五万吨年有机硅密封材料及配套项目可行性研究报告.pdf

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1、 可行性研究报告 成都硅宝科技股份有限公司成都硅宝科技股份有限公司 五万吨五万吨/年有机硅密封材料及配套项年有机硅密封材料及配套项目目 可行性可行性研究研究报告报告 项目名称：五万吨/年有机硅密封材料及配套项目 承担单位：成都硅宝科技股份有限公司 地址：成都高新区新园大道 16 号 项目联系人：郭斌 电 话：028-85317909 传 真：028-86039232 二一一年五月 可行性研究报告 第一章 总论. 2 一、项目名称、承担单位、实施地点及负责人 2 第二章 项目背景 . 3 一、生产场地的局限和生产场地的位置是影响公司未来发展主要因素 3 二、生产场地的局限直接影响了公司其他配套项

2、目的建设 3 第三章 项目建设的必要性 4 一、有机硅行业处于快速发展期，未来的竞争优势一部分来源于规模化优势 4 二、项目的实施可有利于形成公司整体产业链 4 三、项目的实施将有力规避公司生产场地离市区太近而面临搬迁的风险 4 第四章 项目的市场前景广阔 5 第五章 项目建设方案. 7 一、建设目标 7 二、建设内容 7 第六章 项目效益分析 8 一、经济效益 8 二、社会效益 9 第七章 项目风险分析. 10 一、审批风险 . 10 二、购买土地的风险 . 10 三、工程建设风险 . 10 四、市场风险 . 10 五、建设期财务费用增加导致利润下滑的风险 . 10 六、固定资产大幅增加而导

3、致利润下滑的风险 . 11 第八章 结论. 12 可行性研究报告 第一章 总论 一、项目名称、承担单位、实施地点及负责人一、项目名称、承担单位、实施地点及负责人 1、项目名称:成都硅宝科技股份有限公司五万吨/年有机硅密封材料及配套 项目 2、项目承办单位:成都硅宝新材料有限公司（以下简称“硅宝新材料”，暂 定名，以工商注册登记为准。 ） 注册资本：10000 万元 （首期 5000 万元，逐步增资） 法定代表人：王有治 公司类型：有限责任公司 股东构成： 成都硅宝科技股份有限公司 （以下简称“公司”、 “硅宝科技”） 持股 100% 经营范围：生产、销售化工产品（不含危险化学品） 、建筑材料（

4、不含危险 化学品） 、机电设备（不含品牌小轿车） ；技术及信息开发、转让、咨询、服务； 货物进出口、技术进出口（国家禁止的除外；国家限制的待取得许可证后方可经 营） ；工程安装；设备安装。 3、实施地点：成都市新津县新材料产业功能区(暂定) 4、承办单位项目负责人：王有治 可行性研究报告 第二章 项目背景 成都硅宝科技股份有限公司主要从事研究、开发、生产硅酮密封胶系列产品 和设计、制造密封胶专用生产设备。公司拥有长期从事有机硅产品研究和开发的 专家多人，具有很强的技术创新能力，是业内知名的专家学者型企业。不仅在建 筑用硅酮胶领域有多项成果得到了广泛应用，在电子电器、汽车工程塑料粘接、 道路桥梁

5、、机场接缝等应用中也有硅宝产品的重要贡献，“硅宝”也成为了国内有 机硅室温胶行业的著名品牌。 一、一、生产生产场地场地的的局限局限和和生产场地的生产场地的位置位置是是影响公司未来发展影响公司未来发展主要因素主要因素 公司已经建成了西部首家万吨级有机硅生产基地，2010年公司实现销售收 入达超过2亿元，实现利润4281万元，产销量在万吨左右。伴随公司募投项目的 逐步达产，公司产能将达到2.8万吨。随着公司上市和品牌推广力度的加大，加 上汽车行业、 新能源行业及国家战略性新兴产业的发展推动了新型用胶市场的扩 大，公司现有产品的产销量迅速放大，目前规划的2.8万吨产能将很快被市场消 化， 公司目前的

6、生产基地已逐渐不能满足市场越来越大的需求量，急需扩大生产 规模以适应快速增长的市场形势。 另外，公司现有工业用地离主城区很近，周边已基本建成了配套成熟的商住 小区， 公司预计未来十年内现有生产基地有可能需要搬出， 公司有必要建设新的 生产基地以适应形势的发展变化。 因此， 随着规模的逐步扩大和城市的快速发展， 公司现有生产基地的局限已经成为公司扩大生产的重要瓶颈。 二、二、生产场地生产场地的局限直接影响了公司的局限直接影响了公司其他配套项目的其他配套项目的建设建设 因公司场地限制，公司的工业胶和建筑胶始终不能做到独立生产，影响了公 司的生产效率，而其他配套项目，例如包装塑料胶瓶的生产和印刷，重

7、要原材料 107 硅橡胶的等生产配套项目,虽然技术成熟，且可以有效降低成本，由于公司 生产场地的限制而无法实施，影响了公司的利润水平。 随着公司业务规模的进一步扩大，公司销售量的迅速提高，市场竞争的日益 加剧，这些配套项目的不足，将会影响公司的供应商选择、销售价格等市场竞争 力，进而影响公司的产品质量、产品价格等，影响到公司的业务拓展与市场地位 的提升，不利于公司的持续发展。 可行性研究报告 第三章 项目建设的必要性 一一、有机硅行业处于快速发展期，未来的竞争优势一部分来源于规模化优势有机硅行业处于快速发展期，未来的竞争优势一部分来源于规模化优势 在当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（

8、2000 年修订） 和产 业结构调整指导目录（2011 年本） 中，硅橡胶产业均被列为鼓励类产业。目前， 我国有机硅材料市场发展是全球最快的，2010 年我国有机硅制品对有机硅单体 的需求量增加到 120 万吨； 预计未来 5 年有机硅密封材料在建筑领域的需求平均 增长速度约为 10%，工业领域的需求将保持 25%以上的增长。随着国内有机硅室 温胶领域的快速扩大，必然会出现优势企业凭借品牌和市场份额逐步集中的态 势，因此，企业的产品不但要有高技术含量，同时更需要有一定的产品规模才能 在市场中占有一定份额，形成较强的竞争力，所以该项目建设既十分必要，也非 常迫切。 二、二、项目的实施可项目的实施

9、可有利于形成有利于形成公司公司整体产业链整体产业链 本项目将所有配套项目纳入园区内，如新建胶瓶生产及印刷车间，有机硅聚 合物 107 硅橡胶生产车间，设备加工和装配车间的整体搬迁等，形成整体产业 链，形成整体生产园区，作为未来十年公司的生产基地，成为国内具有较强竞争 力的有机硅生产基地，可以进一步提升公司的生产水平和营运管理效率。 三三、项目的实施将、项目的实施将有力有力规避规避公司生产场地离市区太近而面临搬迁的风险公司生产场地离市区太近而面临搬迁的风险 公司现有的生产基地离主城区很近，周边已基本建成了配套成熟的商住用 房，现有生产基地未来有可能需要搬出，而为应对这种风险，公司不得不选择新 的

10、基地进行建设以适应不断变化的形势，从而有效规避未来发展面临的风险。 成都市新材料产业功能区位于新津县东南， 是成都市为建设“世界现代田园 城市”规划的 13 个市级产业功能区之一，定位为国际知名、全国一流、西部第 一、 特色鲜明的新材料产业城，已成为科技部国家高性能纤维高新技术产业化基 地。新津新材料产业功能区交通优势明显，已聚集新材料企业 50 余户，基础设 施建设完善。硅宝科技选址于该园区，既符合园区新材料功能区的定位和要求， 又可实现公司资源的合理配用。 可行性研究报告 第四章 项目的市场前景广阔 一、一、建筑建筑用密封材料用密封材料市场市场 有机硅密封胶在建筑领域的应用目前主要包括建筑

11、幕墙、房屋建筑的密封和 门窗节能玻璃加工三个方面，其中节能玻璃用密封胶属于国家大力鼓励环保产 品。 我国正处于房屋建筑的高峰期，城镇建筑的增长速度将为每年约10亿平米， 商业、办公、科教文卫及机场车站等公共建筑建成量为30%-40%，其中建筑幕墙 应用十分广泛，特别是随着北京奥运、上海世博会场馆及配套公共建筑大量采用 建筑幕墙和采光顶，带动建筑幕墙从基本不增长进入到平缓增长阶段，年增长率 将不低于5%，这必将拉动硅酮幕墙胶的稳步增长。同时，既有幕墙工程需要不 断的改造、更新，幕墙胶的市场必然获得更大的生命力。随着国家大批量保障性 住房的开工建设、城镇化的推进，建筑玻璃节能要求的提高，对有机硅密

12、封胶的 需求还将快速增长。 我公司产品有机硅密封胶符合市场对节能环保产品的需求，在多个项目的建 筑幕墙等上被广泛应用，占据了建筑密封胶市场一定的份额。根据CNCIC的市 场调研，2006-2008年我公司产品中的建筑幕墙胶和中空玻璃密封胶在全国市场 占有率及市场排名中连续三年均名列前三位，上市后“硅宝”产品的市场份额进 一步扩大。随着我国建筑业的快速发展，公司产品的市场必然有更大的空间。 此外，随着原油价格飞涨，石油基聚合物的市场价格也出现了成倍的上涨， 在建筑门窗等部位广泛使用的合成橡胶（如三元乙丙橡胶）密封胶条的原材料成 本同样出现翻番的上涨， 而更加环保和耐候的硅橡胶密封胶条的价格却基本

13、没有 变化，形成对传统材料取代的重要趋势，对硅橡胶带来新的巨大需求，市场前景 广阔。 二、二、 工业工业用用密封材料密封材料市场市场 （1 1）汽车用密封材料）汽车用密封材料 我国汽车用胶粘剂及密封剂需求迅速发展。汽车用胶粘剂、密封胶，是汽车 生产所需的一类重要辅助材料，随着汽车向轻量化、高速节能、安全舒适、低成 本、长寿命和无公害方向发展，胶粘剂及其应用材料在汽车上的应用愈加重要。 2009年， 中国汽车产销量突破1300万辆。 2010年中国汽车产、 销量增长惊人， 可行性研究报告 再次创出新高。据中国汽车工业协会统计，全年汽车产销量分别增长32.44%和 32.37%，达到1826.47

14、万辆和1806.19万辆。 硅宝科技在国产汽车的车灯用有机硅室温胶，市场占有率超过50%，在全国 同类产品的应用排名为第一，目前的生产量远远不满足市场越来越大的需求量， 而公司将逐步将车灯胶销售到合资车厂； 而有机硅密封材料在汽车上的应用不仅 仅局限于车灯，还需要很多其他的有机硅密封材料，如风挡玻璃用密封材料、门 窗用密封胶条、发动机封装材料、内饰件粘结和固定材料、底板焊缝用密封材料 等，公司新产品技术已逐步成熟，将逐步推广到市场。 （2 2）新能源行业密封材料市场新能源行业密封材料市场 随着传统化石能源的日益枯竭以及环境污染问题的日趋严重， 太阳能等新能 源作为可再生的清洁绿色新能源，其开发

15、利用已经成为能源领域的研究热点。 太 阳能利用的基本形式主要有四种： 光热利用、 光电利用、 光化利用及光生物利用。 光伏建筑应用技术是太阳能光电利用的重要应用领域， 将太阳能光伏发电技术与 建筑相结合，实现了“建筑物产生新能源”的新理念，被视为2I世纪建筑发展的新 趋势。为了实现光伏发电工业化生产和大规模应用，对太阳能电池片进行保护性 密封和封装是其中一项关键性技术。硅酮密封胶由于其耐气候老化等优良性能， 易于施工且成本较低，已被广泛应用于太阳能电池组件行业中。 在太阳能电池组件装配过程中， 装框和安装接线盒两个步骤中需要在铝框的 边框以及接线盒跟背板之间涂敷硅酮密封胶，达到粘接、密封、绝缘

16、的作用，保 证组件和电池片的使用寿命。 此外，接线盒的灌封可采用一些导热性能和阻燃性能好的硅酮密封胶，利用 其将接线盒浇注成一个整体。硅酮密封胶有优异的电绝缘性能和良好的导热性 能，可以很好地保护旁路二极管的散热，从而保证了接线盒的运行和长期使用。 目前风电行业每年保持了15%-20%的高速增长， 密封材料可用于风力发电设 备中电机定子的灌封、机舱罩及导流罩的密封等方面。 （3 3）其他密封材料市场）其他密封材料市场 而未来密封材料市场发展非常广阔， 公司电力环保用胶一直保持着市场占有 率80%以上，是公司最大的工业胶产品；公司自主研发的仪器仪表密封材料已经 投入市场，公司正在研发的LED封装

17、用有机硅灌封胶等都具有广阔的市场前景。 可行性研究报告 第五章 项目建设方案 一、一、建设目标建设目标 本项目实施后，将建成五万吨/年有机硅密封材料及配套项目的产业基地， 项目的投产将促进西部有机硅材料行业的快速发展， 弥补我国高质量有机硅密封 材料产量不足， 替代进口， 为国家新能源产业配套并推动国内新能源行业的发展， 以较低的成本为市场提供高价值的产品或服务， 满足市场不断增长的需求； 同时， 将所有配套项目纳入园区内，形成一个整体全产业链，成为国内具有较强竞争力 的有机硅生产基地，进一步提升公司的生产水平和营运管理效率。 二、二、建设内容建设内容 1、本项目采用总体规划，分步建设持续投入

18、，边建设边生产的方式进行。 项目预计总投资 65000 万元， 预计购置土地面积约为 331 亩（以最终实际购买面 积为准）建设的产能为五万吨/年有机硅密封材料。同时，将公司的配套项目纳 入其中，如新建胶瓶生产及印刷车间，有机硅聚合物 107 硅橡胶生产车间，设备 加工和装配车间的整体搬迁等，形成一个整体生产园区， 作为未来十年公司的生 产基地。初步预计土地款为 4000 万元，厂房建设及附属物 26000 万元，生产设 备 18000 万元，电力及配套设施 5000 万元，铺底流动资金 12000 万元，项目建 设周期为 4 年。 费用项目 明细项目 单位 投资估算（万元） 土地 331 亩

19、 4,000 厂房建设及附属物 园区规划、设计、报建等 1,000 生产车间 12.5 万平方米 16,250 仓库 5 万平方米 5,500 生产配套用房 0.5 万平方米 650 办公用房 1 万平方米 1,500 后勤配套用房 1 万平方米 1,100 小计 20 万平方米 26,000 生产设备 设备设计、安装等费用 2,000 罐区设备 2,000 生产配套公用工程 1,000 基胶生产线 2 万吨/年 2,000 包装瓶生产线 5000 万只/年 600 建筑用密封材料生产线 3 万吨/年 6,000 工业用密封材料生产线 2 万吨/年 4,000 专用设备生产线 400 可行性研

20、究报告 小计 18,000 电力及配套设施 变电设备及电缆 2,000 道路、绿化 1,000 消防设施 1,500 其他 500 小计 5,000 流动资金 购买原材料、试车等 12,000 总计 65,000 2、其中以超募资金出资 5000 万元，用于购买土地及产业园区规划、设计及 报建等费用。后期 60000 万元投资根据公司的发展，结合子公司的经营需要逐步 投入。 资金来源为自有资金或超募资金或银行贷款，届时将根据情况分批投入使 用。 建设内容及进度主要包括： （1）购买土地、产业园区设计、报建等，预计 6 个月完成 （2）园区建设，预计 1 年时间可部分完工，3 年后全部完工 （3

21、）设备安装根据厂房建设情况同步进行 （4）2 年后可进行部分生产，5 年后全部达产。 3、项目建设时间表 2年后可部分投产，4年后全部建成，5年后全部达产。而上述土地购置将通 过新津县组织的土地招、拍、挂程序获得，若不能成功竞拍到土地，公司将寻找 新的土地进行基地建设，建设周期将后延。 第六章 项目效益分析 一、经济效益一、经济效益 该产业基地建成后可保障公司未来战略的实施，所建项目经过公司的市场分 析， 产品均为公司现有产品产能扩张及一部分公司研发的具有广阔市场前景、技 术含量较高的新产品。项目顺利实施后，对于增强公司的生产能力、降低生产成 本、提升技术实力、加快产品开发都有重大意义，将显著

22、提高公司盈利能力。 经测算，公司完全达产后可达到 5 万吨规模有机硅密封材料，其中建筑领域 约为 3 万吨，工业领域约为 2 万吨，第五年完全达产后实现每年收入 130500 万 元，净利润 18400 万元。 可行性研究报告 公司预计 2013 年开始可以实现销量 5000 吨，销售收入 13050 万元，净利润 470 万元；2014 年实现销量 15000 吨，销售收入 39150 万元，净利润 3200 万元， 2015 年实现销量 30000 吨， 销售收入 78300 万元， 净利润 9600 万元， 2016-2021 年每年实现销量 50000 吨，销售收入 130500，净利

23、润 18400 万元。 公司预计原材料采购成本约为销售收入的 57%，管理费用为销售收入的 10%， 销售费用为销售收入的 7%。 公司按 40 年对土地进行摊销，厂房 20 年折旧，设备 8 年折旧，每年折旧费 约为 4275 万元，前述假设后公司所测算内部收益率为 22.93%，项目建设完成后 4.79 年可回收完成，项目收益率较为可观。 二、社会效益二、社会效益 硅宝科技作为有机硅室温胶领域的上市企业，立足于公司主业，投入资金建 设产业基地，增强品牌影响力，带动公司向产品大规模、高技术、高附加值方向 发展，推动行业进步，提高我国有机硅行业的国际竞争力。 可行性研究报告 第七章 项目风险分

24、析 一、一、审批审批风险风险 本项目已经公司第二届董事会第二次会议审批通过，尚需股东大会审批通 过，若股东大会不能通过，公司将暂缓实施。 二、二、购买购买土地土地的风险的风险 本次使用超募资金购买土地资产还将通过成都新津县组织的土地招、拍、挂 程序获得，若不能成功竞拍到土地，可能会影响公司的实施进度和效益。 三、工程建设风险三、工程建设风险 本项目的工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化 的情况，导致工程量增加、投资增加、工期拖长，以及交通运输、供水、供电等 外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。 四四、市场风险市场风险 近年来由于有机硅室温胶行业的迅速发展

25、，国内有机硅室温胶企业都在进行 扩产， 国内的大宗低端产品实际上已经逐步陷入供过于求的境地，随着未来行业 的发展，市场竞争将进一步加大。同时，国外有机硅巨头近年在我国大量建造有 机硅室温胶装置， 具有技术和资金优势，对本公司未来市场规模的扩大有重大威 胁。 而公司未来新基地的建设主要集中于汽车、新能源和建筑用密封材料的升级 换代，都是比较有市场前景的产品，例如高性能硅烷改性 PU 密封胶由于其优异 的性能和良好的性价比， 其使用量在逐年增长。本项目产品质量处于国内领先水 平，但价格比国外同类产品有较大的比较优势，市场竞争力非常强，因此项目的 市场风险很小。公司还将不断加强其他领域的市场开拓，进

26、一步减小市场风险。 五五、建设期财务费用增加导致利润下滑的风险建设期财务费用增加导致利润下滑的风险 本项目投资属于固定资产项目投入，规划建设未来的生产基地，建设期限较 长，特别是建设期前两年，由于有建设项目借款而无销售，可能导致公司整体利 润下降。 可行性研究报告 六六、固定资产大幅增加而导致利润下滑的风险固定资产大幅增加而导致利润下滑的风险 本项目建成后，公司将新增固定资产约 53000 万元，这部分固定资产每年计 提的折旧为 4275 万元，本项目存在新增折旧费用影响公司利润的风险。 可行性研究报告 第八章 结论 本次购置 331 亩（以最终实际中标面积为准）发展用地，立足于公司主业建 设新的产业基地，符合公司未来长远发展战略，对于扩大公司业务规模，提高市 场份额， 提升公司产品档次及服务水平， 增强公司的综合竞争力将产生积极影响。 本项目的实施，将进一步提高公司生产技术能力和生产管理水平，有利于构建更 加稳定的生产经营环境，有利于公司主业做强做大，符合公司及全体股东的根本 利益。 虽然项目具有一定风险，但公司已有完善的应对措施可有效规避和预防重 大风险发生。 综上所述，本项目是可行的。