《6000亩海带筏式养殖项目可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《6000亩海带筏式养殖项目可行性研究报告.doc（43页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、1 目目 录录 第一章第一章 项目概况项目概况2 第一节 编制依据及主要编制内容 .2 第二节 项目申报单位情况 .3 第三节 项目的建设背景 .6 第四节 项目建设概况 .7 第二章第二章 项目目标项目目标8 第一节 经营模式和经营期限 .8 第二节 投资估算与注册资本 .8 第三节 生产规模与经营范围 .11 第三章第三章 生产工艺及产品特点生产工艺及产品特点13 第一节 生产工艺 .13 第二节 产品特点 .13 第四章第四章 生产原材料及配套建设条件生产原材料及配套建设条件14 第一节原材料供应.14 第二节 配套建设条件 .14 第五章第五章 市场分析与发展规划市场分析与发展规划23
2、 第一节 市场分析 .23 第二节 发展规划 .25 第六章第六章 公司组成方案公司组成方案28 2 第一节 董事会组成 .28 第二节 公司组织机构 .28 第七章第七章 环境保护环境保护30 第八章第八章 项目实施进度项目实施进度32 第九章第九章 经济影响分析经济影响分析33 第一节 经济费用效果分析 .33 第二节 年度经营收入估算 .34 第三节 行业影响分析 .36 第十章第十章 社会影响分析社会影响分析37 第一节 社会影响效果分析 .37 第二节 社会风险及对策分析 .37 第十一章第十一章 结论结论39 附表、附件 3 第一章第一章 项目概况项目概况 第一节第一节 编制依据及
3、主要编制内容编制依据及主要编制内容 一、编制依据一、编制依据 1、项目申报单位编制项目申请报告的委托书； 2、国家有关法律、法规、规划、方针及产业政策和投 资政策； 3、现行有关技术规范、规定、标准； 4、项目总平面图； 5、城市规划、土地、环境保护等行政主管部门出具的 有关文件； 6、项目申报单位提供的其他有关资料。 二、主要编制内容二、主要编制内容 1、项目基本情况 2、产品的技术工艺 3、市场分析 4、生态环境影响分析 5、经济和社会效果分析 4 第二节第二节 项目申报单位情况项目申报单位情况 一、项目申报单位情况 本项目申报单位为*海洋科技股份有限公司，公 司成立于 1999 年 7
4、月 28 日，法定代表人：*，注册资本 5660 万元，住所：*市*镇*村，经营范围：海水动植 物养殖；渔业捕捞；海水动植物育苗；进出口业务；经营 进出口业务；定型包装、散装干制盐渍海带加工销售，水 产品分割冷冻加工销售，定型包装虾酱、面条、鱼类、罐 头、酱菜、即食海参加工销售。 *海洋科技股份有限公司是全国农产品加工示范 企业，农业产业化国家重点龙头企业，全省海带养殖加工 示范基地。公司以养捕加并举、渔工贸同步，辖设远洋捕 捞、大洋金枪钓、海水养殖、育苗、海带食品加工、外贸 冷藏加工、工程建筑、渔船修造、进出口业务等项目。现 有员工 1100 人，固定资产 3.8 亿元，年渔业总收入 6.8
5、 亿 元，利税 7500 万元。 捕捞业是公司传统支柱产业，规模实力雄厚，拥有 600 马力钢壳拖网渔船 18 艘，年捕捞能力 7 万吨，产值 4000 万元，利润 2000 万元，对船平均产值列*市同行业之首。 斐济金枪鱼延绳钓船队自 2002 年投入生产以来，现已 发展到 220Kw 冷海水渔船 4 艘，330Kw 冷海水渔船 6 艘， 5 年可创收 1500 万元，实现利润 600 万元，是省内在南太平 洋同行业效益最好单位。 养殖业一直是公司的龙头基础产业，拥有海上牧场 20000 亩，滩涂海域面积 1000 亩。主要养殖品种有海带、 扇贝、牡蛎、海胆、海参、鲍鱼等，其中海带养殖面积
6、6000 亩，年淡干产量 12000 吨，鲍鱼养殖规模 200 万头， 海参 500 万头。养殖年收入 3200 万元，实现利润 1800 万 元。 工厂化育苗发达，拥有海带育苗场一处，年育苗能力 8 亿株；拥有 4000 立方水体综合育苗厂一处，年育鲍鱼苗 200 万粒，海参苗 1000 万头，并人工养殖大鲮鲆、牙鲆、 石鲽等鱼类。 海带食品加工规模庞大，拥有总库存容量 4 万吨，盐 渍海带流水线 13 条，熟干海带生产线 4 套，海带面条、海 带酱菜生产线各 1 条，年消化海带鲜菜 50000 吨，是全国 最大的海带食品加工城。主要产品有盐渍海带、熟干海带、 海带面条、海带鱼卷、海带酱菜、
7、海带水饺、海带软糖、 澎化海带、虾酱等上百个品种。其中盐渍海带、熟干海带 为*名牌产品和国家绿色食品，并多次在全国农产品和食 品博览会上被评为名牌产品。2006 年又开发出即食鱼罐头 和即食海参等新产品，投放市场得到了消费者的好评。 2003 年海带加工通过了 ISO9001 质量体系认证，并与 2006 6 年通过了 ISO14001、OHSAS18001、QS、ISO22000、计量 管理体系认证。产品销售遍及全国各地，出口台湾和欧洲 市场。 冷藏加工起步较早，2004 年通过厂区改造，新建 5000 吨冷库一座、1000 吨冷库一座，年生产能力达 10000 多吨。 特别是按欧盟标准建设
8、的外贸食品加工通过 HACCP 认证， 生产的产品出口日本，经济增加值相当可观。 公司下设的*伟业建筑工程有限公司具有民建三级企 业资质，现有职工 500 人，各类技术人员 60 人，拥有机械 设备 60 多台，固定资产 600 万元，是一个集土建、装修、 安装一条龙的施工企业。 二、投资方情况 本项目的投资方是*海洋科技股份有限公司。 *海洋科技公司创建之日起，坚持以“质量保障、信 誉保障、效率保障、顾客至上”为宗旨，赢得广大新老客 户的信赖。对产品质量精益求精，始终视质量为企业的生 命是我们的经营理念，以服务热情，价格合理，交货准时 作为我们的服务宗旨，使我们得到了客户的一致好评，也 使企
9、业得到了快速的发展。 第三节第三节 项目的建设背景项目的建设背景 海带，是海藻类植物之一，是一种在低温海水中生长 7 的大型海生褐藻植物。为大叶藻科植物，因其生长在海水， 柔韧似带而得名，多以干制品行销于市，质量以色褐、体 短、质细而肥厚者为佳。海带有“长寿菜” 、 “海上之蔬” “含碘冠军”的美誉。 海带是一种营养价值很高的蔬菜，每百克干海带中含: 粗蛋白 8.2 克，脂肪 0.1 克，糖 57 克，粗纤维 9.8 克，无机 盐 12.9 克，钙 2.25 克，铁 0.15 克，以及胡萝卜素 0.57 毫 克，硫胺素（维生素 B1）069 毫克，核黄素（维生素 B2 ）036 毫克，尼克酸
10、16 毫克，能发出 262 干卡热量。与 菠菜、油菜相比，除维生素 C 外，其粗蛋白、糖、钙、铁 的含量均高出几倍、几十倍。 海带是一种含碘量很高的海藻。养殖海带一般含碘 3 5，多可达 710。从中提制得的碘和褐藻酸，广泛应 用于医药、食品和化工。碘是人体必须的元素之一，缺碘 会患甲状腺肿大，多食海带能防治此病，还能预防动脉硬 化，降低胆固醇与脂的积聚。 海带中褐藻酸钠盐有预防白血病和骨痛病的作用；对 动脉出血亦有止血作用，口服可减少放射性元素锶-90 在肠 道内的吸收。褐藻酸钠具有降压作用。海带淀粉具有降低 血脂的作用。近年来还发现海带的一种提取物具有抗癌作 用。海带甘露醇对治疗急性肾功能
11、衰退、脑水肿、乙性脑 炎、急性青光眼都有效。 8 海带除食用外，海带还可以制海带酱油、海带酱、味 粉，海带还可以加工成脆片，海带脆片成为新的海洋类休 闲食品。目前在我国百强县前列的*市*海洋公司已 经研发生产出这类新产品，这无疑将更加丰富海带产品的 产品链，同时加大了我国海带产业的深精细加工的发展。 由于海带产品的价值、附加值不断提高，日本人还把海带 茶作为表示喜庆的高贵食品，因此在未来相当长的时间内， 将会成为一个蓬勃发展、大有发展的产业。 第四节第四节 项目建设项目建设概况概况 一、项目名称 6000 亩海带筏式养殖项目 二、项目建设地点 *市*镇驻地 三、项目建设内容 根据本项目的生产规
12、模及生产工艺的需求，项目需要 建养殖连 24000 连。 9 第二章第二章 项目目标项目目标 第一节第一节 经营模式和经营期限经营模式和经营期限 一、经营模式 根据本项目在产业链中的位置、企业的业务范围、企 业实现的价值，拟采用养殖+生产+销售型经营模式。 项目生产的产品 100%在国内销售。 二、经营期限 本项目经营期限为 20 年，自营业执照发出之日起。 第二节第二节 投资估算与注册资本投资估算与注册资本 一、投资估算 本项目总投资包括:设备投资、材料投资和流动资金。 1、设备、材料投资 为了满足生产需要，本项目拟购置拖头、舢舨、木块、 架子绳、塑料漂、苗绳、吊绳费用共计 7152.3 万
13、元。 2、人工费 为了满足养殖需要，建设海带养殖架子需 100 人，按 每人 3 万元计算，项目需人工费 300 万元。 10 6000 亩海带筏式养殖项目亩海带筏式养殖项目设备材料购置表设备材料购置表 序号设备名称单位数量 单价 （万元） 金额 （万元） 备注 1舢舨 条25 0.717.5 280 马力拖头条22550 3直径 22 架子吨460.8 1.35990.4 4塑料漂万个72 0.00045324 5330 合吊绳吨1201.42170.4 6苗绳吨7200.68489.6 7木橛个480000.0023110.4 合计7152.3 11 二、建设期利息 本项目无银行贷款，因此
14、不考虑建设期利息。 三、流动资金估算 本项目流动资金估算范围主要为外购原料、人员工资、 应收账款、应付账款等，参照国内同类项目，考虑企业实 际规模，年需流动资金估算为 500 万元。 四、项目总投资 根据国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方 法与参数 （第三版）的规定，项目总投资由建设投资、建 设期利息、全部流动资金组成。 本项目总投资=7452.3+0+500=7952.3 万元。 （六）资金筹措 本项目总投资估算为 7952.3 万元，所需资金全部由 *海洋科技股份有限公司自筹解决。 二、注册资本 *海洋科技股份有限公司注册资本 5660 万元。 第三节第三节 生产规模与经营范围生产
15、规模与经营范围 一、生产规模 *海洋科技股份有限公司进行海带筏式养殖，通 过市场分析和市场预测，结合企业自身优势，项目年产淡 干海带 1.2 万吨。 12 二、经营范围 *海洋科技股份有限公司主要经营海水动植物养 殖；渔业捕捞；海水动植物育苗；进出口业务；经营进出 口业务；定型包装、散装干制盐渍海带加工销售，水产品 分割冷冻加工销售，定型包装虾酱、面条、鱼类、罐头、 酱菜、即食海参加工销售。 13 第三章第三章 生产工艺及产品特点生产工艺及产品特点 第一节第一节 生产工艺生产工艺 本项目采用国内科学的养殖工艺技术，由公司培训技术 操作人员，保证养殖海带的存活率，控制海带的收割期， 达到海带养殖
16、的效益最大化。 海带养殖流程：选苗消毒挂苗养殖收割 第二节第二节 产品特点产品特点 海带属食用褐藻类，是我国人工养殖的主要海藻之一， 产量位居世界第一。海带营养丰富，尤其是海带中的岩藻 多糖是所有陆上蔬菜所绝对没有的特殊成份，它对抑制大 肠癌有明显的作用；海带中的海带氨酸有降压作用；海带 中的多糖有降血脂作用；海带富含碘，可作为防治甲状腺 肿的疗效食品。因此，海带食品越来越受到广大群众的欢 迎。 14 第四章第四章 生产原材料及配套建设条件生产原材料及配套建设条件 第一节第一节原材料供应原材料供应 本项目所需原材料主要为海带苗，年需求量估算为 80000 万株。 第二节第二节 配套建设条件配套
17、建设条件 一、气象条件 本区受海洋影响较大，海洋性气候特征明显，冬春季 多大风，夏季则多雾，空气潮湿，7 月份平均相对湿度达 94%。 1、气压. 年平均气压 1011.3 hPa，冬季气压最高，月平均在 （1019.01019.7）hPa，夏季气温最低，月平均为 999.6 hPa，为全年最低月，冬夏相差 20.1 hPa。 2、气温 多年平均气温为 11.1 ，气温年较差 24.6 ，冬季 1 月份气温最低，月平均气温1.1 ，多年极端最低气温 15.7（1971 年 2 月 16 日） 。夏季 8 月份气温最高，月 平均气温 23.5 ，历年极端最高气温 33.5（1967 年 8 月
18、28 日） 。冬季造成本区降温的天气系统主要为寒潮和强 冷空气的入侵。 3、降水 15 年降水量 768.0 mm，历年最多降水量 1396.8 mm，历 年最少降水量 509.5 mm。降水季节变化明显，69 月份降 水量占全年的 48.0%。冬季降水较少，123 月的月平均降 水量占全年的 8.1%。 4、风况 年平均风速 6.7 m/s。冬季风速最大，11 月3 月的月 平均风速都在 7.4 m/s 以上，1 月份平均风速达 8.2 m/s，2 月份 7.9 m/s。7、8 月份平均风速较小，分别为 5.1 m/s 和 4.9 m/s。 强风向为 N 向，最大风速 40 m/s，次强风向
19、为 NW 向和 NNW 向，风速 34 m/s。常风向为 N 向，频率为 14%。10 月 至翌年 2 月多北风，频率在 18%25% ；3 月以 NNW 风为主， 4 月和 5 月则以 SSW 风最多，频率分别为 17%和 20%；6 月 至 8 月多为 S 向风，6、7 两月频率均为 23%。 5、相对湿度 年平均相对湿度 74，6 月至 8 月平均相对湿度为 87%94%，7 月份相对湿度最大。10 月至翌年 2 月，空气 较干燥，相对湿度在 63%66。 二、地质地貌 *湾近海海底为水下浅滩，其不同区域的宽度和特征 不完全相同。项目拟用海域所在海域的水下浅滩，北起成 山角，南至石岛湾。
20、这一部分水下浅滩由各个海湾的湾底 16 和岬角附近的海底组成，浅滩的外缘水深达 20 m。其中 5 m 等深线以浅的区域海底坡度较大，而 5 m 等深线以外的海 底坡度较小。5 m 等深线以浅的海底底质为中、细砂，靠近 岸边，尤其靠近海蚀岩岸的岸边，有砾砂、粗砂出现；5 m 等深线之外的底质为粘土质粉砂，但黑泥湾外侧因流速较 大（1.42 m/s） ，底质明显变粗，分布有砂砾、中砾及粉砂 质砂。 在水下浅滩之外，存在一个绕*的海底堆积平原，海 底地形开阔平坦。这个堆积平原在北部从 10 m 等深线开始 向北，可达 40 m 以深等深线。海底坡度为 1.710-4，而 在东部和南部从 20 m
21、等深线开始向外海，坡度为 3.010- 4。海底堆积平原的底质为粘土质粉砂。在成山角附近发育 有大型的冲刷槽，近南北向长条状分布，最大深度达 80 m，槽内物质自北向南逐渐变细，依次是砂砾、粗砂、中砂、 粉砂质砂。 工程海域位于*湾东部，水深（1214）m，底质主 要为砾石和粘质粉土。 三、海洋水文与水质 1、 水温和盐度 项目拟用海区北临*湾，海水温度和盐度见表 52 表 5-2 *湾海水温度（）和盐度（）统计表 季（月） 冬（2） 春（5） 夏（8）秋年 17 （11） 平均温度 3.410.723.315.913.3 最高温度 3.611.823.716.223.7 最低温度 3.19.
22、822.915.23.1 平均盐度 31.4532.0531.6031.8831.75 最高盐度 31.4532.0931.6431.9032.09 最低盐度 31.4431.9931.5631.8531.44 2、潮汐和波浪 *湾沿海潮汐为不正规半日潮型，平均高潮高为 147 cm，平均低潮高为 57 cm。本区海浪向为 NE 向，频率为 13%； 次常浪向为 N 向和 S 向，频率为 11%；强浪向为 NE 向， 最大波高 8.0 m；次强浪向为 ESE 向和 SSE 向，波高分别为 7.1 m 和 7.0 m；静浪频率为 47%。 3、潮流 *湾近海潮汐和潮流的运动和变化是同一潮系统运动
23、 中的两个方面，潮汐是反映海水的垂直运动，而潮流则是 反映海水的水平运动。潮流在此区域内是属于正规半日潮 流，其运动形式为旋转流，旋转流最大流速方向基本上与 岸线平行，不同地点的最大流速值的极大值出现在成山角 外海，为 165 cm/s。 项目海区潮流流速一般在（2530）cm/s。 18 4、水质现状 现状调查结果显示，工程附近海域水质各因子均符合 国家二类海水水质标准。其中： pH 范围在 7.858.12 之间，平均值 8.02； 盐度范围在 31.34131.543 之间，平均值 31.450； 溶解氧浓度范围在（7.328.50）mg/L 之间，平均值 为 7.84 mg/L； 化学
24、耗氧量（COD）浓度范围为（0.430.46）mg/L， 平均值 0.44 mg/L； 无机氮浓度范围在（0.01920.0331）mg/L，平均值 为 0.0255 mg/L； 磷酸盐浓度范围在（0.01480.0222）mg/L，平均值 为 0.0168 mg/L； 石油类浓度范围在（0.01180.0145）mg/L，平均值 为 0.0129 mg/L； 铅浓度范围在（0.000670.000135）mg/L，平均值为 0.00094 mg/L； 铜浓度范围在（0.000270.00045）mg/L，平均值为 0.00039 mg/L； 镉未检出； 悬浮物在（5.718.45）mg/L，
25、平均值为 7.62 mg/L； 透明度（3.03.2）m，平均值 3.1 m。 19 四、海洋生态环境 1、叶绿素 a 该海域海水中叶绿素 a 含量变化范围为 （1.054.12）g/L 之间，平均值为 2.42 g/L。叶绿 素分布不均，近岸海域叶绿素含量较低，可能是由于近岸 测站附近远离养殖区，而离岸较远海域养殖区密集，水体 营养较丰富造成的。 2、浮游植物 该海域浮游植物种类组成主要有硅藻、甲藻、圆筛藻、 舟形藻、和短柄曲壳藻等。 3、浮游动物 该海域中浮游动物以桡足类、毛颚类、强壮箭虫、中 华哲水蚤为主。生物量（湿重）平均为 53.6 mg/m3，其站 位之间生物量的波动范围在（17.
26、9125.0 ）mg/m3。浮游 动物丰度的平面分布，被调查海区浮游动物的平均丰度为 10.7 ind./m3，其丰度的波动范围在（1.132.5） ind./m3 之间。 4、底栖生物 该海域底栖生物种类繁多，分属于腔肠、扁形、纽形、 环节、软体、节肢、棘皮动物门等 7 个门类。其中多毛类 出现的种类数最多，共 41 种，占底栖生物种类组成的 61.19；甲壳类次之，共出现 14 种，占底栖生物种类组 20 成的 20.90；软体动物出现 4 种，占种类组成的 5.97；棘皮动物 5 种，占种类组成的 7.46；腔肠、扁 形和纽形动物各 1 种，分别占 1.49。 底栖生物生物量变化范围在（
27、4.0519.15）g/m2 之间， 平均为 9.65 g/m2。该海域生物量组成以多毛类为主，多毛 类生物量占底栖生物重量组成的 55.5；其次是棘皮动物， 占生物量组成的 20.9；甲壳类占 9.3；软体动物占 8.2。 底栖生物密度变化范围在（400990）ind./m2 之间， 平均为 699.4 ind./m2。其中，多毛类栖息密度变化范围在 （275930）ind./m2 之间，平均为 517.5 ind./m2，占底 栖生物总密度的 74.0%；甲壳类栖息密度变化范围在 535 ind./m2 之间，平均为 13.8 ind./m2，占底栖生物总密度 的 21.3%。 五、主要海
28、洋自然灾害 1、寒潮、霜冻、冰雹、海雾 寒潮多在 11 月至次年 3 月发生，每次持续 27 天， 沿海 48 小时内最大降温在 15 内。受寒潮的影响会有 7 级以上偏北大风。*市一带所受寒潮的影响，北部要比南 部大一些。 初霜期约为 11 月，终霜期一般在 3 月。霜冻期各地不 一，*市的石岛一带霜冻期最短，只有 126 天。 21 *半岛是海雾多发区。*市的成山角年雾日 78 天， 居全省之冠，而且四季均有海雾，石岛的雾日 53 天。 冰雹集中在 56 月份，*市也偶有发生。 2、海冰 工程海域因地形和水文条件所限，一般不会出现海水 结冰。但在特别寒冷的天气里，可能出现薄冰冰情，例如，
29、1997 年 1 月 27 日2 月 7 日石岛湾内曾出现大面积封冻， 其面积达 42 hm2，港池内长度 1000 m 余，人可以往来于冰 上，数 10 条渔船和货船封冻在港内。 3、风暴潮 强热带风暴对*省的影响主要在龙口以东至胶南一带， 多出现在 7 月中旬至 9 月下旬，受其影响出现大风，80 集中在青岛、石岛、成山角、烟台一带。热带风暴引起大 暴雨多出现在 8 月，7 月份次之，两月占总数的 88。暴 雨多发地区为*半岛南北沿海，持续时间平均为 42 h。特 大暴雨只在成山角威海牟平一线发生，持续时间 一般 60 h 以内。 另外，热带风暴引发的风暴潮对*市近海有一定影响， 实测资料
30、表明，*半岛东部的风暴潮增水、减水最小。虽 然没有成山头和石岛的资料，但从表中的分布趋势来看， 可以认为*沿岸的最大风增水和风减水分别为 1 m 和1 m。 22 4、地震 由新构造运动引起的地震，在*省偶有发生。烟台-威海 一带被预测为 57 级地震的危险地段，因此*市可能受 邻近地区地震的影响，也可能直接发生地震。 第五章第五章 市场分析与发展规划市场分析与发展规划 第一节第一节 市场分析市场分析 海带是一种低脂肪、中蛋白、多维素、富含褐藻胶、 海带硫酸多糖、岩藻聚糖硫酸脂及多种矿物质的大型经济 海藻，有极高的营养价值和药效功能。海带含有 A、C、B1、B2、B6、B12 等十几种维生素、
31、纤维素，和碘、 铁、磷、锰、锌、硒、钙等十五种微量元素及矿物质，其 中含有机碘 5，甘露醇 16%，藻酸盐 24%，海带粗糖 5%， 粗纤维 9.8%，蛋白质 10%。海带中的褐藻酸能排铅解毒， 促进机体健康发育；海藻氨酸能阻止人体对胆固醇及脂肪 的吸收，具有调节血脂、胆固醇、改善高血脂和动脉粥样 硬化的功能；海带中的有机碘可以治疗甲状腺肿大和乳腺 癌；海带中的硒、锌、钴等微量元素是机体内酶的活性中 心物质，能增强机体内新陈代谢过程，具有抗衰老的功能； 23 海带硫酸多糖具有增强巨噬细胞的吞食功能、促进淋巴细 胞的分裂和转化、促进血溶素的合成、提高机体免疫力、 增强脾细胞造血功能等作用。被营养
32、学界推崇为“健康食 品”和“长寿菜， ” ，是集“营养、保健、益智、延寿”于 一体的优良食物。 一、市场供应和需求： 1、价格分析：淡干海带从 2005 年至今价格由平均 4200 元/吨上升到 5500 元/吨，增长率 30%，价格上涨说明 在供应量不变情况下，市场需求量增大，同时也说明海带 食品越来越受到消费者的认可和喜爱。 2、供应量分析：目前全国养殖新鲜海带 400 万吨，其 中部分三类养殖海区的鲜海带只能晒干作为化工原料，约 占全国产量的 20%，食品菜中出口约占 25%，以本项目为中 心，直径 5 公里范围内，拥有海带养殖面积约 10 万亩，年 产鲜海带约 100 万吨。 3、需求
33、分析 中国是个人口大国，又是一个碘缺乏的国家，碘缺乏 症患者多达 4.25 亿人，占世界患者总数的 40%，涉及 29 个 省、市、自治区。特别是我国的西部地区 12 个省市有 3.65 亿人口，属高原、盆地缺碘地区，碘缺乏人群数量约占全 国的 80%，年消费淡干海带 5 万吨，盐渍海带 3.5 万吨，两 项折合为鲜海带 53.5 万吨，占全国总产量 13.4 %，并且 24 全国 1017 万智力残疾儿童中有 80%是由于缺碘造成的，因 此，采取有效措施补碘，是一个关系人口质量和国计民生 的重要问题。 因为海带营养丰富，不同层次的消费者越来越需要口 感好，食用方便的海带食品。随着海带品种由单
34、一化向多 元化开发，海带的需求量逐年增长，价格也逐年上升。 二、市场竞争地位分析 1、地域、产量优越 *市海带养殖面积 20.6 万亩，平均年产鲜海带二百 多万吨，养殖面积和产量居全国第一，据统计*市海带产 量分别占全省的 53.9%和全国 41.4%，是日本全国海带产量 的五分之一。 2、技术领先性 公司是集科研、开发与生产经营于一体的高技术企业， 公司除自身的技术力量外，还聘请了全国知名的几十位海 洋生物专家，组成了专家顾问团，还有中国海洋大学、中 国科学院海洋研究所、国家海洋局一所、中国水产科学研 究院黄海水产研究所等院校和科研院所为后盾，这保证了 公司在技术上的先进性和领先性，也是其他
35、任何单位无法 比拟的。 综上所述，本项目的建设具有良好的发展空间，巨大 的市场需求，为企业的持续发展提供了有力的基础。 25 第二节第二节 发展规划发展规划 国家“十一五”发展规划鼓励东部地区率先发展。本 项目的实施符合国家关于东部沿海地区要大力发展外向型 经济，重点发展附加值高、创汇高、技术含量高和能源、 原材料消耗低的产业及产品，多利用一些国外资金、资源， 求得经济的持续快速发展和更好效益的政策。 *市的城市定位为：面向韩国的门户，以制造业和海 洋产业为支柱的生态型滨海旅游城市。 在市域城镇规划体系上，*市将形成“一城两区，两 带三圈”的结构。一城两区即崖头中心城、石岛片区、成 山片区。其
36、中，崖头中心城和石岛片区相向发展，逐步对 接，围绕桑沟湾形成 80 万至 100 万人的大*；两带即东 部沿海蓝色产业带、西部内陆绿色产业带；三圈即形成中 部以崖头为中心的城镇圈、南部以石岛为中心的城镇圈、 北部以成山为中心的城镇圈。 在产业集群上，*市规划提出，借势联动、海陆并举， 环境优先、工业强市，极化中心、协调发展。即借力半岛 城市群，对接日韩协作区，积极参与区域竞争与合作，取 得双赢；海上*、陆上*互动发展，一体化整合；走可 持续发展之路，保护生态安全格局，创造和保持优越的生 态环境；打造制造业基地，培养产业集群，以工业为龙头 26 实现经济高速高质发展；集中优势，培育壮大中心城市，
37、 2020 年成为中韩交流的重要门户城市，增强对区域的辐射 带动能力和现代化服务水平，提高创新能力；坚持全面协 调的科学发展观，统筹城乡发展、区域发展、经济社会发 展、人与自然和谐发展、国内发展和对外开放。 在市域产业发展策略上，*市提出营造地方产业集群， 促进工业园区健康发展，走新型工业化道路。重点培育汽 车、造船、电子、海产品加工产业集群，促进产业联系， 提高企业交易效率。通过市场化的方式发展中介机构和服 务体系，加大基础设施、有技能的劳动力群体和信息服务 三大公共要素的投入。旅游业以建设国家级滨海旅游度假 区为目标，大力发展海洋生态旅游、度假、休闲娱乐服务 体系。 本项目主要是海带养殖产
38、业，符合*市城市总体规划 要求。 一、 产业政策分析 本项目的建设，不在产业结构调整指导目录（2005） 中的限制类和禁止类，属于允许类建设的项目。项目的建 设是在当地政府规划用地范围之内，符合*市城市发展规 划。 生产工业作为国民经济的重要产业，对拉动国民经济 增长，促进消费需求都起着重要的作用。本项目的建设符 27 合国家产业政策，顺应了经济发展的潮流和方向。 二、 行业准入分析 目前，我国执行 NY/T 50572001 的生产行业准入标准。 本项目将按照上述行业标准进行海带养殖。 综上所述，本项目符合国家及*省产业政策和发展规 划，符合*市城市发展总体规划，项目选址合理。在城市 经济规
39、模的快速扩张，当地居民生活水平迅速提高，海带 加工及养殖业快速发展的背景下，项目的实施是必要的。 第六章第六章 公司组成方案公司组成方案 第一节第一节 董事会组成董事会组成 本项目由*海洋科技股份有限公司 100%出资并占 有所有股份。 第二节第二节 公司组织机构公司组织机构 一、企业组织机构的设置 项目建成后，由*海洋科技股份有限公司负责对 项目进行经营和管理，公司实行经理负责制，财务进行独 立核算、自负盈亏。 公司拟下设管理部门、生管/资料部门、品质部门等。 28 附公司组织结构图： 二、劳动定员及人员培训 （1）劳动定员 根据生产规模和生产工艺要求，本项目以工作岗位确 定人员,充分发挥生
40、产人员的积极性,提高工作效率,结合本 项目生产管理需要，项目劳动定员为 375 人,其中管理技术 人员 35 人，生产操作人员 340 人。 （2）职工来源 项目所聘职工择优从公司内部、毕业学生中按招工条 件以合同工形式聘用。 （3）人员培训 人员培训是生产制造和质量保证的重要手段，人员培 训的内容包括海带养殖技术、海洋知识、安全、海带的病 董事会 总经理 品质管理部 资材贸易部 生产管理部 生产技术部 生产部 管理部 财务部 管理部门品质部门生管/资材部门 29 毒害防冶技术等，培训对象主要以技术人员和生产工人为 主。严格按照行业质量管理体系实行培训，在通过了专业 测试合格取得专业上岗证后，
41、持证上岗，保证操作人员有 能力高质量地完成本岗工作。 三、工作制度 本项目拟实行单班 8 小时工作制度。 第七章第七章 环境保护环境保护 本项目建设过程中可能对环境造成危害的主要是投放 苗种过程中由于施工现场作业船舶的过往，可能会惊扰或 影响部分仔幼鱼索饵、栖息活动，但绝大部分可能受到影 响的鱼类可以回避，不会造成明显影响。 本项目营运和废弃期不会直接产生污水、噪声和固体 废弃物等，对海域的环境质量没有直接影响，但仍有一些 潜在环境风险。海中设置了海带养殖设施，周围光、味、 音环境也会发生变化。在光线到达的范围内，海带的周围 形成光学阴影，随着照度的增强，在水中形成暗区，海带 周围的生物所产生
42、的分泌物、有机物分子的扩散，直接影 响下流方向的味环境。 30 投放苗种如果携带病原将可能危及海区原有生物，因 此投放的苗种不仅要选择健康无病的苗种，在投放前还要 使用无公害渔用药彻底消毒处理，杜绝将病原带入海区。 为确保项目建设与生产过程对海域环境不形成污染， 将按*省渔业资源修复行动计划人工鱼礁项目技术规程 （试行） 的要求，对建设和生产运行的各环节严格把关。 同时，在项目建设和生产运行过程中，将定期开展海区环 境的环境监测，及时解决出现的各种可能对环境造成破坏 的问题。 同为设施渔业的海洋牧场的建设对比陆上的设施渔业 具有不耗电、不耗煤、不排放废气废水等无可比拟的优势， 属于典型的节能型
43、设施渔业，符合当前节能减排的要求。 本项目将严格执行安全生产和劳动保护措施：及时了 解天气和海浪预报情况，严禁大风浪天气出海作业；对项 目建设和生产用设施的安全性进行定期检查，严禁使用存 在安全隐患的设备进行作业；按期发放劳保用品，保障劳 动者权益。 31 第八章第八章 项目实施进度项目实施进度 为了使本项目尽早投产达到预期效益，本项目申请报 告备案后，应尽快落实资金，同时做好原材料的采购和海 带苗的订货工作，并做好人员培训工作。根据目前项目进 展情况和海域建设条件，拟定本项目建设期为 24 个月。具 体安排见下表： 项目实施进度计划表项目实施进度计划表 序号序号 月数月数 项目阶段项目阶段
44、12345-24 1申请报告编制及备案申请报告编制及备案 32 2工程前期办理工程前期办理 3工程勘察、设计工程勘察、设计 4工程招投标工程招投标 5海带架施工海带架施工 6员工培训员工培训 7挂苗挂苗 第九章第九章 经济影响分析经济影响分析 本项目的经济评价按照国家计委颁发的建设项目经济 评价方法与参数规定的原则和要求进行。本项目主要是 包装产品的生产，其国民经济效益主要表现为吸收社会剩 余劳动力，带动地方经济发展等方面产生的社会效益，不 宜进行定量计算，所以本项目主要从财务效益上考察项目 的可行性。 第一节第一节 经济费用效果分析经济费用效果分析 一、产品成本费用估算一、产品成本费用估算
45、（一）外购原材料（一）外购原材料 本项目的主要原材料为海带苗。正常年份主要原材料 消耗估算费用为 2000 万元。 33 序 号原料单位 年需求 数量 单价 （万元） 金额 （万元） 1 海带苗万株 800000.0252000 2 合 计 800002000 （二）工资及福利（二）工资及福利 本项目正常年份定员为 375 人，其中管理人员 35 人年 工资及附加费总额为 682 万元。 340 名*18000 元/年=612 万元； 35 名*20000 元/年=70 万元。 （四）基本折旧（四）基本折旧 为简化计算，在固定资产投资中，除土地作为无形资产 外，其余均最为固定资产。采用直线法计
46、提折旧，固定资 产按照拖头、舢板 6 年；塑料漂、苗绳及吊绳 3 年；木橛、 架子 5 年，残值为 10%： 67.5*（1-10%）/6=10.13 万元 6100.8*（1-10%）/5=1098.14 万元 984*（1-10%）/3=295.2 万元 由此计算，每年折旧额为 1403.47 万元。 （五）期间费用（五）期间费用 34 期间费用为期间费用为 260260 万元。万元。 管理费用:100 万元 财务费用：60 万元 销售费用：100 万元 （六）总成本费用（六）总成本费用 正常年总成本费用为 4085.47 万元，其中固定成本 1403.47 万元，可变成本 2682 万元
47、。 第二节第二节 年度经营收入估算年度经营收入估算 （一）产品销售收入（一）产品销售收入 根据建设成本分析和市场分析，按较保守的估测，确定 本项目投产后正常年份销售收入估算为 7200 万元： 产品 型号 单 位 数 量 （万） 单价 （元） 合价 （万元） 淡干海带吨 1.260007200 合 计 7200 （二）销售税金及附加二）销售税金及附加 本项目产品国内销售应按 17%税率缴纳增值税，具此测 算，正常年份应缴纳增值税为 7200*17%=1224 万元。 （三）利润及分配（三）利润及分配 本项目正常年份利润总额为 1711.06 万元，按照 25%缴 纳企业所得税，税后利润按 10
48、%提取盈余公积金，按 5%提 35 取公益金，其余为未分配利润。 详见：附表 3损益表 （四）财务盈利能力分析（四）财务盈利能力分析 投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两个静 态指标，本项目正常年年平均利润为 1090.8 万元，利税总 额为 1518.57 万元。 投资利润率=年平均利润总额/总资金*100%=18.33% 投资利税率=年平均利税总额/总资金*100%=21.69% （五）财务现金流量分析（五）财务现金流量分析 经计算，项目全部投资所得税后财务内部收益率为 28.68%，投资回收期为 6.78 年，各项财务评价指标均高于 行业基准水平，具有较好的经济效益。 项目投资回
49、收期=累计净现金流量开始出现正值的年份 数-1+（上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量） 即：项目投资回收期=6+1046.74/1346.13=6.78 年。 详见附表 4财务现金流量表 第三节第三节 行业影响分析行业影响分析 本项目投资方是*海洋科技股份有限公司，具有良 好的企业信誉和强大的经济后盾。本项目的创办，有利于 海带加工行业的发展，对扩大内需、拉动经济增长具有重 要的作用，同时为当地创造更多的就业机会，扩大富余劳 力和就业渠道，增加农民收入，都将起到积极的促进作用， 具有一定的社会效益。 36 第十章第十章 社会影响分析社会影响分析 第一节第一节 社会影响效果分析社会影响效果分析 本项目的社会效果分析的目的是判断项目的社会可行性， 评价工程项目的投资建设和运营活动对社会发展目标