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1、第 1 页 17 年学院内部审计人员工作总结1 特征码 JwobuvNjQvlxJAVIgAnH 20xx 年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助 下,我们审计处全体同志认真学习、领会”三个代表”重要思想 和”十六大”会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法 、 审 计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校 教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、 重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职 能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计 400 余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建 设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正
2、起到了”经济 卫士”和”参谋助手”的作用。由于工作成绩突出，我校审计 处被评为 20xx 年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级 优秀共产党员和”三育人”工作先进个人。 一.基础建设 20xx 年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管 理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我 们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神， 结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工 作的开展。坚持”完善自我，提高认识”的原则，努力完善审 第 2 页 计制度，健全审计机构，调整人员结构。 1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若 干项。规范了经济行为，使
3、审计工作进一步走向法制化、制度 化和规范化。 2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责 和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更 好的为领导提供决策依据。 3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员 2 名(均 为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会 计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、 相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄 结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。 二.学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质， 使我校每个内审人员都真正成为 ”思想领先、业务过硬、技能 娴熟、务实高效”的工
4、作高手。 1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察， 获取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相 互交流，共同探讨审计工作新思路。 3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨， 公开发表专业学术论文 4 篇。 第 3 页 三.参与后勤改革 随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐 步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求 我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤 改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个 中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定 了各项定额标准，
5、为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的 作用。 四.参与校办产业改革 ”科教兴国”和”发展高科技，实现产业化”这一战略的 提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑 战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的， 企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利 益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状， 我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革 工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企 业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益， 为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。 五.参与各项招投标工程及政
6、府采购 随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督 机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密 相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必 第 4 页 须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及 学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真 正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自 始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督 作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目 110 余项，监 督签订经济合同 50 余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金 130 多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利 益。 六
7、.具体审计工作 认真贯彻落实”三个代表”重要思想，进一步搞好内审工 作，按照审计署提出的”积极稳妥、量力而行、提高质量、防 范风险”的原则，稳步推进审计工作深入的开展。 1.开展决算审计 2 项，通过对 200x 年度学校财务决算和工 会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规 范了学校预决算的编制和管理工作。 2.开展财务收支审计和专项审计调查 4 项，提出合理化建 议 20 余条，查处应交未交学校资金共计 162 万元(其中家电公 司 107.6 万元;机械厂 29.92 万元;印刷 第 5 页 刷厂 16.21 万元;文体用品公司 8.23 万元)，现基本已全部追回。 3.经
8、济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正 确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而 实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计 4 项， 既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和 学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领 导提供了决策依据。 4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设 项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审 计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程 项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节， 实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高 套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整 改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目 340 多项，审计金 额 5000 多万元，审减金额 160 多万元。为学校挽回了经济损失， 维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。 5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中 力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作 用和效益。一年来我们开展科研经费审签 11 项，促进了科研工 作的发展。 第 6 页