卫生院门诊楼建设项目可行性研究报告 (2).doc

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1、 三原县马额乡镇卫生院门诊楼建设项目可行性研究报告 陕西永安投资咨询有限公司 1 目 录 第一章 项目概况1 1.1 项目名称 1 1.2 承办单位 1 1.3 项目建设地址 1 1.4 建设内容1 1.5 项目投资与资金来源 1 1.6 编制依据和研究范围1 第二章 项目建设的背景及必要性3 2.1 三原县概况3 2.2 三原县 2010 年国民经济与社会发展状况4 2.3 项目单位的基本情况6 2.4 项目建设背景7 2.5 乡镇卫生院存在的问题8 2.6 项目建设的必要性8 第三章 项目建设选址及建设条件11 3.1 项目建设地址 11 3.2 建设条件 11 3.3 项目选址 12 第

2、四章 项目建设方案13 4.1 项目建设内容和规模 13 4.2 项目总体规划方案 13 4.3 建筑方案 14 4.4 结构工程设计 16 4.5 给排水工程设计 17 4.6 电气工程设计 20 第五章 技术条件及外部环境的可行性22 5.1 技术条件 22 5.2 外部环境的可行性 22 第六章 节能节水措施24 6.1 节能、节水的原则和要求24 6.2 项目能耗、水耗分析25 6.3 节能 25 第七章 环境影响评价27 7.1 环境保护标准 27 7.2 项目主要污染源27 7.3 项目建设与营运对环境的影响分析28 7.4 环境保护措施 30 7.5 环境影响评价结论33 第八章

3、 劳动安全卫生消防35 8.1 主要危害因素及危害程度分析因素 35 8.2 安全卫生防范措施 35 三原县马额乡镇卫生院门诊楼建设项目可行性研究报告 陕西永安投资咨询有限公司 2 8.3 消防标准及规范 36 8.4 消防措施 36 第九章 组织机构与人力资源配置37 9.1 组织机构设置 37 9.2 项目的资金管理 37 9.3 项目的建设管理 37 第十章 项目建设周期及工程进度安排38 10.1 项目建设周期 38 10.2 保证进度措施 38 第十一章 招投标方案39 11.1 总则 39 11.2 招标内容 39 第十二章 总投资估算及资金来源42 12.1 总投资估算 42 1

4、2.2 投资估算42 12.3 投资估算结果43 12.4 资金来源43 第十三章 投资效益分析45 13.1 经济效益分析45 13.2 社会影响分析45 13.3 社会风险分析46 第十四章 结论与建议47 三原县马额乡镇卫生院门诊楼建设项目可行性研究报告 陕西永安投资咨询有限公司 1 第一章第一章 项目概况项目概况 1.1 项目名称项目名称 三原县马额乡镇卫生院门诊楼建设项目。 1.2 承办单位承办单位 三原县马额乡镇卫生院。 1.3 项目建设地址项目建设地址 拟建地点位于三原县马额乡镇卫生院内。 1.4 建设内容建设内容 由于三原县马额乡镇卫生院现有设施落后，业务用房不够，不能满足患者

5、的 就医需求。现拟建框架结构门诊楼，框架结构三层，建筑面积 1200 平方米。 1.5 项目投资与资金来源项目投资与资金来源 项目总投资 145.92 万元，全部为建设投资。 其中：申请中央预算内资金 80 万元，地方配套资金 40 万元；应善良福利基 金 25.92 万元。 1.6 编制依据和研究范围编制依据和研究范围 1.6.1 编制依据 (1)陕西省发展和改革委员会科教处关于印发县医院、县中医院、中心乡镇 卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心等 5 个基层医疗卫生机构建设指导意见的 通知 。 (2)中央预算内专项资金项目中心乡镇卫生院建设项目知道意见 。 (3)国家计划委员会、建设部颁布的

6、建设项目经济评价方法与参数第三版。 三原县马额乡镇卫生院门诊楼建设项目可行性研究报告 陕西永安投资咨询有限公司 2 (4)国家计委投资项目可行性研究指南 。 (5)现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准。 (6)项目单位提出的其他基础资料。 1.6.2 研究范围 (1)项目建设的必要性； (2)建设目标及主要内容； (3)建设规模的确定； (4)工程建设方案； (5)投资估算与资金筹措。 三原县马额乡镇卫生院门诊楼建设项目可行性研究报告 陕西永安投资咨询有限公司 3 第二章第二章 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性 2.1 三原县概况三原县概况 三原县，古称“池阳”，位于陕西关

7、中平原中部，因境内有孟候原、丰原、白鹿 原而得名，自北魏太武帝太平真君七年(公元 446 年)置县，已有 1560 年历史。三原 是国民党元老、著名爱国诗人、一代书法大师于右任先生的故乡，是省会西安的 北大门和“西咸经济圈”的北副中心，全县辖 10 镇 4 乡，40 万人口，总面积 576.9 平 方公里。 区位优势明显。距西安、咸阳、铜川等大中城市均约 30 公里，距西安咸阳 国际航空港 20 公里，地处关中“一线两带”建设的黄金区段。境内陇海铁路横贯东 西，西铜高速公路纵穿南北，210 国道、208 省道、107 关中环线纵横交错，交通运 输四通八达。 工业基础雄厚。三原是“全国食品工业强

8、县”，现有各类工业企业 460 余户， 产品门类 80 多种，以食品加工、装备制造、医药化工、冶金建材为主导的支柱工 业初具规模。坚持招引重大工业性项目和知名企业，先后引驻杭州娃哈哈、河南 白象、香港中瑞、福建亲亲、福建昌鑫等国内知名企业 50 余户，总投资 20 多亿元。 农业资源丰富。三原是国家高效农业示范县，全国粮食生产先进县，全国及 陕西果品、蔬菜、秦川牛等八大商品生产基地县，陕西省农业综合实力十强县。 全县粮食总产长年达 20 万吨，蔬菜 22 万亩，时令水果 16 万亩，大家畜存栏 5.8 万 头，家禽存栏 164 万只，宴友思、三秦麦芽、天佑果蔬、陕西鑫牧、铁骑力士等一 批龙头企

9、业不断壮大，对农业产业化的拉动作用明显增强。 文化教育发达。三原历史名人辈出，唐卫国公李靖、明吏部尚书王恕、清代 “天下第一长联”作者孙髯，近代著名爱国诗人、一代书法大师于右任等一大批历史 文化名人彰显着三原深厚的文化底蕴。三原教育事业历史久远，学古书院、宏道 书院、正谊书院被誉为西北学界的一面旗帜，先后造就了民主革命先驱于右任、 水利科学家李仪祉、文学家吴宓、文化艺术家范紫东、建国初期教育部长张奚若、 三原县马额乡镇卫生院门诊楼建设项目可行性研究报告 陕西永安投资咨询有限公司 4 书法家茹欲立等一批精英。三原基础教育、职业教育发达，是陕西省教育强县和 全省唯一拥有两所省级重点高中的县区；全县

10、现有完全小学 131 所，初中 21 所， 高中 3 所，职教中心 1 所，教育质量连年攀升，高考综合评比连续十年稳居全市 第一。 旅游景观琳琅。三原县是陕西历史文化名城，境内现存文物古迹旅游景点 114 处，其中国家级重点文物保护单位 4 处，省级重点文物保护单位 14 处。闻名 遐迩的三原城隍庙、古龙桥、兼具南秀北雄之美的李靖故居、雕刻精绝的孟店民 宅、造形奇俊的文峰木塔、美不胜收的出土文物等古建史迹享誉全国。 三原是一座独具魅力的新兴多元化城市，是一片投资兴业的热土。勤劳质朴、 热情好客的三原人民热忱欢迎各方朋友、各界人士前来三原投资兴业、观光旅游。 2.2 三原县三原县 2010 年国

11、民经济与社会发展状况年国民经济与社会发展状况 【概况】2010 年，三原人民在县委、县政府的坚强领导下，坚持以科学发展 观统领经济社会发展全局，抢抓发展机遇、强化工业主导、突出招大引强、壮大 农村产业、着力改善民生、促进社会和谐，全县经济社会保持了强劲的发展态势。 全县完成地区生产总值 902760 万元，较上年同比增长 15.1%。其中：第一产业完成 212030 万元，同比增长 7.9%；第二产业完成 444850 万元，同比增长 20.6%；第三 产业完成 245880 万元，同比增长 12.5%。 【农业】 2010 年，全县加大农业产业结构调整，新增设施蔬菜 2.38 万亩、 新增农

12、村经济合作组织 52 个，农业生产条件持续改善，粮食产量获得稳步增加。 全年农业总产值完成 37.12 亿元，增长 7.1%。粮食播种面积 67.77 万亩，总产 23.59 万吨；果园面积 16.8 万亩，总产 18.49 万吨。其中：苹果 9.76 万亩，桃 1.92 万亩， 柿子 0.95 万亩，葡萄 0.95 万亩。蔬菜播种面积 23.75 万亩，总产 81.69 万吨。油菜 3.83 万亩，总产 6053 吨。畜牧业发展速度加快。年末，大牲畜存栏 4.73 万头，奶 牛存栏 6500 头，猪存栏 12.7 万头，羊存栏 14.2 万只，家禽存栏 168 万只。肉类总 产量 1.52

13、万吨，其中：猪肉 10467 吨，羊肉 861 吨，牛肉 1212 吨，家禽产肉量 三原县马额乡镇卫生院门诊楼建设项目可行性研究报告 陕西永安投资咨询有限公司 5 2625 吨，禽蛋产量 1.76 万吨，奶类总产量 3.87 万吨，其中牛奶产量 3.8 万吨。全 县乡村从业人员 197112 人，其中从事农业 148926 人，工业 14211 人，建筑业 14566 人。全年耕地资源 534203 亩，其中，常用耕地面积 497648 亩。 【工业】 2010 年，三原县三大工业园区基础设施进一步完善，承载力明显 增强，工业经济运行质量全面提升。全县工业实现增加值 41.79 亿元，同比增长

14、 18.5%。规模以上工业企业完成总产值 105.14 亿元，同比增长 23.76%。按属性分， 重工业完成 54.49 亿元，同比增长 18.9%，轻工业完成 50.65 亿元，同比增长 35%。 按隶属关系分，中央、省市属完成 15.01 亿元，同比增长 24.04%；县属完成 90.13 亿元，同比增长 26.5%。按行业分，食品加工制造业 36.97 亿元，装备制造业 25.87 亿元，有色冶金工业 17.76 亿元，能源化工业 7.57 亿元，医药制造业 8.94 亿元。 2010 年主要工业产品产量：饲料 303027 吨，乳制品 1081.2 吨，中成药 899 吨，钢 材 25

15、5274 吨。全年工业产品销售率为 95.93%。 【第三产业】 2010 年，商贸流通、餐饮服务发展迅速，万村千乡市场工程、 新网工程、家电下乡等工作成效显著，农村消费水平进一步提升，城镇消费更加 活跃。全年社会消费品零售总额 210363.5 万元，同比增长 17.8%。按销售单位所在 地分，城镇 122446.6 万元，乡村 87916.9 万元。按行业分，批发企业消费品零售总 额 18960.2 万元，同比增长 25.74%；零售企业消费品零售总额 167697.7 万元，同比 增长 17.11%；住宿业零售额 2599 万元，同比增长 15.99%；餐饮业零售额 21106.6 万

16、元，同比增长 17.04%。文化旅游产业大力发展，全年共接待游客 30.6 万人次，实 现旅游综合收入 5600 万元。 【金融保险】 2010 年，全县财政收入稳步增加，确保了全县干部职工工资 及时发放和社会各项事业的正常运转。全年实现财政总收入 34935 万元，同比增长 32.1%，地方财政收入 16896 万元，同比增长 34.3%。全县财政总预算支出 99777 万 元。金融业各项存款、贷款呈现上升趋势。年末金融机构各项存款余额 602267 万 元，较年初增加存款 103407 万元，其中城乡居民储蓄存款余额 469631 万元，比年 初增加 75521 万元。各项贷款余额为 17

17、7615 万元，较年初增加 27952 万元。保险事 业健康有序发展。全年保费收入 10143.8 万元，其中财险保费收入 1313 万元，人寿 三原县马额乡镇卫生院门诊楼建设项目可行性研究报告 陕西永安投资咨询有限公司 6 保险保费收入 8830.8 万元。各类赔偿及给付 2850.18 万元，其中财险支付 885 万元， 人寿支付 1965.18 万元。 【科教文卫事业】2010 年，全县教育事业再创佳绩。全县中小学适龄儿童入 学率 100%，初中毕业生升学率 99.6%；高考二本上线人数 1250 人，高考质量再创 新高，蝉联全市“十四连冠”；职业教育进一步发展，全县共招生 1900 人

18、。2010 年 我县共有各类学校 103 所，其中小学 83 所，初中 17 所，高中 3 所。共有各类专任 教师 4958 人，其中小学专任教师 2256 人，普通中学专任教师 2702 人。小学在校 学生人数 23092，普通中学在校学生人数 31985 人。文化事业投入加大，公益性文 化体育设施得到完善，文化体育事业繁荣发展。2010 年，我县图书馆藏书 12 万册， 其中新购图书 2 万册；举办各类文体表演 104 场、各种展览 6 次、各类培训班 63 次。2010 年，县医院急救中心住院大楼主体基本竣工，乡镇卫生院的改建也在逐 步推进，公共卫生服务体系不断健全，药品“三统一”工作稳

19、步推进。年末全县共有 各类医疗卫生机构 106 个，床位 1168 床，卫生技术人员数 2492 人。建成标准化村 级卫生室 320 个。 【人口和人民生活】 2010 年末，三原县户籍总人口为 420316 人，其中农业 人口 333437 人，非农业人口 86879 人 。总人口中男性 212156 人，女性 208160 人， 人口性别比为 101.92。年末全县总户数 141196 户，平均每户家庭人口为 3 人。全 年出生率 9.82，死亡率 5.35，人口自然增长率 4.47。单位从业人员达 22619 人， 其中国有单位 17601 人，城镇集体 387 人，其他 4631 人。

20、国有单位中，企业 2546 人，事业 10276 人，机关 4771 人。在岗职工 22478 人，其中国有单位 17460 人，城 镇集体 387 人，其他 4631 人，国有单位在岗职工中企业 2529 人，事业 10152 人， 机关 4779 人。单位从业人员劳动报酬 58477 万元，平均 26031 元。在岗职工工资总 额 58117 万元，平均 26031 元。城镇居民人均可支配收入 19501 元，同比增长 15.1%， 农民人均纯收入 5670 元，同比增长 20.9%。人民群众的生活水平和生活质量得到进 一步提高。 2.3 项目单位的基本情况项目单位的基本情况 三原县马额乡

21、镇卫生院门诊楼建设项目可行性研究报告 陕西永安投资咨询有限公司 7 咸阳市三原县马额镇卫生院地处三原县北部马额镇街道，距县城 30 公里，医 院占地面积 11 亩，承担着马额镇及周边乡镇 3.5 万人的医疗保健任务。卫生院现 有职工 17 人，其中：中级职称 2 人，初级职称 12 人，病床 20 张，开设内、外、 妇、中医、五官、骨科等 6 个临床科室检验，放射心电图、B 超等 6 个医技科室。 年门诊量 8000 人次，住院 1200 余人次。 乡镇卫生院的基本职能： 1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工 作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施； 2、负

22、责本乡镇的基本医疗服务； 3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置； 4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报； 5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训； 6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部 门下达的其他工作。 2.4 项目建设背景项目建设背景 近年来，陕西省委、省政府高度重视农村卫生工作，关注农民群众健康，采 取了一系列措施，加大农村卫生基础设施建设投入，2005 到 2008 年累计投入达 27 亿元， 其中 2008 年的投入是 2005 年的 2.79 倍，使我省农村三级医疗卫生网络和 公共卫生服

23、务能力得到进一步提高，新型农村合作医疗制度提前三年实现全覆盖。 2008 年，农民参合率达到 92.72%，报销费用从 2005 年平均 668 元提高到 1101 元， 农民群众“看病难、看病贵”问题逐步缓解。为了深入贯彻党的十七届三中全会精神， 在认真执行陕西省人民政府关于加强农村卫生工作的若干陕西省人民政府关于 进一步加快农村卫生改革发展的若干实施意见陕政发200914 号 。 意见指出，陕西省农村卫生改革发展的目标任务是：农村医疗保障体制和农 村卫生投入机制基本建立，管理体制、运行机制改革取得明显进展；新型农村合 三原县马额乡镇卫生院门诊楼建设项目可行性研究报告 陕西永安投资咨询有限公

24、司 8 作医疗制度进一步完善，综合管理水平有效提高；以村卫生室、乡镇卫生院建设 为重点，基本完成县、乡、村三级医疗卫生机构基础设施建设，服务条件显著改 善；农村卫生人才队伍进一步加强，素质明显提高；农村药品供应保障体系基本 建立，药品虚高定价得到有效遏制；农村医疗卫生综合服务能力明显增强，群众 健康保障水平进一步提高。 2.5 乡镇卫生院存在的问题乡镇卫生院存在的问题 1、是新农合制度的巩固和发展还面临深层次的矛盾和问题 目前，新农合筹资水平还不高，农民的医疗费用负担仍较重，实际住院自付 费用较高。此外，新农合的监管任务十分艰巨，经办机构管理能力有待加强。随 着新农合的不断完善和发展，也需要有

25、法律法规进行支撑和保障。 2、是国家基本药物制度尚难以真正全面推进 基本药物制度实施后，药品实行零差率销售，彻底改变了乡村卫生院的收入 结构，乡镇卫生院面临着财政补助不及时、不足额的问题。此外，一些地方尚未 将村卫生室纳入基本药物制度实施范围，影响力乡村医生的基本待遇，制约了村 卫生室的发展，也影响了农民就近获得基本医疗卫生服务。 3、是全面落实国家基本公共服务和重大公共卫生专项项目给乡、村卫生机构 带来新的挑战 公共卫生服务项目的落实，需要乡镇卫生院和村卫生室切实将工作的重心转 到对农村居民的健康管理上。目前，一些乡、村卫生机构尚没有真正转变运行机 制，没有以农民健康为中心开展公共卫生服务，

26、难以保质保量的完成基本公共卫 生服务任务。 4、农村卫生人才队伍建设亟需加强 目前，农村卫生队伍面临着吸引、稳定人才与人才流失、老化严重并存的挑 战。农村卫生人员总量不足，地区分布不平衡，越到西部和经济欠发达地区卫生 人力越缺乏；农村卫生人员待遇难以保障，生活条件较差，稳定优秀农村卫生人 员的任务尤其艰巨。 三原县马额乡镇卫生院门诊楼建设项目可行性研究报告 陕西永安投资咨询有限公司 9 5、是经济社会发展和城乡发展不平衡带来的挑战 我国老龄化进程加速，农村流动人口增加，农民工职业病，传染病和慢性非 传染性疾病的双重挑战等问题，都对农村卫生工作提出了新的要求。城乡经济社 会发展不平衡的问题，也制

27、约着农村卫生的发展。 2.6 项目建设的必要性项目建设的必要性 1、贯彻国家方针的需要。 扶持项目符合中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见 、 国务 院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见和陕西省人民政府关于进一步 加快农村卫生改革发展的若干实施意见的精神和要求。 2、理配置卫生资源的需要。 从现有的医疗卫生状况可以看到优质卫生资源通常都高度集中在城区，与国 家要求的向预防保健、中医中药、农村卫生机构倾斜的政策极不相适应。县级中 医院与乡镇卫生院共建中医药医疗、治未病、培训一体化服务项目，则有利于合 理配置充分利用卫生资源。同时，扶持项目能充分发挥中医药在预防保健医疗服 务中的独特优

28、势，加快基层医疗卫生机构中医科、中药房的标准化、规范化建设， 率先建立健全中医“治未病”预防保健服务网络的中医药工作任务的具体行动。 3、项目建设是完善卫生院功能的要求 马额乡镇卫生院至今为止都没有系统的门诊楼，业务用房使用功能不齐备， 不配套，不利于患者康复，无法满足诊疗需要，严重影响了卫生院的医技水平， 进而影响着人民群众的身体健康。因此三原县马额镇乡镇卫生院建设体系项目不 仅是卫生院自身的迫切需要，也是民心祈盼的健康希望工程。 4、项目建设为当地及周边人民群众就医提供基本保障 三原县马额乡镇卫生院工作覆盖面广，近年来在用房和设备欠缺的艰苦条 件下兢兢业业，创出了良好业绩，为病患群众提供强有力的医疗保障，为保障当 地群众的健康及社会稳定做出了重要贡献。 5、项目建设有利于响应国家农村医保制度 三原县马额乡镇卫生院门诊楼建设项目可行性研究报告 陕西永安投资咨询有限公司 10 建立新型农村合作医疗制度是解决农民群众看病难、看病贵，缓解农民因病 致贫、因病返贫的重要举措；通过新型农村合作医疗制度的建立，不断减轻农民 的医药费用负担。实施新型农村合作医疗制度后，农民得实惠,“看病