医院建设可行性研究报告范本.pdf

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1、专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 1 - 第一章第一章第一章第一章总总总总论论论论 1.1 项目名称与建设单位 1.1.1 项目名称 江西省上饶市博爱医院分院建设项目 1.1.2 项目承办单位、法人代表 项目承办单位：江西省上饶博爱医院 法人代表： 1.1.3 项目拟建设地点 上饶市上饶新区新县城路 1.2 可行性研究报告编制单位 编制单位：#省工程咨询公司 资格证书：123456789 1.3 编制的依据与范围 1.3.1 编制依据 1、 中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定中发19973 号； 2、 卫生部

2、关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知卫规 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 2 - 财发2001206 号； 3、 国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作 指导意见 计社会1999261 号； 4、 关于城镇医药卫生体制改革的指导意见 ； 5、 关于农村卫生改革与发展的指导意见 ； 6、 江西省全面建设小康社会规划纲要 ； 7、 江西省国民经济和社会发展第十一五规划 ； 8、 综合医院建设标准 ； 9、 综合医院建筑设计规范（试行） （JGJ49-88） ； 10、 医疗机构基本标准（试行） ；

3、11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。 1.3.2 编制范围 根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我 公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建 设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、 环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项 目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和 分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 3 - 1.4 项目概况 1.4.1 建设必要性 江西

4、省上饶博爱医院现在上饶市滨江东路，医疗环境拥挤，严重 影响医疗秩序和医疗服务水平。且由于地域所限，医院的人才大量流 失，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进 一步塑造。 鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的 基础上，初步拟定在上饶市新区新建上饶博爱医院。上饶市本区是省 政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、 信息流的重要集散地。在本市建立医院，对于医院进一步发挥全国中 医骨伤专科医疗中心、全国重点中医专科(专病)建设单位、全国骨伤科 医师培训基地的作用，立足本市、辐射全国、促进集团化建设。 综上所述，项目的建设有利于提高广大人民群

5、众的医疗卫生服务 质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的 融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳 动就业，因此，项目的建设是必要的。 1.4.2 建设规模与方案 江西省上饶博爱医院的经营模式是“大专科、小综合” 。以骨科为 主，以综合为辅，设相关综合科室，如外科、内科、妇产科、儿科等， 既满足骨伤骨病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求。 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 4 - 通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合 考虑，新建江西省上饶博爱

6、医院医疗中心床位 500 张。 参照卫生部、 建设部和国家计委联合制定的 综合医院建设标准， 以及中医骨科医疗要求，本次建设新征土地 150 亩，建设急诊、门诊、 住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等总建筑面积达到 50000 m2。 建设规模一览表 序号项目名称单位规模备注 一总征地面积m210000.5合 150 亩 1建设用地面积m259000合 88.5 亩 2城市道路面积m241000.5合 61.5 亩 二建筑面积m2170400 1医疗部分m287000 1.1急诊部m21605.0 1.2门诊部m27504.0 1.3医技科室m212944.0 1.4住院部m217129

7、.0 1.5保障系统m24482.0 1.6行政管理m22567.0 1.7院内生活设施m23768.0 合计50000.0 1.4.3 项目管理与实施进度安排 本项目承办单位为江西省上饶博爱医院。为做好项目的征地和规 划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和 项目规划、设计、报批与实施等工作。 项目建设期计划二年。 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 5 - 1.4.4 投资估算与资金筹措 1.5 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数据备注 I经济数据 1 总投资万元1972

8、3 其中：建设期利息万元0 2 资金筹措万元19723 其中：自有资金万元13123 银行借款万元6600 3经营收入万元13500年平均 4总成本费用万元9803年平均 5利润总额万元3313年平均 6税金及附加万元384年平均 7所得税万元1093年平均 8税后利润万元2220年平均 9每百元经营收入占用总投资万元753 财务评价指标 1投资利润率%16.0% 2投资利税率%17.9% 3资本金净利润率%50% 4全部投资内部收益率（所得税前）%17.4% 5全部投资投资回收期（所得税前）年6.74 6全部投资财务净现值（所得税前）万元5301 7全部投资内部收益率（所得税后）%12.3%

9、 8全部投资投资回收期（所得税后）年8.30 9全部投资财务净现值（所得税后）万元262 10借款偿还期（含建设期）年6.47 11盈亏平衡点（BET）%49.78% 序号项目单位数量备注 1征地面积m2346700折合 520 亩 2建设用地面积m2300300折合 450 亩 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 6 - 3建筑面积m2170400 4建筑物占地面积m242600 5用水量m3/d975 6用电负荷kW9683 8采暖负荷104kJ/h276 1项目总投资万元30797.57 1.1建设投资万元29

10、897.57 其中：银行贷款万元0.00 自筹资金万元29897.57 1.2铺底流动资金万元900.00 2流动资金万元3000.00 其中：银行贷款万元0.00 自筹资金万元3000.00 3项目总资金万元32897.57 3经营收入万元19153正常年 4营业税万元0.00正常年 5税金及附加万元0.00正常年 6总成本费用万元10868.11年平均 7利润总额万元6543.71年平均 8所得税万元981.56年平均 9税后利润万元5562.15年平均 10每百元销经营收入占用总资金元/百元214.70 11每百元经营收入占用建设投资元/百元195.12 12每百元经营收入占用流动资金元

11、/百元19.58 13投资利润率%16.91 14投资利税率%19.89 15全部投资财务内部收益率(税前、%)%14.90 16全部投资投资回收期(含建设期、税前)年8.30 17全部投资财务净现值（税前）万元16732.55Ic=8% 18全部投资财务内部收益率(税后、%)%13.08 19全部投资投资回收期(含建设期、税后)年8.76 20全部投资财务净现值（税后）万元 11761.2 5 Ic=8% 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 7 - 21盈亏平衡点（BET）%38.21 1.6 结论与建议 江西省上

12、饶博爱医院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质 量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医 疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作 用。 建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工， 保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 8 - 第二章第二章第二章第二章项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性 2.1 项目承办单位概况 江西省上饶博爱医院是在具有 150 余年历史的清水

13、基础上发展起 来的，1998 年建立医院。是我市卫生系统的一个亮点。 医院有开放病床 100 张，现有职工 150 多名。医院设有上肢损伤 科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显 微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、骨伤关节病科、小儿正骨科、 骨髓炎科、矫形科、骨坏死及骨不连科、风湿病科等临床科室。该院 是市内骨伤科医院中历史最长、规模最大、分科最细、辐射最广的集 医疗、教学、二位一体的市级医疗机构。 江西省上饶博爱医院技术力量雄厚，有高中级专业技术人员 30 多 名，设备先进，其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化 x 光机、 CT、aazca 密度仪、CR 系统及

14、PAES 系统、全自动生化分析仪、彩超、 高效液相色谱仪、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电 位等。在正 aazca 领域的很多方面走在国内同行的前列，获得厅局级以 上科研成果 67 项。医院根据疾病谱的变化，加大对老年骨病和软组织 损伤疾病的研究，在治疗颈椎病、椎间盘突出、骨性关节炎等方面摸 索出了一套具有独特疗效的方法。医院坚持中、西医并重，突出专科 专病特色，在治疗骨髓炎、骨肿瘤、骨坏死、脊柱病、断指再植、骨 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 9 - 病矫形等方面成绩显著。医院开展的小腿外侧肌间隙血

15、管皮瓣腓 骨移植和带血管胫骨皮瓣移植术均为国内外首创。 江西省上饶博爱医院正在围绕“医、教、研、产”中心工作，推 进品牌战略，实施“质量、人才、创新、形象”四个工程，使医院保 持持续、健康、稳定发展，为社会做出更大的贡献。 2.2 项目背景 建国以来，特别是改革开放以来，我国卫生事业取得了举世瞩目 的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显 著提高。但随着我国经济的发展，广大人民群众对医疗卫生服务的需 求的提高，现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经远远不能适 应市场经济的要求。国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的 种种迹象表明，我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打

16、破，特别 是在知识经济和生物经济的兴起、我国加入WTO 等因素的影响下， 医 疗卫生行业的发展面临前所未有的挑战和机遇。 中国加入 WTO，将逐步对外开放国内外医疗服务市场。一方面为 加强我国医疗行业对外交流，学习国外先进的医疗技术、管理手段， 促进我国医疗卫生带来的发展，创造了比较好的条件；另一方面必然 对我国长期在计划经济体形成的、在医疗卫生服务体系中占据优势地 位的公立医院，特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。 医疗市场的竞争将更加激烈，从国外涌入的有规模、有实力的医 院，依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要

17、 word 版联系 QQ:18610520816 - 10 - 面的优势，争夺病源，尤其是争夺高收入阶层的消费者。传统的公立 医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成部分和基础，但由于长期以 来我国实行的是与计划经济相适应的卫生管理体制和服务体系，卫生 机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置，实行多部门管理。随着 社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变特别是职工医疗保障 制定改革的发展，原有体制下形成的卫生资源条块分割、结构不合理、 效率不高等问题越来越突出，卫生资源短缺与浪费并存，已不适应经 济社会发展和人民群众医疗保障的需求。同时，传统公立医院因规模 不经济，经营模式落后，体制改革步履缓慢

18、，缺乏相应的机制等因素， 在我国加入 WTO 后激烈的市场竞争中将面临严峻的形势。 经济的多元化、观念的多元化，导致人们需求的多元化，人们在 生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越 高，对医疗服务的需求呈现出多样化、多层次。对大多数工薪阶层和 低收入阶层的人群而言，他们目前的需要是医疗的基本服务，保持身 体的健康；而部分高收入阶层，除了保持身体的健康外，更关注生命 的质量，愿意在养生保健方面投资，希望享受舒适、快捷的医疗保健 服务。 随着市场经济的发展，人民物质文化生活水平的改善，生物 心理社会医学模式的转换，人们健康观念的变化，人口老龄化的 加快与独生子女的增加，以及医

19、疗消费支付能力的提高，医疗服务的 多层次性日趋凸显和丰富，与此相适应，医疗市场的进一步开放，将 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 11 - 有利于满足社会多层次医疗服务需求，并将在一定程度上带动相关产 业的发展。 综上所述，根据医疗市场需求的变化，合理地规划和建设医院， 满足现实需求，发现潜在需求，预测未来需求，为社会提供不同层次 的医疗保健服务，已成为医疗卫生行业发展的重要任务。江西省上饶 博爱医院建设项目就是在这样的背景下提出的。 2.3 建设的必要性 江西省上饶博爱医院现在上饶市滨江东路占地面积 5 亩， 设

20、有 100 张病床。由于院区面积小，所以医疗环境十分拥挤，连病房楼的走廊、 库房、消毒间等场地都被挤占，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。 省内外许多病人慕名而来，但由于病房条件差而不愿在医院治疗或只 住几天就转院，医院的名誉和效益受到很大影响。由于现有病房楼中 没有大型医疗设备预留用房，新进的 CT、核磁共振等设备挤占了放射 科的仓库和维修用房，高压氧舱安装在原动物养殖房内，还有许多新 型医疗设备无法引进。由于地域所限，医院的人才流失严重，医院部 分技术人员也不安心在医院工作，医院虽然采取多种措施广揽人才， 但由于院址和医院条件不理想而成效不大。由于交通不甚方便，流动 人口少，经济欠发达，致使

21、上饶博爱医院发展受限，高层次的技术合 作、学术交流减少，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养 和医院品牌的进一步塑造。 鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 12 - 基础上，初步拟定在上饶市新区新建上饶博爱医院，上饶是政治、经 济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流 的重要集散地。在上饶建立医院，对于医院进一步发挥全国中医骨伤 专科医疗中心、全国重点中医专科（专病）建设单位、全国骨伤科医 师培训基地的作用，立足上饶市、辐射全国、促进

22、集团化建设，扩大 社会效益和经济效益，更好地为人民的健康服务，都是非常必要的。 综上所述，建设江西省上饶博爱医院对促进上饶市乃至江西省医 疗卫生保健产业发展具有重大意义，项目将为广大人民群众提供丰富、 优质的医疗卫生服务，对促进经济增长、扩大劳动就业具有重要作用， 因此，项目的建设是必要的。 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 13 - 第三章第三章第三章第三章 市场分析市场分析市场分析市场分析 3.1 区域经济发展状况分析 2005 年，江西省国民经济保持了平稳快速增长态势，全省地区生 产总值 10535.20 亿

23、元，成为全国第五个经济总量超万亿元的省份，比 上年增长 14.1%，增速比上年提高 0.4 个百分点，是 10 年以来最高水 平。其中，第一产业增加值 1843.04 亿元，增长 7.5%；第二产业增加 值5539.33亿元， 增长17.6%； 第三产业增加值3152.83亿元， 增长12.6%。 全省人均生产总值 11236 元。 经济结构进一步优化。三次产业结构由上年的 19.3：48.9：31.8 变 化为 17.5：52.6：29.9，二三产业比重比上年提高了 1.8 个百分点。工 业主导作用进一步增强，工业增加值占生产总值的比重达到 46.7%， 比 上年提高 4.1 个百分点。非公

24、有制经济占生产总值的比重达到50%。 消费品市场稳中趋旺。全省社会消费品零售总额3358.43 亿元， 比 上年增长 14.3%。分城乡看，城市消费品零售额 1805.21 亿元，增长 16.8%；县的消费品零售额 657.42 亿元，增长 12.1%；县以下消费品零 售额 895.80 亿元，增长 11.0%。居民消费结构不断升级。限额以上批 发零售贸易企业销售额中，建筑及装潢材料、家具、汽车、电子出版 及音像制品等住、行、娱乐类商品销售额持续快速增长，增幅分别达 到 95.0%、139.9%、28.7%和 57.8%。数码相机、彩色电视机、移动电 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-5

25、6428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 14 - 话、轿车等反映居民消费水平提高的商品销售量分别增长201.1%、 56.8%、34.1%和 79.5%。 2005 年，zgah 市全市生产总值达到 1650 亿元，比上年增长 15.8 %，人均生产总值 23171 元。其中第一产业增加值 72 亿元，增长 7.0%； 第二产业增加值 873 亿元，增长 18.7%；第三产业增加值 705 亿元， 增 长 13.9%。产业结构调整有新的变化，三次产业结构由上年的 4.750. 245.1 调整为 4.452.942.7。非公有制经济蓬勃发展，完成增加 值 875

26、 亿元，增长 22.0%；占生产总值的 53%，比上年提高 3 个百分点。 积极推进城镇化战略，城镇化进程进一步加快，中心城市集聚功能和 辐射作用增强，年末全市城镇化水平达到 59.2%，比上年提高 1.2 个百 分点。 市场价格稳中有升。全年城镇居民消费价格比上年上涨2.4%，八 大类价格中食品价格上涨 3.5%，烟酒及用品上涨 0.9，衣着上涨 0. 1，娱乐教育文化用品及服务上涨 5.3，居住上涨 7.1%；医疗保健 及个人用品下降 3.2%，家庭设备用品及服务下降 0.4，交通和通信 下降 0.2。 zgah 市周边的焦作、新乡、开封等中原城市群 2005 年经济发展也 呈现了较快的增

27、长趋势，为项目的建设提供了有利的发展环境。 3.2 卫生资源情况（2005 年） 3.2.1 卫生机构总数增加 2005 年末，全国卫生机构总数 29.9 万个，比上年增加 1457 个。 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 15 - 全国注册医疗机构（不含村卫生室）29.0 万个，其中：非营利性医疗 机构 13.2 万个，营利性医疗机构 15.6 万个。医疗机构中：医院 18703 个，社区卫生服务中心（站）1.7 万个，农村乡镇卫生院 4.1 万个。与 上年比较, 医院、社区卫生服务中心（站）、妇幼保健机构数有所

28、增 加，卫生院、专科疾病防治机构数略微减少（见表 3.2.1） 。 表表 3.2.13.2.1全国卫生机构及床位数 20012002200320042005 卫生机构总数卫生机构总数( ( ( (个个) ) ) )330348330348330348330348306038306038306038306038291323291323291323291323297540297540297540297540298997298997298997298997 内:医院小计1678117844177641839318703 #卫生部门医院767689409126 91469139 卫生院48643460

29、14452044247141694 #农村乡镇卫生院4809044992442794162640907 门诊部37167019615261485895 诊所、医务室、卫生所244345212888198316202646201509 #私人办诊所136561131817127072132162133132 疗养院461365305292274 社区卫生服务中心(站)8211101011415317129 妇幼保健院(所、站)25483067303329983021 专科防治院(所、站)17831839174915831502 疾病预防控制中心38133580358435883585 卫生监督所

30、5718381284 1702 医学科研机构397298284276263 医疗机构床位数医疗机构床位数( ( ( (张张) ) ) )3155558315555831555583155558311316531131653113165311316531442353144235314423531442353250938325093832509383250938 3350810335081033508103350810 其中: 医院2229601222175322695052363464 2445012 卫生院746499685400685655682383 689918 每千人口医院卫生院床位每

31、千人口医院卫生院床位( ( ( (张张) ) ) )2.392.392.392.392.322.322.322.322.342.342.342.342.402.402.402.402.452.452.452.45 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 16 - 医院按等级分：三级医院 946 个（其中：三甲医院 594 个）,二级 医院 5156 个，一级医院 2714 个，未评定等级医院 9887 个。 医院按床位数分：100 张床位以下的医院 11156 个，100-199 张的 医院 3746 个，200-499

32、 张的医院 2777 个，500-799 张的医院 740 个， 800 张及以上的医院 284 个。 “十五”时期，全国卫生机构总数减少（见表 3.2.1） ，减少的原 因有三：一是政府机构改革后，药品检验机构、国境卫生检疫所、高 等医药院校划归其他部门管理，从 2002 年起，卫生机构不再包括这类 机构；二是乡镇数减少，乡镇卫生院相应减少；三是部分效益不好的 诊所、卫生所和医务室自行关闭，机构数波动较大。但社区卫生服务 中心（站） 、卫生监督所增加较快。 3.2.2 医院床位增加，卫生院床位减少 2005 年末，全国医疗机构床位 335.1 万张,其中：非营利性医疗机 构 320.4 万张

33、;营利性医疗机构 13.3 万张。医疗机构中：医院床位占 73.0%,卫生院床位占 20.6%，其他医疗机构床位占 6.4%。与上年比较， 医院床位增加 8.2 万张，卫生院床位减少 7535 张。2005 年医院、妇幼 保健院和专科疾病防治院共有床位 253.9 万张，床位数分科构成如下: 全科医疗科 2.4%、 内科 23.7%、 外科 23.1%、 妇产科 10.0%、 儿科 6.4%、 眼科 1.9%、 耳鼻咽喉科 1.4%、 口腔科 0.6%、 精神科 5.3%、 传染科 3.2%、 结核病科 0.9%、肿瘤科 2.8%、中医科(含中西医结合科和民族医学 科)13.7%、其他科室占

34、4.6%。 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 17 - “十五”期间，医院床位数增加 21.5 万张，卫生院床位减少 5.7 万张。每千人口医院和卫生院床位由 2001 年的 2.39 张上升到 2005 年 的 2.45 张。 3.2.3 卫生人员总数增加 2005 年末，全国卫生人员总数 542.7 万人，其中：卫生技术人员 446.0 万人，其他技术人员 22.6 万人，管理人员 31.3 万人，工勤人员 42.8 万人。与上年比较，卫生人员增加 7.0 万人（增长 1.31%） ，其中： 卫生技术人员增加

35、6.7 万人 （增长 1.53%） ， 其他技术人员增加 1.6 万人， 管理人员减少 0.3 万人，工勤人员减少 1.1 万人。2005 年末,全国执业 医师及执业助理医师 193.8 万人(其中：执业医师 155.6 万人)，注册护 士 135.0 万人。 2005 年末，每千人口卫生技术人员 3.48 人，其中：执业医师及执 业助理医师 1.51 人、注册护士 1.05 人。 “十五”时期，全国卫生人员减少 15.7 万人，其中:卫生技术人 员减少 4.75 万人,执业医师及执业助理医师减少 16.1 万人，注册护士 增加 6.3 万人。人员减少的主要原因是：一是从 2002 年起,药检

36、所、国 境卫生检疫所、高中等医药院校人员不再计入卫生人员总数；二是从 2002 年起,医师和护士数按取得执业资格的医师和护士统计。 表表 3.2.33.2.3全国卫生人员数 20012002200320042005 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 18 - 卫生人员数55839325238079527478653565895426851 卫生技术人员45077004269779430647143929084460187 执业(助理)医师20996581843995186795719063821938272 内:

37、执业医师16373371463573148602915223781555658 注册护士12869381246545126595913084331349589 药剂人员359290357659357378355451349533 检验人员189243209144209616211553211495 其他572571612436605561611089611298 其他技术人员157961179962199331209422225697 管理人员412757332628318692315595312826 工勤人员505514455710450292438664428141 每千人口医生数1.6

38、91.471.481.501.51 每千人口护师、士1.031.001.001.031.05 注: 卫生人员数不含乡村医生和卫生员数； 从 2002 年起,卫生人员数不再包括药检所、 国境卫生检疫所、计划生育指导站和高中等医药院校人员；从 2002 年起按取得执业资格 的医师和护士数统计；2005 年人口系推算数。 3.3 市场供需分析 3.3.1 地区医疗资源分布状况 根据对全省及上饶市周边地区医疗卫生资源分布状况的调查，可 以看出，当地医疗卫生资源的分布结构不合理，全省的医疗卫生资源 的拥有量普遍偏低，相对于国内发达地区城市水平，医疗供给相对不 足。 3.3.1 医疗卫生服务需求 根据总需

39、求等于总供给的衡为基础，加上数值纠正项来估算整体 需求市场容量。由于过去医疗体制的僵化，造成医疗市场的垄断，结 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 19 - 果医疗卫生市场需求受到不同程度的压抑，一些患者在健康状况受到 威胁，但仍然不愿意到医院去看病，一方面是承受不了近几年连续高 增长的医疗费用，另一方面医院的就医环境、医疗水平等也影响到患 者的就医。总之，消费者不能获得与其他商品或服务在交易时相同的 效用。 在不发达地区，由于当地的医疗卫生技术水平低下，所以一部分 具备经济条件的消费者到发达的城市就医，因此，相对于

40、该地区的医 疗供给容量，医疗市场需求要大于供给。相反，在发达城市，例如北 京，该地区的总体市场供给容量要大于该地区人口所需求的市场容量， 这是因为强大的技术力量吸引外地消费者到北京就医，使当地供给总 量大于当地需求总量。 因此，在医疗卫生水平不发达地区的市场需求估算在利用总供给 等于总需求均衡的计算方法上，要考虑两个纠正因素，一个是医疗市 场需求压抑指数，一个是消费者外出消费指数。 上饶地区相比于全国的医疗卫生市场来说，属于医疗水平不发达 地区。该地区需求市场容量等于现阶段市场供给容量、市场压抑容量、 市场外逃容量之和。 将上述地区医疗市场的总体市场容量作为江西省上饶博爱医院目 标市场容量，通

41、过计算得出以焦作为中心方圆 100km 以内的医疗卫生 市场需求总量近 30 亿元。 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 20 - 3.4 市场前景分析 3.4.3 经济发展大大促进了对医疗卫生保健需求的增长 据统计，2005 年，中国城镇居民人均可支配收入 10493 元，扣除 价格因素，比上年实际增长 9.6，增幅比上年提高 1.9 个百分点。农 民人均纯收入 3255 元，实际增长 6.2，回落 0.6 个百分点。 消费结构进一步改善，正从传统的基本生活消费逐步向发展型和 享受型消费转移。随着消费水平的提高，城

42、镇居民生活节奏加快，工 作负担加重，医疗保健意识也随之加强，在各项消费支出中，医疗保 健支出快速增长。医疗制度改革和药品价格的调整更加促使城镇居民 医疗保健支出大幅增长。随着生活水平的不断提高， “花钱买健康”已 被越来越多的人们所认同，城镇居民对自身健康倍加重视，滋补保健 品、健身器具的需求明显增加。 33.4.2 康复医学的发展对医疗保健的影响 随着社会发展和人民生活观念的转变，康复治疗的对象目前已不 仅仅局限于伤残病人，因为有些疾病，虽然治疗后病情能够得到控制， 但如果康复期护理不当，也会给病人带来后遗症和残疾，凡属这样的 病人，康复期患者需要转入康复医院治疗。另外，随着人民生活水平 的

43、不断提高，我国人口的平均预期寿命已由解放前的不到40 岁提高到 现在 74 岁，这一指标的提高使人口的老龄化现象日趋明显和严重。随 着脑血管病、冠心病、肿心病、颅脑损伤等伤残性疾病的发病率提高， 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 21 - 遗留有功能性障碍而导疾的患者也日益增多，使康复医疗的需求量逐 渐加大。还有许多慢性病、老年病也迫切需要康复治疗。 综上所述，随着人民生活水平的提高，各类人群对生活品质的要 求也越来越高。人们在享受物质生活的同时，更注重自己的身体健康。 未来健康的需求仍将保持较大幅度的增长。 3.

44、5 目标市场确定 上饶周边 100km 范围内的患者作为上饶博爱医院未来的核心目标 顾客，其辐射范围将包括上饶市群群内的各县市，将 300km 范围内的 患者作为医院的潜在目标顾客。 3.6 项目竞争力分析 3.6.s 分析 1、政策因素 目前的医疗卫生政策在一定程度上促成了医疗市场的竞争机制， 市场机制将会在医疗服务市场起到相当的作用，经济效益将成为提供 卫生服务的内在动力，但是政策的开放程度是有限的，医疗市场仍是 一个不完全放开的卖方市场，医疗消费的不确定性、消费信息的不对 称性和消费行为的被动性，使得一般商品的市场价格调节手段对医疗 服务难起作用，从而对项目在市场开拓、管理等领略带来一定

45、的风险。 2、市场因素 医疗保健服务市场具有一定的特殊性，医疗机构的知名度、美誉 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 22 - 度同其它服务不同，无法通过传统的媒体渠道告知受众，其更多是靠 广大患者的相互交流而获得信息，作为新建医院，因知名度、美誉度、 医疗质量有待实践的检验，在医院运作的前期会存在一定的市场风险。 3.6.3 优势分析 3.6.3.1 技术优势 江西省上饶博爱医院是全国四个中医骨伤专科医疗中心之一、是 上饶重点中医专科(专病)建设单位， 市创伤急救中心、市脊柱外科研 究治疗中心、伤康复治疗中心、医院

46、技术力量雄厚，有高中级专业技 术人员 30 多名，获得厅局级以上科研成果 6 项。 3.6.3.2 管理和品牌优势 江西省上饶博爱医院是全市中医骨伤专科医疗中心。始于清朝中 叶清水刘氏正骨已有 150 余年历史，医院正在实施集团化发展战略。 已初步形成了较为完整的医疗产业投资、管理体系。 3.6.3.3 区位优势 上饶市地处江浙腹地，为全国重要的交通、通讯枢纽。两大铁路 动脉浙赣铁路、陇海铁路，高速均在此交汇，交通十分便利。上 饶市优越的地理位置对周边地区有很强的辐射力，会展、商业批发和 零售设施齐全，物流集散量和人员流动量大，信息网络健全，通讯设 备先进，商机无限，旅游资源十分丰富。上饶市新

47、区几乎就是上饶市 的再造，因为其远景规划的总建设面积与居住人口相当于目前上饶市 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 23 - 的规模，开发建设上饶新区是实施上饶城市总体规划的重要步骤；是 完善城市功能、提升城市品位的客观需要；是把上饶建设成为国家区 域性中心城市和社会主义现代化商贸城市的战略举措。 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 24 - 第四章第四章第四章第四章场址选址与建设条件场址选址与建设条件场址选址与建设条件场址选址与建设条件

48、4.1 场址选择 4.1.1 选址原则 1、充分考虑区域现状医疗设施分布情况，力求均衡布局。 2、符合城市用地规划，满足用地指标要求。 3、具有便捷的交通、能源、通讯、供水排污等市政配套设施，便 于利用城市基础设施。 4、环境安静，远离污染源，选址周边有良好的自然环境和气候条 件，地势平坦，场地开阔。 5、地形力求规整，选址位置留有充分的发展余地和空间，满足医 院发展需要。 6、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区；并远离高压线路及其设 施；不应邻近少年儿童活动密集场所。 4.1.2 项目选址位置的确定 按照上述选址要求，结合上饶市目前各类医院在市区周边的分布 状况和上饶市近期城市规划布局，本项目

49、选址位置最终确定在上饶市 上饶新区，较为符合现代医院选址要求，符合国内目前新建医院或改 扩建医院选址的发展趋势。 专业编制可行性研究报告咨询电话：010-56428616需要 word 版联系 QQ:18610520816 - 25 - 1、总体规划发展方向，具有优良的城市空间环境和良好的市政配 套基础 上饶新区是上饶市委、市政府根据国务院批准的上饶市城市总体 规划，为实施拉大城市框架、加快城市现代化进程战略而投资开发建 设的新城区。建设用地 50 平方公里。整个上饶新区有 1.5 万公顷，设 计居住人口 80 万人，建设规模将是目前规模的一倍。上饶新区经过总 体规划和现代化建设，已形成优美的城市空间环境和生态环境。一所 高标准的现代化医院建于此，具备优越的外部环境和发展环境。 2、据有可靠的就医患者来源，发展前景广阔 该区域铁路、公路交通便利，仅本地区就有相当规模的服务覆盖 面，加之其高水准的医疗定位所吸引的周边地区患者，将使该院在未 来的发展中具备丰富的就医结构和人群。无论在医学发展和经营效益 等方面都具有良好的发展前景。 3、优化资源配置，带动周边经济，完善城市功能 由于上饶新区正处在不断建设完善的过程中，其卫生资源相对老 城区较为匮乏。该院建于此，正好可以优