1、固体饮料生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步强化我公司在固体饮料生产等过程中的安全生产管理，建立健全事故隐患排查治理长效机制，鼓励员工积极参与事故隐患报告，及时发现并消除安全生产中的各类隐患，防范和减少生产安全事故的发生，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规、标准规范等，结合公司实际制定了本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事固体饮料生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术
2、人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一人的不安全行为：L作业人员未取得健康证明即从事接触直接入口食品的工作，存在传播病菌风险。2 .作业人员未正确佩戴工作服、帽、鞋等个人防护用品，如工作服破损、腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落，可能污染食品。3 .作业人员在加工场所内吸烟、吐痰、留长指甲、涂指甲油、佩戴饰物、喷洒香水，增加微生物污染风险。4 .作业人员
3、未经许可擅自进入有限空间进行作业，未执行有效的通风、检测等安全措施。5 .作业人员未严格遵守岗位安全操作规程，导致工艺参数异常运行，如臭氧浓度控制不当，影响产品质量。6 .作业人员在操作过程中未按规定进行洗手、消毒，造成微生物污染。7 .作业人员忽视现场安全警告标志或监测报警设施，擅自拆除或移动安全设施，如消防设施、安全护栏、防护罩、挡板及自动化安全联锁等。8 .作业人员未按规定进行岗位交接班，重要信息未传递或传递不准确，导致安全隐患未及时发现。9 .作业人员酒后上岗或疲劳作业，影响判断力和反应速度,增加事故风险。10 .作业人员未经食品安全培训或安全培训考核不合格即上岗操作，缺乏必要的食品安
4、全知识和岗位技能。11.作业人员故意隐瞒事故隐患，不按规定上报或处理，造成事故扩大或延误救援时机。12 .特种作业人员无证上岗或证件过期。13 .作业人员驾驶叉车等机动车时接打电话等分心违章行为。14 .作业人员在禁火区域吸烟、使用明火等违反禁烟禁火规定的行为。15 .作业人员违规使用非食品级原料、过期原料或不符合标准的添加剂进行生产。16 .作业人员未按规定程序进行原料检验、过程检验和成品检验，导致不合格产品流入下道工序等。二、设施设备的不安全状态：1 .取水点未设置封闭式建筑物，未限制未授权人员进入，监控设备未正常运行，存在水源污染风险。2 .源水采集设备未定期维护保养，如水泵、管道等存在
5、泄漏、堵塞等问题，影响源水质量。3 .水处理设备未按规定设置自动化控制系统、安全联锁装置,如臭氧发生器、过滤系统等未实现远程监控或监控数据不准确。4 .水处理设备的滤膜、滤芯等未定期更换或清洗，导致过滤效果下降，影响水质。5 .储水设备未安装空气呼吸器，未定期进行清洗消毒，存在微生物滋生风险。6 .灌装设备的密封性不佳，如灌装头、管道连接处等存在泄漏风险，可能污染产品。7 .灌装设备未设置有效的防尘、防虫、防鼠设施，存在产品污染风险。8 .灌装设备的清洗消毒装置未正常运行，未定期进行验证,无法保证设备清洁消毒效果。9 .包装设备未定期维护保养，如封口机、贴标机等存在故障,影响包装质量。10 .
6、包装设备的安全防护装置缺失或损坏，如防护栏、防护罩等，存在人员受伤风险。11 .电气设备未按规定选用防爆设备，或防爆等级选用不当,失爆未及时修复。12 .消防器材配置不足或过期失效，未按规定进行定期检查和维护。13 .应急照明、疏散指示标志等应急设施损坏或不清晰，影响紧急疏散和救援。14 .安全阀、压力表等安全附件未按规定进行校验或校验不合格仍在使用。15 .设备运行参数未实现远程监控或监控数据不准确。16 .设备维护保养记录不完整，未能及时发现并处理设备故障隐患。17 .擅自对设备进行改造或增加减少安全附件，未经安全评估或审批。18 .废弃物料、危险化学品未按规定进行分类储存和处置，存在泄漏
7、火灾、爆炸等风险。19 .原料、添加剂、溶剂、清洁剂、消毒剂未按规定进行分类储存，废弃原料、溶剂等未及时处置，存在安全风险等。三、环境的不安全因素：1 .厂区环境未保持整洁，存在杂物堆积、废旧设备闲置等问题，易孳生虫害，给生产过程带来污染。2 .厂区绿化未定期维护，存在吸引啮齿类动物、鸟类等虫害的风险，可能污染生产环境。3 .厂区垃圾清理不及时，造成虫害孳生，影响厂区卫生。4 .车间地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水，易滋生微生物。5 .车间顶棚、墙壁、门窗和地面未采用无毒、无味、防渗透、防霉、不易破损脱落的材料建造，存在污染风险。6 .车间内未设置有效的通风设施，导
8、致车间内空气不流通,增加微生物滋生风险。7 .车间内未设置足够的照明设施，影响员工正常作业和产品质量控制。8 .车间内未设置足够的洗手、消毒设施，影响员工个人卫生和产品质量。9 .车间内未设置足够的废弃物存放设施，存在废弃物溢出或渗漏风险，可能污染生产环境。10 .车间内未设置有效的防虫、防鼠设施，存在虫害侵入风险，可能污染产品。11 .车间内未设置有效的温度、湿度控制设施，影响产品质量和微生物控制。12 .车间内未设置有效的清洁消毒设施，无法保证车间卫生和产品质量。13 .车间内未设置有效的人员更衣、换鞋设施，影响员工个人卫生和产品质量。14 .车间内未设置有效的物料存放设施，存在物料混放、
9、交叉污染风险。15 .车间内未设置有效的设备清洗消毒设施，无法保证设备清洁消毒效果。16 .车间内未设置有效的安全防护设施，存在人员受伤风险。17 .车间内未设置有效的应急设施，影响紧急疏散和救援。18 .车间内未设置有效的标识系统，影响生产管理和产品质量控制。19 .车间内未设置有效的监控系统，无法及时发现和处理安全隐患。20 .车间内未设置有效的记录系统，无法保证生产过程的可追溯性等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未按规定建立并落实食品安全全员安全生产责任制，安全生产责任不清、不实。2 .未配备食品安全管理员，未建立健全食品安全员守则。3 .食品安全管理制度和岗位安全操作规程不健全或
10、未及时更新，与实际作业脱节。未建立或完善从业人员健康管理制度、进货查验、生产经营过程控制、安全自查、教育培训、设备检维修、出厂检验、产品召回等制度，操作规程与实际不符，有缺失等。4 .未制定所需的产品配方、工艺规程等工艺文件，未明确生产过程中的食品安全关键环节和控制措施。5 .生产食品添加剂时，产品命名、标签和说明书及复配食品添加剂配方、有害物质、致病性微生物等控制要求不符合食品安全国家标准规定。6 .未建立健全食品安全追溯体系。7 .未及时填写“日管控、周排查、月调度”记录台账。8 .未严格执行保质期标识等规定，及时清理变质或超保质期食品。9 .涉及生产食品虚假宣传。10 .员工食品安全生产
11、教育和培训计划未得到有效执行，员工缺乏必要的安全知识和技能，尤其是针对食品添加剂生产的特殊安全要求和应急处理知识。11 .应急救援预案未制定或未定期演练，应急响应能力不足,针对食品添加剂可能引发的泄漏、中毒等事故的应急处置措施不完善。12 .特种作业人员未取得相应资格证书即上岗作业，或资格证书过期未复审。13 .将经营项目、场所发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，存在违法转包、分包现象。14 .外包作业安全管理不到位，未对外包单位进行资质审核和安全教育培训，未明确安全管理责任和界限。未签订安全管理协议或未履行现场监督检查职责。涉及交叉作业的，未统一履行现场综合管理、协调
12、职责等。15 .安全检查流于形式，未能及时发现并纠正违章行为和安全隐患。16 .安全投入不足，安全生产设施、设备、器材的配备、维护和更新不及时，不满足安全生产需要，尤其是针对食品添加剂生产过程中涉及的危险化学品的安全设施。17 .未建立隐患排查治理长效机制，对发现的安全隐患整改不及时、不彻底，导致隐患反复出现。18 .忽视员工的合理化建议和意见，未能有效调动员工参与安全管理的积极性和创造性。19 .安全文化建设滞后，未能形成良好的安全氛围和价值观,员工安全意识淡薄，对食品添加剂生产的安全风险认识不足。20 .安全生产信息化建设滞后，未能充分利用现代信息技术手段（如物联网、大数据等）提升安全管理
13、水平，对设备运行状态、危险化学品存储情况等缺乏实时监控。21 .事故调查处理不严格，未能按照“四不放过”原则（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）进行处理，未起到应有的警示和教育作用。22 .未按规定进行职业健康监测和管理，未建立职业健康监护档案，未提供符合职业卫生要求的工作环境和条件等，尤其是针对接触有毒有害化学物质的员工。23 .未配合监管部门做好事故调查处理工作等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全
14、管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：（1） 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；（2）重大事
15、故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。5 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失
16、或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制
17、度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通
18、知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月日三l:W:雌:第13页，共18页第14页，共18页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第15页，共18页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第16页，共18页第17页，共18页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第18页，共18页
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