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1、知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 扶持方式：有偿无偿相结合扶持方式：有偿无偿相结合 项目类别：加工项目（特种农产品：优质茶叶）项目类别：加工项目（特种农产品：优质茶叶） 项目编号：项目编号：522634201 200 吨吨茶茶叶叶精精深深加加工工新新建建项项目目 可行性研究报告可行性研究报告 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 目 录 第一章第一章 总总 论论.1 1.1 项目概要1 1.1.1 项目单位基本情况1 1.1.2 项目建设内容1 1.1.3 项目建设方案1 1.1.4 投资概算及资金来源1 1.1.4.1 投资概算.1 1
2、.1.4.2 资金来源.1 1.1.5 主要技术经济指标2 1.1.5.1 主要技术指标.2 1.1.5.2 主要经济指标.2 1.2 可行性研究报告编制依据2 1.3 综合评价2 1.3.1 项目建设的必要性2 1.3.2 可行性3 1.3.3 风险评估3 1.4 结论与建议3 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性.5 2.1 项目建设背景5 2.2 项目建设的必要性6 2.2.1 是项目区农业和农村经济结构战略性调整的需要6 2.2.2 是增加农民收入、解决“三农”问题的需要7 2.2.3 是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营的需要.7 2.2.4 是满足市场日益增长和实
3、现企业服务社会能力的需要8 第三章第三章 建设条件建设条件.9 3.1 项目区概况9 3.1.1 地理位置及区域范围9 3.1.2 自然资源状况.9 3.1.3 社会经济状况.10 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 3.1.4 项目关联产业的发展状况10 3.1.5 项目建设地点选择.11 3.2 项目实施的有利条件11 3.2.1 政策环境.11 3.2.2 资源优势11 3.2.3 科技开发能力12 3.2.4 基础设施条件12 3.3 主要障碍因素及解决方案13 3.3.1 主要障碍因素13 3.3.2 主要障碍因素的解决方案13 第四章第四章 建设单位基本
4、情况建设单位基本情况.15 4.1 建设单位概况15 4.2 研发能力15 4.3 企业财务状况16 4.4 法人代表基本情况16 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案.17 5.1 市场分析17 5.1.1 项目产品市场供求现状.17 5.1.2 市场前景分析.18 5.1.3 项目产品的市场竞争优势分析.18 5.2 销售策略、方案和营销模式.19 5.2.1 销售策略19 5.2.1.1 品牌策略19 5.2.1.2 宣传策略19 5.2.1.3 定价策略19 5.2.1.4 公关策略.19 5.2.2 销售方案.20 5.2.3 营销模式.20 5.3 市场风险分析20
5、5.3.1 项目产品市场风险因素分析.20 5.3.2 防范和降低风险对策.20 第六章第六章 建设方案建设方案.23 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 6.1 建设任务和规模23 6.2 建设规划和布局23 6.3 生产技术方案及工艺流程23 6.3.1 工艺流程.23 6.3.2 加工技术要点.24 6.3.3 原料要求.24 6.3.4 产品外观与质量要求.24 6.4 项目建设标准和具体建设内容25 6.4.1 建设标准.25 6.4.2 具体建设内容.26 6.4.2.1 土建26 6.4.2.2 设备26 6.4.2.3 科技措施27 6.4.2.4
6、其它27 6.5 实施进度安排28 第七章第七章 投资概算及资金来源投资概算及资金来源.29 7.1 投资概算依据29 7.1.1 概算依据29 7.1.2 项目概算计划29 7.2 投资概算29 7.2.1 固定资产投资概算29 7.2.1.1 土建工程投资.29 7.2.1.2 设备投资.30 7.2.1.3 其它投资.30 7.2.1.4 建设期利息.30 7.2.2 流动资金概算30 7.3 资金来源30 7.3.1 申请农发产业化经营项目经费30 7.3.2 公司自筹资金30 7.3.3 银行贷款资金30 7.4 资金的使用和管理31 7.4.1 财政资金使用和管理31 知识水坝（豆
7、丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 7.4.1.1 财政有偿资金使用和管理.31 7.4.1.2 财政无偿资金使用和管理.31 7.4.2 银行贷款的使用管理及还款计划31 7.4.3 自筹资金使用管理31 第八章第八章 财务评价财务评价.33 8.1 财务评财务评价依据价依据33 8.1.1 基础数据33 8.1.2 财务评价范围33 8.2 产品销售收入和销售税金及附加估算33 8.2.1 各种产品的单位产量及价格、销售收入估算.33 8.2.2 销售税金及附加估算34 8.3 总成本及经营成本34 8.3.1 单位产品生产成本估算34 8.3.2 总成本及经营成本34 8
8、.3.3 固定资产折旧及摊销估算34 8.3.4 无形及递延资产摊销估算35 8.4 财务效益分析35 8.4.1 项目盈利能力分析35 8.4.2 偿还能力分析36 8.5 不确定性分析36 8.5.1 盈亏平衡分析36 8.5.2 敏感性分析36 8.6 财务评价结论37 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价.39 9.1 环境影响39 9.2 环境保护与治理措施39 9.2.1 污水处理39 9.2.2 废渣治理39 9.2.3 噪声治理39 9.2.4 植树种草，降低粉尘和噪音污染.40 9.3 评价与审批40 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第十章第
9、十章 农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营与农民增收效果评价.41 10.1 农业产业化经营41 10.1.1 壮大主导产业，促进结构调整分析.41 10.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等 41 10.1.3 辐射带动能力分析42 10.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制.42 10.1.3.2 辐射带动基地.42 10.1.3.3 辐射带动农户.42 10.2 农民增收、农业增效评价.42 10.2.1 农民增收42 10.2.2 农业增效43 10.2.3 项目区与非项目区比较分析43 10.3 其它影响评价43 第十一章第十一章 项目组织管理项目组织管理
10、.45 11.1 项目组织机构与职能划分45 11.1.1 项目建设阶段机构设置与职能45 11.1.2 常设组织机构设置与职能45 11.1.3 劳动定员46 11.2 经营管理模式46 11.3 经营管理措施46 11.4 技术培训47 11.5 劳动保护和安全卫生47 第十二章第十二章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议.49 12.1 可行性研究结论49 12.1.1 本项目建设符合产业发展政策49 12.1.2 项目建设具有强有力的技术依托49 12.1.3 本项目经济效益良好，社会效益显著.49 12.1.4 项目产品具有广阔的市场前景49 12.2 建议50 12.2.1
11、加强对产品生产的质量控制50 12.2.2 加强企业技术创新与产品创新50 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 12.2.3 加强产品市场开拓与成本控制50 附附 录录 一、附表一、附表: : 附表 1 可研报告编写人员情况表 附表 2 固定资产投资估算表 附表 2-1 土建工程投资明细表 附表 2-2 设备投资明细表 附表 2-3 无偿资金使用明细表 附表 3 流动资金估算表 附表 4 投资计划与资金筹措表 附表 5 总成本费用估算表 附表 5-1 单位产品生产成本估算表 附表 6 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 附表 7 利润及利润分配表 附表 7-1
12、产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表 8 财务现金流量表（增量全部投资） 附表 9 借款（含财政有偿资金）还本付息计算表 附表 10 主要经济指标计算结果表 附表 11 盈亏平衡点计算表 附表 12 敏感性分析表 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 二、附图：二、附图： 1、项目建设地点区位图 2、总平面布置图 3、工艺流程图 4、盈亏平衡分析图 5、敏感性分析图 三、附件三、附件 附件 1、项目单位营业执照副本复印件 附件 2、2005 年和 2006 年项目建设单位财务损益表和资产负债表 附件 3、认定公司为州级农业产业化重点龙头企业的通知，即州农产办200
13、6 10 号文件复印件 附件 4、xx 县质量技术监督局审批的精品银球茶、银球毛尖茶、银球茶企业标 准 附件 5、项目建设土地使用证 附件 6、项目建设环境影响登记表 附件 7、xx 县银球茶叶公司获得省农业厅无公害农产品产地认定证书 附件 8、xx 县供电局为项目建设供电承诺书 附件 9、关于项目生产供水说明 附件 10、银球茶获得 xx 省食品工业著名品牌荣誉证书 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 附件 11、银球国际名茶评审委员会、中国国际茶博览交易会金奖证书 附件 12、项目贷款抵押物资料 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第
14、一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项项目目单单位基本情况位基本情况 项目单位名称：xx 州 xx 实业有限责任公司 所有制形式：有限责任 财务状况：注册资金 300 万元人民币，单位总资产 924 万元人民币 1.1.2 项项目建目建设设内容内容 项目名称：xx 县 200 吨茶叶精深加工建设 建设地点：xx 县丹江镇排卡村 建设规模：年产优质银球茶、银球毛尖茶、精品银球茶共 200 吨。 建设内容：完成生产车间、成品库及检测室等约 4600 平方米的土建 工程及有关附属设施的建设，完成加工设备的安装，使项目能正常 投产。 1.1.3 项项目建目建设设方案方案 该产
15、品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位 的金奖。项目批准立项后，24 个月完成整个项目建设，并正式投产。 产品主要面向国内市场，其中精品银球茶主要面向国外市场。项目 的管理方案为自主经营，自负盈亏，采用公司+农户+基地的模式运 行。 1.1.4 投投资资概算及概算及资资金来源金来源 1.1.4.1 投资概算 项目总投资 812 万元，其中固定资产投资 589 万元，流动资金 220 万元，建设期资金占用费 3 万元。 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 1.1.4.2 资金来源 申请国家农发项目资金 140 万元，其中有偿资金 105 万元，无偿 资金
16、35 万元，申请银行贷款 122 万元，企业自筹 550 万元。 1.1.5 主要技主要技术经济术经济指指标标 1.1.5.1 主要技术指标 银球茶符合 Q/Ly012005；银球毛尖茶符合 Q/Ly052005；精 品银球茶符合 Q/Ly062005（详见附件，企业标准） 1.1.5.2 主要经济指标： 年产精品茶 200 吨；年销售收入 3900 万元；年总成本 3219 万元； 年利润总额（平均）402 万元；年销售税金及附加 279 万元；年缴纳所 得税 133 万元；投资利润率 49.5；投资回收期 5.6 年；贷款偿还期 3.5 年；财务内部收益率 27.4；财务净现值 1058
17、万元。 1.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1、省农发办关于编制 2007 年度农业综合开发产业化经营项目 可行性研究报告的通知（黔农综200664 号文）； 2、国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见的通知； 3、xx 省主要农产品加工业“十一五”发展规划纲要； 4、xx 省茶叶产业化经营规划； 5、xx 省茶叶加工业“十一五”发展规划； 1.3 综合评价综合评价 1.3.1 项项目建目建设设的必要性的必要性 为进一步促进 xx 县茶叶产业的发展，使项目区茶叶产业做大做 强，同时为茶农建立一个稳定收入的平台，增强茶叶产业对当地农 业生产中的贡献率，提高农业生产效益有着极大
18、作用。另一方面，对 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 大力推进 xx 优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入， 加强农业生产各个环节的分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常 必要的。 1.3.2 可行性可行性 生产技术成熟、可靠：产品经 xx 省 xx 县质量技术监督局审批的 企业生产技术标准执行。 经营效益显著：项目实施企业每年平均获 402 万元利润，每年上 缴销售税金及附加 279 万元，交纳所得税 133 万元。 保护环境、绿化荒山：茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时 可进一步带动茶叶基地发展，绿化荒山，减少水土流失。 市场前景广阔：xx 特殊的
19、地理气候资源，为高品质茶叶生产创 造了得天独厚的条件。茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类健 康意识与日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景的健康饮料。 1.3.3 风险评风险评估估 项目总投资 812 万元，年销售收入 3900 万元，年均利润 402 万 元，经财务分析，该项目盈亏平衡点为 75，即项目只要达到设计生 产能力的 75，即可实现保本，因此项目风险小。 带动作用：可带动 1600 户农户茶园的种植，同时加工厂可提供 160 人的就业机会。 问题及解决方案：资金投入和市场销售是本项目的主要问题，主 要解决方案是：健全茶业运行机制，多方增加投入，理顺管理体制， 增强龙头企业实力，发挥
20、龙头企业的带动作用，树立品牌，进一步开 拓市场。 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 1.4 结论与建议结论与建议 本项目符合国家农业综合开发立项原则及我省产业发展政策， 能充分发挥我省资源优势。项目建设具有强有力的技术依托单位， 产品有广阔的市场前景，同时可提高项目区的农业综合发展能力， 增加农户收入。建议有关部门给予支持，使项目尽早组织实施。 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 茶业为我国优势产业之一，也是我国传统出口农产品。21 世纪 以来，我国茶叶生产得到重
21、视，各地都把茶叶发展作为农业产业结 构调整重点项目加以发展，其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。随着 西部大开发政策的实施，我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转 移，进一步调动和激发了 xx 茶农发展茶叶生产的积极性。近几年， xx 的茶园栽培面积成两位数增长，平均增幅为 14左右，茶叶生产 量和品种逐年增多，2005 年，xx 全省生产的名优茶 6000 吨，产值 3.78 亿元。近年来，科学技术的提升，使人们对茶与健康的研究取得 了突破性进展，茶叶作为一种天然健康饮料的优点也越来越多地被 人们重视，人均消费量不断增加。xx 是绿茶生产大省，绿茶年产量占 茶叶生产量的 85%以上，茶叶消费的持续稳
22、定增长，将给我省茶叶 种植和加工业带来更大的发展空间。为了进一步加快我省茶叶加工 业的发展，提升茶叶品质和茶叶效益，xx 省人民政府办公厅先后颁 布了关于促进农产品加工业发展的意见、 xx 省主要农产品加工业 “十一五”发展规划纲要和xx 省茶叶加工业“十一五”发展规划，要 求全省根据文件精神，结合实际情况来指导茶叶加工项目实施。 xx 县有种植茶树的得天独厚的条件，茶树种植历史悠久。到 2006 年 9 月份，全县茶园面积为 1.8 万亩，投产茶园 6310 亩，干茶 产量 98.6 吨；现有茶叶企业及加工厂（点）35 个，其中在工商部门注 册且具备一定生产规模的加工企业 9 家，年加工能力
23、 300500 吨， 但是生产名优高档茶的加工设备较少。虽然以 xx 县银球茶与清明茶 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 为代表的名优产品多次获得省部级和全国行业协会的金奖、优质奖、 名牌产品称号，甚至成为中央有关部门的礼品茶和接待用菜，产品 供不应求。但是，由于成品茶加工技术不高、品位低、产量不成规模， 导致在价格上还不能反应出本身具有的“优质”，在市场竞争中不能 占有主动，不能成为当地的优势产业，直接影响茶农种茶的积极性 和经济收入，不利于“三农”问题的解决。 在中共中央国务院关于促进农民增收若干政策意见、中共中 央 2006 年“一号文件”和省、州“十一五”
24、发展规划纲要等文件精神指 引下，xx 县政府结合本县实际情况，立足市场，找准优势，大力抓好 茶叶、畜牧业、果品、中药材等为主体产业的山地农业综合开发，努 力推进农业产业化经营。在县“十一五”发展规划纲要和县“茶叶产业 发展现状及远景规划”中，明确提出：于 2010 年，全县茶园总面积达 6 万亩，茶叶总产量达到 800 吨，实现产值 6000 万元，茶叶增加值占 全县生产总值的 6%，全县农民人均纯收入来自茶叶 192 元，茶产业 的发展覆盖全县 4 镇 5 乡，受益群众 6.5 万人，切实实现茶产业成为 富民兴县的农业支柱产业。因此，充分开发利用 xx 县的自然资源优 势实施本项目，建立优质
25、有机绿茶加工基地，提高产品附加值，将成 为 xx 县经济发展的新平台。 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 是是项项目区目区农业农业和和农农村村经济结经济结构构战战略性略性调调整的需要整的需要 xx 县是苗族的主要聚居区，属典型的山区农业，农业可耕地资 源十分有限且质量低下，农业生产水平低，农村经济总体落后，农民 收入低且增收难度较大，全县尚有部分人口未解决温饱问题，是 xx 贫困人口比例较高的县。造成这种局面的因素很多，其中最主要的 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 是农村产业及产品结构单一，农业生产集约化程度低。过去农民“饱” 靠农业， “温
26、”靠林业。 “天保”工程实施后，木材生产已完全停止，断绝 了农民主要经济来源，大多数农民难以找到其它的经济收入途径。 通过实施本项目，建立优质、高产、高效茶园和精加工基地，协调发 展地方特色种植、加工业，使项目区走上种植、加工相结合的道路， 项目各环节的合理配置，构建一个较为稳定高效的农业生态循环经 济系统，从而达到项目区农业生产结构战略性调整的目的。 2.2.2 是增加是增加农农民收入、解决民收入、解决“三三农农”问题问题的需要的需要 中共中央国务院 2006 年“一号文件”提出了建设社会主义新农 村的重大历史任务， “十一五”时期是社会主义新农村建设打下坚实基 础的关键时期。随着国民经济的
27、发展和国家综合实方的提高， “三农” 问题已经被摆到各项工作的层面上， “三农”问题解决的好坏，直接影 响到建设小康社会的宏伟目标的实现，影响到千百万农民的切身利 益和农村社会的长治久安。加快特色地方产业的发展步伐，通过实 施本项目，切实调整农村产业结构和经营结构，彻底改变长期以来 农业生产增产不增收的被动局面，使项目区茶叶种植和加工收入的 增长由过去的粗放型增长方式转变为集约型增长方式，引导茶业生 产向专业化、产业化和市场化方向发展，切实增加农民收入，是解决 “三农”问题的有效举措之一。 2.2.3 是提高是提高农业农业科技含量和培植科技含量和培植龙头龙头企企业业，推，推进农业产业进农业产业
28、化化经营经营的的 需要需要 培育壮大龙头企业是发展农业产业化的关键，龙头企业肩负着 市场开拓、科技创新和推进区域经济发展的重任。中共中央 2006 年 “一号文件”提出要着力培养一批竞争力、带动力强的龙头企业，让农 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 民从产业化经营中得到更多的实惠。通过本项目的实施，以科技为 导向，以项目为载体，以市场为目标，在企业和协会的带动组织下， 把先进实用的农业科技成果和技术传播给农民，用先进的生产经营 理念引导农民参与农业产业化经营，提高农民的市场意识、风险意 识和效益意识，增加科技对农业生产的贡献率。项目的实施同时也 可增强企业的自我发
29、展能力和对周边山区的辐射带动能力，优化企 业的生产组织形式，巩固和提高企业效益。通过产业化的生产、经营 和服务，充分利用市场前景好和项目区得天独厚的自然条件，形成 稳定的优质有机绿茶加工基地，是带动和发展优质茶叶产业，做强 做大项目区茶叶产业经营的需要。 2.2.4 是是满满足市足市场场日益增日益增长长和和实现实现企企业业服服务务社会能力的需要社会能力的需要 茶为中国传统饮品，茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类 回归自然和健康意识与日俱增，茶将成为本世纪最具市场前景的健 康饮料。据统计，全球优质茶需求量达 200 万吨，目前仅能生产品质 优异且达到安全饮用标准的合格优质茶 4050 万吨，市
30、场缺口大。 xx 县是获得截至 2004 年末全省三县（湄潭、印江、xx 县）茶园无公 害产地认证和绿色食品标志使用权的县之一。因此，实施本项目，企 业利用项目区优质茶青，加工生产出品质好无公害菜产品，是满足 人民群众健康生活消费日益增长和实现企业服务社会能力的需要。 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第三章第三章 建设条件建设条件 3.1 项目区概况项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范地理位置及区域范围围 xx 县位于 xx 东南部，东邻台江、剑河、榕江，南抵黔南州的三 都水族自治县，西联丹寨县，北与 xx 州府凯里接壤，距凯里仅 43 公 里，离 xx 东
31、出口大通道凯（里）玉（屏）高等级公路仅 30 公里，有着 良好的区位交通优势。地处东经 1075510822和北纬 26 022634之间。辖丹江、郎德、西江、永乐 4 个镇和望丰、大塘、方 祥、桃江 4 个乡及 1 个达地水族乡，共 157 个行政村，1305 个村民小 组，人口总数为 15.19 万人，农村人口 12.12 万人。 3.1.2 自然自然资资源状况源状况 xx 县地处 xx 高原东南部苗岭山脉雷公山区，县境内山高谷深， 海拔平均在 10001800 米，海拔最高峰为雷公山主峰 2178.8 米，与 县内最低海拔 484 米相对高差 1694.8 米。土壤可分为红黄壤、黄壤、
32、黄棕壤、山地灌丛草甸土和紫色土 5 个类型，土壤偏酸性。全县土地 面积 1218.5 平方公里，山地和丘陵面积占全县总面积的 97.9，是 典型的“九山半水半分田”山区。全县境内气候垂直差异十分明显，具 有“一山分四季，十里不同天”的立体气候特点。属亚热带季风湿润气 候，水热条件优越，年均气温在 15.4左右，极端最高气温达 35.6， 最低气温为-8.9，年总积温在 51005475之间，无霜期 240260 天，年平均降雨量 12501500 毫米，一般集中在夏季。境 内水资源十分丰富，有大小河流 216 条，流域面积 1218 平方公里， 水力理论蕴藏量为 6.8 万瓦，现仅开发 24.
33、9。 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 项目实施地丹江镇年平均气温 15.4，海拔 837 米。耕地 13581 亩，其中田 11022 亩，旱地 3559 亩，人均耕地 0.57 亩；有林面积 34770 亩，森林覆盖率为 47.9。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 xx 县境内世居苗、汉、水、侗、瑶、彝等 6 个民族，少数民族占总 人数 90.52。2005 年全县有 38611 户家庭，总人数 15.19 万人，其 中男性 8.07 万人，女性 7.12 万人，农业人口 12.12 万人，农村劳动力 约为 8.43 万人，占总人数的 55.5。xx 县
34、财政总收入 2785 万元，国 民生产总值 3.49 亿元；农业总产值为 2.04 亿元，其中：农业产值为 10445 万元，林业产值为 1136 万元，牧业产值为 1867 万元，渔业产 值为 919 万元，服务业产值为 1026 万元，农民人均纯收入 1600 元。 全县耕地总面积 102710 亩，其中水田 83566 亩，旱地面积 19144 亩。2005 年全县粮食播种面积达 12130 公顷，粮食总产量 50693 吨， 人均粮食产量 335 公斤。油菜播种面积 286 公顷，总产量 404 吨。全 县森林覆盖率达 64.4。 项目实施地丹江镇辖区人口 32825 人，其中农业人中
35、 21783 人， 乡村劳动力资源数 11321 人。2005 年粮食播种面积 25847 亩，总产 量 7545 吨，肉类总产量 1588 吨，水产品产量 128 吨，是全县经济、 文化中心。 3.1.4 项项目关目关联产业联产业的的发发展状况展状况 xx 县现有茶园总面积为 1.8 万亩。现有茶叶企业及加工厂（点） 35 个，其中，在工商部门注册且具备一定生产规模的加工企业 9 家。 主要分布在丹江、西江、望丰和达地等乡镇；年生产成品茶 200 吨， 其中 140 吨由县内三家国营和民营企业加工完成，另有 28 家农户作 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 坊加
36、工完成 60 吨。厂房设备都是上世纪 7080 年代产物，整个茶 业加工系统设施简陋、落后、规模小、加工分散、卫生条件差、技术 含量低，与当今采用的无公害有机绿色食品加工标准要求相差甚远。 3.1.5 项项目建目建设设地点地点选择选择 按照项目设计，xx 县 200 吨茶叶精深加工基地建设选址在 xx 县 丹江镇排卡村路口，该地点交通条件便利，周围有三股山泉水，终年 不断，经检测，水质好，既可饮用，又能确保生产用水，供水供电都 有保证，且周边无人居住，无任何污染，已经环保部门认可，完全符 合环保要求，是建立有机茶叶加工厂的理想场所。 3.2 项目实施的有利条件项目实施的有利条件 3.2.1 政
37、策政策环环境境 从省、州到 xx 县政府，都把发展优质茶叶生产加工作为促进农 业发展的重点来抓。xx 省政府办公厅结合我省茶叶加工业实际，先 后制定和发布了关于促进农产品加工业发展的意见和xx 主要农 产品加工业“十一五”发展规划纲要，并在xx 省茶叶加工业“十一五” 发展规划中明确提出到 2010 年，建立一批无公害绿茶、名优茶、有 机茶、特种茶优势加工基地，年产茶量 4.8 万吨，其中名优茶产量占 30以上。在 2006 年 xx 州的政府工作报告中提出加快全州茶叶 发展步伐， “十一五”期间预计投资 98403 元，把年产 1000 吨 xx 县银 球茶建设项目作为全州重点项目来抓。xx
38、 县政府在 2006 年的政府 工作报告和 xx 县“十一五”发展规划中也明确提出“大力发展以茶 叶等为重点的绿色经济，到 2010 年，茶叶增加值占全县生产总值的 6%，农民人均纯收入中，茶叶收入达到 192 元”的发展战略目标。这 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 一系列的政策、法规，为本项目的实施提供了强有力的保障。 3.2.2 资资源源优势优势 xx 县生态环境资源丰富。森林覆盖率达 60，林地面积占全县 总面积的 19.07，草地面积占总面积的 28。雷公山自然保护区是 地球上北伟 26 度为数不尽多的绿色宝库。xx 县素有茶乡之誉，全县 已建成优质高产
39、茶园 1.38 万亩，云雾山中生长的 xx 县茶叶，肉质肥 厚鲜嫩，富含氨基酸等多种营养素，其产品多次获省优、部优产奖， 其中银球茶还被定为外交部馈赠礼品。 xx 县民族风情浓郁，人文景观神奇，自然风光秀美。其主要有雷 公山国家森林公园、别具民族风情驰名中外的“西江千户苗寨”等。 2004 年 xx 县被中央电视台等媒体作为“中国十大最好玩的地方”。 3.2.3 科技开科技开发发能力能力 xx 县已与中国农科院茶叶研究所签订了技术服务协议，共同开 发研制 xx 县茶叶。中国农科院茶叶研究所是国家级研究所，技术力 量雄厚，能够为 xx 县茶叶发展除难解疑。全县现有从事茶叶生产经 营管理的高、中、
40、初级科技人员 27 人，获得茶叶技术职称的农民 54 人，还有 1100 多名农村青年种茶能力。为全县茶叶生产的发展和本 项目的实施奠定了坚实的技术基础。 3.2.4 基基础设础设施条件施条件 xx 县距州府凯里仅 43 公里，离 xx 东出口大通道凯（里）到玉 （屏）高等级公路仅 30 公里。炉榕公路贯穿境内，全县 9 个乡（镇）及 102 个行政村通公路，对项目建设提供便利的交通运输条件。 xx 县现有 9 个乡（镇）、76 村开通了程控电话，7 个乡（镇）已完 成移动机站的安装和投入使用，8 个乡（镇）开通了农村经济信息网。 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除）
41、 通信和信息网络条件成熟。电力资源丰厚，已建成 110 千伏变电站 两座，以 110 千伏输变电线路为主干的电网已覆盖全县，全县基本 形成了高、中、低不同需求的供电网络，为项目建设提供了有效的信 息和电力能源保障。 3.3 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 3.3.1 主要障碍因素主要障碍因素 1、品牌杂乱，银球茶品牌没有发挥品牌效应。 2、龙头企业尚未形成，茶产业组织化程度低。 3、茶业产业体制建设不完善，营销体系滞后。 3.3.2 主要障碍因素的解决方案主要障碍因素的解决方案 1、树立品牌。通过实施本项目，制定银球茶地方标志，并报省质 监局审定并颁布实施，同时做好“银球茶”品牌
42、商标原产地域保护申 报工作，争取完成扩大无公害茶叶产地认证和企业的 QS 认证工作。 进一步提升 xx 县“银球茶”品牌的含金量和知名度。 2、强龙头。通过实施本项目，发挥龙头企业的带动作用，使之形 成“企业+基地+农户”的产业模式。帮助重点茶叶乡镇成立茶叶协会， 按照茶叶产业化要求和市场准入标准，协助制定茶园管理、茶青收 购、茶叶加工销售等制度，切实提高科技含量，为 xx 县茶产业走向 市场，走出国门创造条件。 3、健全茶业运行机制，增加投入，推进科技创新。建立统一的茶 叶管理机构，协调原料与加工、加工与销售的关系，促进茶叶加工业 的产业化进程。提高茶叶加工业组织化程度，形成行业自律机制和
43、竞争力。通过增加科技投入，支持茶叶加工关键技术攻关，鼓励企业 研究、开发、引进一批茶叶加工关键技术、工艺和装备，全面提升茶 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 叶加工业的技术水平和自主创新能力。 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第四章第四章 建设单位基本情况建设单位基本情况 4.1 建设单位概况建设单位概况 xx 县 200 吨茶叶深加工项目由 xx 州 xx 实业有限责任公司负责 实施。公司前身原为 xx 州 xx 房地产开发有限责任公司，注册资金 108 万元，后因公司业务发展需要，于 2006 年 9 月，增加注册资金 至 30
44、0 万元，更名为现在的公司，是一家以茶叶种植加工、农副土特 产加工销售、林产品加工销售、畜牧养殖、房地产开发、水电开发为 主的民营企业，现有职工 20 人，茶园管理合同工 80 人，大专以上文 化程度 12 人。主要在 xx 县从事茶叶种植加工和水电开发，现已投 资 467 万元建成方祥一级电站，并已发电上网，陶尧电站正在建设 中；投资在 xx 县丹江镇羊排和党高新开垦茶园 3000 亩，同时还征用 土地 30 亩用于茶叶精深加工基地建设，场地已平整。公司与茶叶种 植联产户签订了茶青收购协议，从根本上保障了优质茶叶精深加工 的原料供应和茶农的茶青销售。公司被 xx 县政府列为县级农业产业 化龙
45、头企业，给予重点扶持。 4.2 研发能力研发能力 xx 州 xx 实业有限责任公司目前已拥有一批从事茶叶种植、加 工生产与管理的专业技术人员。除此之外，项目已聘请 xx 省茶叶研 究所作为技术依托单位，可以胜任项目的科研与开发工作。 xx 茶叶研究所是 xx 唯一的茶叶专业研究所，现有在职职工 84 人，其中高级职称 8 人，中级职称 8 人，初级职称 25 人。以茶叶产业 化技术研究为主攻方向，从事无公害茶叶配套栽培技术，制茶工艺 及茶文化等研究。其“茶树密植免耕快速高产”技术成果推广到全国 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 16 个省区，面积达 14 万公顷；
46、红碎茶初制“揉切分”连续化生产工艺 技术研究和名优高档茶生产机械化技术研究在国内茶学界产生了较 大影响；“茶树组织密植研究”于 1993 年获得联合国科技信息促进系 统的“发明创新科技之星”奖，并被世界优秀专利技术精品收录。 为 xx 省茶叶科学事业的发展做出了较大贡献，为项目顺利实施提供 强有力的技术保障。 4.3 企业财务状况企业财务状况 公司于 2006 年 9 月成立，注册资金 300 万元，注册号 5226002200382（1-1）。公司所开发的项目全部为自有资金投资。公司 具体经营财务状况如下： 项目单元总资产 924 万元，固定资产 477 万元，净资产 804 万 元，实收资
47、本 300 万元，所有者权益 604 万元，销售收入 28 万元，主 营业务收入 28 万元，净利润-14 万元，净资产利润率 14%，银行信 用等级（至今未贷款无信用等级评定）。 4.4 法人代表基本情况法人代表基本情况 公司法人吴位勤，男，侗族，现年 48 岁，中共党员，大学本科， xx 天柱县人。1976 年 12 月1979 年 12 月，在陆军第 11 军 32 师炮 兵团服兵役，任副班长；1979 年 12 月1984 年 10 月，在 xx 州纺织 品公司政工科工作，任政工干事；1984 年 10 月1987 年 7 月，在凯 里市司法局工作，任办公室主任；1987 年 7 月2
48、005 年 6 月，在中 国银行凯里分行、毕节分行工作，任办公室主任、副行长、工会主席； 2005 年 9 月至今，在 xx 州 xx 实业有限责任公司工作，任总经理、董 事长。 公司自成立经营至今，严格遵守国家法律法令，重信用守合同， 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 不存在信誉和合同执行方面的问题。 知识水坝（豆丁网pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 5.1 市场分析市场分析 5.1.1 项项目目产产品市品市场场供求供求现现状状 1995年以来，世界茶叶总产量增加了69.6万吨，增长27.5%，其
49、 中中国增加了37.6万吨，占世界增加量的50%以上；中国茶叶产量年 均增长率8.2%，世界同期年均增长率为2.75%。近10余年来，世界茶 叶出口增加了34.3万吨，年增长率3.34%；中国出口量增加11.36万吨， 年增长6.92%，世界出口量增加中有1/3来自中国。20012005年国内 茶叶销售分别为45.15万吨、49.31万吨、52.01万吨、55.48万吨和63.34 万吨，全球茶叶消费增长势头明显。 绿茶是我国出口茶叶的绝对优势品种，占70%左右，在国际市场 具有稳固的优势地位。上世纪，印度等国曾努力试制过绿茶，但终因 品质等原因，未被国际市场认可。近年来，全球的绿茶消费增长明显。 1995年，我国出口绿茶6.6万吨，2005年达19.17万吨，同比增长 6.1%；2005年，我国生产绿茶63万吨，红茶等仅有33万余吨的产量。 因此，FAO认为，中国出口茶中的绿茶将出现供不应求的状况。 中国是世界绿茶的主要产区，茶叶加工企业主要集中在东部沿 海和中部地区。由于经济的快速发展，产地环境污染严重，加之出口 茶叶的质量要求逐步提高。近年来，国内的茶叶种植与加工呈现出