伊犁州哈萨克牛原种场扩建项目可行性研究报告.doc

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1、键入文字畜禽原种场建设2009年农业部畜禽良种工程项目可行性研究报告项目名称：伊犁州哈萨克牛原种场扩建项目主管部门：新疆维吾尔自治区畜牧厅建设地点：伊犁尼勒克县哈拉吐拜乡哈拉吾依村新疆畜牧科学院工程咨询中心2009年3月项目主管单位：新疆维吾尔自治区畜牧厅项目实施单位：伊犁州畜禽繁育改良总站项目编制单位：新疆瑞祥农牧工程咨询设计院有限公司项目负责人： 乃比江加纳比力联系电话： 0999-8210190可研编制负责人： 陈静波 研 究 员可研编写人员： 陈静波 研 究 员郑新宝 副研究员杨奎花 副研究员董 红 助理研究员王彩红 工 程 师王新欣 工 程 师审 核： 王 军 推广研究员审 定： 崔

2、恒心 研 究 员新疆维吾尔自治区哈密地区伊吾县高产优质奶牛养殖中心扩建项目可行性研究报告新疆畜牧科学院工程咨询中心2008年9月 项目名称：伊吾县高产优质奶牛养殖中心扩建项目 项目建设地点：哈密地区伊吾县吐葫芦乡 项目建设单位：伊吾县高产优质奶牛养殖中心 项目主管单位：哈密地区伊吾县畜牧兽医局 项目负责人： 李光新 联系电话： 0902-6721866编制单位：新疆畜牧科学院工程咨询中心目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2项目背景11.3 项目建设的必要性和可行性31.4项目的社会需求分析51.5 项目承担单位的基本情况8第二章 项目建设内容及预期目标92.1原种场建设92.2预期目标

3、9第三章 场址条件103.1场址地点与地理位置103.2 场址占地面积103.3 土地利用现状103.4场址建设条件10第四章 技术方案、设备方案和工程方案124.1 技术方案124.2 冻精生产保存技术134.3胚胎生产保存技术154.4 体细胞培养保存技术174.5 疫病防疫设施184.6卫生防疫措施194.7 无害化处理204.8饲养管理技术204.9 建立规范的档案214.10消防设施224.11设备方案224.12 改扩建工程方案23第五章 原材料、燃料供应及运输方式265.1 主要原材料供应265.2 饲草料生产265.3 燃料与动力供应265.4 运输27第六章 项目总体布置28

4、6.1 总体布置286.2小区内外运输286.3 给排水及消防296.4 供电296.5 防雷接地306.6安全30第七章 节水措施317.1节水措施317.2 水耗指标及用水量31第八章 环境影响评价328.1项目区所在地环境现状328.2主要污染物对环境的影响328.3环境保护设施与投资328.4 环境影响评价33第九章 经营管理349.1 项目建设期管理349.2 人力资源配置359.3 经营方式35第十章 项目实施进度3610.1 项目建设工期3610.2 项目实施进度安排36当年36第十一章 投资估算及资金筹措3711.1建设投资估算37第十二章 效益分析4012.1经济效益分析40

5、12.2社会效益分析40第十三章 风险分析4213.1疫病风险4213.2市场风险4213.3自然灾害风险42第一章 总 论11.1项目概况11.2项目背景11.3 项目建设的必要性和可行性31.4项目的社会需求分析51.5 项目承担单位的基本情况8第二章 项目建设内容及预期目标92.1原种场建设92.2预期目标9第三章 场址条件103.1场址地点与地理位置103.2 场址占地面积103.3 土地利用现状103.4场址建设条件10第四章 技术方案、设备方案和工程方案124.1 技术方案124.2 冻精生产保存技术134.3胚胎生产保存技术154.4 体细胞培养保存技术174.5 疫病防疫设施1

6、84.6卫生防疫措施194.7 无害化处理204.8饲养管理技术204.9 建立规范的档案214.10消防设施224.11设备方案224.12 改扩建工程方案23第五章 原材料、燃料供应及运输方式265.1 主要原材料供应265.2 饲草料生产265.3 燃料与动力供应265.4 运输27第六章 项目总体布置286.1 总体布置286.2小区内外运输286.3 给排水及消防296.4 供电296.5 防雷接地306.6安全30第七章 节水措施317.1节水措施317.2 水耗指标及用水量31第八章 环境影响评价328.1项目区所在地环境现状328.2主要污染物对环境的影响328.3环境保护设施

7、与投资328.4 环境影响评价33第九章 经营管理349.1 项目建设期管理349.2 人力资源配置359.3 经营方式35第十章 项目实施进度3610.1 项目建设工期3610.2 项目实施进度安排36第十一章 投资估算及资金筹措3711.1建设投资估算37第十二章 效益分析4012.1经济效益分析4012.2社会效益分析40第十三章 风险分析4213.1疫病风险4213.2市场风险4213.3自然灾害风险42第一章 总论11.1项目背景11.2项目概况31.3项目总投资及资金筹措41.4经济效益分析41.5主要技术经济指标41.6问题与建议5第二章 市场预测62.1产品市场供应预测62.2

8、产品市场需求预测72.3产品目标市场分析82.4价格现状与预测82.5产品市场竞争力分析92.6市场风险分析10第三章 建设规模与产品方案113.1建设规模113.2产品方案12第四章 场址条件134.1场址地点与地理位置134.2场址占地面积134.3土地利用现状134.4场址建设条件13第五章 技术方案、设备方案和工程方案145.1技术方案145.2设备方案185.3改扩建工程方案18第六章 原材料、燃料供应及运输方式216.1主要原材料供应216.2饲草料生产226.3 燃料与动力供应226.4 运输22第七章 项目总体布置237.1总体布置237.2小区内外运输237.3 给排水及消防

9、237.4 供电237.5 防雷接地237.6安全23第八章 节水措施398.1节水措施398.2水耗指标及用水量44第八章 环境影响评价399.1项目所在地环境现状399.2主要污染物对环境的影响449.3环境保护设施与投资449.4环境影响评价45第十章 经营管理4610.1项目建设期管理4610.2人力资源配置4710.3经营方式47第十一章 项目实施进度4911.1项目建设工期4911.2项目实施进度安排49第十二章 投资估算及资金筹措6212.1投资估算的依据6212.2 建设投资估算6212.3资金来源及筹措6512.4银行贷款方式6512.5资金使用和管理66第十三章 财务评价6

10、713.1 财务评价依据6713.2 产品销售收入、销售税金和附加估算6713.3 总成本及经营成本估算6713.4 财务效益分析6813.5 不确定性分析6913.6财务评价结论70第十四章 风险分析5814.1项目主要风险因素识别5814.2风险程度分析5814.3防范和降低风险措施59第十五章 研究结论与建议6115.1推荐方案总体描述6115.2推荐方案优缺点描述6215.3结论与建议62附图、附表、附件附图、附表、附件第一章 总 论1.1项目概况1.1.1 项目名称： 伊犁州哈萨克牛原种场扩建项目1.1.2 项目单位： 伊犁州畜禽繁育改良总站1.1.3 建设地点： 伊犁尼勒克县哈拉吐

11、拜乡哈拉吾依村1.1.4 建设年限： 2009年1.1.5 建设规模：扩建牛舍2栋；500 m3青贮窖一座；250m2草棚一座；堆粪场1000 m2。购置胚胎、冻精、体细胞制作、保存等仪器设备。从哈萨克牛核心产区引入不同家系的纯种哈萨克公牛20头，纯种哈萨克母牛80头。1.1.6预期目标纯种哈萨克牛存栏400头，其中公牛30头，母牛370头。保存15个血统以上的纯种哈萨克牛细管冷冻精液4500支。保存30个血统以上的冷冻胚胎300枚。保存100个个体（20头公、80头母）的成纤维体细胞系。1.1.7 投资估算项目建（构）筑工程费用100万元；仪器设备投资140元；引种投资60万元。总投资300

12、万元，其中中央投资200万元，地方配套100万元。1.12项目背景新疆地处中国西北边陲，深居亚欧大陆腹地，群山环绕，远离海洋，面积166万平方公里，占国土面积1/6，地处欧亚大陆中心温带、暖温带地区，地大物博、资源丰富、环境各异、物种多样。新疆是我国动物品种最为丰富的省区之一，在独特的自然条件、历史文化条件和社会经济条件下，形成了丰富多样、性状优良的畜禽地方品种，如哈萨克牛、阿勒泰白头牛、巴什拜羊、巴音布鲁克羊、柯尔克孜羊、塔什库尔干羊、和田羊、策勒羊、多浪羊、卡拉库尔羊、新疆驴、普氏野马、蒙古野驴、伊犁大白猪、吐鲁番鸡等。动物品种繁多，遗传资源十分丰富，主要分布于南北疆天山山脉周围，既有当地

13、优良特色的地方品种，也有经济性状突出人工（选）培育品种。有些地方品种有其独特的生态特征和种质特征，是我区劳动人民在长期的生产实践中培育的，具有许多优良性状。这些动物品种长期为社会提供奶、肉、毛、绒、皮革产品，都是我国宝贵的遗传资源。对我国经济的发展具有重大战略价值，是中国未来的生物技术发展和全球竞争的根本性物质基础，更是新疆生态建设和社会经济发展所必需的种质基因贮备。哈萨克牛是伊犁州古老的肉、乳、役兼用型黄牛品种之一，其来源久远，根据史料和伊犁州的地理位置以及哈萨克牛的形态特征推断，哈萨克牛曾混有蒙古牛的血液。中华人民共和国成立后，哈萨克牛受到牛改良影响，现有纯种数量为数不多。目前哈萨克牛集中

14、分布于北疆阿尔泰山、准噶尔西部山区和天山北坡及伊犁河谷。哈萨克牛是在恶劣的生态环境和极粗放的饲养管理条件下形成的地方品种。全年放牧，在夏季牧场上可充分利用青草获得丰富的营养，迅速地生长发育和增膘，一般在10月底可达到全年最好的膘情。冬春可实行半舍饲半放牧饲养。哈萨克牛体型较小，头略长而宽、较重大。眼大有神，角型不一，一般角向上前方弯曲，角质细致，多呈蟥黄或青紫色。颈较长，肉垂不发达，颈肩结合较差。髦甲低平，胸窄深，后肋开张良好。腹圆而紧吊，后躯较窄、臀斜，四肢较短，后腿肌肉不发达。蹄小而质坚，乳房一般不大，乳头较小，乳静脉不明显。毛色杂、黄、红、黑色较多。初配年龄为2岁，发情周期1627天，发

15、情持续期2436小时，繁殖成活率在正常年份和较好管理下可达80%。泌乳期可长达240天。平均产奶量达718公斤，乳脂率较高，平均为4.5%。屠宰率可达50.78%；净肉率可达35.14%。哈萨克牛耐粗饲、抗寒暑、放牧性能好以及抗病力强，有较好的繁殖性能。随着社会经济和文化的发展，人类对畜禽品种的要求不断发生变化，曾经被选择过程中所淘汰的遗传特性往往重新成现代人们最求的目标。在全球范围内，建立本土特殊的动物种质资源库，开展相关科技创新研究，深度开发和有效利用这些宝贵资源，已成为当今世界发展主流。因此，在当今畜禽品种日趋单一，品种资源日趋贫乏的情况下，对加强畜禽品种资源的保护和科学、有效、合理、持

16、续的利用，对我区乃至全国的畜牧业持续、稳定、高效的发展，满足人们对畜禽产品种类、质量的更高的需求具有极其重要的作用。1.1.1 项目名称：伊吾县高产优质奶牛养殖基地扩建项目1.1.2 项目单位：伊吾县高产优质奶牛养殖中心1.1.3 可行性研究报告编制依据（1.3 项目建设的必要性和可行性1）中华人民共和国畜牧法、食品卫生法和环境保护法；（2）国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）；（3）农业部奶牛标准化规模养殖生产技术规范；（4）农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知； （5）国家发改农经司、农业部发展计划司关于上报2009年奶牛标准化规模养殖小区（场）计

17、划的通知；（6）国家计委以计办投资200215号字文件部署出版发行的可行性研究指南投资项目可行性研究指南；（7）自治区党委、自治区人民政府关于加快现代畜牧业发展的意见；（8）新疆维吾尔自治区畜牧业“十一五”计划和2010年发展规划；（9）自治区人民政府关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的实施意见；（10）新疆哈密地区伊吾县相关资料和实地调研资料；（11）承担单位项目编制委托书。1.1.4 项目提出的理由与过程为加快西部发展，国务院和自治区政府颁布了一系列优惠政策，发展畜牧业及奶产业。国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731号）提出“加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平”

18、， “通过发展规模化养殖小区（场）等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散的问题”，“加大奶牛养殖补贴力度，对享受奶牛良种补贴改良后的优质后备母牛给以一次性补助，每头补助500元”，“国家对养殖小区（场）的水电路、粪污处理、防疫、挤奶设施及饲草料基地建设等给予适当补助”等一系列优惠政策和意见促进奶业的发展。自治区党委和人民政府于2002年8月提出了“畜牧业结构调整坚持以牛为主，牛羊并举”的方针，规划建立奶牛产业带，以天山北坡、伊犁河谷、塔额平原、焉耆盆地为主，加快发展乳制品加工业，率先实现奶业产业化。2007年11月自治区政府在关于贯彻国务院关于促进奶业持续

19、健康发展的意见的实施意见（新政发200794号）中提出了促进奶业发展的具体措施意见，制定了加快奶业发展的优惠政策。哈密地区非农业人口远大于农业人口。随着人民生活水平提高，人民群众膳食结构变化，对奶类的需求量将越来越大。而随着广汇、华电等大型工业公司的入驻伊吾县，必将带来人口的增加，加之“三北大捷道”的贯通，对奶类的需求量加大，更加重了牛奶供不应求的状况。无论是近期还是远期市场分析，今后奶牛业必将有更大幅度发展，才能满足人民对牛奶日益增长的需求。为了促进伊吾县奶业持续健康发展，加快奶牛养殖方式改变，提高奶牛养殖的规模化、集约化和标准化水平，到达“生产高效、资源节约、质量安全、环境友好”的基本目标

20、，特申报2009年奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目。1.2 项目概况1.2.1 建设地点新疆哈密地区伊吾县吐葫芦乡1.2.2 建设规模与目标对奶牛养殖小区（中心）水、电、路、粪污处理、防疫、挤奶等配套设施的改扩建及饲草料基地的建设，普及奶牛生产性能测定（DHI）技术、机械化集中挤奶技术、粪污集中处理及综合利用技术、全日混合日粮饲喂（TMR）技术等先进饲养管理技术。至2009年底，通过自繁自育的方式，奶牛存栏达785头，年产优质牛奶2520吨。1.2.3 主要建设条件伊吾县畜牧业资源丰富，有着广阔的天然草场和悠久的养殖历史。近年来，伊吾县高产优质奶牛养殖中心依据资源优势和市场优势，结合产业结

21、构调整，采取公司+基地+农户的产业模式发展奶牛业，在为企业提供稳定的奶源的同时，奶源质量也得到了保证。有利于促进当地养殖业的发展，有利于拉动产业结构调整和增加农牧民收入，加大农村改革力度，切实解决“三农”问题，对农民增收、农村经济发展具有积极的意义。为了加快发展养牛业，县政府出台了加快发展养牛业的优惠政策，每年用于支持奶牛业发展的资金投入达到100万元以上，主要用于养殖小区水、电、路配套，优质冻精补贴等。伊吾县高产优质奶牛养殖中心于2005年9月开工建设，2006年5月交付使用，总投资1200万元。其中购进奶牛540万元，工程建设680万元。建设内容包括：牛舍4座4974平方米，挤奶厅1座54

22、6平方米（锅炉，水、电、暖正常）。职工宿舍2栋286平方米，精料库1座200平方米，打机井1眼，架设高压线，安变压器，铺设油路300米，围墙2.7公里，青贮池2座。2007年投入资金60万元，地面硬化1000平方米，绿化环境种植树木2000棵，对四个圈舍进行了分栏改造，修建职工食堂及餐厅94平方米，修建青贮池1座。1.3项目总投资及资金筹措项目总投资130万元。其中中央预算内专项补助投资50万元，县财政补助50万元，企业自筹30万元。1.4经济效益分析1.5主要技术经济指标表1-1 项目2010年主要技术经济指标表项目名称指标备注一生产规模12010年总存栏数5.22万头其中产奶母牛2.63万

23、头22010年生产牛奶14.45万t32010年出栏商品牛1.6万头二建设内容1奶牛养殖小区25个2奶牛专业村39个3奶站39个三总投资60809.13万元1建设投资43144.5万元2建设期利息1644.3万元3流动资金16020.33万元四技术指标12010年奶牛平均单产5500kg2繁育率86%3人工授精总受胎率90%情期受胎率50%4胚胎移植受胎率50%5性控精液母犊率95%五财务指标1年新增销售收入68935.89万元2年新增总成本58704.06万元3财务净现值（10%）38624.16万元4静态投资回收期7.2年5内部收益率9.4年6投资利润率15.82%动物物种基因资源是21世

24、纪的一种极其重要的战略资源。生物物种资源的拥有和开发利用程度已成为衡量一个国家综合国力和可持续发展能力的重要指标之一。联合国粮农组织花费了十年时间对170多个国家的6500个家畜和家禽品种进行调查之后确认:20 世纪的100年内，全世界已经有超过1000个品种灭绝，而且这一状况还在继续恶化。目前，在全球农业动物基因资源数据库中，记录在库的家养动物有6379个，其中4183个品种有数据可查，在这些有据可查的品种中有740个已经灭绝，1335个处于濒临“高度危险”状态，专家提出，如果人类再不采取措施，未来20年内人类还将失去2000个家畜和家禽品种。目前，由于人口的快速增长、对生物物种资源的过度开

25、发、外来物种的引进、环境污染、气候变化等原因，我国生物物种资源丧失和流失情况严重。我国幅员辽阔，地形、地貌、自然生态条件呈现极明显的地域差异，这些差异不仅孕育着丰富的野生动植物资源，也孕育被人类驯化、选(培)育的各种畜禽品种资源。80年代初全国家畜动物资源普查结果表明，中国家畜畜种达21个，品种(包括类群)达617个，其中土著品种占70%以上，以土著品种为素材培育的新品种达36个。而到1992年底，在21个畜种中，品种减少到432个，其中地方品种384个，育成品种48个。可见，我国畜禽品种多样性的丢失是非常严重的。有学者指出我国有大约12.5%的品种处于危急之中，世界上大部分地区的统计结果低于

26、该数。许多年前，我国对大多数主要品种建立了原种场，以保证纯种的存在。但近年来，由于经营不善，大多呈现亏损局面，已无力承担地方品种纯种繁育的任务。再加上外来品种、品系的引入，导致我国许多地方畜禽品种灭绝和临界消失。近3040年以来我区因市场对肉奶产品的需要，把原哈萨克牛杂交改良成产奶量比较高的优质奶牛或乳肉兼用牛，同时去势了原哈萨克公牛，因此哈萨克牛的数量逐渐减少。哈萨克牛在新疆自然条件恶劣，饲养管理条件相当粗放的情况下自然选择育成，是新疆培育新品种牛以及进行经济杂交不可缺少的基础品种。从基因库方面考虑，更有必要保留哈萨克牛的优良基因，特别是保持其耐粗饲、抗寒暑、放牧性能好以及抗病力强等适应性方

27、面的优良基因。如果不加以继承保护，将使得品种内和品种间的遗传变异越来越窄，最终会导致哈萨克牛品种资源的枯竭。1.6 问题与建议（1）项目为标准化奶牛养殖小区，要加强饲养环节的技术水平，实现奶牛高产、稳产，保证鲜奶收购质量和数量。（2）项目疫病风险较大。建议强化防疫体系建设，采取防范措施规避和控制疫病风险。参加活畜保险，进行风险转移，减轻养殖户经济损失。（3）奶牛养殖小区建设投资大、收益慢，国家应给予相应的优惠条件和政策支持。（4）牛奶市场受原材料价格等多种因素影响，市场波动频繁，一些乳品加工企业在市场波动时不但未能保护奶源，还相互压级压价、拖欠奶款、拒收牛奶，给奶牛养殖户造成巨大损失，伤害养殖

28、积极性。同时饲草料价格上涨，奶牛养殖成本增加、效益下降。建议政府职能部门出台相应政策，规范乳品加工企业行为，维护市场秩序，同时抓终端市场培育和奶源基地建设，促进奶业健康发展。包括哈萨克牛在内的地方品种遗传资源保护是关系到养殖业持续发展和生物多样性保护利用的重大问题，同时养殖业的持续发展不仅仅意味着产量的持续提高，也包括了未来市场对质量和品种花色的需求，更重要的是储备更多的遗传潜力以适应未来环境的变化。所以保护哈萨克牛等物种遗传资源，对我区畜牧业的持续发展、动物遗传资源的开发利用具有重要的生产意义和育种价值。1.4项目的社会需求分析1.4.1 是建立动物种质资源保护体系的需要我国完整的生态系统与

29、新疆丰富的动物种质资源是分不开的，1980年以来，新疆陆续建立了约20个自然保护区，但保护区的前景令人担忧。因此，在哈萨克牛数量急剧下降的情况下，建立保种场对其进行保护，是及其重要的。否则，这一宝贵的遗传资源一旦丧失，将无法补救。通过伊犁哈萨克自治州哈萨克牛原种场建设项目的实施，通过建立专门的保护基地、可以改善目前我区动物资源保护的结构、增加动物资源保护的科技含量，从活体、细胞和分子水平上进行科学合理的分类保护，形成设计规范、功能全面、科技含量高的新型种质资源保护体系，是我区畜禽资源库建设的重要组成部分和补充，也是保障国家战略动植物资源安全的重要需求。1.4.2 是重建种群，保持优良基因的需要

30、哈萨克牛是在新疆特殊的自然生态环境里，历经自然界的长期进化选择，极其适应当地的自然环境。哈萨克牛具有的耐粗饲、抗逆性强、抗病力高等优点。在其身上所包含的优秀动物基因，反映了新疆荒漠动物的特点，为动物物种基因库中的难得物种。由于该物种数量越来越稀少，从物种种群遗传学的角度来看，目前这种状况极有可能会导致哈萨克牛因近亲繁殖造成遗传变异减少，使不良基因频率增加因此必须建立一个适当大小规模的基础种群。对哈萨克牛进行保种、纯种繁育，使其在特定生态环境下重建种群，保持、提供和扩大物种基因库，并保持其生态环境适应能力和进化潜力，使其在受到突发疾病的感染时不至于种群消失，同时避免基因漂移带来的消极影响是非常必

31、要的。1.4.3是公平共享、利用遗传资源的需要1992年在巴西举行的全球高峰会议上，153个国家的元首或政府代表联合签署了生物多样性公约，该公约主要包含：保育生物多样性、永续利用其组成、公平合理分享由遗传资源所产生的效益。新疆动物资源在中国乃至世界上有其独特性和重要地位。随着生物技术的发展，特殊环境下孕育的新型动物资源的发现、高抗逆新品种的培育、重要功能基因的发现和应用在不远的将来成为可能。伊犁哈萨克自治州哈萨克牛原种场建设，在对动物种质资源实施保护的同时，又加强了地区间的技术合作与信息资源共享。1.4.4是提高公众保护动物资源意识科普工作的需要新疆有不少的民众、特别是经济欠发达的边远地区农牧

32、民，对丰富的动物种质资源保护的重要性没有清楚的认识，在短期经济利益的驱动下，对具有特殊经济使用价值的动物资源在合理开发利用之前，就对当地动物品种资源进行盲目的杂交、引种和破坏生态等行为，造成一些地区特有的、对国家和新疆未来发展至关重要的物种退化、甚至永远消失。保护好新疆动物多样性将对中国及全球生物多样性保护做出贡献，同时也是中国在履行国际生物多样性公约中应尽的义务。建立可以妥善保护动物种质资源多样性、开展科学普及的支撑平台是提高公众保护动物资源和生存环境意识的战略需要。1.4.5是保障畜牧业持续、稳定、高效发展的需要随着社会经济和文化的发展，人类对畜禽品种的要求不断发生变化，曾经被选择过程中所

33、淘汰的遗传特性往往重新成现代人们最求的目标。在全球范围内，建立本土特殊的动物种质资源库，开展相关科技创新研究，深度开发和有效利用这些宝贵资源，已成为当今世界发展主流。因此，在当今畜禽品种日趋单一，品种资源日趋贫乏的情况下，对加强畜禽品种资源的保护和科学、有效、合理、持续的利用，对我区乃至全国的畜牧业持续、稳定、高效的发展，满足人们对畜禽产品种类、质量的更高的需求具有极其重要的意义。1.5 项目承担单位的基本情况伊犁州畜禽繁育改良总站（伊犁州畜牧科学研究所），主要职责是负责全州畜禽品种改良，畜牧科学研究和新技术、新成果的推广应用，种畜禽管理及畜牧生产综合技术服务，技术人员培训等。现有专业技术人员

34、43人，其中高级畜牧师13人，畜牧师20人。自上世纪七十年代推广冷冻精液人工授精以来，伊犁州的畜牧科研工作者先后培育出新疆褐牛、新疆细毛羊、美利奴细毛羊（新疆型）、伊犁马等多个优良畜禽品种。牛羊同期发情、人工授精、胚胎移植等繁殖新技术已在伊犁州广泛得到应用和推广，并取得了良好效果。为加快伊犁州牲畜品种良种化进程，推进伊犁州现代畜牧业发展步伐，提高畜牧业科技含量，为实现“牧业大州”建设目标，在畜牧业增效、农牧民增收方面起着重要作用。在长期的畜牧业技术推广和科研工作中取得了丰硕的成果，先后获得国家科学技术进步奖一等奖2项、二等奖2项；自治区科学技术进步奖一等奖1项、二等奖2项。第二章 市场预测2.

35、1 产品市场供应预测2.1.1 国外市场供应现状及预测奶牛养殖业是饲料转化效率最高、资源利用最节约的高效型畜牧业，极具发展潜力。全球奶产量始终以每年1%2%的平稳速度增长，预计今后5年仍维持这一发展趋势。2.1.2 国内市场供应现状及预测“十五”期间是我国奶业发展最快的时期。奶类产量、乳产品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数年增长率，奶业生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。近年我国奶业发展速度很快，但仍处于发展初期。目前我国奶业在畜牧业产值中的比值只有5%。奶类消费方面，我国人均奶类占有量是世界平均水平的20%左右。同时，我国奶类消费极不平衡，奶类消费主要集中在大城市和经济发达

36、地区，农村居民消费量较低，仅为城镇消费量的1/10。但2006年我国奶牛养殖效益大幅度下降，部分养殖户出现亏损，奶业发展出现较大波动，直接原因是饲料价格上涨，原料奶收购价格偏低。2007年9月以来，国内奶价开始快速上涨，一路走高，牛奶市场出现了较大的波动，奶源紧张趋势进一步加剧。2.1.3 区内市场供应现状及预测新疆是全国五大牧区之一，发展奶业有得天独厚的优势。全疆草场面积4800万公顷，仅次于内蒙古、西藏，居全国第三。绿洲农业发达，饲草料种植条件好。气候也适于奶业发展。新疆奶牛头数和牛奶总产分别列全国第二位和第五位， 2006年存栏240万头良种和杂交奶牛，产牛奶174万t，奶牛养殖优势显著

37、，是国内主要乳制品生产区之一。目前疆内60多家乳品加工企业中，奶产品大部分以奶粉、普通巴氏消毒包装奶和酸奶为主，日加工能力2800t，年需鲜奶100万t以上，而实际收购鲜奶不足50万t，且大多集中在乌昌地区、伊犁河谷、石河子地区及库尔勒地区。新疆金牛生物股份有限公司现已在哈密地区建成日处理鲜奶200吨的盖瑞乳制品加工企业，以盖瑞乳业集团为依托，走“公司农户”的形式，伊吾县高产优质奶牛养殖中心带动吐葫芦乡的农牧民参与其中，一来可为盖瑞乳业集团年提供鲜奶2500吨，同时，又可确保养牛户的牛奶得利销售。 伊吾县高产优质奶牛养殖中心现存栏奶牛527头，其中泌乳牛156头，干奶牛125头，其它成母牛62

38、头。每天产鲜奶2.7吨左右（其中高产每头日平均产奶22公斤左右；中低产每头日平均产奶1012公斤 ）。蛋白质2.7%2.9%，乳脂率3.4%3.6%。2007年生产鲜奶960吨，每天生产鲜奶全部由哈密盖瑞乳业公司统一收购，价格以牛奶的蛋白和脂肪的高低作价，奶款月结。2006年，2.2 产品市场需求预测2.2.1国外市场需求现状及预测国际上欧洲国家、东南亚、韩国、日本等国进口奶粉量较大，每年的市场需求量约为200万t。新疆邻近的南亚和中亚国家对我区脱脂奶粉的需求量也很大，目前供不应求。2.2.2 国内市场需求现状及预测根据国家发展与改革委员会畜牧业发展及牧区经济问题课题组关于我国奶类生产预测结果

39、：2005年、2015年、2030年全国奶类总产量分别达到1196万t、2832万t和6787万t，1998-2005年增长率为9%，20052015年增长率为6%，20152030年增长率为6%。随着人民生活水平与质量不断提高，以及“学生饮用奶工程”和“国民身体素质工程”实施，鲜奶消费量和奶制品需求量会不断增加，优质高档牛奶产品开发前景看好。尽管我国牛奶产量增长较快，且呈价格与产量并行增长，但仍满足不了国内市场需求，出现牛奶短缺，特别是高档牛奶更为短缺。2.3 产品目标市场分析2.3.1 国际市场供需平衡情况据有关资料，中国乳品贸易的需求将在2010年增长到21.6万t左右，但国际市场仍将有

40、30多万t的供需缺口，全球乳业发展空间较大。 2.3.2 国内市场供需平衡情况我国液体奶、乳饮料、发酵乳的人均消费量均未达到世界平均水平，奶油、奶酪的人均水平更低。 新疆人均牛奶消费量已接近世界平均水平。麦趣尔、西域春、维维、农垦乳业、盖瑞等乳制品加工龙头企业生产超高温灭菌奶和酸奶占乌鲁木齐市市场份额的65%。2.4 价格现状与预测2.4.1 产品国内市场销售价格2007年9月份以来，国内鲜奶价格开始骤然上涨，从平均1.5元/千克上涨到2.5元/千克。随着奶价的不断上涨，饲养效益的提高，加上国家对奶牛饲养的补贴，饲养奶牛的积极性空前高涨，饲养规模开始扩大，奶牛的价格也开始走高。目前奶牛销售价格

41、为：能繁母牛在8000元左右。预计今后母牛平均价格可稳定在10000元左右。商品鲜奶的价格在2.5元/千克，属于市场低潮后反弹及饲草料涨价等原因，其价格还不稳定。考虑到全国奶牛养殖现状和发展趋势，饲草料等原材料价格上涨呈必然走势。因此，现在的牛奶价位仍会有所上升，预计将上升到3元/千克以上。2.4.2 产品国际市场销售价格由于全球对牛奶需求量的增长，生产成本上涨，奶制品生产大国的产量增长跟不上需求脚步，目前全球的牛奶价格正以前所未有的幅度上涨，短期内难以回落。2.5 产品市场竞争力分析2.5.1 主要竞争对手情况由于国际市场上乳制品供不应求，奶粉价格持续走高，有更多的企业在成本的压力下将放弃进

42、口奶粉，选择国内优质奶粉或鲜奶为原料。新疆乳品加工企业主要位于沿天山北坡经济带和伊犁河谷，随着乌鲁木齐市城区的扩大，郊区逐步缩小，饲草料成本压力，迫于城市用地增加、环境污染等因素，乌市周边奶牛养殖场生产成本加大。2.5.2 产品市场竞争优势与劣势伊吾县水土光热资源充足，饲草料资源丰富，奶牛养殖优势明显，奶牛基本上为购入的荷斯坦奶牛。努力加大项目区牛改良力度，迅速建立一定规模良种奶牛群，利用57年时间，建成全地区的优质、高产、绿色奶源基地是完全可能的。伊吾县奶牛业发展劣势主要在于现有饲养方式落后，单产水平低。饲养方式上，奶牛饲养管理粗放、环境恶劣等状况仍未得到有效改善。此外原料奶收购价格形成机制

43、不合理，专业合作经济组织建设滞后等因素都影响了奶业的健康发展。2.5.3 产品目标市场占有份额分析新疆金牛生物股份有限公司现已在哈密地区建成日处理鲜奶200吨的盖瑞乳制品加工企业。伊吾县高产优质奶牛养殖中心已占据其三分之一多的市场份额。2.6 市场风险分析前两年乳制品加工企业的恶性竞争行为，曾长期使原料奶收购价格维持在不正常的低水平，使奶牛养殖企业分享不到市场利润，甚至无法消解生产资料涨价问题，严重挫伤了养牛积极性，对奶牛业的发展造成了巨大损失。因此乳品企业、奶牛养殖企业还需要采取切实可行的措施结成利益共同体，真正做到双赢或多赢，促进奶牛业健康发展。乳品企业还应在市场培育，引导消费，开发新产品

44、，建立贮存和运输冷链等方面采取一系列措施，扩大市场占有率，增加销售量。项目区生产工艺和设备先进，基础牛群充足，生产的牛奶质优价廉，具有较强市场竞争能力，市场风险小。第三二章 项目建设内容及预期目标2.1原种场建设2.1.1改扩建（构）筑工程包括扩建标准牛舍2栋；500 m3青贮窖一座；250m2草棚一座；堆粪场1000 m2。 2.1.2购置胚胎、冻精制作等仪器设备。2.1.3 种牛引进：从哈萨克牛核心产区引入不同家系的纯种哈萨克公牛20头，纯种哈萨克母牛80头。 2.2预期目标2.2.1 纯种哈萨克牛存栏400头，其中公牛30头，母牛370头。2.2.2 保存15个血统以上的纯种哈萨克牛细管冷冻精液4500支。2.2.3 保存30个血统以上的冷冻胚胎300枚。2.2.3 保存100个个体（20头公、80头母）的成纤维体细胞系。第三章 场址条件建设规模与产品方案3.1 建设规模3.1.1 建设规模方案 扩建牛舍一座（含运动场、凉棚、水槽、补饲草槽等附属设施）。新增奶牛生产性能测定（DHI）技术流量计一套、固定式全混日粮（TMR）设备一套。 改建挤奶厅一座，新增挤奶设备一套。 扩建青贮窖、堆草棚、堆粪场设施