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1、第 1 页 20XX 年公司内部控制专项检查工作总结 特征码 pMzecqrZOekTqcIqEbZM 20XX 年公司内部控制专项检查工作总结是由编辑精心收集 整理，如本篇文章不符合您的要求，您也可以查看网站右侧的 与本文相关的文章。文章来源于互联网，文章版权归原作者所 有，希望本文对你有所帮助。 根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、 自查，具体情况如下： 一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安 全管理体系 从 20XX 年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在 原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规 范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节
2、各层次安全管 理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。 通过两年的艰苦工作，公司于 20XX 年 11 月 27 日通过市安监局 化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业 要求。 安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立 PDCA 管理 模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单 第 2 页 位进行全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技 改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制 定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证 和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和 专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产
3、运行中的安全风 险时刻处于可控状态。 二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理 为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于 2005 年组 织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善， 经过 8 个月艰苦工作，形成安全管理制度汇编 。这本制度汇 编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫 生 5 大类 43 个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进 行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订， *公司安全管理制度 （20XX 版） ，将公司安全管理制度从 原来的 5 大类 43 个制度完善为 10 大类 62 个制度。使公司层面、 各环节的安全管理从
4、制度层面持续符合国家法律法规、标准和 其他要求。 三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过 程安全 近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作 业票证，到目前为止，已建立了 24 个安全管理台帐和 10 个危 险作业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安 第 3 页 全管理工作的重心，安排 2 人专门负责危险作业审批和现场安 全管理，确保危险作业全过程在有效监控内。 四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全制度 和规程的落实 我处坚持每月组织全厂性综合检查，每星期分别对重大危 险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行 专项检查，每天对全公司生产现
5、场进行不定期的巡回检查，发 现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度 排出隐患和问题 78 项、下隐患整通知书 6 份、发违章告知卡 3 份，有效地将消除事故隐患、规范人员行为，保证公司安全生 产正常进行。 五、开展安全教育，提高全员安全素质 我处严格执行“*安全教育” ，对新进公司的人员按要求 进行了公司级教育，同时督促、检查二、*安全教育，使他 们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求 后方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按 要求进行安全技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上 岗作业。对外来单位人员严格进行公司级安全教育，并作业所 在单位进行
6、车间级安全教育，经考核合格后才准许其施工作业。 我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全活动计划，编 制安全生产许可证、危险化学品登记证、易*化学品生产备 案证、监控化学品生产特别许可证、工业品生产许可证等。我 第 4 页 处根据相应考核细则，进行资料文件编写整理、组织生产现场 整改，均如期按时完成了取证换证工作。 九、严格安全考核，提高安全绩效 我处严格执行公司安全风险责任考核制度，坚持每月对各 单位安全目标实现情况、安全责任落实情况、安全双基工作完 成情况进行全面检查考核，提出纠正预防措施和计划，促进了 安全责任制的落实和公司整体安全绩效的提高。 从总体上讲，安全管理业务流程是顺畅的、安全风险得到 有效控制。但还存在很多不确定因素的影响，比如人员安全行 为的控制是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们 还要进一步完善安全标准化工作，特别是要注重细节的管理。