《《航天加工型玫瑰生产技术中试及产业化》可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《航天加工型玫瑰生产技术中试及产业化》可行性研究报告.doc（29页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、航天加工型玫瑰生产技术中试及产业化袅羆蒅薂肇节莁薁螇肄芇薀衿芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄蚂螅罿蒀螁袇膄莆螀罿羇节蝿虿膂芈蝿袁羅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿螆螅艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袃肂肀莆袃螂芆莂葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒆衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肇节莁薁螇肄芇薀衿芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄蚂螅罿蒀螁袇膄莆螀罿羇节蝿虿膂芈蝿袁羅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿螆螅艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袃肂肀莆袃螂芆莂葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒆衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肇节莁薁螇肄芇薀衿芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃
2、蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄蚂螅罿蒀螁袇膄莆螀罿羇节蝿虿膂芈蝿袁羅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿螆螅艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袃肂肀莆袃螂芆莂葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒆衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肇节莁薁螇肄芇薀衿芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄蚂螅罿蒀螁袇膄莆螀罿羇节蝿虿膂芈蝿袁羅薇螈羃芁蒃螇肆肃荿螆螅艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袃肂肀莆袃螂芆莂葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒆衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肇节莁薁螇肄芇薀衿芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄蚂螅罿蒀螁袇膄莆螀罿羇节蝿虿膂芈蝿袁羅薇
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8、蚅螈莅蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄 浙江省农业科技成果转化资金项目航天加工型玫瑰生产技术中试及产业化可行性研究报告一、总论（一）申请项目概述项目以山东省平阴县玫瑰研究所完成的“优质玫瑰新品种选育与示范”科研成果为核心技术，技术创新在于首次通过航天技术培育的优良玫瑰新品系具有花期长，单花重、花大、花色鲜艳、出油率高、抗病性强等适合精深加工的特点，技术达到了国内领先水平。项目以航天加工型玫瑰为中试转化对象，通过对航天加工型玫瑰生产技术集成中试，建立产业化基地，并开发加工新产品，延长产业链，有效提升玫瑰综合效益，为农业产业结构提供新模式。（二）项目预计目标 1总体目标项目执行期为2009年4月至201
9、1年4月，计划总投资350万元，其中新增资金200万元。通过项目实施，筛选出4个适合精深加工型玫瑰品种进行生产标准化技术集成中试，制定生产标准化技术规程1套，建立产业化基地1000亩。其中具有国际香型特征粉红色玫瑰400亩，白色玫瑰200亩，浅粉红色玫瑰200亩，深粉红色玫瑰200亩。航天加工型玫瑰亩产干花达到200公斤，比常规品种增加25，年产干花20万公斤，实现年销售额900万元，年净利润275万元，交税122万元。开发精深加工新产品4个。2阶段目标项目计划分五个阶段实施：第一阶段：2009年4月2009年8月（1）前期各项准备工作，提出项目实施具体方案成立项目领导小组和实施小组。制订项目
10、实施方案、确定项目实施地点和实施计划。研究制订航天加工型玫瑰生产标准化技术。制订培训计划,宣传标准化生产。(2)建立雾培苗木繁育基地10亩。第二阶段：2009年9月2010年1月（1）组织开展航天加工型玫瑰生产标准化技术培训。（2）建立产业化示范基地500亩。其中粉红色玫瑰200亩，白色玫瑰100亩，浅粉红色玫瑰100亩，深粉红色玫瑰100亩。（3）总结年度项目实施情况。第三阶段：2010年2月2010年7月（1）全面总结2009年实施示范基地建设的成功经验，召开经验交流会，查漏补缺，推动项目实施。（2）续建产业化示范基地250亩。其中粉红色玫瑰100亩，白色玫瑰50亩，浅粉红色玫瑰50亩，深
11、粉红色玫瑰50亩。（3）对粉红色玫瑰、白色玫瑰、浅粉红色玫瑰和深粉红色玫瑰等4个航天加工型玫瑰的加工性能进行研究。第四阶段：2010年8月2010年12月（1）再建产业化示范基地250亩。其中粉红色玫瑰100亩，白色玫瑰50亩，浅粉红色玫瑰50亩，深粉红色玫瑰50亩。（2）在航天加工型玫瑰加工性能研究的基础上，引进相关设备开发加工新产品4个。（3）全面带动邻近莲花、杜泽、十里丰等乡镇的农户参与，扩大项目实施的范围和面积。第五阶段：2011年1月2011年4月 （1）4个加工新产品完成小试，为今后航天加工型玫瑰产业延长奠定基础。（2）进行项目技术工作总结（3）完成项目验收3资金投入及使用计划项目
12、计划投资350万元，本项目启动以来已完成投资150万元，项目需新增投资200万元。主要用于苗木繁育基地建设、技术完善研究经费及基地设施配套、技术培训、1000亩玫瑰产业化基地建设和加工新产品开发等，项目承担单位浙江九九红玫瑰开发有限公司自筹140万元，申请农业科技成果转化资金30万元，当地政府配套资金30万元。项目新增投资计划明细表投资内容金额（万元）1新品种选育费及雾培繁育基地建设502产业化基地建设803土地流转费用254标准化技术示范105开展技术培训班及印发资料56干花加工107加工新产品开发106土壤、水质、大气监控59玫瑰质量监测5合 计200新增投资的资金来源与主要用途投资系统投
13、资内容投资金额到位时间浙江九九红玫瑰开发有限公司品种筛选、苗木繁育、土地流转、基地建设90万元2009年8月至2010年12月基地建设、干花加工、环境监测、玫瑰质量监测50万元2010年8月至2011年6月农业科技成果转化资金及当地政府配套资金技术转让、技术培训、新产品开发60万元2009年至2010年合 计200万元二、项目技术成果的先进性分析（一）简述1、国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势据调查国内加工型玫瑰种植面积、产量与市场需求量差额巨大，目前加工型玫瑰品种主要存在产量低、出油率低、抗病性差等问题，再加上种植技术相对落后，使得玫瑰干花品质很难达到加工的要求，这严重制约了加工型
14、玫瑰产业的可持续发展。本项目利用航天技术成果培育出的玫瑰新品种具有单花重、花大、花色鲜艳、出油率高、抗病性强即“二高一强”（高产量、高出油率，抗病性强）的特征，经科技查新和专家鉴定填补国内空白，达到国内领先水平。与国内其它加工型玫瑰品种相比有很强的优势，航天加工型玫瑰花色多样化，单花重、花大，平均亩产干花可以达到200公斤，而传统加工玫瑰品种亩产最高只有150公斤。而且航天加工型玫瑰出油率比其它玫瑰品种高10-15%，因此可以提高加工企业经济效益。航天玫瑰抗病性强的特点可以减少农药的使用，提高了玫瑰产品的品质，避免了对生态环境的危害，并推动了社会和生态效益的协同发展，极具示范推广价值。本转化项
15、目将重点针对航空加工型玫瑰标准化生产技术的内容开展中试、示范与推广，集成无公害栽培，并通过雾培育苗、品种优选、鲜花采摘时间以及橘园套种等技术措施的配套应用，形成品质优、产量高、效益大幅提升的标准化优质高效栽培技术，推进产业升级换代，从短期的观赏型向长期的加工型转变，进一步延长产业链。同时加工是玫瑰产业今后发展转型的重点方向，这也是市场上玫瑰干花需求量大增的原因。玫瑰精油含有令人愉快的浓郁、清甜而柔和的香气，是制作高档化妆品、烟草和食品工业的高级天然香料。2、项目实施前后技术经济指标将发生的主要变化主要技术经济指标比较指 标 名 称实 施 前实 施 后玫瑰干花（公斤/亩）150200玫瑰干花产值
16、（元/亩）67509000每亩增收（元/亩）02250开发加工新产品（个）04实现年销售额（万元）675900年净利润（万元）112275交税（万元）60122（二）项目创新点1、利用航空技术选育与雾培育苗技术将宇航、遗传、辐射、育种等跨科学的高新技术综合应用于玫瑰花育种在我国是首次。本项目在原有成果的基础上，通过植株芽变优选，反复嫁接和雾培扦插进一步选育，防止品种的退化和变异，使该品种抗病性、花期长以及出油率高等特征更加稳定，更适应浙江的气候条件生长。项目采用雾培育苗技术，把航天加工型玫瑰的离体材料下半部植入气雾室内，并喷入洁净液雾，以液雾为介质，不需任何其它基质，不受基质与土壤以及空间制限
17、，可以避免受基质或土壤中病菌的感染以及虫害的侵扰，离体材料切口不会有发黑腐烂现象，也不会因季节气候等因素影响，可以周年方便地育苗。移栽时不存在缓苗现象，实现了生根与壮苗的一体化操作，让育苗工程成为真正工厂化生产，为产业化生产提供大量遗传稳定，生长健壮的无性繁育玫瑰苗。2、形成标准化无公害生产技术规范分析航天加工型玫瑰生产技术的主要因素,对种植的密度，生物有机肥的应用，N、P、K各种营养的合理配比，预防病虫害的药剂等作重点试验，总结形成航天加工型玫瑰标准化无公害生产技术规范，指导大面积生产。3、创新种植模式结合衢州市柑橘产业转型提升，选择在山坡地上的柑橘园中，采用行间混交或带状混交方式间种。玫瑰
18、属灌木，抗寒、抗旱、耐瘠薄、适生性强，在橘园里合理间种不会影响柑橘正常生长，既能达到保持水土，涵养水源、改良土壤等生态效益，又能兼得较好的经济效益。4、干花加工技术创新采用真空低温微循环干燥技术进行干花加工。避免了自然干燥以及其它加热干燥法时玫瑰花中精油成分大量挥发，影响干花进一步开发的价值，也不用投入巨资购买冷冻干燥设备，是最理想的干燥方法。 5、开发加工产品延长产业链进一步研发用干花蒸馏萃取玫瑰精油、玫瑰花水以及玫瑰系列食品、玫瑰酒和玫瑰化妆护理用品，延长玫瑰产业链。（三）知识产权状况本项目技术来源于山东平阴玫瑰研究所完成的“优质玫瑰新品种选育与示范”项目，于2008年12月18日通过山东
19、省济南市科学技术局成果鉴定，项目整体属国内领先水平。经协商，山东平阴玫瑰研究所同意转让“优质玫瑰新品种选育与示范”研究成果，新品种快速繁育技术，高产优质栽培技术，并签定技术转让合同书，没有知识产权纠纷。三、项目实施方案分析 （一）项目的转化内容与技术路线论述1、项目转化内容（1）品种筛选。通过植株芽变优选，反复嫁接和雾培扦插的方法作进一步的选育，从成果中的8个玫瑰品种中选出更适应浙江的气候条件生长、加工性能良好的4个品种，防止品种的退化和变异，使品种更加稳定，并建立原种生产基地，生产足够数量的优质原种。（2）雾培育苗技术中试。采用雾培育苗技术，建立10亩品种资源圃，保持和改良品种特性，培育新品
20、种。（3）标准化栽培技术研究和和制订。进一步研究航天加工型玫瑰的生产技术，总结并完善航天加工型玫瑰优质高产栽培技术规程，执行国家环保总局HJ 332-2006 食用农产品产地环境质量评价标准、农业部 NY 5316-2006 无公害食品 可食用花卉。并根据航天加工型玫瑰产品的特点修订Q/JJH001-2008食用玫瑰原企业标准，使玫瑰产品质量符合Q/ JJH001-2008食用玫瑰修订本要求，按标准化栽培技术建立500亩基地。（4）种植模式示范。从航天加工型玫瑰与柑橘混交种植的密度，鲜花采摘以及N、P、K营养的科学配比，生物有机肥的应用，病虫害的生物防治技术等多方面着手，进行进一步试验研究，完
21、善、提升规范航天加工型玫瑰与柑橘混交种植技术，建立500亩示范基地。（5）干花加工技术中试。真空低温微循环干燥技术加工干花，使干燥箱达到一定真空度，箱内温度逐步升温控制在45以下，在升华干燥过程里产生出来的水蒸气排出干燥箱，并经过冷凝系统冷凝成水收集起来，以保持干燥柜内的真空度。那些不可凝结的其它气体向外排出部分，余下部分经过加热板加热后再注入干燥箱，实现低温微循环，加工出含油量高的干花产品。（6）精深加工技术研究。改进玫瑰精油的加工萃取工艺，玫瑰酒酿造工艺，玫瑰系列食品加工工艺。提高航天加工型玫瑰产品的附加值和质量，增强市场竞争力。2、技术路线与技术方案（1）技术路线 品种资源圃玫瑰鲜花 航
22、天加工型玫瑰种植示范开发 品种系统选育 雾培育苗繁种先进工艺生产基地品种标准生产标准规范生产技术规程出售产品包装入库玫瑰干花加工干燥玫瑰精油产品开发系列玫瑰酒系列玫瑰食品玫瑰化妆用品(2)技术方案技术研究与集成：通过植株芽变优选，反复嫁接和雾培扦插进一步选育，建设10亩雾培繁育基地，设定品种选育标准等措施，保持和优化品种特性，确保种苗质量；从橘园中混交间种的密度、鲜花采摘以及N、P、K营养的科学配比、生物有机肥的应用、病虫害的生物防治技术等多方面着手，进行进一步试验研究，规范生产技术规程，严格执行有关标准，形成完善的标准化优质高效栽培技术。示范基地建设：通过1000亩产业化基地建设，进一步熟化
23、技术。通过加强技术培训，确保各项技术落实到人。提升加工工艺研发精深加工产品：通过真空低温微循环干燥技术加工干花，延长加工期，提高设备利用率；开发玫瑰精油、系列玫瑰酒、系列玫瑰食品、玫瑰化妆护理用品等精深加工产品。（二）项目组织实施方案论述1、加强领导，建立组织，确保工作到位本项目是一项涉及学科内容多、技术综合配套性强、标准化要求高的工作，必须加强上下沟通和协调，因此由项目承担单位和成果转让方共同组成项目领导小组，负责项目组织协调管理。并建立项目实施小组，由项目承担单位和成果转让方的技术骨干组成，负责制定技术操作规程，组织技术培训、进行技术指导、开展技术攻关等，并层层分解落实试验、中试、推广计划
24、等指标，做到各司其职、职责到人、工作指导到位。2、精心选点，把好基地条件选择关因为本项目要求多、标准高，选好基地成为最重要的一个环节。为此，我们根据航天加工型玫瑰生产的有关技术要求，经过在全市各区以及多个乡镇，根据水质、土质、生产习惯、种植水平、劳动力素质等条件进行仔细筛选，确定了在衢江区莲花镇作为项目1000亩示范片区，以确保项目实施的质量。3、抓点示范，推动项目工作的平衡项目实施中，要通过技术人员蹲点培训、建立示范点、召开现场会等形式，扩大影响，力争取得较好的工作成效。发挥示范方的辐射带动作用，带动整个项目的工作推进。示范点内确定专门的技术人员以便于联系指导，尤其在各个重要的生产环节要加强
25、巡回指导，以提高示范点的建设质量。4、强化服务，大力开展技术培训，提高技术到位率围绕“服务”二字，层层抓好技术培训。在此基础上，通过广播、电视、黑板报等形式进行宣传，提高技术到位率。5、加强督查，开展年度考核，促进项目平衡推进在项目实施过程中，由项目实施领导小组办公室，定期或不定期地组织开展督导工作，年底进行统合评价，对表现不满意的进行批评，对业绩突出的集体和个人给予表彰奖励。6、“三废”情况及处理的措施和方案本项目附合可持续发展的生态农业方向，玫瑰生产种植过程中严格遵照无公害农业标准规范操作。在玫瑰花生产过程中不产生有毒有害物质，对环境无危害。（三）项目产品市场调查与竞争能力预测1、项目产品
26、市场调研玫瑰干花以及把玫瑰干花经过超微粉碎加工成的玫瑰花粉，可以广泛应用于食品饮料、高档烟酒、化妆品、医药，是天然的植物香料添加剂。国内外市场对玫瑰干花及玫瑰花粉的需求逐年递增，2001年有500家企业生产时需用到玫瑰干花和玫瑰花粉，相关产品总产值84亿元，到2007年，已经超过1000家，相关产品产值达190亿元。2、竞争能力预测在法国、保加利亚、土耳其等玫瑰精产业国受土地、劳力等资源限制，玫瑰制品的生产成本居高不下，出口量满足不了市场的需求。我国土地、劳力资源丰富，生产玫瑰制品的成本比法国低一半，比保加利亚低五分之二，产品外销我们有竞争优势。在国内同行中，我们有品种高产优势，其他地区亩产干
27、花150公斤，我们的品种可以亩产200公斤，并且我们采用新的干燥加工工艺，干花产品含油量高。分析国内外市场，项目竞争优势是：有适应市场需求的优良玫瑰品种；由公司统一规划、规范管理、有计划的发展并采用高效高产种植技术，保证了原料品质和数量供应有保障；有成熟的加工技术，生产出品质优良符合标准的产品；有优秀的管理团队等是该项目竞争的优势。项目完成后在国内市场占有份额20%。（四）投资预算与资金筹措1、投资预算根据项目转化的内容和目标，本项目总投资350万元，目前已完成150万元的投资，建成500亩航天加工型玫瑰示范基地以及生产及管理用房1000平米，购置了多功能蒸馏、提取、分离等加工设备。需新增投资
28、200万元。已完成投资的来源及使用情况资金来源金额（万元）主要用途浙江九九红玫瑰开发有限公司150500亩玫瑰示范基地建设、土地流转以及优良品种引进，苗木繁育。生产及管理用房，加工设备。 产品开发、市场网络建设费用及推广费。2、新增资金筹措本项目新增投资200万元，由项目承担单位浙江九九红玫瑰开发有限公司自筹140万元，预计2009年12月前到位资金40万元，由项目单位2009年度利润中投入。 2010年12月前到位资金100万元，由项目单位2010年度利润中投入。申请农业科技成果转化资金无偿资助30万元，当地政府配套30万元。新增资金来源与到位时间序号资金来源金额（万元）到位时间1浙江九九红
29、玫瑰开发有限公司102009年2月至2009年5月302009年6月至2009年9月1002010年1月至2010年12月2农业科技成果转化资金302009年12月3当地政府配套资金302009年12月合 计2003、资金使用计划（1）新增投资使用计划新增投资使用计划表项目投资进度投 资 内 容投资金额2009年12月前育苗基地建设；新技术示范标准制定，开展技术培训、土地流转费用。552010年12月前施肥及土壤改良；新技术中试；产业化基地建设；组织实施及技术培训，销售费用。1352011年14月质量检测，项目总结验收。10（2）农业科技成果转化资金使用方向农业科技成果转化资金使用方向表项目投
30、资进度使用方向投资金额2009年12月雾培育苗基地和中试基地建设25万元2010年312月标准制定、技术培训4万元2011年4月项目总结验收及其它1万元（五）项目实施风险评价1、技术风险本项目对所育成的玫瑰新品系在形态特征、物候性、抗病性、花期及产油率等方面进行了多学科系统研究，经示范种植，总结出比较完善的玫瑰优质高产栽培技术规章，并且该成果已通过山东省济南市科学技术局成果鉴定，属于国内领先水平。项目转化过程中，项目成果转让单位山东平阴玫瑰研究所负责技术指导，并且公司自身拥有一定技术力量，因此生产技术上没有风险。2、市场风险项目产业化的玫瑰干花产品经过精深加工后可以广泛应用于食品饮料、高档烟酒
31、、化妆品、医药。特别是用干花萃取的玫瑰精油，适合所有类型皮肤、防老化、促细胞再生；治疗静脉曲张；子宫补品、对妇科诸症有良好疗效；调节月经、增加精子、改善男女各种性功能障碍，可催情；强化心脏、肠胃之功能；可治疗黄疸、消除毒素、加强肝功能；平复哀伤、嫉妒、舒缓紧张、使女性积极开朗。同时在提高人体免疫力、降低血脂血糖、治疗肠胃疾病等方面有一定作用，可调整人们的身体状况，改善人们健康水平和生存质量。玫瑰干花作为生产食品饮料、高档烟酒、化妆品、医药的原辅材料，越来越受到人们的重视。随着人们对生活质量要求的提高以及生活节奏的加快，精神方面压力也在不断增加，玫瑰的芬香可以缓解人们的紧张情绪，松弛人们的神经。
32、因此，在今后相当长的一段时间，玫瑰产业还将保持高速度的发展趋势，对玫瑰及其深加工产品的需求量也逐年增加，玫瑰产品易于推广，应用和开发潜力极大，因此市场风险较小。3、人员风险项目组成成员都是专业从事玫瑰种植与加工的科技人员，对加工型玫瑰的繁育、优质高产种植以及玫瑰深加工系列产品的开发与发展方向有着多年的研究，项目组专家基本掌握关键核心技术，并且企业里有一批年纪轻、文化素质高、经验丰富和具有开拓精神的专业技术人员，因此科技人才方面没有风险。4、政策风险衢州市是以农业为主的发展中城市，发展高效生态农业、推进新农村建设是一项可行又迫切的重要任务。衢州市目前正在推行农业产业结构调整，适当减少柑橘面积，旨
33、在提高柑橘品质。航天加工型玫瑰的示范种植可以结合这一有力时机，在柑橘园中试验柑橘、玫瑰间种，提高土地利用率，增加农民收益，有助于农村农业产业结构调整。玫瑰适应性强是一种耐旱、耐寒、耐贫瘠，可利用山坡种植，不占用耕地，是粗放型管理的灌木类经济作物。此外，推广玫瑰种植项目还可以提供就业机会，既增加农民收入，玫瑰加工产业也可以为国家及地方财政创收。玫瑰种植有利于改善环境，可以美化荒山，能够进一步促进旅游环境的改善，发展当地旅游业。玫瑰集经济与观赏价值于一体。千亩玫瑰园的建成会出现一道新风景线，可作为当地旅游链的延伸。该项目是一个可持续发展最有广阔市场前景的项目，具有较强的抗风险能力。因此政策上有利于
34、项目的实施。（六）项目实施计划论述任务 任务1任务2 任务3 任务4 任务5 任务6任务72009年 2009年 2010年 2010年 2011年 时间 6月 12月 6月 12月 6月项目甘特图（GANT）任务1：前期准备工作 2009年 3 月至2009年6月任务2：雾培育苗基地建设 2009年 5 月至2010年1月任务3：新品种、技术示范推广 2009年10月至2010年3月任务4：1000亩基地建设 2009年11月至2011年1月任务5：推广总结 2009年12月至2011年2月任务6：产业化生产 2010年 4 月至2011年4月任务7：项目总结验收 2011年 3 月至201
35、1年4月四、项目预期效益分析（一）成果转化目标分析通过项目实施，筛选出4个适合精深加工型玫瑰品种进行生产标准化技术集成中试，制定生产标准化技术规程1套，建立产业化基地1000亩。其中具有国际香型特征粉红色玫瑰400亩，白色玫瑰200亩，浅粉红色玫瑰200亩，深粉红色玫瑰200亩。航天加工型玫瑰亩产达到200公斤，比常规品种增加25，每年生产干花20万公斤，实现年销售额900万元，年净利润275万元，交税122万元。开发精深加工新产品玫瑰精油、玫瑰酒、玫瑰食品饮料、玫瑰化妆护理用品4个系列。（二）经济效益分析1产品成本分析（1）玫瑰干花产品成本分析 玫瑰干花生产总成本估算表 单位：万元序号项目生
36、产期2009年2010年2011年2012年2013年1干花产量（万公斤）6.67102020202基地建设40404040403土地流转费用10203030304基地日常管理10152525255水利设施费用1044446病虫害防治费用555557外购燃料及动力361212128工资及福利50501501501509产品包装4810101010修理费2.52.52.52.52.511折旧费51424242412营销及产品开发等费用10010020040050013总成本费用239.5264.5502.5602.5702.52产品单位售价与盈利预测（1）玫瑰干花产品单位售价项目5年内的产业化生
37、产和推广应用预测如下：五年内1000亩基地玫瑰干花产品单位售价序号项 目2009年2010年2011年2012年2013年合计1干花单价（元/公斤）4545454545-2干花产量（万公斤）6.671020202076.673干花销售额（万元）300.154509009009003450.154干花总成本（万元）239.5264.5502.5602.5702.52311.55干花总利润（万元）60.65185.5397.5297.5197.51138.65（2）玫瑰干花产品盈利预测 玫瑰干花产品盈利预测表 单位：万元序号项 目2009年2010年2011年2012年2013年干花产量（万公斤）
38、 6.67102020201产品销售收入300.154509009009002总成本费用239.5264.5502.5602.5702.53税金及附加10.0815.1230.2430.2430.244销售利润50.57170.38367.26267.26167.265所得税（25%）12.6442.6091.8266.8241.826税后利润37.93127.78275.44200.68125.68 预测损益表 单位：万元项 目生产期2009年2010年2011年2012年2013年合计一、产品销售收入300.154509009009003450.15产品生产成本239.5264.5502.
39、5602.5702.52311.5产品销售费用-产品销售税金及附加10.0815.1230.2430.2430.24116.02二、产品销售利润50.57170.38367.26267.26167.261022.73减：管理费用-财务费用-三、利润总额50.57170.38367.26267.26167.261022.73减：所得税12.6442.691.8266.8241.82255.7四、净利润37.93127.78275.44200.68125.68767.513经济效益分析项目完成时包括示范基地共1500亩的种植面积，年产干花最低20万公斤，预测本项目在农业科技成果转化资金资助期限内1
40、000亩基地累计可实现干花销售收入900万元，净利润275.44万元，交税122.06万元。4项目投资评价本项目以年产20万公斤干花，年销售900万元。年净利润275.44万元。（1）固定资产投资利润率（除流动资金外）：利润固定资产投入100%275.44120100%230%（2）固定资产投资回收期（除流动资金外）：固定资产建设期半年。固定资产投入利润0.5120275.440.50.94年（3）总投资利润率：利润总投入100%275.44350100%79%（4）总投资利税率： （利润税收）总投入100%（275.44122.06）350100%114%项目全部投资现金流量 单位：万元序号
41、项 目生 产 期2009年2010年2011年2012年2013年干花产量（万公斤）6.67102020201现金流入300.15450.00900.00900.00900.001.1产品销售收入300.15450.00900.00900.00900.001.2回收固定资产余值60.001.3回收流动资金20.002现金流出307.22 367.22 674.56 699.56 774.56 2.1固定资产投资25.0045.0050.002.2流动资金20.002.3经营成本239.5264.5502.5602.5702.52.4所得税12.6442.691.8266.8241.822.5税
42、金及附加10.0815.1230.2430.2430.243净现金流量-7.07 82.78 225.44 200.44 125.44 4累计净现金流量-7.07 75.71 301.15 501.59 627.03 5净现值-6.43 68.41 169.38 136.90 77.89 6累计净现值-6.43 61.99 231.36 368.27 446.15 以上各项数据显示，该项目投资回收期短，内部收益率合理，财务净现值大，投资风险较小，项目切实可行。（三）社会效益、生态效益分析1、社会效益随着人民精神文明和物质生活水准的提高，对优质农产品的需求不断增加，人们对食品质量、功效性和安全性
43、的要求越来越高，使用以及食用健康、安全、有营养美容功效的玫瑰系列产品，已成为一种时尚。根据衢州市当地气候、地理等条件，玫瑰更加适宜种植在山坡地上，特别是利用山丘缓坡改造而成的低产农田同样适合玫瑰种植，并能够确保农民增收。航天玫瑰的推广种植可以加快衢州市农业产业结构的调整，增加农民收益，吸引外出打工农民回乡务工务农。项目实施后将在我市现代农业发展中形成一个新产业，对调整农业产业结构，提高农业产业化水平以及农村现代化管理水平效果显著，促进了衢州市旅游业的发展，为城市的旅游业发展开辟了一个新途径。对提升城市品位和提高城市综合实力奠定了坚实的基础。进一步加快了城乡一体化建设、构建和谐社会。2、生态效益玫瑰的生长对土地要求不高，根系发达，能够保持水土，防止山坡水土流失，可以改善生态环境，并且本项目采用的科学的栽培技术更有利于环境保护。五、项目支撑条件分析（一）申报单位基本情况1、单位名称：浙江九九红玫瑰开发有限公司2、通讯地址：衢州市柯城区新桥街113号六楼3、注册时间：2008年3月4、注册资金：