千头奶牛养殖场建设项目可行性研究报告2.doc

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1、目目录录 第一章第一章总总论论.1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况.9 1.3 问题与建议.15 第二章市第二章市场预测场预测.16 2.1 产品市场供应预测.16 2.2 产品目标市场分析.20 2.3 产品市场价格分析与预测.20 2.4 市场风险分析.21 第三章建第三章建设规设规模与模与产产品方案品方案.22 3.1 建设规模和建设方案.22 3.2 产品方案.22 第四章第四章场场址址选选择择.23 4.1 场址选择原则.23 4.2 场址区域条件.24 4.3 场址概况.24 第五章工程技第五章工程技术术方案方案.28 5.1 奶牛的品种选择.28 5.2 奶牛养殖规模及分

2、群数量.28 5.3 主要技术标准.28 5.4 奶牛繁育技术.29 5.5 挤奶方式.32 5.6 设备方案.32 5.7 工程方案.34 第六章主要原材料、燃料供第六章主要原材料、燃料供应应39 6.1 种畜供应.39 6.2 饲料供应.39 6.3 燃料供应.39 6.4 原材料燃料需求表.40 第七章第七章总图总图运运输输及公用工程及公用工程.41 7.1 布置原则.41 7.2 场地分区与布置.41 7.3 运输.43 7.4 公用辅助工程.44 第八章第八章节节能措施能措施.46 8.1 节能措施.46 8.2 能耗指标.47 第九章防疫技第九章防疫技术设术设施与保障体系施与保障体

3、系.48 9.1 防疫体系的建设目标.48 9.2 奶牛疫病预防及控制技术.49 9.3 防疫体系的构建.50 第十章畜第十章畜污污无害化无害化处处理工程理工程.51 10.1 无害化处理工艺.51 10.2 无害化处理设施及投资.52 第十一章第十一章环环境影响境影响评评价价.54 11.1 项目所在地环境现状.54 11.2 项目环境影响的因素分析.54 11.3 环境保护措施.54 11.4 环保投资.56 11.5 环境影响评价.56 第十二章管理机构及第十二章管理机构及劳动劳动定定员员.57 12.1 机构设置.57 12.2 劳动定员及定员分析.57 12.3 人员培训.58 第十

4、三章第十三章项项目目实实施施进进度度.59 13.1 项目建设工期及实施进度安排.59 13.2 项目实施进度表.59 第十四章投第十四章投资资估算与估算与资资金筹措金筹措.61 14.1 投资估算说明及依据.61 14.2 投资估算.62 14.3 资金筹措.64 第十五章第十五章财务评财务评价价.65 15.1 财务评价依据.65 15.2 财务评价基础数据与参数选取.65 15.3 销售收入估算.66 15.4 成本费用估算.67 15.5 财务盈利能力分析.69 15.6 项目偿债能力分析.69 15.7 不确定性分析.71 15.8 财务评价结论.71 第十六章第十六章风险风险分析分

5、析.73 16.1 项目主要风险因素识别及分析.73 16.2 防范和降低风险的对策.73 第十七章招第十七章招标标方案方案.76 17.1 项目招标范围.76 17.2 项目招标组织形式.76 17.3 项目招标内容.76 第十八章研究第十八章研究结论结论与建与建议议.78 18.1 研究结论.78 18.2 建议.79 附附录录 一、附表一、附表 1固定资产投资估算表 2固定资产折旧估算表 3无形及递延资产摊销估算表 4总成本费用估算表 5新增流动资金估算表 6损益表 7借款还本付息表 8现金流量表（全部投资） 9现金流量表（自有资金） 10 投资计划与资金筹措表 11 资产负债表 12

6、资产负债表 13 敏感性分析表 二、附二、附图图 1盈亏平衡示意图 2敏感性分析图 3项目厂址位置示意图 4项目总体布置图 三、附件三、附件 1企业法人营业执照 2组织机构代码证 3税务登记证 4卫生许可证 5种畜禽生产经营许可证 6动物防疫许可证 7财务审计报告 8供电证明 9环评证明 10 土地租赁合同 11 银行贷款意向书 1 1 第一章第一章总论总论 1.1 项目背景项目背景 1.1.1 项项目名称目名称 XXXX 乳业有限责任公司千头奶牛养殖场建设项目 1.1.2 承承办单办单位概况位概况 XXXX 乳业有限责任公司始建于 2003 年，注册资本 50 万元， 地处 XX 县大像山镇

7、南环路，是一家具有独立法人资格的私营企 业，经营范围包括养殖、牛奶、乳制品的批发零售。 该公司占地面积 9000 余平方米，建筑面积 1500 平方米，建有 奶牛养殖场、乳制品生产加工车间、办公楼等生产生活区，库房、 配电室、锅炉房等基础设施一应俱全。现有职工 32 名，其中管理 人员 6 人，专业技术人员 8 人，设有技术质量科、生产计划科、销 售部、财务部等。 截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 348.61 万元。其中： 流动资产 190.35 万元，固定资产原价 170.41 万元，净值 158.26 万 元，负债总额 49.52 万元，所有者权益 299.09 万

8、元。资产负债率 。2007 年，产品销售收入 293.56 万元，实现利润总额 28.29 万元。 企业财务状况详见 2007 年度财务审计报告。 法人代表任建太，男，汉族，现年 40 岁，具有丰富的经营管理 经验和市场经验，能够胜任本项目的负责人。 2 1.1.3 可行性研究可行性研究报报告告编编制依据制依据 1 奶业整顿和振兴规划纲要发改委、农业部等； 2 国务院第 536 号令乳品质量安全监督管理条例； 3 十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若 干重大问题的决定； 4 国发200731 号国务院关于促进奶业持续健康发展 的意见； 5 农业部 2007 年关于贯彻国务院关于促进奶业

9、持续健 康发展的意见的通知； 6 农业部全国农业和农村经济发展十一五规划（2006- 2010 年）、 全国畜牧业发展十一五规划（2006-2010 年）； 7 国家发展改革委、科技部、农业部全国食品工业十一 五发展纲要； 8 中共甘肃省委、省政府关于促进农民增加收入的意 见省委发（20048 号）； 9 投资项目可行性研究指南； 10 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 11 项目建设单位提供的基础资料； 12 国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计 标准； 13 项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。 1.1.4 项项目提出的理由与目提出的理由与过过程程 改革开放 3

10、0 年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不 断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与发 3 达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差 距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。2006 年我国人均 牛奶消费不足 22 千克，仅为世界平均水平的 19%。世界许多国家 都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和 作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的 营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们 日常生活中不可缺少的食品。另一方面，在三鹿事件发生后，全社 会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一

11、 个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工 业已经成为相当紧迫和重要的任务。 2008 年 XX 县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局，认真贯 彻党的“十七大”和省、市、县农村工作会议精神，立足县情，以农 民增收、农业增效为目标，通过发展规模养殖，扶持龙头企业，建 设养殖小区，推行健康养殖、环保养殖，创建名牌产品，开拓畜禽 产品市场，积极探索畜牧产业化经营的路子，使全县畜牧业生产经 营保持了良好的发展势头。截至目前，全县牛饲养量分别达到 4.057 万头，其中存栏量分别达到 3.032 万头，同比增长 26.18%； 出栏量分别达到 1.025 万头，同比增长 67.76%；全县

12、牧业产值达 到 2.32 亿元，人均牧业收入达到 652 元。通过大力扶持规模养殖 场（户），建设规模养殖专业村，加快养殖基地建设步伐，突出发展 标准化养殖小区，积极发展畜牧龙头企业和农民合作经济组织，全 面促进畜牧养殖业从向规模化、标准化、产业化方向迈进。依据自 4 然、经济和社会资源优势以及良好的政策环境，建设奶牛养殖场不 仅可以满足市场需求，提高企业效益，充分利用当地饲草料资源， 而且能有效增加农民经济收入，促进农牧结合、提高农业综合效益。 基于此，XXXX 乳业有限责任公司提出了千头奶牛养殖场建设项 目。 1.1.5 项项目建目建设设的必要性的必要性 （1）符合国家及行业政策 中共中央

13、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义 新农村建设的若干意见等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出 要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的 地方发展养殖小区；国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国 发【2007】31 号文件、农业部农牧发【2007】14 号文件均对促进奶业 持续健康发展也提出了明确的要求。 为规范市场和行业准入，2008 年 3 月和 5 月，国家发改委连 续发布了乳制品加工行业准入条件（国家发改委第 26 号公告） 和乳制品工业产业政策（国家发改委第 35 号公告），要求提高乳 制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无 序竞争和混乱局面

14、。 三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定的速度和重视 程度，2008 年 10 月发布了国务院第 536 号令乳品质量安全监督 管理条例；11 月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等 13 个部门联合制定的奶业整顿和振兴规划纲要，要求以建设现 5 代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿 乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局 面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。 目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾 护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。 （2）满足不断增长的市场消费的要求 乳业市场前景良好，吸引了国内企业、国外

15、资本大鳄纷纷抢滩。 随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业 生产能力迅速扩张。然而，作为乳业发展的第一道工序奶源建 设却相对滞后。虽然奶牛存栏数以 10%-15%以上的高速度增长， 但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。专家预测未来 5-10 年甚 至更长的时间，奶牛的增长速度将至少保持在 10%以上，奶牛养 殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然。 XXXX 乳业有限责任公司坚持诚信、优质、高效的经营方针 和以人为本、科学管理的经营理念，积多年来的生产技术及管理经 验，为企业的发展创造了一定的基础。但随着我国市场经济的进一 步完善和发展，市场竞争越来越激烈，企业必须

16、在产品的质量、效 益和品牌上提高档次，才能在市场上有生存和竞争的能力。因此企 业在完善现有产品基础上，需要进一步扩大优化产品结构，扩大生 产能力。结合公司发展实际，建设规模奶牛养殖场成为满足市场需 求和企业自身发展的现实选择。 6 （3）促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展 按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量的青饲料，苜蓿、玉 米等青饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达 100 元左 右。本项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的 销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民 对养殖业的信心和积极性。 通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，发展

17、乳制品， 延长农业产业链条，实现产供销一体化，扩大畜产品的市场需求， 改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农 业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。 同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会， 为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。同时，该项目还带动加 工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展，有力地促进地 方经济的发展。 综上所述，本项目的建设符合国家有关产业政策，增加养殖规 模和产量，提高企业经济效益；调整农业产业结构，增加农民收入； 有利于农业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧 业发展；能够带动相关产业的发展。经济效益、生态效益、社会效

18、益明显，项目的建设是必要的。 1.2 项目项目概况概况 1.2.1 拟拟建地点建地点 XX 县六峰镇 7 1.2.2 建建设规设规模模 养殖规模为 1500 头，其中成乳牛 1000 头。 主要建设内容：乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青 贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。 1.2.3 主要建主要建设设条件条件 1、区位优势：六峰镇距县城 5.5 公里，邻城近郊，为商品流通 和劳动力就业提供了便利，是县城品位提升后郊区建设的基础。 2、交通优势：东川公路横贯全镇与县城渭川东路相连，全长 8 公里， “麦甘”公路已铺油通车，西接冀城大道，东连麦积、秦州， 东梁公路直通关子镇，西梁公

19、路起于姜维旅游区姜家庄，南与 316 国道相接。镇区内有 10 多条东川公路与麦甘公路相通的村道，从 而为产业发展提供了条件。 3、农业基础优势：XX 县是一个以种植业为主的农业县。全县 辖 5 镇 10 乡 405 个村委，2213 个村民小组，60.3 万人，其中农业 人口 56.28 万人。境内山多川少，气候干燥，年平均降雨量 451.3 毫米，海拔在 12302716 米之间，无霜期 187 天。全县有耕地面 积 88.8 万亩，人均 1.62 亩，其中水平梯田 72.8 万亩。林业用地 95.48 万亩，其中有林地 45.48 万亩，疏林地 16.51 万亩，灌木林地 20.21 万

20、亩，木成林造林地 8.28 万亩，宜林地 5 万亩。有效灌溉面 积 11.7 万亩，保灌面积 7 万亩。境内共有自流灌渠 63 条，其中万 亩以上的灌渠 4 条，千亩以上万亩以下灌渠 9 条，保障 XX 渭河川 道区 l0 万亩耕地灌溉的通广、渭济两大灌区，先后对干渠进行了 8 改扩建，新建了引水渠首工程。全县有塘坝 25 座，提灌 288 处，机 井 23 眼；人饮工程 27914 处，其中水窖 27097 眼，集雨节灌工程 48971 眼，发展补灌 l3.5 万亩；扩大喷灌、微灌、管灌、防渗灌面 7.2 万亩。农业产业结构趋于合理，全县以渭河州道区为主的蔬菜 面积达到 12.44 万亩，其

21、中设施蔬菜 4.8 万亩，已建成韭菜、大葱、 蒜苗、大白菜、辣椒、萝等一批区域性基地；以苹果为主的鲜果面 积 10.9 万亩，以花椒为主的干果面积 4.6 万亩；全县畜禽饲养量达 到 156 万头(只、匹)，规模养殖户 13260 户，饲养量 58 万头(只、匹)， 养殖小区 7 个，家庭饲养场 72 个，规模养殖专业村 70 个。六峰镇 北临渭河，通广渠、中渠衬砌贯通，70 眼机井配套健全，农业灌溉 优势大。 4、电力优势：镇区电网共有 10KV 线路 6.5 公里，0.4KV 线 路 14.6 公里，低压配电台区 9 个，配电总容量 1040KVA，年用电 量 296 万千瓦时，供电系统配

22、套完整。 5、通信优势：固定电话已普及全镇，无绳移动电话拥有量占 总人口的 30%以上，移动电话信号覆盖全镇。 6、产业优势：以周正养殖公司为龙头的规模养殖，由原来的 小家庭散养、不成规模，发展为今天的股份制、公司化、产、供、销 一条龙，形成中州、总门、新庄、石滩、巩家村等为主的 5 个规模养 殖村。全镇有规模养殖户 50 多户，年出栏猪 6000 余头，出栏鸡 4 万余只。部门群众股份合作，联户合养，集约经营；同发养殖有限 公司，既养鸡、又搞货运，将全镇鸡蛋远销省内处；云奇养鸡场，从 9 上海空运种鸡，杂交化，推广良种；周正养殖公司从北京农科院购 进种猪，繁育良种，同时走出家门，在陇南建立了

23、育肥猪饲养基地。 规模养殖户向科技要效益，规模养殖业向纵深发展，已成为全镇新 的经济增长点。六峰镇已形成劳务、林果、蔬菜、养殖四大支柱产 业，分别占农民人均纯收入的 40.4%，15%，9.7%，12.6%，成为农 民群众致富奔小康的摇篮。 1.2.4 项项目投入目投入总资总资金及效益情况金及效益情况 本项目投资 2860.56 万元，其中固定资产投资 2499.07 万元， 建设期利息 28.80 万元，流动资金 332.69 万元。 本项目建成后每年向社会提供优质生鲜奶 7000 吨、犊牛 700 头、淘汰牛 100 头、沼气 31.03 万 m3、有机固体肥 540 吨、液体肥 料 1.

24、8 万吨。 项目正常年销售收入为 1793.70 万元，利润总额 685.94 万元， 财务内部收益率为 23.52，财务净现值为 3372.15 万元（ic7）， 投资利润率 23.98，静态投资回收期 5.21 年，动态投资回收期 6.08 年，借款偿还期 2.84 年。 1.2.5 资资金筹措金筹措 本项目总投资 2860.56 万元，其中银行贷款 1000 万元，企业 自筹 827.67 万元，申请国家扶持资金 800 万元。 10 1.2.6 主要技主要技术经济术经济指指标标 表 1-1 主要技主要技术经济术经济指指标标表表 序号项目单位经济指标备注 1 项目规模 1.1奶牛养殖场个

25、1 1.1.1成乳牛 头 1000 1.1.2育成牛 头 140 1.1.3青年牛 头 140 1.1.4犊牛（4-6 月龄） 头 120 1.1.5犊牛（0-3 月龄） 头 100 2引进奶牛 头 700 3外购材料、燃料 3.1苜蓿干草吨2500 3.2精料吨2000 3.3青贮料吨9500 3.4矿物质吨142 3.5维生素吨8 3.6 药费 万元10 3.7水万吨16.12 3.8 电 万度18.49 4产品 4.1生鲜奶吨7000 4.2公犊 头 400 4.3母犊 头 300 4.4淘汰牛 头 100 4.5沼气m3310250 4.6有机固体肥料吨540 4.7液体肥料吨1800

26、0 5养殖小区经济指标 5.1建设期年1 5.2 总资金 万元2860.56 11 序号项目单位经济指标备注 5.2.1 固定资产投资 万元2499.07 5.2.2 固定资产方向税 万元0.00 5.2.3 建设期利息 万元28.80 5.2.4 流动资金 万元332.69 5.3 销售收入 万元1793.70正常年 5.4 销售税金 万元0.00正常年 5.5 利润总额 万元685.94平均值 财务内部收益率(全部投资) 28.95所得税前 财务内部收益率(全部投资) 23.52所得税后 5.7 财务内部收益率(自有资金) 27.13所得税后 财务净现值(全部投资) 万元4761.84所得

27、税前,注：ic=7 财务净现值(全部投资) 万元3372.15所得税后,注：ic=7 5.8 财务净现值(自有资金) 万元3380.14所得税后,注：ic=7 5.9 投资利税率 23.98 5.10 投资利润率 23.98 投资回收期(静态) 年4.57所得税前,含建设期 投资回收期(静态) 年5.21所得税后,含建设期 投资回收期(动态) 年5.18所得税前,含建设期 投资回收期(动态) 年6.08所得税后,含建设期 5.11 借款偿还期(人民币) 年2.84含建设期 借款偿还期(外币) 年1.00含建设期 5.12 经营成本 万元925.19正常年 5.13 总成本 万元1077.86平

28、均值 5.14 盈亏平衡点 39.53 12 1.3 问题与建议问题与建议 （1）在项目启动阶段，需要资金较为集中且数额较大，企业自 筹资金有限，建议企业除自筹资金外，应当积极向国家申请相应的 资金支持以及银行贷款。 （2）该项目一次购进种牛数量较大，且种牛的品质对项目的实 施效果影响较大，建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫 合格的种牛，确保种牛品质优良，优质高产。 （3）养殖项目中疫病风险较大，建议项目单位提早做好疫病防 疫工作，避免损失。 13 2 第二章市第二章市场预测场预测 2.1 产品市场供应预测产品市场供应预测 牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子，是 营养最全面

29、的食品，被称为“白色血液”，不但婴儿受益，成年人长 期饮用也能强身健体，延年益寿。所以说，奶牛业是同人类生存与 发展关系极为密切的“健康产业”，又是饲料转化率最高、物质与能 量利用最节约、最有效的产业。 科学研究表明，牛奶是饲料转化率最高的优质营养源，奶业是 节粮、经济、高效产业。单就补充人体蛋白质一项，养奶牛可比养 猪节约粮食 65。发达国家牛奶产值占农业总值 20以上，法国 奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。奶业已成为发达国家农业 的主导产业。牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程 度与综合国力的标志之一。 2.1.1 世界乳世界乳业发业发展状况展状况 世界奶业的发展呈现不平衡发展态

30、势，发达国家奶业在畜牧 业产值中比重较高，美国占 21，加拿大占 26，澳大利亚占 31，新西兰占 48，牛奶产值占农业总值 20%以上，奶业已成为 发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后， 甚至达不到世界平均水平。 基本发展状况见表 2-1、表 2-2。 14 表 2-1 世界主要国家和地区近十年奶世界主要国家和地区近十年奶类产类产量表（量表（单单位：百万吨）位：百万吨） 1995 年2000 年2005 年2006 年 国家 奶类产量比率奶类产量比率奶类产量比率比率 全世界535.92574.17629.24 印度65.2512.1780.8314.0891.9414.6

31、115.09 美国70.4413.1476.0213.2480.1512.7412.88 中国9.111.7011.992.0928.674.565.24 俄罗斯39.317.3332.285.6230.864.904.84 巴基斯坦19.013.5525.574.4529.474.684.58 德国28.635.3428.354.9427.634.394.35 巴西17.133.2020.533.5823.463.733.89 法国26.094.8725.744.4826.134.153.78 英国14.42.7714.492.5214.582.322.26 新西兰9.291.7312.24

32、2.1314.632.322.20 乌克兰17.273.2212.662.2013.802.192.19 波兰11.642.1711.892.0712.401.97 意大利12.262.2913.302.3211.601.84 荷兰11.292.1111.161.9410.531.671.68 澳大利亚8.461.5811.181.9510.151.611.41 日本8.381.568.501.488.261.311.27 加拿大7.921.488.091.418.101.291.24 韩国2.010.372.260.392.240.360.34 智利1.900.352.000.352.370

33、.38 其他国家及地区155.6929.05165.1128.76213.1333.87 表 2-2 世界各地区牛奶世界各地区牛奶产产量（量（单单位：百万吨）位：百万吨） 地区1995200020012002200320042005 非洲16.6519.5920.0821.1021.6621.2421.52 亚洲79.4695.7699.64104.13112.19119.35122.05 中美洲9.6011.9812.1913.3713.6713.8413.91 欧洲222.29209.64210.49212.32212.05209.26209.68 欧盟 15 国122.67123.061

34、22.08122.25122.77 欧盟 25 国141.52142.52 15 中、北美洲89.4697.6096.91100.07100.75100.99103.95 南美洲38.7645.1546.3946.9147.3047.4347.80 大洋洲17.8223.4924.0625.5524.5024.9724.84 全球464.43491.23497.57510.08518.44523.24529.83 2.1.2 全国乳全国乳业发业发展状况展状况 改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。上世纪 80 年代初到 1999 年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存 栏由 64.

35、1 万头增至 442.8 万头，奶类产量由 136.7 万吨增至 806.7 万吨。进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。奶类产 量、乳品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速 度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。 一是奶类生产高速增长。2006 年，全国奶类总产量达 3366.31 万吨， 其中牛奶总产量为 3245.04 万吨，人均牛奶占有量为 24.69 公斤， 奶牛存栏 1401.59 万头，分别比 2000 年增长 3.66 倍、3.92 倍、3.86 倍和 2.87 倍。二是乳品加工实力增强。2006 年，全国乳制品产量 215.53 万吨

36、，比 2000 年增长 2.6 倍。规模以上乳品企业年销售额 862.57 亿元、利润总额 55.02 亿元，分别比 2000 年增长 3.46 倍和 6.57 倍。三是城乡乳品消费稳步增长。2006 年，全国人均年乳制品 消费量为 24.69 公斤。 表 2-3 中国奶中国奶业业基本情况表基本情况表 项目单位2000200420052006 乳牛存栏万头 488.701107.961216.091401.59 奶类产量 万吨918.902368.362864.833366.31 牛奶产量 万吨827.402260.612753.373245.04 16 液态奶产量 万吨134.10806.7

37、41145.791244.04 乳制品产量 万吨82.92142.44164.63215.53 加工企业 个377636698717 利润总额亿元 8.3833.8348.1655.02 表 2-4 我国各地区牛奶我国各地区牛奶产产量及人均占有量（量及人均占有量（单单位：万吨、千克位：万吨、千克/人）人） 地区1995200020042005人均2006人均 全国总计 576.40827.402260.612753.3721.123245.0424.69 华北 138.40244.3949.761230.291488 东北 191.9187.5458.25544.52588.5 华东 70.7

38、127.6308.23337.07431.06 中南16.633.7108.69140.23176.5 西南52.765111.83123.04135.2 西北106.2169.2323.83378.22425.8 虽然我国牛奶产量逐年增加，但是人均占有水平较低，2000 年 仅为 6.4 千克，同期世界平均水平为人均 100 公斤，欧美达到了 300 公斤，同为发展中国家的印度也达到了 60 公斤。经过几年发展， 2006 年人均占有量增加到 24.69 千克。同时，我国乳品消费暂时比 较落后。世界平均乳品消费量为每人每年 100 公斤以上，我国不足 7 公斤，仅为世界平均水平的 6%。可以

39、预测，我国对牛奶需求会逐 渐增加，我国奶类市场潜力巨大，蕴藏着诱人的商机。 2.1.3 甘甘肃肃省乳省乳业发业发展展现现状状 近年来甘肃省乳业得到了长足的发展。2006 年奶类总销售量 18 万吨，市场销售总额 8 亿多元，全年人均消费量 7.3 公斤。奶牛 17 存栏达到 8 万多头。甘肃作为全国六大牧区之一，人均草场占有量 列全国第三位，有着发展乳业得天独厚的条件，但分析甘肃省的乳 业发展现状，却不容乐观。 甘肃省原有大大小小乳品企业 50 多家，通过这几年的行业竞 争，目前只有 22 家，且规模较小，大多数年产值在 2000 万元以下， 规模以上的只有 8 家，产值过亿元的只有 2 家（

40、兰州庄园乳业公司 和甘南华羚干酪素集团公司）。本省所有乳品加工企业实现的工业 总产值合计为 3 亿元，有 5 亿多元的市场份额被外来品牌所占有， 使每年近千万元的地方税收流失，其根本原因就是产业基础薄弱， 缺乏宏观的产业结构布局和落实政策。奶牛存栏数虽然从 2000 年 的 4 万多头发展到现在的 8.6 万头，但与邻近省份的奶牛数相比 仍有很大的差距（陕西 120 万头，宁夏 60 万头，新疆 20 万头，青 海 12 万头）。 甘肃市场目前日消费牛奶有 330 吨，而全省每天自产牛奶只 有 180 吨左右，相差近一半，自产牛奶总量不到全国的 1，奶源 短缺，成为阻碍乳产业发展的最大因素。

41、2.2 主要产品目标市场分析主要产品目标市场分析 项目主要产品生鲜奶供给当地及周边加工企业。 2.3 产品市场价格分析与预测产品市场价格分析与预测 2.3.1 市市场场价格分析价格分析 虽然近年来乳制品消费持续增长，但牛奶生产与加工能力的 18 增长将略快于消费，总供给与总需求将保持基本稳定。随着加工能 力与技术水平的提高，产品花色品种的增加，乳品市场总体价格水 平将有所上扬，特别是低价位省区，但激烈的竞争，又将抑制价格 的过度上涨。总的看，乳品市场价格将呈现平稳中小幅度上涨的格 局。 2.3.2 本本项项目价格目价格预测预测 由于产地不同、奶牛繁殖饲养方式不同、运输距离不同、季节 不同，20

42、08 年全国原奶收购价格为平均每公斤 2.10-2.30 元。本项 目价格预测为 2.20 元。 19 3 第三章建第三章建设规设规模与模与产产品方案品方案 3.1 建设规模和建设方案建设规模和建设方案 养殖规模为 1500 头，其中成乳牛 1000 头。主要建设内容：乳牛 舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、 奶站、沼气站等。 3.2 产品方案产品方案 产品方案见表 3-1。 表 3-1 产产品方案一品方案一览览表表 序号产品名称单位数量备注 1 生鲜奶 吨7000 2 母犊 头 300 3 公犊 头 400 4淘汰奶牛 头 100 5沼气m339600 6有机固体

43、肥料吨540 7液体肥料吨18000 生鲜奶质量标准符合 NY5045-2001无公害食品生鲜牛乳。 母犊、公犊、淘汰奶牛质量符合“中国荷斯坦奶牛”（又名“黑白 花牛”）品种，定为项目产奶牛，品种标准为 GB3517-82。 20 4 第四章第四章场场址址选择选择 4.1 场址选择原则场址选择原则 奶牛养殖基地应选在饲料生产基地附近，交通发达，供水供电 方便的地方，不要靠近工厂，居民住宅区。 （1）地势水位 场址内地势较高、干燥，背风向阳，最好北高南低，土质坚实 （以沙质土为好），地下水位较低，具有缓坡的排水良好的开阔平坦 地方。严禁在平原的低洼地，潮湿地和丘陵地建场。 （2）水源、水质 水是

44、养牛生产必需的条件，因此，在选择场址时要首先考虑有 充足良好的水源，且取用方便。同时，还要注意水中所含微量元素 的成份与含量，特别要避免被工业、微生物、寄生虫等污染的水源。 井水、泉水等一般是水质较好的，河溪、湖泊和池塘等地面水要经 过净化处理后达到国家规定的卫生指标才能使用，以确保人畜安 全和健康。 （3）利于防疫和环境卫生 场址要离交通要道 200m 以上，离村庄 500m 以上，并避开空 气，水源和土壤污染严重的地区以及家畜传染病源区，以利于防疫 和环境卫生工作的发展。 留有发展余地，选择的场址要留有发展余地，以利养牛生产头 数增加，生产经营规模扩大和畜产品加工生产之需求，从而便于集 2

45、1 中经营管理，节省易地另建资金，增加经济效益。 4.2 场址区域条件场址区域条件 本项目场址选择在 XX 县六峰镇，全镇基本情况如下： 4.2.1 六峰六峰镇镇概况概况 六峰镇位于 XX 县城东南 6 公里处，北临渭水，东南与北道区 琥珀乡接壤，总土地面积 62.52 平方公里，辖 29 村，143 个村民小 组。 场址概况 4.2.2 地形、地貌情况地形、地貌情况 属黄土高原与沙漠过渡地带，西南高，东北低。祁连山余脉延 伸境内，南有寿鹿山、米家山，北有昌林山，高峻挺拔，林草茂盛。 最高海拔 3321 米，最低 1270 米，最高峰为寿鹿山峰。登峰远眺， 沟壑纵横，丘陵起伏，山地与盆地相间，

46、草窝滩、边外滩、漫水滩， 向西北伸展，形成广袤肥沃的景泰川。 4.2.3 气候气候 属温带干旱性气候，冬春干燥风沙多，夏季雨少蒸发大。秋雨 集中，霜临早，光能丰富温差大。年平均气温 8.2，年平均大于或 等于 10的积温为 3038。年平均降雨 185 毫米，蒸发量 3038 毫 米。无霜期 141 天。年平均日照 2725 小时，日照率 62。 4.2.4 城城镇规镇规划及社会划及社会环环境条件境条件 全镇 2007 年支柱产业总值 6486 万元，占农民人均纯收入的 22 777%。去年有农业人口 9300 户，44164 人，耕地面积 36710 亩， 有城镇人口 685 户，786 人

47、。农作物播种面积 49630 亩，粮食总产 量 8620 吨，农民人均产粮 195 公斤，农民人均纯收入 1890 元。 4.2.5 场场址四址四邻邻 本项目场址选择在 县 镇 村，东临四支渠，南临沙河沿， 西临五支渠，北临田间道。场区占地 182.7 亩。 4.2.6 场场址内地形地貌址内地形地貌 场址内为平地，无建（构）筑物，地形平坦，地势为南高北低， 场址平整工程量较少。 4.2.7 公用公用设设施及社会依托条件施及社会依托条件 在项目区周边农村全部通电，电力充足，项目区施工用电就近 可以解决。项目区位交通便利，通讯、广播、电视信号覆盖整个区 域，对项目将来的发展奠定了良好的基础。 4.

48、2.8 交通运交通运输输 东川公路横贯全镇与县城渭川东路相连，全长 8 公里， “麦甘” 公路已铺油通车，西接冀城大道，东连麦积、秦州，东梁公路直通 关子镇，西梁公路起于姜维旅游区姜家庄，南与 316 国道相接。镇 区内有 10 多条东川公路与麦甘公路相通的村道，从而为产业发展 提供了条件。厂区临东川公路，交通便利。 23 5 第五章工程技第五章工程技术术方案方案 5.15.1 奶牛的品种选择奶牛的品种选择 奶牛的品种很多，本项目拟选用“中国荷斯坦奶牛”(又名“黑白 花牛”)品种，定为项目产奶牛，品种标准为 GB3517-82。 成乳牛日均产奶 2025kg，年均产奶可达 60007500kg

49、，本 项目按照饲养条件，确定养殖繁育中心日均产奶量为 25kg，年均 产奶 7000kg。 5.25.2 奶牛养殖规模及分群数量奶牛养殖规模及分群数量 奶牛群组成如下表： 表 5-15-1 表表 5-15-1 奶牛养殖小区牛群奶牛养殖小区牛群组组成表成表 牛的种类牛的头数占总牛数的百分比(%) 成乳牛100066.7% 育成牛1409.3% 青年牛1409.3% 犊牛(46 月龄)1208.0% 犊牛(03 月龄)1006.7% 合 计1500 5.35.3 主要技术标准主要技术标准 （1）兰州市无公害农产品 奶牛饲养管理规范DB62/T908 （2）兰州市无公害农产品 鲜牛奶质量DB62/T897 （3）兰州市无公害农产品 奶牛饲养兽药使用规程 DB62/T905 24 （4）兰州市无公害农产品 奶牛饲养兽医防疫规程 DB62/T906 （5）兰州市无公害农产品 奶牛饲养饲料使用规程 DB62/T907 （6）兰州市无公害农产品 牛奶加工技术规程DB62/T909 （7）生鲜牛奶收购标准GB6914-1986 （8）食品标签通用标准GB7718-1994 （9）乳品设备安全卫生GB12073-1989 （