5000吨膨化食品可行性研究报告.doc

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1、 1 第一章第一章 总总 论论 3 3 1.11.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 3 1.21.2 项目基本情况项目基本情况 4 4 1.31.3 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 .6 1.41.4 综合评价综合评价 6 1.51.5 结论与建议：结论与建议： .7 1.61.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 .8 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 1010 2.12.1 项目区社会经济状况项目区社会经济状况 .10 2.22.2 本行业及关联产业发展现状本行业及关联产业发展现状 .11 2.32.3 项目建设的必要性项目建设的必要性 .11 第三章第三章 项目选

2、址与建设条件项目选址与建设条件 1313 3.13.1 建设地点选择建设地点选择 .13 3.23.2 建设条件建设条件 .13 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 1717 4.14.1 市场分析市场分析 .17 4.24.2 销售策略、方案和营销模式销售策略、方案和营销模式 18 第五章第五章 建设方案建设方案 2020 5.15.1 产品方案和建设规模产品方案和建设规模 .20 5.25.2 建设规划和布局建设规划和布局 21 5.35.3 建设标准和产品标准建设标准和产品标准 .21 5.45.4 技术（工艺）方案与流程技术（工艺）方案与流程 .22 5.55.5 设备

3、选型及布置方案设备选型及布置方案 26 5.65.6 主体工程方案主体工程方案 .27 5.75.7 土建工程土建工程 30 5.85.8 公用及辅助工程公用及辅助工程 .32 第六章第六章 节能节能 3636 6.16.1 节能设计依据节能设计依据 .36 6.26.2 节能设计原则节能设计原则 3636 6.36.3 项目用能方案项目用能方案 3737 6.46.4 节能措施节能措施 3838 第七章第七章 环境保护与职业安全卫生环境保护与职业安全卫生 4040 7.17.1 环境保护环境保护 4040 2 7.27.2 职业安全卫生职业安全卫生 4343 第八章第八章 施工进度安排及招投

4、标施工进度安排及招投标 4646 8.18.1 进度安排进度安排 46 8.28.2 项目招投标项目招投标 47 第九章第九章 项目组织与管理项目组织与管理 5151 9.19.1 组织机构与职能划分组织机构与职能划分 .51 9.29.2 劳动定员劳动定员 .51 9.39.3 技术培训技术培训 .51 9.49.4 劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防 .52 9.59.5 管理措施管理措施 .52 第十章第十章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 5454 10.110.1 投资估算依据投资估算依据 54 10.210.2 投资估算投资估算 .54 10.310.3 资金来源资金来

5、源 55 10.410.4 资金使用和管理资金使用和管理 55 第十一章第十一章 财务评价财务评价 5757 11.111.1 财务评价依据财务评价依据.57 11.211.2 销售收入、税金及附加估算销售收入、税金及附加估算 .57 11.311.3 总成本费用估算总成本费用估算 5858 11.411.4 利润总额及分配利润总额及分配 .59 11.511.5 财务盈利能力分析财务盈利能力分析 .59 11.611.6 不确定性分析不确定性分析 .59 11.711.7 财务分析结论财务分析结论 .61 3 第一章 总 论 1.11.1 项目项目单位基本情况单位基本情况 1.1.11.1.

6、1 概概 况况 XXX 有限公司成立于 2005 年 4 月，由 XXX 民营企业家 XXX 出资 兴建，注册资金 200 万元。主要经营膨化食品、饮料、果冻及果品 的深加工业务。2008 年获得 GMP、QS、等的认证。2009 年被评为 “XXX 农产品深加工龙头企业” 。 公司现有固定员工 60 人、季节工 80300 人，2008 年公司相 继在北京、上海、等地设立股份制经营商店，目前企业产品已销售 全国各地，受到用户的一致好评。 企业位于 XXXXXX 村。占地面积 16667m2，建有生产车间、储存 库等基础设施 3964m2，供水、供电、供气等基础设施一应齐全。 1.1.21.1

7、.2 企业法定代表人简介企业法定代表人简介 XXX 有限公司董事长兼总经理 XXX（公司法定代表人， ） 。1990 年办个体果汁厂，1993 年技术承包海军后勤部果汁厂，2005 年办 食品厂至今。多年来自修了 3 个不同专业的大专课程（食品工艺、 企业管理、法律） ，取得了 2 个中级职称。研发罐头、饮料新品种 二十几种，著有“现代食品深加工”40 万字（由海军后勤部出版并 发行） ， “现代企业管理”等论文和多项食品专利。同时荣获省、地、 县三级劳模、XXX 第三届政协委员、经济师、优秀企业家。2005 年 获“XXX 科学技术金牛奖（个人特等奖)” ，2006 年获“山西百佳科 技走进

8、新农村带头人” 。 1.1.31.1.3 财务状况财务状况 4 截至 2011 年 12 月，该公司总资产 1669.05 万元，其中固定资 产净值 200.00 万元，流动资产 391.90 万元；所有者权益 1436.71 万元，负债总额 232.35 万元，企业资产负债率 13.90%。2011 累计 实现销售收入 2399.26 万元，完成净利润 420.54 万元，上交税金 82.50 万元。 1.2 项目基本情况 1.2.11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：年产5000吨杂粮系列膨化食品生产线扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：XXXX

9、XX 村 1.2.21.2.2 产品方案及规模产品方案及规模 产品方案： 该项目在原有2000吨椰果果汁、酸奶、果冻、达力源饮品的基 础上，结合市场需求，以优质杂粮为原料，采用国内领先工艺技术 和设备加工系列膨化食品。预期项目实施后，年生产规模将达到 5000吨杂粮系列膨化食品。 1.2.31.2.3 品种、技术、设备方案品种、技术、设备方案 1.主要技术及来源的可靠性、可得性 该企业与 XXX 食品研究所建有长期的院企合作协议，由企业根 据发展需要提出项目，研究所与高校进行研发，提供技术服务，属 于产学研结合的科技开发企业。该项目经过近 2 年的研制，工艺技 术已经成熟，尤其在五谷杂粮膨化食

10、品等新产品开发方面都取得了 明显的成效，居国内领先水平。 2.主要设备名称、数量等 5 本项目新增主要设备有系列膨化食品生产线 3 条，包括：主要 设备原料混合机组、和面机组、成型设备、全自动温控蒸连机组、 自动膨化机、空调床、烘干设备、夹层油炸锅、枕式包装机，辅助 设备：水处理系统、食品检疫检验设备、智能监控系统、变配电设 备、运输装卸车辆等共计 98 台（套） 。详见附表。 利用原有设备主要是公用设施及化验设备：包括 0.5t/h 蒸汽 锅炉一台，250KVA 变压器及配套设施一套，以及检验仪器一套。 1.2.41.2.4 建筑工程建筑工程 新增总建筑面积 7400。其中：生产车间 280

11、0m2，包装车间 1000m2、，成品库 1000m2、，原料库 1000m2、，综合楼 1500m2、，配电室 100m2、，储水池 500m 2。 1.2.51.2.5 建设期限建设期限 项目建设期为一年，从 2012 年 10 月至 2013 年 10 月。 1.2.61.2.6 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 1.投资结构 项目总投资 2683.37 万元。其中建设投资 2301.77 万元，建设 期利息 81.60 万元，流动资金 300.00 万元。 建设投资 2301.77 万元中，土建工程投资 955.25 万元、设备 投资 1006.40 万元、安装费 70.36 万元

12、、其它费用 151.26 万元、 基本预备费 118.50 万元。 2.资金来源 项目建设所需资金由企业自筹 1383.37 万元，申请商业银行贷 款 1000.00 万元，申请政府扶持资金 300.00 万元。 1.2.71.2.7 项目效益项目效益 6 1.企业经济效益 项目完成后，企业年销售收入 4200 万元，年上缴税金 355.73 万元，年创利润 752.47 万元；投资利润率 28.05%，财务内部收益 率 25.26%，投资回收期 3.57 年，盈亏平衡点 47.38%，项目经济效 益好，有较强的抗风险能力。 2.社会效益 项目实施后年可转化杂粮4000 余吨、转化薯类6000

13、 余吨；可促 进项目区农民杂粮及薯类种植积极性，直接带动 2000 余农户从事秋 季杂粮种植10000 余亩；安排100 人到企业就业；每户平均种植5 亩 杂粮，按每亩500kg 计，户均收入5000 元-7500 元，农民增收效果显 著。 1.31.3 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1、国家发改委、国家经贸委最新发布的当前国家重点鼓励 发展的产业、产品和技术目录 2、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ； 3、中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南 ； 4、国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准； 5.XXX 建设工程其他费用标准（XXX 建

14、设厅）； 6.XXX 食品产业调整和振兴规划（2009-2011）； 7. 国家颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准； 8.建设单位提供的有关基础资料。 1.41.4 综合评价综合评价 项目建设符合国家调整产业结构的指导思想和原则，特别是符 7 合 XXX 和 XXX 加速产业结构调整、促进经济转型的政策，以及促进 农村经济建设和大力发展优势农产品精深加工的政策，对增加优势 农产品生产能力和技术水平，具有示范作用。 项目建成后可以加大对当地丰富的秋季杂粮的就地转化增值能 力，达到农民增收，企业增效的“双赢”效果；项目扩建方案合理， 可操作性强，技术先进。实施单位具有较强的经营管理能力，

15、有能 力组织好该项目的实施。项目的内部收益率、财务净现值、投资回 收期、投资利润率均好于行业基准标准和扩建前指标值，项目的实 施必要可行。 该项目市场风险主要有来自老企业知名品牌的竞争。企业通过 引进高技术人才，提高企业科技人员技术水平，完善企业科技服务 平台以及进行新工艺、新技术的应用，开发新产品；提高产品质量， 加强产品的售后服务进行防范和降低风险。 该项目实施后，辐射作用大，带动农户多。项目单位与农户利 益形成了联接机制，项目单位按订单农业收购农户种植的秋季杂粮 及薯类，使秋季作物种植的规模化进一步扩大，效益明显提高。并 逐步扩大到周边地区的农户，形成农产品综合开发利用的产业链。 1.5

16、1.5 结论与建议：结论与建议： 结论： 项目单位 XXX 有限公司多年来从事食品及饮料加工生产与销售， 积累了丰富的生产与经营管理经验。具有较好的设备、技术、人才、 市场等，企业具备项目建设的条件和能力。 项目建设符合国家产业政策，对加快当地资源转化、升档、优 化当地农业产业结构具有较强的推进作用。项目建设方案科学，技 8 术来源可靠，具有较强的可操作性；项目建设生产杂粮系列食品， 在繁荣市场供给、优化国民膳食结构；增加农民收入、振兴农村经 济；延长产业链条，拓宽就业渠道；优化农村产业结构、推进农村 综合生产力的持续发展等方面都具有积极的作用。项目辐射带动力 强，农民增收幅度大，发展前景广阔

17、，社会、经济、生态效益巨大。 综上所述，该立项依据充分，经济、社会、生态效益显著，应 用前景广阔，项目建设必要、可行。 建议： 1项目单位尽快落实项目建设前期的有关工作,以确保项目顺 利实施，尽早发挥应有的效益。 2随着产品质量要求的提高，加工生产线的自动化和现代化 程度也在大幅度地提高，对员工的技术素质直接关系着企业的生产 水平。项目建成后增加的各类人员，要及时培训，使其尽快提高技 术素质。 3对产品品牌应加强广告宣传，注重营销策略研究；同时做 好售后服务，注重产品信息反馈，不断开拓市场，树立良好形象。 1.61.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 9 表表 1-11-1 主要经济技术指标

18、主要经济技术指标 序号项 目单位指标值备注 1 总投资万元 2683.37 1.1 建设投资万元 2301.77 1.2 建设期贷款利息万元 81.60 1.3 铺底流动资金万元 300 2 劳动定员及物料消耗 2.1 劳动定员人 100 2.2 用水吨 25000 2.3 用电万度 128 3 产品方案吨 5000 膨化食品 4 经营收入万元 4200 5 营业税金及附加万元 355.73 6 总成本费用 万元 3091.80 7 利润总额万元 752.47 8 所得税万元 9 投资回收期 年 3.57 10 财务净现值 (i=8%) 万元 945.27 11 投资利润率 28.05 12

19、盈亏平衡点 47.38 13 项目总用地 12000 企业占地 16667 14 建筑占地 6650 15 道路占地 1000 16 绿地面积 1500 17 总建筑面积 7400 18 容积率 %61.67 19 建筑密度 %55.42 10 第二章 背景及必要性 2.12.1 项目区社会经济状况项目区社会经济状况 XXXXXX 位于 XXX 西南部；东经 1104123110 1227北纬 344827352230东连夏县，西临永济、 临猗，南依中条山与平陆、芮城为界，北傍稷王山，同万荣、稷山、 闻喜相接。境域东西距 41 公里，南北长 62 公里，总面积 1237 平 方公里。 XXX

20、全区总人口 621103 人，其中农业人口 409823 人，占比重 66.0%，非农业人口 211280 人，占比重 34.0%。 项目的建设区位于 XXXXXX 大渠工业园区东孙坞村，紧邻 209 国道，距大运高速公路入口 3000 米，据同蒲铁路货运站 3 公里， 交通、通讯方便，原料、产品的进出十分方便。建设地点水、电基 础设施完善，可满足项目建设的需要。 2011 年全市规模以上工业企业完成总产值 169.8 亿元，同比增 长 35.3%，上缴税金 3.71 亿元，同比增长 22.3%。其中，铝加工业 完成总产值 43.9 亿元，比上年同期增长 40.5%;机电加工制造业完 成产值

21、49.2 亿元，比上年同期增长 76.7%。新时速电机电器公司上 缴税金首次突破亿元大关，达到 1.65 亿元，比上年同期的 9174 万 元增长 79.6%。全市新增规模以上企业 14 家，剔除减少因素，纯增 企业 12 家，超额完成 XXX 下达新增 10 家任务。当前，我市十大旗 舰企业集团快速膨胀，20 大纳税潜力企业发展势头强劲，四大工业 园区初具规模，循环经济产业园实现新的突破，一批招商项目即将 落地，经过市委、市政府近年来坚持不懈的努力，该市工业强市战 11 略已经取得阶段性胜利，工业经济进入了一个快速发展的新时期， 在全市经济中的主导地位已经形成。 2.22.2 本行业及关联产

22、业发展现状本行业及关联产业发展现状 该项目的上游关联产业主要是杂粮及薯类种植业，XXX 是我省 杂粮主产区之一，也是全国农产品加工业示范基地，因此本项目加 工所需原料供应充足。下游关联产业主要有销售业、运输、营销中 介业等。XXX 一直就是 XXX 的农业及农副产品加工业发达市之一， 因此形成了较为完善的相关产业体系。为了适应农业产业化水平不 断提高的形势，在农村产业结构迅速调整的带动下，XXX 也建立起 比较完善的区乡村三级农业科技服务体系，该市的农村商品经济比 较发达，运输业、储藏业、营销中介等相关产业大都已经形成规模， 能够满足项目开发的相关服务。 2.32.3 项目建设的必要性项目建设

23、的必要性 1.符合当地的产业政策 XXX 是山西农业大市，主要表现在：一是农产品“好的不多、 多的不好” ，二是“有展品、无产品” ，三是“有规模、效益低” 。 为此，市委市政府结合运城是山西农业大市实际，提出了把运城建 成农产品加工强市的奋斗目标，制定了振兴运城农产品的“五抓” 产业规划：一是抓龙头，就是要在每个产业上建设一批科技含量高、 辐射带动能力强、经济效益好的龙头企业，苹果、蔬菜、杂粮、以 及其他农业产业要建立龙头企业，带动农民增收。二是抓精品，要 充分发挥农产品加工龙头企业在组织农民统一生产、统一管理方面 的优势，提高农户管理水平，引导农户科技生产优质农产品。三是 抓品牌，农业品牌

24、是传统农业向现代农业转变的必然手段，好的品 12 牌会说话，品牌就是 GDP，就是经济效益。因此，一定要强化农产 品品牌打造工作。四是抓深加工，目前，XXX 的农产品 80%以上是 现销，今后要重视各类农产品的深加工，尤其是符合消费者需求的 杂粮、果蔬功能食品开发。五是抓市场，目前运城是农产品主要销 往省内和国内，今后要开拓国内大城市市场和国际市场的开拓，使 运城农产品走出国门，畅销全球。 本项目的建设符合当地产业政策。 2. 项目的建设有利于调整企业产品结构，提高产品市场竞争 力，增加企业效益 项目的建设通过杂粮系列食品的生产，可改善企业现有产品盈 利水平较低的现状。在山西农产品加工产业发展

25、中开辟新途径，项 目实施以后，产品品种增加，市场风险分化，增强了企业适应市场 环境变化的能力。并使企业的生产能力得到迅速扩张，扩大市场影 响力有利于加快企业品牌建设的步伐，项目实施后年可为企业新 增销售收入 4200 万元：上缴税金 355.73 万元，净利润 752.47 万 元，在大幅度增加当地财政收的同时，增加企业效益。 13 第三章 项目选址与建设条件 3.13.1 建设地点选择建设地点选择 项目的建设地点 XXXXXX 村，紧邻 209 国道，距大运高速公路 入口 3000 米，据同蒲铁路货运站 3 公里，交通、通讯方便，原料、 产品的进出十分方便。厂区占地面积 16667 平方米，

26、地势平坦，水 源充足，排水通畅，交通便利，供水、供电条件优越，项目区周边 无污染源，是进行食品加工的理想场所。 3.23.2 建设条件建设条件 3.2.1 自然条件 项目区地势呈东北想向西南倾斜，南靠中条山，最高海拔 1357 米；北依稷王山，最高海拔 1279 米，两山形似列屏，横亘市南市 北。中部地势开阔平坦，海拔 300 至 400 米，是运城盆地腹地。沿 中条山北麓，地势低凹，为盐池地带，并有硝池、汤里滩、鸭子池、 北门滩等天然湖泊，此外，还有上马水库和苦池水池，库容分别为 4485 万立方米和 1310 万立方米。河流主要有涑水河和姚暹渠，均 为季节性河流。 XXX 属大陆温带季风气

27、候，光热资源丰富，雨热同季集中，年平 均降雨量 559.3mm，年平均日照时数 2247.4 小时，年平均气温 13.6C，全年无霜期 208 天左右，历年总积温平均为 513.8。 全市耕地面积 95 万亩，人均耕地 2.31 万亩，其中水地面积 60 万亩，占耕地面积 62%。主要农作物有小麦、玉米、红豆、绿豆、 薯类等，主要经济作物有苹果、蔬菜。 3.2.2 政策、资源科技支撑条件 14 1.优越的政策环境 2009 年 12 月 XXX 出台了关于做大做强农产品加工龙头企业 的意见 ，即“513”工程，按照省、市、县三级总体规划、分层次 推进、重点扶持的原则，做大做强 450 家农业产

28、业龙头企业。通过 构建龙头企业群，打造粮食、禽畜、乳品、果品、蔬菜、薯类、油 脂、中药材八大产业链，整体提升农业产业化经营水平。对于重点 扶持的农业产业龙头企业，我省各级政府将加大项目建设力度，帮 助企业加快基地建设步伐、提升科技创新能力，并在财政资金、金 融、税收、土地、电价和行政性收费等方面予以重点支持和优惠。 XXX 各级政府贯彻落实袁纯清书记重要讲话以转型发展为主 线，为实现山西经济社会跨越发展努力奋斗精神，共谋转型跨越 发展要求，加速产业结构调整、鼓励特色产业和民营企业的发展， 对该类特色项目建设在土地征用、银行贷款、人才引进、手续审批、 工人雇用等方面已经出台了一系列的优惠政策。农

29、产品加工业，已 列入即将制定的 XXX 国民经济和社会发展“十二五”规划的农业建 设重点产业，今后必然会有更多的配套政策出台，支持农产品产业 的发展 2.丰富的资源优势 XXX 全年粮食总产 2.03 亿公斤；棉花总产 1672 万公斤；水果 面积达到 32 万亩，总产值达 12.6 亿元；蔬菜面积达到 10.7 万亩； 畜禽养殖小区达到 60 多个，实现产值 4 亿元。农产品绿色认证、 无公害认证品种达到 12 个，无公害基地认证达到 55 万亩；新发展 农民专业合作社 132 个，总数达 265 个。新增造林面积 2 万亩，发 15 展干果经济林 1000 亩，绿化道路 130 公里，全年

30、植树总数超过 300 万株。丰富的农产品资源为本项目实施提供了原料保障 3.有力的技术依托 公司技术依托为 XXX 食品工业研究所，该所现有员工 164 人， 其中科技人员 79 人，高级职称 28 人，享受政府特殊津贴 4 人，是 XXX 唯一集食品发酵工程研究、开发设计、检测为一体的综合性研 究所。建所 30 年来取得了令业界瞩目的科技成果。目前，设立 XXX 食品工程技术开发重点实验室、XXX 食品生物工程技术中心、 XXX 高级食品中试基地、太原市食品工程技术中心，拥有国家发展 和改革委员会颁发的工程咨询乙级资质证、XXX 质量技术监督局计 量认证的检验资格。该所先后承担了部、省级项目

31、 100 多项，开发 出了上百余种新产品，服务于国内 300 余家企业。其中 50 多项科 研成果获部级、省级、地市级奖 60 余次。特别是利用我省资源优 势开发了果蔬及杂粮深加工工艺技术，该技术科技水平填补了省内 空白，居国内领先地位。 该所与项目单位签定长期技术服务协议，技术来源可靠、可得。 项目单位汇集了多年来专业从事食品加工生产的技术人员 4 名， 公司在长期的生产与经营中，积累了丰富的实践经验。 依托单位技术力量雄厚，项目单位实践经验丰富，作为项目建 设的中坚技术力量，为项目建设和实施提供了强有力的技术支撑。 3.2.3 基础设施条件 XXX 有限公司成立于 2005 年 4 月，主

32、要生产经营饮料、果冻、 果品及膨化食品的深加工业务。2008 年获得 GMP、QS 等的认证。 16 ，2008 年公司相继在北京、上海等地设立股份制经营商店，目前企 业产品已销售全国各地，受到用户的一致好评。 全厂占地面积 16667m2，已建有果汁饮料生产车间、库房、锅 炉房等设施 3964m2，现有 250KVA 变压器一台，蒸汽锅炉一台 0.5t/h，自备井一眼 50m3/h 及其他配套检验仪器，基础条件较好。 本项目的建设，需增加杂粮膨化食品加工生产线即可完成本此项目 扩建。 主要障碍因素及解决方案 1.主要障碍因素 项目实施的主要制约因素是资金问题，需要企业多方筹措，通 过政府支持

33、和企业自筹等渠道的筹措，可较好的解决该问题。 项目用工主要从当地农民中聘用，普遍存在着文化素质低，对 先进技术接受慢，可能对生产产生不利影响。 项目产品要与国外标准接轨，对生产及周边环境有着极为严格 的要求。 2.解决方案 科学管理。利用现有技术人员和生产设备，强化科技意识，利 用科学的管理和先进技术，提高产品性能和经济效益。 对员工一律要进行岗前培训，提高员工的文化素质和技术素质， 使员工尽快掌握基本的技术操作技能。 企业要制定并严格执行原料收购标准，以保证产品的质量。 17 第四章 市场分析与销售方案 4.14.1 市场分析市场分析 4.1.1 项目产品市场供求现状 随着科技及经济的发展，

34、杂粮食品加工也出现了欣欣向荣的景 象，种植面积不断扩展，产量大幅度提高。市场上杂粮食品琳琅满 目，应有尽有。但并没有给农民带来稳定的收入，主要原因是现在 杂粮食品还停留在原始阶段，缺少相应的深加工产品。而发展杂粮 食品深加工被认为是提高农民收入的主要途径。由于食品加工业的 发展，市场对杂粮深加工食品的需求越来越大。 杂粮深加工食品市场容量巨大,已经成为发达国家的日常消费 品,产品的需求量逐年增加。我国杂粮加工产品的主要市场也集中 在全国各大中小城市,其年需求量保持 10%的速度稳步增长,同时国 外发展中国家的杂粮深加工食品市场已经启动,将成为未来市场需 求的新增长点,预计 2010-2015

35、年全球杂粮深加工食品总需求量将 达到 840 万吨和 102.5.4 亿美元。预计 2010-2015 产量会接近 620 万吨,但仍存在约 220 万吨的需求缺口,市场供应方面存在空白。 4.1.2 市场前景分析 农产品深加工业是中国农业中最有可能产生世界第一的领域, 世界农产品加工生产中心已向中国转移 ,为国内杂粮加工的进一步发 展创造了巨大的市场机会，该行业属于食品工业范畴 ,我国是农产品 生产大国,在全球生产方面居于首位。 2005 年2008 年，中国大陆食品深加工市场增长较快，外资 企业抢得更多的市场份额，表现最好的品牌分别是统一、康师傅和 18 达利园外资企业所有，而本土企业市场

36、占有率下降。国内杂粮加工 生产发展迅速,特别是福建达利等一些国际大企业的介入,使得我国 杂粮深加工生产经营水平有了新的提高。2008 年产量占国内食品市 场份额的 14%，增长速度为 23%。据统计，我国居民杂粮食品的人 均消费目前还不到 15 公斤，而世界人均消费已经达到 37 公斤。目 前，国内杂粮食品市场竞争还处于初级阶段，缺乏强势领导品牌， 国内前 10 位的品牌占据的市场份额累计不到 30%。国外一般都是两 三个领军品牌占据 60%70%的市场。 从以上分析可以看出，目前杂粮深加工产品市场还没有达到垄 断状态，但增长速度非常快，因此还有很大的发展空间。从市场份 额来看，还没有一个品牌

37、占有绝对优势，成为主导品牌。因此未来 果粒果肉饮料市场除了大财团支持，整合品牌外，更为重要的是根 据市场的变化，不断开发出满足消费者需求的新产品。 因此，本项目产品在无论在国内还是国际市场前景均十分广阔， 有着巨大的市场前景。 4.24.2 销售策略、方案和营销模式销售策略、方案和营销模式 本项目投产后，为树立品牌，稳定销售价格，产品顺利进入全 国市场，企业需要从以下几方面采取措施进行营销活动： (1)依托 XXX 有限公司多年形成的产品销售网络、积累的丰富 营销经营，开展营销活动，使产品在较短的时间进入市场，不断扩 大其市场占有率。 (2)以展销会、展览会、减价销售、数量折扣等方式开展营业

38、推广。这是一种短期诱导性的、战术性的促销方式，目的是鼓励现 有客户大量、重复购买，中间商大量销售。 19 （3）实行代理销售制。在稳定现有代理商的基础上，继续选 择一批有实力的商业公司或代理商，由他们总代理进行销售，利用 他们人地熟悉和资金实力的优势进行产品促销活动。对经济实力强 的代理商、批发商，可以实行预缴定金、定期结算；对信誉一般的 中间商，实行款到发货。总之，根据不同的销售对象。给予不同的 差价等级优惠。 (4)加强品牌建设。企业要不断加强对品牌的宣传，实施品牌 战略，提高品牌价值。当今社会，产品的竞争就是品牌的竞争，以 品牌带动产业发展，是企业发展、取胜的法宝之一。 4.2.1 项目

39、产品市场风险因素分析 本项目为杂粮深加工生产，产品经投放市场，反映良好，但是 随着生产规模的扩大，市场压力会相应增大，同时新品种要为广大 消费者所接受有一个过程，这是影响未来产品市场的风险因素。 4.2.2 防范和降低风险对策 为了适应产品规模扩张和产品结构的变化，需要企业进一步加 强市场营销工作，加强产品宣传力度，进行诱导性消费，并培养一 支训练有素、业务能力强的营销队伍，增强市场开拓能力。 20 第五章 建设方案 5.15.1 产品方案和建设规模产品方案和建设规模 产品方案: 综合考虑产品市场情况、原料供应能力、生产工艺及项目单位 筹资能力，项目的建设规模拟定为：在现有年产 2000 吨果

40、汁饮料 的基础上，扩建 5000 吨杂粮系列膨化食品生产线建设。具体产品 方案列于表 5-1。 表表 5-15-1 产品方案表产品方案表 产品方案 序号产品名称单位 有项目无项目增量 规格包装形式保质期 1 绿豆粉系列吨 2000 1kg/盒 塑料贷 /纸箱 300 2 薯片系列吨 1000 2kg/箱 塑料袋/ 纸箱 300 3 锅巴系列吨 2000 5kg/箱 塑料袋/ 纸箱 300 合 计 5000 建设规模： 1.建筑工程 新增总建筑面积 7400。其中：加工车间 2800m2，包装车间 1000m2 ，成品库 1000m2 ，原料库 1000m2 ，配电室 100m2 ，办公用 房及

41、其他 1500 m2。 2.设备 本项目新增主要设备有系列膨化食品生产线设备。包括：主要 设备原料混合机组、和面机组、成型设备、全自动温控蒸连机组、 自动膨化机、空调床、烘干设备、夹层油炸锅、枕式包装机，辅助 21 设备：水处理系统、食品检疫检验设备、智能监控系统、变配电设 备、运输装卸车辆等共计 98 台（套） 。详见附表。 利用原有设备主要是公用设施及化验设备：包括 0.5t/h 蒸汽 锅炉一台，250KVA 变压器及配套设施一套，以及检验仪器一套。 5.25.2 建设规划和布局建设规划和布局 根据 QS 认证对生产设施、工艺要求以及厂址环境现状，进行 总体设计。设计原则为严格按照食品加工

42、生产许可证审查细则 要求以杂粮加工良好操作规范要求进行，并结合本项目生产特点， 将生产协作密切的车间组织在一起。 将整个建筑群分为一般生产区、生活区，厂区道路布置，便于 原材料、产品进出厂运输。合理布置、避免车流、人流交叉。根据 工厂的性质对厂区环境的要求，考虑厂区合理绿化、美化环境、改 善生产条件。 5.35.3 建设标准和产品标准建设标准和产品标准 5.3.1 建设标准 土建工程、设备安装均按照国家食品加工生产许可证审查细 则标准建设。 其它配套建筑都要符合 QS 认证标准，质量优良率达到 90%以上。 整个建筑要做到造价低，质量好、适用性强。 5.3.2 产品标准 项目建设产品属于杂粮深

43、加工产品，目前没有国家标准，故制 定企业标准，主要指标如下 1.感官指标 22 表表5-25-2 感官指标感官指标 项目指标 色泽应接近杂粮基色。 滋味应具有该杂粮之特有滋味、味感协调柔和口感 2.理化指标 表表5-35-3 理化指标理化指标 项目指标 可溶性固形物(20) 8-15% 食品添加剂按 GB2760 t996 总砷(以 As 计) 0.02mg/kg 铅(以 Pb 计) 0.05mg/kg 铜(以 Cn 计) 5mg/kg 5.45.4 技术（工艺）方案与流程技术（工艺）方案与流程 5.4.1 技术路线及流程 5.4.1.1杂粮膨化食品生产技术方案 1.制粉 首先杂粮清洗晾晒，经

44、过制粉机组制成面粉，以备使用。 2.杂粮食品生产技术简述 （1）配料 配料员在接到生产计划通知单后，按照生产计划单选择原材料。 对当天生产过程中所用到的原料、辅料、植物精炼油、食品香 料等进行感观目测外检，从外包装的标签看是不是过期，未开封袋 的察看是否有破袋、受潮、霉变、接块现象，在开袋后检察色和味 是否正常、是否受潮和污染，合格原料按一定比例进行预混处理。 （2） 水处理 地下水化学加药处理(石灰乳、漂白粉、铁盐)沉淀静水 23 砂滤活性炭过滤高分子微孔精滤反渗透饮用水标准 （3）搅拌及投料 生产人员在配料锅中放水到指示刻度后将准确称量的原材料投 人锅中，在将配料员配的原料均匀也投人配料锅

45、中，进行搅拌、和 面。做到原料混合搅拌均匀。 （4）蒸练 混合搅拌好的原料投入自动膨化机进行蒸练，按照技术要求达 到所需的膨化指标后，进行切片、块、条成型，干燥。 （5）烘干、油炸 在夹层油炸锅中放入足量的精炼植物油，蒸练、成型的产品在 干燥、烘干后，当油温达到 220一 270之间进行油炸，如果出 现意外事件立即通知工艺师到场。需要烘干的产品按工艺要求在烘 箱中烘干制成成品。 （6）检测检验 油炸、烘干后制成的成品，随机抽样进行理化检测检验，合格 的批次产品进入下一道工序进行包装入库。 （7）封口 机手应该按照按膜的材料不同分：热缩膜的封口温度为 175 -185 之间，压力为 065Mpa

46、-0.75Mpa；普通高透膜的封口温度 为 200220之间，封口压力为 0.55Mpa-0.65Mpa，来确定机器 的封口的温度和压力；在封口的同时机手要每隔五分钟对机器检查 一遍严格控制不良率的出现：封口不良、不严、偏膜、烧膜、气泡、 打码日期不清楚或打穿孔、黑点杂质等。 （8）检验并包装 24 3、生产工艺流程图 制粉各种杂粮 原料混合配料 和面加水 蒸练配料 成型冷却 油炸、烘 干 检测抽样 包装杀菌 入库冷却 风干 装箱 5.4.2 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 项目建设主要工艺技术来源于 XXX 食品工业研究所以及几年来 的生产实践积累。同时技术依托当地业务主管部门以及山西

47、食品工 业研究所。项目技术来源可靠，可得性强。 5.4.3 主要技术参数 杂粮膨化食品生产的主要原辅材料为绿豆粉、薯类、包装材料 等；影响产品质量的主要工艺参数： 和面试间：20分钟 25 杀菌时间：60min 膨化时间：50min 5.4.4 物料平衡分析及运输 表 5-4 主要原辅助材料、燃料动力消耗指标 年份单单价 123-15 项目位 (万 元) 年消耗 量金额 年消耗 量金额 年消耗 量金额 原辅材料 5000.02338.05000.02338.05000.02338.0 面粉吨 0.302000.0600.002000.0600.002000.0600.00 土豆淀粉吨 0.48

48、1000.0480.001000.0480.001000.0480.00 绿豆粉吨 0.46500.0230.00500.0230.00500.0230.00 杂粮面粉吨 0.151000.0150.001000.0150.001000.0150.00 精盐吨 0.1250.06.0050.06.0050.06.00 白糖吨 0.62100.062.00100.062.00100.062.00 其他辅料吨 1.09350.0380.00350.0380.00350.0380.00 低聚异麦芽糖吨 精炼植物油吨 葡萄糖吨 食用酒精吨 食用香料吨 包装袋(500g)万个 0.081000.080.

49、001000.0080.001000.0080.00 包装箱 （5000g）万个 3.5100.00350.00100.00350.00100.00350.00 外包装箱(2.5 升)万个 0.00.000.000.000.000.000.00 外包装箱(5升)万个 0.00.000.000.000.000.000.00 包装袋万个 0.00.000.000.000.000.000.00 燃料动力 76.6576.6576.65 水万吨 2.52.506.252.506.252.506.25 电万度 0.55128.0070.40128.0070.40128.0070.40 1 原材料供应 项目建设所需主要原料杂粮及包装等，通过公司发展的杂粮种 植户实行订单农业生产与就地市场采购的方式供应。项目建设地处 山西 XXX，是 XXX 杂粮生产重点地区，通过项目建设、技术培训， 经济拉动，必将进一步激发