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1、第 1 页 精选年度审计工作总结范文 20XX 特征码 JRDuYNQJjhJRRNrXxQWq 各位领导、同志们： 20XX 年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年 好! 20XX 年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷，反倾销的 压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向 世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下：公 司审计部本着节约开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺 堵漏，惩前毖后的目的，全方位的展开了各项审计工作，在多 个方面都取得了突破性的成绩，实现了质的飞跃。 一、降低成本方面：通过审计全年减少各种成本支出 15660.9 多万元，查出违
2、规资金 5443 万元，总计金额达 21103.9 多万元。 其中： 1、全年进行了大小 13 次专项审计工作(包括各子公司)，通过 审计减少各种成本 3070.2 万元，查出违规资金 5443 万元。 2、全年大小工程审计项目 29 项，审减金额达 8787.5 万元，特 别是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额 5682.5 万元，还有 进一步审减的余地。 3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服 第 2 页 务咨询招标等方面的监标)31 次，通过审计减少各种成本支出 3803.2 万元。 二、审计发现及建议方面：随着集团公司的快速发展，企业的 资产越来越大，效益和权益的积累
3、也越来越多，内部控制也显 得尤为重要。加强内部审计工作力度，充分发挥专项审计工作 的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险， 提高资产运行质量。为此根据年度审计计划及公司临时决定， 通过各种专项审计工作，我们经常性的派驻审计人员，深入各 个子公司和分厂进行审计，及时发现问题，上报问题，一定程 度上遏制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的 发展 09 年度共发现问题 150 多起，针对有关问题提出各种建议 154 余条，我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制 定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据,可以说字 字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效
4、益. 当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计 结果更加真实、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围， 全面细致，一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结束的油品类 专项审计工作，我们采用了内外结合的审计方法,其范围从订单 查起，逐步扩展到采购环节、送货入库环节、出库领料环节、 财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等，原始单据堆积 如山，审计人员经常性地加班加点，星期天照常工作。一张一 第 3 页 张查看输入，一本一本的翻查统计，唯恐遗漏和缺失。 全面细致的工作对审计人员知识和素质的要求也越来越高。审 计部在董总的领导和指导下：为适应各项审计工作，积极组织 审计人员参加多种形式的教育
5、和培训，不断提高审计人员的思 想素质和业务工作能力，同事之间互相交流分享经验，拓宽视 野，提高业务能力，审计部现已经形成一支爱岗敬业、业务精 良、恪尽职守的审计团队。 三、工程审计方面：是审计部的重中之重，面对集团公司的长 远目标，工程项目的建设基本全面开展，其建设工期紧、任务 重、情况复杂、建设资金投入大的实际情况。为确保工程建设 顺利推进，审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、 监督与效率的关系，对工程建设项目，实施全过程跟踪审计， 全力监查工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量 等方面可能出现的弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损 失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实
6、性进行了严格核对， 实施一系列干预措施，控制工程造价。 20XX 年新疆巴州项目，专门派驻工程审计跟踪人员，进行全程 跟踪审计，再结合委外审计单位的初步审核，取得了显著的成 效，核减了 5682.5 万元。约占投资项目总额的 5%,数据惊人。 四、萨班斯方面:审计部亦投入了大量的人力物力，针对萨班斯 的各项要求，在普华事务所的指导下，进行了监督、跟踪、协 调、整改的双项循环，从总公司到各个子公司，循环地进行三 第 4 页 轮测试，完善了集团公司的各项制度和业务流程,促使公司方方 面面有章可循，以制度规范企业，治理企业，向管理要效益。 五、合同评审及资产类付款方面：企业经营活动中产生的各类 经济
7、合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合 同审核也是内部审计的一项重要工作。为此提出了全程参与施 工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建 议，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要 素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合 法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监 督，但由于各种原因，合同的评审重点仅侧重于合规性的审计 工作。 在 20XX 年，合同评审达 195 余份，减少各种成本 446.7 万元。 同时子公司资产类超 30 万付款审计达 172 余份，资产类尾款支 付审计 37 余份等，合同的严格评审为合同的付款提供了有力的 保证。 总之审计部作为企业发展的卫士，作为公司内部管理的重要组 成部分，明年的工作依然是艰巨的。坚信 20XX 年是必然审计部 的第二春，我们将与公司一道将秉承调整、巩固、充实、提高 原则争取实现更大的飞跃。