理，切实提高基层财 政服务经济社会发展能力。从严管理队伍，强化党风廉政建设。 不断改进机关工作作风，认真开展会商对接，强化主动服务意 识，努力打造一支思想过硬、业务精通、作风优良、清正廉洁 的干部队伍。 第 15 页