生产企业质量管理手册.doc

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1、鹿泉市XX精密铸造有限公司质 量 手 册 编制： 审核：批准：持有人：0.1 目录标 题 ISO 9001：2000标准条款对照0.1目录 0.2更改记录页 0.3质量手册颁布令 0.4管理者代表任命书0.5质量方针和质量目标 5.3、5.4.10.6 组织结构图0.7质量管理体系过程职责分配表1.0企业概况 2.0质量手册说明 1.2.3 4.0质量管理体系 4.1、4.24.2.3文件控制程序 4.2.34.2.4记录控制程序 4.2.4 5.1 、5.25.1质量方针 5.35.2管理体系策划 5.4.1、5.4.25.3职责、权限和沟通 5.5.1、5.5.2、5.4管理评审 5.66

2、.0资源管理 66.1资源提供 6.16.2人力资源 6.26.3基础设施和工作环境 6.3、6.47.0产品实现 77.1产品实现的策划 7.17.2与产品有关的过程 7.27.4采购 7.47.5生产和服务提供控制程序 7.57.6监视和测量装置 7.68.0测量、分析和改进 8.18.2.1顾客满意程度测量 8.2.18.2.2内部审核控制程序 8.2.28.2.3过程或产品监视和测量 8.2.3、8.2.48.3不合格品控制程序 8.38.4 数据分析 8.48.5改进控制程序 8.50.2 更改记录序号更改通知单号修订章节、页次更改条款更改人批准: 日期备注 0.3 质量手册颁布发布

3、令为了提高本公司的质量管理水平，确保产品质量和更好地满足顾客需求，本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系要求和有关法律法规要求，并结合本公司的实际情况编制完成了质量手册第A版（含质量方针、目标和程序文件）。现予以批准颁布实施。本质量手册是本公司质量管理体系中的纲领性、法规性文件，是本公司实施先进的质量管理，开展质量活动的准则和依据。现对本公司的质量手册予以批准，并于发布之日起正式实施。本公司全体员工必须贯彻执行。 总经理： 年 月 日0.4 管理者代表任命书根据ISO 9001：2000质量管理体系要求， 现任命王靖为本公司的管理者代表。 管理者

4、代表的职责是：1、 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、 确保在全厂范围内提高满足顾客要求的意识；4、 就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 年 月 日0.5 质量方针、质量目标为了充分满足顾客的期望和要求，使顾客满意，特制定本公司质量方针和质量目标，现正式发布。一 质量方针：质量第一，顾客至上，崇尚完美，追求卓越二、质量目标：成品一次交验合格率94%；顾客满意率达95%；. 顾客反馈意见处理率100%总经理 ：年 月 日 0.6 组织结构图总经理管代供销生产车间 仓 库化验室0.7 质量管理体系过程职责分配表职能部门

5、质量管理体系要求管理层供销科质技科办公生产科车间仓库41质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的提供8.1测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进备注：主责部门；相关部门。1.0 企业概况鹿泉市XX精密铸造有限公司，位于河北省石家庄市

6、西十七公里的鹿泉市区。距石太高速公路出口2公里，紧邻307国道，交通便利。公司始建于19884年，是生产各种精密铸钢件的专业厂家。年生产能力2500多吨，本公司集模具加工、精密铸造、机加工为一体，生产设备先进，各种控制设备齐全。产品销往东北、山西、山东、广州等地。公司主要生产铁路、电力、煤矿、农机等系列产品，其产品曾为三峡电力、京九铁路等重点工程供货。公司以“质量第一，用户至上，崇尚完美，追求卓越”的宗旨，以严细的管理模式，保证产品质量，为顾客提供完美的服务和优良的产品。真诚交挚友，务实创辉煌，认真负责的XX公司员工竭诚欢迎国内外客户来公司考察，携手合作，共创佳绩。 2 .0 质量手册说明1、

7、手册内容：本手册依据ISO9001:2000质量管理体系- 要求和本公司实际相结合编制而成（含程序文件）包括 ：（1） 本公司质量体系的范围，它包括了ISO9001：2000标准的全部要求；（2）质量管理标准和本公司质量管理体系的所有程序文件；（3）对质量管理体系的所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和意义：本手册采用ISO 9000：2005 质量管理体系-基本原理和术语中的术语和定义。 组织：即鹿泉市XX精密铸造有限公司 供方：为本公司提供材料、设备、基础设施的单位或个人顾客：购买本公司产品的用户。3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公生产科

8、统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公生产科办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得丢失、损坏、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公生产科。办公生产科应定期对手册的适用性，有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。6、手册说明：根据本公司的实际情况，本公司不接受顾客财产，故删减7.5.4。40质量管理体系 1目的 本章说明对本公司建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性的总要求。2范围 适用于对本公司质量管理体系及文件的控制。3职责3.1

9、总经理a)负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系; b) 批准发布质量手册,质量方针和目标,任命管理者代表.3.2管理者代表 a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c)在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；d)负责就质量体系有关事宜和外部各方的联络工作。3.3办公生产科a) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的体系文件 ；b) 负责人事管理，教育的培训； c)管理评审组织工作；d)在管理者代表的领导下，确保本公司质量管理体系正常运行。4程序概要4.1质量管理体系的总要求本公司按照 ISO9001：2000标准要求建立

10、质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程； b)明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监视、测量和分析等对过程进行管理； c)对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现本公司的质量方针和目标；d)对过程进行测量、监视和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进；e本公司的外包过程为拉力试验4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。本公司质量管理体系过程为：建立

11、质量管理体系、文件管理、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进。增值活动 信息流图1 以过程为基础的质量管理体系模式4.2.1按照GB/T19001-2000 idtISO9001：2000标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2本公司质量管理体系文件结构图： 质量手册 第一级文件含程序文件） 管理制度、工作制度技术标准，记录文件、表格 第二级文件 4.2.3第二级文件可分为两类：a) 工作制度 管理制度 技术标准（国家标准、行业标准、企业标准 检验规范等）； 记录 等。b)其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、 4.2.6

12、文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘等，都应按照文件控制程序进行管理。423 文件控制程序1目的 对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2范围 适用于与质量管理体系有关文件的控制。3职责3.1办公生产科是文件的归口管理部门，负责文件的发放、更改、控制和组织编写 以及监督检查和归档。 3.2管理者代表负责质量手册的审核，总经理负责批准发布。3.3各职能部门负责相关文件的编制和审核，由管理者代表批准。4程序4.1文件的分类：a) 质量手册 、程序文件 ；b) 技术性文件c) 管理性文件 d) 记录；e) 外来文件， 4.2文件的编号 a) 质量手册编号为： Y

13、H QM 年b) 技术性文件编号为：YH - JS - 序号年c) 管理性文件编号为：YH GL 序号年d) 记录编号为： 部门 JL 序号年（供销 GX 质技 ZJ 办公室 BG 生产SC） e)外来文件采用其原有编号。4.3文件的编写、审核和发放:文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的.a) 质量手册 由办公生产科负责组织编制， 由管理者代表审核，上报总经理批准发布,由办公生产科负责登记,发放。b其他质量文件由各主管部门编写，主管领导审批。c应确保文件使用的各场所得到适用版本,文件的发放和回收要填写 文件发放回收登记表.4.4文件的发放4.4.1质量手册和其他质量文件由办公生产科统一发放

14、；4.4.2文件发放前由文件审批人审批其适用性,确保使用的场所得到有效版本。4.4.3文件发放时应标明唯一的分发号,做好文件发放记录。4.5文件的管理4.5.1文件采用统一归口管理的办法,各部门建立本部门的文件清单,办公生产科编制本公司总的文件控制清单,并于每年年初重新公布一次。4.5.2 文件使用人应保护和保存好文件,不得在文件上乱涂乱画,保持文件整洁、清晰，并防止文件丢失和破损；文件 发生丢失或破损应申请补发：重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，发放部门作好相应发放签收记录。4.5.3作废的文件应加盖“作废”章，由发放部门收回、销毁并记录。4.5.4作废文件如须保留，应 加盖“

15、存查”印章归档 。4.6文件的评审与更新4.6.1办公生产科组织对现有文件的适用性、充分性、有效性进行评审，必要时进行修订。4.6.2文件的更改由更改提出部门填写文件更改申请单，经由原审批部门审批（如由其他部门审批，则应附有关背景资料）后方可实施更改。文件更改后文件发放部门及时将更改内容发放到各使用场所。4.6.3文件更改可采用划改、粘贴或换页等方式，所有经更改的文件应注明其更改状态，并在文件的“更改记录页”填写相应记录。4.6.4文件经多次更改或更改内容很多时应换版，换版同时作废原版文件。4.7记录控制执行记录控制程序。4.8外来文件由办公生产科负责接收、登记，经主管领导审批后转发到各使用部

16、门。4.9文件可以呈载于任何媒体，任何媒体形式的文件参照执行本程序。5 相关文件：记录控制程序6 记录 文件更改申请单 文件发放回收登记表 文件销毁申请表 有效文件控制清单 文件借阅复制记录424 记录控制程序1目的：对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围 适用于为证明产品质量符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1办公生产科负责记录的管理、归档、监督检查 ； 3.2各有关部门负责本部门记录的管理。3.3各部门必须使用本公司规定的记录格式。4工作程序4.1各科室负责搜集、整理、保存本科室的质量记录。4.2记录的保存和归档4.2.1各部门负责人须把所有的记录分类，放于通风、干燥的地

17、方，记录应保持整洁。各部门按规定的日期保存记录，对于保存一年以上的记录交办公生产科归档保存。 4.2.2办公生产科编制总质量记录清单包括名称、编号、部门等内容。交管代审批后归档，各部门应每一年汇总一次交办公生产科。 4.3记录的标识与编号记录表格编号执行文件控制程序中有关规定。4.4记录的填写 4.4.1 记录填写必须及时、准确，真实，字迹清晰，内容完整。4.4.2记录不得随意更改，由于笔误而需更改时，应在原错误位置划一横线，将正确记录写在适当位置，并签署姓名与日期。4.5记录的发放、借阅和复制。4.5.1 各部门填写文件发放、回收记录。4.5.2 各部门借阅或复制要填写文件借阅、复制记录，由

18、办公生产科备案。4.5.3质量记录应规定保存期，若超过保存期或其它情况需要销毁时，应由主管部门填写 文件销毁申请。 4.6记录可以呈现为任何媒体,任何媒体的记录参照执行本程序。4.7记录格式4.7.1记录格式，由本部门编制，部门负责人批准。4.7.2对记录格式设计更改，执行文件控制程序 5 相关文件文件控制程序。6 记录6.1有效记录清单6.2文件发放、回收记录6.3文件借阅、复制记录6.4文件销毁申请。50 管理职责1目的 规定本公司总经理应承诺和实施的活动。2范围 适用于本公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3程序 3.1管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系

19、的承诺提供证据：a)向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 b)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；c)总经理应清楚了解产品质量与本公司每个成员对质量的认识紧密相关； d)总经理应通过培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对本公司的重要性；并能经常持续地提高员工的质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2总经理负责制定和批准本公司的质量方针和质量目标。3.1.3总经理应按策划的时间间隔进行管理评审，以确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。3.1.4总经理应确保本公司质量管理体系运作能获得必要的资源。3.

20、2以顾客为关注焦点3.2.1以顾客为关注焦点即本公司应理解顾客目前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望。3.2.2本公司通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为改进产品的依据。3.2.3确保本公司的各项目标,包括质量目标与顾客的需求和期望一致。3.2.4将顾客的要求与期望,在本公司内进行沟通,使全体员工都能了解。3.2.5对顾客的满意程度进行测量、分析，并制订相应的改进措施。3.3为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 ISO9001：2000对照条款5.1 质量方针 5.35.2 策划控制程序 5.4.1、5.4.25.3 职责和权限

21、5.5.1、5.5.2、5.5.35.4 管理评审控制程序 5.651 质量方针1 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为： 质量第一 顾客至上 崇尚完美 追求卓越 本公司以先进的技术不断提高产品质量，以最好的质量和最高的效率保持公司的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3本方针为制定和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序4、各级领导要将质量方针传

22、达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 本公司不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应本公司的内外环境的变化，执行管理评审控制程序6 对质量方针的批准、发布、评审、修改应实行控制，执行文件控制程序。 52 管理体系策划1 目的确保对本公司的质量目标进行管理策划。2 范围适用于对本公司确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职责3.1 总经理负责组织制定本公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量管理体系策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件。3.3办公生产科组织各部门进行管理体系策划，编写相

23、应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标 4.1.1 为实现本公司的质量方针，本公司总的质量目标为：成品一次检验合格率 94% ，顾客满意率达95 ，处理顾客反馈意见100% 。4.1.2 与质量相关的各部门应根据本公司总目标进行分解，转化为本部门的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2 进行质量策划的时机：本公司在下列情况下需进行策划：a)按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系时；b)本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时；c)本公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；d)现有体系

24、文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同进行质量策划时，执行实现过程的策划程序。4.3质量管理体系策划的内容：产品策划、管理和作业策划、编制质量计划和质量改进的规定等。质量策划可引用本质量体系的相应条款，对质量文件不能覆盖的部分作出规定，形成适于操作的文件，根据需要需进行下列活动： a)编制质量计划； b)确定并配备必要的控制手段、过程、设备、工装、资源和技能达到所要求的质量 ； c)确保生产、过程、服务、检验和试验程序及有关文件的相容性； d)必要时更新检验、试验技术；e)明确测量能力；f)明确产品在各个阶段合适的验证要求；g)对产品的特性和要求明确接收标准；h)明确质量记录内容；

25、i)对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；j)根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理 体系的有效性；k) 策划的结果应形成文件，如质量计划。4.4 质量策划输出文件的编制、审批和发放4.4.1质量策划输出文件由办公生产科组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件发放到相关部门。 4.4.2质量策划输出文件的封面必须写明策划的项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.5 质量策划的实施、监督检查和更改4.5.1 各部门在执行中应按质量策划的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题及

26、时反馈到办公生产科。4.5.2办公生产科对质量策划实施情况进行检查验证和协调，并填写质量策划实施情况检查表报告总经理。4.5.3质量策划的更改a）质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经总经理批准后更改，按文件控制程序执行；b）在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。4.5.4质量策划所形成的相关文件，由办公生产科存档保存。5 相关文件5.1文件控制程序5.2 实现过程的策划程序6 记录6.1 质量策划输出文件。6.2 文件更改申请。6.3 质量策划实施情况检查表53 职责、权限和沟通1 目的对组织

27、内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责和权限3.1 总经理a) 向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b)制定质量方针和质量目标；c)主持管理评审；d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备；e)应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通；f)任命本公司的管理者代表；g)对产品质量负全责，批准发布质量手册。3.2 管理者代表a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持;b)领导组织的内部审核,向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求；c)确保在整个组织内促进顾客要求意识的

28、形成;d)与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3 办公生产科a)负责质量管理体系文件、记录和行政文件的管理和归档；b）负责组织编制各部门负责人、工作人员的岗位工作人员任职要求;c）负责本公司教育、技能培训，年度培训计划的制定及监督实施. d)负责质量管理体系过程的监视和测量工作。 e)参加合同评审，评审生产能力、工艺能力和交付时限；f)负责组织生产工作，并对基础设施和工作环境进行控制；g)负责组织对生产设备进行维护保养，以保证适宜的过程能力;h)负责生产和服务提供的控制和过程确认；负责车间管理、协调调度 。i)负责生产过程中的搬运、贮存、保护的归属管理；j)负责数据分析、体系过程、的管理和监

29、督检查 ，以及体系的改进；k)负责管理评审的策划、组织工作。3.4 供销科a) 负责组织市场调查、分析，掌握并预测市场动态，识别顾客当前需求与未来期望，协助总经理搞好经营决策；b)与顾客进行沟通，调查顾客满意程度；c)组织合同评审并签定合同及时将合同评审的结果传递到相关部门；d)负责产品交付和售后服务；e)负责组织合格供方的评定、选择； f)编制采购计划、签定采购合同并进行采购；g)管理仓库，负责采购产品和入库成品的防护工作。3.5 质技科 a) 负责产品实现的策划； b)负责编制技术文件和工艺卡；c)负责材料、工序产品、成品的检验，d)负责监视、测量装置的管理和校准。e)负责组织对不合格品的

30、识别、评审、处置并跟踪不合格品的处置结果。 f)负责内部审核组织工作和数据分析管理工作。3.6 车间 a)组织生产实施，搞好均衡生产；b)严格贯彻执行生产过程的工艺文件，做好工序控制；c)维护保养生产设备，保证满足生产需要；d)做好定置管理工作，创建安全生产、文明生产、良好的工作环境；e)负责过程产品的防护，不合格原材料不使用，不合格产品不转序。4 内部沟通 4.1 组织应确保在不同层次和职能之间,就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议或各种媒体等。5

31、相关文件5.1 本公司质量管理体系结构图。5.2 质量管理体系过程职责分配表。5.3 质量管理体系。54 管理评审1 目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对本公司质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审,批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告。3.3 办公生产科负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,进行会议记录，编写管理评审报告，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资

32、料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，时间间隔最长不超过12个月，可结合内审后的结果进行策划安排，也可根据需要安排。4.1.2 办公生产科于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：a)评审时间； b)评审目的；c)评审范围及评审重点； d)参加评审部门（人员）；e)评审依据； f)评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次：a)本公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量事故或用户对质量有严重投诉或投诉连续发生时；a) 当法律、

33、法规、标准及其他要求有变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f)质量审核中发现严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核等的结果；b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；d)改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性监测结果；e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内

34、外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g)质量管理体系运行过程中的改进状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性及其他改进建议。4.3管理评审的实施 办公生产科提前将管理评审计划发至有关部门，各部门准备评审资料，评审会议由总经理主持，办公生产科做好管理评审会议记录和会议签到记录。4.4管理评审输出4.4.1管理评审的输出应包括以下方面：a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c）资源需求等。4.4.2会议结束后，由办公生产科根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表

35、审核，交总经理批准，发至相应部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.5改进措施的实施和验证办公生产科组织责任部门制定改进措施计划，责任部门负责实施，办公生产科进行跟踪验证并总结措施的完成情况。4.6如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.7办公生产科负责保存管理评审的有关记录。5 相关文件5.1内部审核控制程序。 5.2改进控制程序。5.3文件控制程序。 5.4记录控制程序。6 记录6.1管理评审计划 6.2管理评审通知单。6.3管理评审报告。 6.4纠正预防措施实施单。60 资源管理1应及时确定并提供所需的资源,以便：a)实施和改进质量管理体系的过程；b)

36、达到顾客满意。2资源可包括人员、信息、基础设施、工作环境、技术等。3本公司从顾客满意的角度出发，对人员、基础设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件： 标题 ISO9001：2000标准条款对照 6.2 人力资源控制程序 6.2 6.3 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.461 资源提供1目的通过确定并提供所需的资源，确保本公司质量管理体系实施、保持并持续改进其有效性，以满足顾客要求，增进顾客满意。2范围适用于本公司资源的确定提供和管理。3职责3.1总经理负责批准资源需求计划。3.2管理者代表负责组织资源的策划和确定。3.3各部门参与资源策划，编制本部门资源需求计划，并负责资源配置的实施。4措施和方法4.1本公司主要资源包括：a) 人力资源；b) 基础设施；c) 工作环境。4.2所需资源的识别及确定