多项生物技术集成实施香菇（菌）多糖产业化项目可行性研究报告.doc

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1、1 目录目录 第一章第一章总论总论.1 1.1 概述1 1.1.1 项目名称及单位负责人.1 1.1.2 编制依据.1 1.1.3 项目编制原则.2 1.2 项目单位基本概况.2 1.3 项目单位财务状况4 1.4 本项目课题负责人基本情况5 2.1 项目建设背景8 2.2 项目建设内容.9 2.2.1 项目的产能规模.9 2.2 .2 建设的主要内容.10 2.3 项目技术工艺.10 2.3.1 成果来源及知识产权情况10 2.3.2 已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限11 2.3.3 技术或工艺特点以及与现有技术和工艺比较所具有的优势11 2.4 总投资及资金来源.13 2.4.1

2、投资估算.13 2.4.2 资金来源及筹措14 2.4.3 采用定额、价格及指标15 2.5 建设条件落实情况.18 2.5.1 动力供应.18 2.5.2 地理位置及水文地质状况19 2.5.3 气象条件19 2.5.4 厂址方案20 2. 5. 5 消防20 2.5.6 原材料成品的储运21 2.5.7 车间维修.21 2.5.8 土建工程.22 2.5.9 其他22 2.6 新增效益分析.22 2.6.1 经济效益分析.22 2.6.2 盈利能力分析24 2.6.2.1 盈亏及风险分析.24 2.6.3 市场风险因素分析和对策25 2.6.4 社会和生态效益等26 2.7 就业人口.30

3、 2.7.1 人员来源30 2 2.7.2 人员培训30 2.8 建设地点、建设工期和进度安排31 2.8.1 项目建设期管理32 3.1 国内外现状、GMP 质量升级和技术发展趋势的要求34 3.4 对产业发展的作用与影响.39 3.5 产业关联度分析，与国家关于工业结构调整总体思路、原则、目标等关联情况 .40 3.6 市场分析41 3.6.1 现状分析.41 3.6.2 市场预测.42 4.1 环境保护.44 4.1.1 废水44 4.1.2 废渣45 4.1.3 废气.45 4.1.4 劳动安全与职业卫生防护46 4.2 资源综合利用46 4.3 节能降耗等48 5.1 招标原则.52

4、 5.2 招标范围.52 5.3 招投标程序.52 5.3.1 招标52 5.3.2 投标53 5.3.3 开标、评标和中标54 5.4 招标基本内容.55 第一章第一章 总论总论 1.1 概述概述 1.1.1 项目名称及单位负责人项目名称及单位负责人 项目名称：开封制药(集团)有限公司多项生物技术集成实施香菇 （菌）多糖产业化项目 主办单位：开封制药(集团)有限公司 法人代表：朱文臣 技术协作单位：河南工业大学 3 1.1.2 编制依据编制依据 （1）开封制药(集团)有限公司提供的香菇（菌）多糖生产技术 及有关参数。 （2）项目建设单位提供的有关项目的水文、地质、气象、图纸 及工艺等有关设计

5、基础数据。 （3）药品生产质量管理规范（2010 年修订） 关于香菇 （菌）多糖及国家有关安全、卫生、劳动保护和环境规范等规定。 （4）国家药监局关于香菇菌多糖 GMP 认证检查标准 。 （5）开封制药(集团)有限公司委托河南省医药有限公司编制多 项生物技术集成实施香菇（菌）多糖产业化项目可行性研究报告的委 托书。 1.1.3 项目编制原则项目编制原则 （1）本着规范、先进、适用、经济的原则，尽量采用国内先进 技术和设备。 （2）可研报告从客观实际出发，在充分调查研究市场的基础上， 对产品的市场需求，工艺技术方案，厂区布局、技术经济及投资估算 等方面作了同客观评价。 （3）按照 GMP 规范香

6、菇菌多糖升级要求及 GMP 认证标准进行 工程建设，并符合国家食品药品监督管理局颁布的 GMP 认证规范的 要求和规定的标准。 （4）本着三同时为原则，在设计生产及辅助设施的同时，按照 国家有关标准考虑环境保护和职业安全卫生设施。 4 （5）编制可研报告遵循国家防火、安全、卫生、劳动保护、环 保等有关规定和规范。 1.2 项目单位基本概况项目单位基本概况 开封制药（集团）有限公司成立于 2003 年 9 月 26 日，公司类型 为有限责任公司，占地面积 406 亩,属国家综合性大型二类制药企业。 企业注册资本金人民币 20097 万元，现有员工 1800 名，其中 中专以 上人数 1580 人

7、，管理人员 420 人，工程技术人员和各类专业技术人 员合计 896 人。目前企业拥有 282 个国药准字文号，经营范围包括片 剂、硬胶囊剂、香菇菌多糖、软膏剂、滴眼剂、颗粒剂、口服剂、原 料药、药用辅料的生产销售，药用中间体及下脚料加工销售等。 医药制造业是高科技、高回报的产业，一直是发达国家竞争的焦 点。随着经济全球化的到来，国际市场竞争日趋激烈，也为我国医药 工业发展带来了机遇，在这种大背景下，国内医药企业要生存要发展， 必须适应这种新的客观条件，跟得上这种外界大环境的变化规模与变 化速度。开封制药（集团）有限公司成立以来，以人为本，以先进的 文化理念打造企业优势竞争力，通过数年来的建设

8、和完善，已形成良 好的发展机制：2004 年 11 月，企业通过国家“GMP”认证, 2006 年 12 月，被评为省级“高新技术企业” ；2007 年 8 月公司被省政府认定 为农业产业化省级重点龙头企业，2009 年 11 月被农发行河南省分行 评定为 AA 级信用等级企业, 被河南省银行业协会评为“河南省银行 业信用优良客户” ，被河南省工商行政管理局、河南省合同管理协会 评为“守合同 重信用企业” ；各类药品经国家、省、市药检部门市场 抽检连年 100%合格，其中产品已获国家银质奖 2 个，部优产品 3 个， 省优产品 8 个；原料药强力霉素获欧洲“COS”认证， 目前庆大霉素 5 原

9、料药正在申报美国的“FDA”认证。 经过多年的发展，积累并完善了一整套有关研发、生产、销售的 经验，先后承担国家级高技术产业化示范、河南省双百及工业结构调 整等产业升级项目，形成了强大的品牌影响力和研发能力，形成了 “多品种、大产能、全终端”的独特优势。2009 年，开封制药（集团） 有限公司在全国制药企业中化学类制药排名 16 位，综合类制药排名 24 位。2009 年年由于国家实施基本医疗保险目录制度，至 2010 年该 企业已入选国家基本医疗保险目录 175 个，其中甲类 122 个、乙类 53 个，占基本药物目录 307 个品种的 55%以上；其中甘草片、香菇菌多 糖等皆为河南省独家品

10、种。根据医药卫生体制改革近期重点实施方 案（2009-2011 年） （国发200912 号）的规定：三年内，城镇职 工医保、城镇居民医保和新农合将覆盖城乡全体居民，参保率均提高 到 90%以上。而只有进入基本药物目录的药品，才能享有国家制定的 这项制度，所以医药生产企业进入国家基本药物目录的药品越多，企 业的生产经营越能产生重大变革，产量、产值、销售才能更快实现持 续不断和稳健的增长。 生产经营过程中，企业还根据国内外医药市场的发展趋势，确定 了以科技进步和技术创新为主题，以产品结构调整为主线，开发高科 技、高附加值产品的战略思想，强力推进技术改造，实现了品牌扩张 和企业再造。如合理分布着抗

11、生素、合成、制剂等车间，自身拥有 2 万 KVA 的变电站、1600 立方米/min 空气压缩装置、56T 能力的蒸汽锅 炉及 16 眼 40T 至 60T 自提深水井。同时公司投入资金对生产车间及 生产线进行技术改造，购进了国内一流的大型设备，并聘请郑州大学、 河南工业大学、河南大学医学院等高校知名专家、教授作为兼职研究 人员，重点发展组合化学技术、现代生物技术，开展多课题研究。目 6 前，企业已有多个全国独家或知名产品：如复方甘草片是国家指定的 河南省唯一生产商，强力霉素原料药出口欧美、东南亚等国家和地区。 开封制药（集团）有限公司通过对企业整体改造，企业从原料供 应、产品生产、成品库存、

12、到销售网络，呈现出了健康、稳健的发展 势头，已经形成一个巨大的产业链。加之经多年市场检验和市场推广， 以及大批产品名录入选国家医保目录。预计市场规模每年将以 25%-30%的 速度递增。由此，开封制药(集团)有限公司架构战略管理平台，企业 管理实现了从科学走向科学加艺术的管理，促使企业迅速提升为一个 集约型、现代化的企业集团。 1.3 项目单位财务状况项目单位财务状况 该公司财务管理规范，会计岗位设置、人员配备合理，制定了一 套完善的财务制度，资金收支按规定流程办理，逐级审批，资金筹措 年初制定计划并严格执行，产品销售基本上实现款现货，各种往来账 项定期核对，应收账款及时回收，几年来财务没有呆

13、、坏账现象，资 金管理得到不断加强 公司基本户开设在农发行开封市分行营业部，2009 年 5 月信用等 级被中国农业发展银行河南省分行评定为 AA。 2008 年，实现销售收入 60322.09 万元，实现利润 8805.85 万元， 税金 3237.92 万元，资产总额 102314.20 万元，其中固定资产 19012.62 万元，负债总额 43263.95 万元,资产负债率 42.29%； 2009 年，实现销售收入 68954.82 万元，实现利润 10089.78 万元， 税金 2677.39 万元，资产总额 108153.05 万元，其中固定资产 19199.37 万元，负债总额

14、40461.96 万元,资产负债率 37.41%。 7 2010 年，实现销售收入 84805.9 万元，实现利润 7110.6 万元，税 金 2732.1 万元，资产总额 217881.8 万元，其中固定资产 26518.5 万元， 负债总额 58788.7 万元,资产负债率 26.98%。 1.4 本项目课题负责人基本情况本项目课题负责人基本情况 王卫国：男，1962 年生，河南省汝州市人。生物制药教授， 硕士生导师，河南省学术技术带头人。中国生物化学与分子生物 学学会会员，中国微生物学会会员，河南省微生物学会理事，河 南省政府采购招投标专家。 中国生物工程杂志 、 食品科学 、 Biot

15、echnology Progress等刊物审稿专家。1987 年毕业于河 南师范大学生物系，同年考入中科院病毒所攻读硕士，于 90 年 7 月毕业并获硕士学位。毕业后即到南阳理工学院工作，曾任南 阳理工学院生化系生化及微生物教研室主任、南阳理工学院实验 中心副主任、生化实验中心主任，南阳理工学院生化系教授，南 阳绿环生化技术研究中心副主任。现任河南开封制药集团有限公 司技术总工，河南工业大学教授。从事科研教育教学工作十几年 来，除圆满完成各项教学任务外，在教学改革、教材建设、实验 室建设、提高教育教学质量方面做出了突出成绩；在科学研究与 开发等方面也取得了突出成果，先后主讲过微生物学 、 生物

16、 制药工艺学 、 抗生素生产工艺学 、 生物制药技术 、 药物毒 理学 、 药剂学 、 工业发酵分析 、 发酵生物技术英语 、 Microbiology和环境工程概论等 10 余门课程。以第一/ 8 二发明人完成 6 项已获得 2 项国家发明专利，其中与本项目直接 相关专利 4 项。主持完成与本申请项目相关技术成果 4 项：完成 的省部级成果“香菇(菌)多糖提取纯化新技术” （2000 年 9 月通 过河南省科技厅主持的成果鉴定）2001 年 9 月获南阳市优秀科技 成果一等奖，2002 年 6 月在由河南省政府等单位主办的 2002 中 国郑州先进实用技术交易会上获金奖。完成的“莲花菌多糖分

17、 离纯化新技术” 也于 2007 年 5 月通过河南省科技厅和教育厅主 持的成果鉴定。 “液态法黄酒生产新工艺”98 年 7 月通过河南省 科委鉴定并获南阳市科技进步二等奖。 “稳定性二氧化氯溶液生 产新方法与新工艺”2007 年通过河南省科技厅鉴定。以第一/二 作者撰写的直接相关研究或技术论文“香菇(菌)多糖分离最隹工 艺及最隹原料研究(已被 CA 收录)” 、 “香菇(菌)多糖分离纯化技 术研究” 、 “几种测定香菇(菌)多糖中蛋白质含量方法的比较研究” 、 “香菇(菌)多糖的提取及纯化技术初探” 、 “A Novel Approach to Deproteinization in Iso

18、lation and Purification of Lentinan” 、 “A Novel Approach to Degrading Plant Cellulose*-Continual Adding of Materials and Cycling Utilization of Acids and Cellulase (CACU)” 、 “莲花菌菌株 Sd 的液态发酵特性研究”等 10 余篇分别发表在中草药 、 Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering(国家一级) (已被 EI 收录)、 食品科学(国

19、家 一级)、 中国生物防治(国家一级)、 中国蔬菜 、 中国食用 菌 、 中国酿造 、 生物技术等国家一级及国内核心刊物上。 9 其中，有 2 篇于 2003 年 7 月获得河南省自然科学优秀学术论文 2 等奖。主编、副主编出版与该项目直接相关的论著 3 部：（1） 微生物工程概论 ，2000 年 9 月由中国兵器工业出版社出版， 主编。 （2） 中药与肿瘤免疫研究 ，96 年 8 月由中国医药科技出 版社出版，副主编。 （3） 微生物学 ，2001 年 3 月由吉林人民出 版社出版，副主编。在发酵工程、生物制药、酿造酒、食品添加 剂等领域均取得突出成果。曾于 96 年 4 月获南阳理工学院吴

20、天 喜奖教金一等奖；97 年 4 月获中入奎奖教金一等奖；98 年 10 月 和 2000 年 11 月获南阳市科技进步一等奖。2001 年 9 月获南阳市 政府优秀学术成果一等奖。2002 年 9 月获南阳市优秀教师。2004 年 7 月荣获 2004 全球华人生物科学家大会奖。2004 年 9 月荣获 河南省学术技术带头人。 10 第二章第二章项目的基本情况项目的基本情况 2.1 项目建设背景项目建设背景 随着我国建设环境友好型社会，大力发展循环经济的需要， 加快资源节约型、环境友好型、可持续发展及节能减排等高技术 开发成为产业发展的重点。采用生物技术创新引领现代生物产业 的快速发展，生物

21、制造、生物医药、生物能源、生物环保等一批 新兴产业正在快速形成。面对日益严重的“白色污染” 、石油资 源的短缺和人类生活水平的提高，亟需开发绿色安全、环境友好、 资源综合利用、高附加值的新型微生物发酵产品新技术新工艺， 加快微生物制造产业发展，推动传统发酵产业化升级，提高微生 物制造产品的国际竞争力。 香菇(菌)多糖是从食用真菌香菇或菌丝发酵液中提取出来的 一种能治疗癌症，抗恶性肿瘤，抗病毒，抗感染，提高人体免疫 力等具有多种生理药理功能的生物活性物质。香菇多糖是当今世 界上公认疗效最为显著的抗癌新药之一，因其独特的疗效，倍受 WHO 和许多国家，特别是欧美发达国家的医疗权威机构所推崇和 青睐

22、。 香菇多糖及其系列产品-香菇多糖下脚料的研发具有非常 广阔的前景。如前所述，由于香菇多糖广泛的药理作用，使它在 医疗上的应用范围会越来越大，不仅可用于多种癌症的预防与治 11 疗，而且还有可能用于肝炎、青光眼、肥胖症等疾病的预防与治 疗。香菇多糖下脚料-香菇蛋白粉是一种用途相当广泛的食品 添加剂，它的研发应用将会为改变我国乃至国外（特别是发展中 国家，其饮食中普遍缺乏蛋白质，钙，硒等营养素）人们的饮食 结构起到促进作用，将会带动一系列新型或功能食品的开发生产。 通过本项目的建设，全面增强企业的自主创新能力，促进产 业技术进步和升级，提高原料转化率和资源综合利用率，提高产 品市场核心竞争力和企

23、业经济效益，将起到重要的示范带动作用。 公司原香菇菌多糖生产车间虽然几经升级改造（包括 GMP 认证 的改造） ，但是随着医药生产形势快速发展，国家对香菇菌多糖的生 产要求越来越高，特别是今年一月新发布的药品生产质量管理规 范（2010 年修订） ，该车间的厂房、设备、空气净化系统等已不能 完全满足药品生产质量管理规范（2010 年修订）对香菇菌多糖 的要求。因此，该公司对香菇菌多糖车间进行 GMP 质量升级和产业 化技术改造已势在必行。 2.2 项目建设内容项目建设内容 2.2.1 项目的产能规模项目的产能规模 总体建设目标：建立 1 个符合国家 GMP 要求的规模化产业化 示范生产基地。年

24、产 120 吨香菇多糖（纯度25%） （以 1700 元 12 /kg 计）或年产香菇(菌)多糖 2,040,000mg（纯度85%） ；以 100 元/mg 计，年产值达 20400 万元。 2.2 .2 建设的主要内容建设的主要内容 项目新增建筑面积 3000m2，主要建设生产车间，配套建设、 公用和环保设施等。项目建设期二年，采取公开招标的组织方式。 项目达产后，形成年产 120 吨香菇（菌）多糖的生产规模。 本项目的主要建设内容有 2 项：香菇(菌)多糖液态发酵产业 化平台的创建和示范；多级溶媒循环动态热回流法创建香菇(菌) 多糖提取浓缩产业化平台和示范应用。 2.3 项目技术工艺项目

25、技术工艺 2.3.1 成果来源及知识产权情况成果来源及知识产权情况 香菇(菌)多糖液态发酵工艺技术由开封制药（集团）有限公 司自主研发成功，率先在我国实现了小规模产业化开发生产。采 用中试规模连续开发生产香菇多糖片达五年之久，生产的香菇菌 多糖原料药被河南省科技厅评为高新技术产品。内含多糖制备、 除杂蛋白及脱色等多项专利技术（1. 一种多糖类药物复合脱色 剂及其脱色方法，申请号：200810231538.8（已授权）；2.一种 检测真菌多糖的方法，申请号：200810231539.2（于近期授权）； 3. 一种制备真菌多糖的方法，申请号：200810231540.5（于近 13 期授权）；4.

26、一种多糖类药物除杂蛋白剂及其除杂方法，申请号： 200810231541.X（已授权）的香菇(菌)多糖高效制备新工艺和 香菇蛋白粉及香菇保健酒生产技术来自河南工业大学，该项目是 一个典型的产学研紧密结合的成果。 2.3.2 已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限 目前中试生产规模可以达到月处理香菇（菌）5 吨/月, 年处 理香菇（菌）50 吨,年产香菇多糖粗品 2500kg, 香菇多糖精品 100000mg。开封制药（集团）有限公司已采用中试规模连续开发 生产香菇多糖片达五年之久，生产的香菇菌多糖原料药被河南省 科技厅评为高新技术产品。项目产品已经取得

27、国家新药证书和注 册批件（国药准字 H41025014） ，具备产业化条件。 完成相关技术成果 4 项。已申报并被国家知识产权局受理核 心技术发明专利 4 项。已在国家核心刊物上公开发表直接相关研 究或技术论文 10 余篇。所以，具有良好的产业化开发生产基础。 2.3.3 技术或工艺特点以及与现有技术和工艺比较所具有的优技术或工艺特点以及与现有技术和工艺比较所具有的优 势势 实践证明，该项目采用的新工艺技术具有以下特点：改进 了传统的单一产品的生产方法，综合性强，副产物利用率高，生 14 产效率高；采用的多糖制备、除杂蛋白及脱色等多项专利技术， 使生产工艺路线缩短 1/3；产品提取率由过去每吨

28、香菇提香菇 多糖 1.75 克提高到 2 克以上，提高 12-25%；产品单一组分纯 度由 85.5提高到 98.1100。成本下降 25%-30%。经济 效益较高，开发出的副产品香菇酒和香菇蛋白粉，能使经济效益 提高 10-30。 该项目的创新性除了拥有的 4 项相关技术成果和 4 项核心技 术发明专利外还表现在： 1）集香菇多糖的液态发酵技术、子实体和菌丝体的提取分 离纯化技术于一体构成一种新的香菇（菌）多糖生产工艺，能成 功地实现子实体和菌丝体香菇多糖的产业化生产。 2）能实现香菇（菌）多糖及其系列产品的综合化、零排放 化的产业化生产。 2.3.42.3.4 该重大关键技术的突破对行业技

29、术进步的重要意义和作用该重大关键技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用 本项目采用自主研发的香菇（菌）多糖的液态发酵和提取分 离纯化新工艺，不仅能成功的实现子实体香菇多糖的产业化生产， 亦可圆满实现香菇（菌）多糖的液态发酵法生产。该新工艺是集 香菇多糖的液态发酵技术、子实体和菌丝体的提取分离纯化技术 于一体，集多糖的高效制备、杂蛋白的去除、多糖的脱色和分析 15 检测 4 项专利技术于一身，以实现香菇（菌）多糖及其系列产品 的产业化。 其中自主研发的杂蛋白的去除和多糖的脱色 2 项国家发明专 利技术的成功应用，再把自主研发的另外 2 项专利技术多级 溶媒循环动态热回流提取浓缩技术和单相色谱-

30、MALS 技术集成 起来，不仅能使香菇多糖生产水平上一个新台阶，它将对凡需用 到这些专利技术进行相关产品开发生产的整个制药行业的技术升 级起到巨大的推动作用。 该项目不仅属于生物技术药物的新产品产业化升级项目，它 还直接涉及到食品精深加工业、保健品和新型饮料产业，另外， 它也与农业产业结构调整、拉长农业产业链条密不可分。它还将 有助于相关的化工原料、化学试剂、制药装备等产业的快速发展。 同时也能够在一定程度上推动包装、运输等行业的发展。特别是 在目前全球金融、经济危机的情况下，对于扩大内需，帮助部分 中小型企业脱离困境，推动生物医药以及相关产业的发展将会起 到积极的作用. 2.4 总投资及资金

31、来源总投资及资金来源 2.4.1 投资估算投资估算 （1） 、本项目固定资产投资为 8800 万元，其中设备费 6000 万元， 占 68 %；安装工程费 1350 万元，占 15%；建筑工程费 660 万元，占 16 8%；其它费用 790 万元，占 9%。 （2） 、本项目另需铺底流动资金 1800 万元 （3） 、本项目总投资 10600 万元 2.4.2 资金来源及筹措资金来源及筹措 资金筹措方案为：银行贷款 4800 万元，单位自筹 5800 万元。 贷款偿还期为 5 年。 表 2-1 投 资 总 估 算 表 估 算 价 值（万元） 序 号 工程或费用名称 设 备 购置费 安 装 工

32、程费 建 筑 工程费 其 它合 计 备 注 1第一部分 工程费用 1.1主要生产项目 1.1.1香菇菌多糖车间510011405006740 小 计584011405006740 1.2辅助生产项目 1.2.1质检中心25010260 1.2.2仓库5020100170 小 计28030100410 1.3公用工程 1.3.1锅炉房 1.3.2冷冻站20050250 1.3.3水泵房（循环水）10020120 1.3.4环保站2505050350 1.3.5厂区给排水201030 1.3.6厂区外管102030 1.3.7厂区线路及道路照明101020 1.3.8总图运输30201060 小

33、计62018060860 合 计600013506608010 2第二部分 其他费用 2.1建设单位管理费110110 17 2.2办公及生活用具购置费1010 2.3生产职工培训费1010 2.4联合试运转费 2.5设计费150150 2.6工器具及生产家具购置费1616 2.7技术开发费 小 计60001350660296296 第一、二部分合计600013506602968306 3预备费7171 总计（或概算投资）1+2+3600013506603678377 4动态投资 固定资产投资方向调节税 涨价预备费 建设期利息423423 固定资产投资总额 1+2+3+460001350660

34、7908800 5铺底流动资金18001800 项目总投资 1+2+3+4+560001350660259010600 表 2-2 香菇菌多糖车间综合估算表 估算价值：6740 万元 估 算 价 值（万元） 工程和费用名称 设 备 购置费 安 装 工程费 建 筑 工程费 其 它 总估算 价 值 备 注 17 一般土建工程4010500550 特殊建筑物 室内上下水工程201030 采暖工程 通风空调工程70100170 电气照明工程201030 避雷装置工程 供配电设备及安装工程401050 工艺设备及安装工程46102004810 工艺管道安装工程730730 控制计量仪器安装工程25050

35、300 消防工程502070 合 计510011405006740 18 2.4.3 采用定额、价格及指标采用定额、价格及指标 （1） 河南省建筑工程概算定额 （2） 河南省建筑工程建设其它费用定额及说明 （暂行规定） （3） 化工设计概算指标 （4） 中国制药机械新产品大全 （5）化工工艺设计手册 （6）产品样本及厂方报价 （7）省内同类厂家的建设资料 2.4.4 主要设备及选型主要设备及选型 序号名称规格数量 1原料干燥设备带式2 台/套 2原料输送设备2 套 3原料粉碎设备4 台 4 发酵罐20 m3 60 m3 6 台/套 10 台/套 5离心过滤机6 台 6板框过滤机10 台 7沉淀

36、罐60m34 个 8洗涤回用罐40m34 个 9膜式蒸发器 3/n2 台/套 10回水池（不锈钢）100m39 个 11贮罐40 m38 个 12水冷却塔套 13无离子水生产设备2 台 14冷冻设备1 套 多 15动态热回流系统30 m34 台 19 16离心分离设备6 台 17沉 淀 罐40m34 个 18溶剂贮罐40 m34 个 19离心过滤机4 台 20搅拌溶解罐10 m34 台 21溶剂回收装置1、2、33 套 22G 离心机2 台 23精制提取罐15 m32 台 24膜滤设备2 套 25高效制备色谱系统6 台/套 26高速离心沉降机2 台 27空气系统2 套 28真空冷冻干燥机2 套

37、 29 多角度激光光散射仪、单相色谱 仪、动态光散射仪、示差折光检 测器（DNDC 仪） 1 套 30无菌包装装置系统1 套 31工业锅炉30/t4 台 32高压液相色谱分析仪2 台 33分光光度仪2 台 34红外光谱仪1 台 35全自动发酵罐（10 联）2 台/套 36电脑及控制系统 37电子分析天平1/10 万6 台 38旋光仪3 台 39水分测定仪6 台 40显微镜3 台 糖 车 间 41柜式摇床8 台 20 42超低温冰箱、冰柜8 台 43贮罐40 m38 个 44溶剂贮罐40 m310 个 45全二维气相色谱仪2 套 46灌装流水线1 套 香菇 酒车 间 47溶剂回收装置 48干燥设

38、备 49贮罐40 m310 50无菌包装设备1 套 51溶剂贮罐40 m34 个 52实验室安装调试材料 蛋白 粉车 间 合计 2.5 建设条件落实情况建设条件落实情况 2.5.1 动力供应动力供应 （1）水：本项目日用新水量 600 MG。循环水由玻璃钢冷却塔冷 却，采用敞开式循环冷却水系统供给。根据开封制药（集团）有限公 司提供的水文资料及条件，该项目生产和生活用水由公司自备井供给， 水质符合生活饮用水标准，水压可保证在 0.2-0.3MPa，可满足本项目 用水需要。 （2）电：本项目全年用电量 112 万度，用电设备总装机容量为 1400kW。该厂变电站可满足该项目用电要求。 （3）蒸汽

39、：该项目最大时用汽量 12 吨，日用汽量 167 吨，蒸汽 来自厂内原有锅炉房，并能满足本项目要求。 （4）冷冻 冷冻：根据生产需要，本项目车间生产和空调所需的冷冻量为 21 1600KW，有车间冷冻站供给。 2.5.2 地理位置及水文地质状况地理位置及水文地质状况 开封市地处豫东平原，黄河以南，距河南省省会郑州 70km，东临 商丘，南与许昌接壤。陇海铁路和连（云港）霍（尔果斯 ）高速 公路横穿该市，交通十分便利。 该市属于黄河冲积平原下游，地形西北高、东南低，平均坡降为 1/5000，平均地面高度为海拔 72 m，地面大部分为砂性土，地势平坦， 环境宜人，工程地质属黄土状，轻亚粘土，地下水

40、深 1.6m。 地震裂度为六级，抗震按六级设防。 2.5.3 气象条件气象条件 该区属温带大陆性季风气候，四季分明，气温降雨随季节变化显 著，夏秋炎热多雨，冬春干冷多风，其气象条件为： （1）气温 年平均气温 14.0 极端最高气温 42.9 极端最低气温-16.0 冬季采暖天数 99 天。 （2）空气湿度 历年平均相对湿度 59% （3）降雨量 平均年总降水量 634.2mm 日最大降雨量 176.5mm 22 （4）降雪量 最大降雪深度 300mm （5）大气压 年平均气压 1008.0 毫巴 （6）风 风向多东北偏北风； 年平均风速 3.3m/s； 最大风速 26.8 m/s。 （7）土

41、壤冻结深度 冻结深度 260 mm 2.5.4 厂址方案厂址方案 根据建设单位和当地政府部门的意见，将该项目建在开封制药 （集团）有限公司院内，建设符合 GMP 质量升级要求的生产线，原公 司内公用工程及辅助配套设施齐全，交通便利，地质良好，环境优美， 是理想的技术改造用地。 2. 5. 5 消防消防 为保障安全生产、贯彻以防为主、消防给结合的方针、另外采取 必要的安全防火措施，以防止和减少火灾危害，保护国家财产和生命 安全。根据建筑物设计防火规范的要求，另外消防管网必须连成 环状，并有二根进水管与外部水源连通，当一根进水管发生故障时， 另一根进水管保证 100%进水量。另外消防管网必须保证不

42、低于 23 0.3mpa 的供水压力。 根据设计防火规范中的要求，车间洁净区内消防设备室内消火栓， 设置消防给水的建筑，其各层幸免应设置嵌入式消火栓，消火栓设置 数量应以有两股水柱同时到达一地点为宜，室内消火栓应设在明显于 取用地点，栓口离地面高度 1.1m，同一建筑物内应采用同一规格的消 火栓、水枪和水带，每根水带的长度不应超过 25m。考虑到安全方便 等因素，车间内还应设置一定数量的手提式干粉灭火器等消防器材， 以方便使用，确保扑火初期火灾。灭火器应设置在明显于取用地点， 且不得影响安全疏散，灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外，手提式 灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器内，其顶部离地面高度应

43、小于 1.5m，底部离地面高度不宜小于 0.15m。设置在室外的灭火器，应有 相应的保护措施。 该项目相应的消防措施已落实。 2.5.6 原材料成品的储运原材料成品的储运 生产所需原料及包装材料由本省市或外省市通过铁路或公路运输 进入厂内，储存于厂区的仓库内，经厂质检部门取样检验合格后送至 车间使用。 由车间生产出来的原料药待检产品以手推车送至厂区仓库内的待 检区存放，待质检部门检验取样检验合格后送至仓库内的成品区，再 以铁路或公路运输分送各地。 24 2.5.7 车间维修车间维修 公司动力车间已配备了专业的维修人员，负责全厂的设备、电气、 仪表的正常保养和维修任务，车间维修组负责车间工艺设备

44、的正常维 修。 2.5.8 土建工程土建工程 根据建设单位提供的资料，厂区地质情况良好，地震烈度为六度， 抗震按六度设防 2.5.9 其他其他 具备香菇菌多糖生产技术人员及技术熟练的各岗位操作工，具 备生产香菇菌多糖多年的生产经验和管理经验。 具备香菇菌多糖车间生产场地及 GMP 认证所需产品检验质量管 理生产环境等诸多条件。 该公司已形成全国香菇菌多糖的销售网络及销售规模，具有二 十几个省市的销售网点，并具有一批懂经营，善管理的香菇菌多糖销 售队伍。 具备与香菇菌多糖配套的动力及大部分公共辅助设施，节省了 大量资金，并且项目建设速度快。 2.6 新增效益分析新增效益分析 2.6.1 经济效益

45、分析经济效益分析 1、年产量 年产 120 吨香菇多糖（纯度25%25%） （以 1700 元 25 /kg 计）或）或以年产香菇(菌)多糖 2,040,000mg（纯度85%85%） ；以 100 元/mg 计，年产值达 20400 万元。副产品：香菇酒 1000 吨； 蛋白粉 200 吨。 2、工厂成本 30.4877 元/mg（未计副产品） 。 3、销售成本 32.0877 元/mg（未计副产品） 。 4、出厂价 香菇多糖 100 元mg；副产品：香菇酒 20000 元/吨，蛋白粉 25000 万元/吨。 5、年产值 (1)香菇多糖 2,040,000mg100 元20400 万元 (2

46、)香菇酒 1000 吨2 万元/吨2000 万元 (3)蛋白粉 200 吨2.5 万元/吨500 万元 合计年产值 2.29 亿元 RMB。以下均以香菇多糖为例进行计算。 6、每毫克香菇多糖利润 外销 67.9123 元 7、香菇多糖年利润（销售利润） 2,040,000mg67.9123 元mg1.38541 亿元 8、税收 1.38541 亿元14.50.20088 亿元 9、净利润 销售利润税收1.18453 亿元 10、投资回收期 以全新建设该项目计算，总投资：10600 万元。(总投资总利息)(净利润年折旧免计) （10600+423）（11845.3）=1088811845.3=0

47、.93 年 26 11、投资利润率：投产后正常年度利润(固定资产投入 流动流资)10013854.1/10600100%=130.699% 12、产品利润率 净利润总产值 10011845.3/20400100%=58.065%。 13、投入产出比：固定资产投资年总产值 8800204001：2.3。 14、内部收益率：按产品生产期 15 年，采用现金流量等技 术分析，本项目的内部收益率为 42.5%(税前)。 2.6.2 盈利能力分析盈利能力分析 2.6.2.1盈亏及风险分析 1、以生产能力表示盈亏平衡点（BEP1） 标准公式：总固定成本(销售收入税收可变成本)设计能 力（公斤）（3.100

48、4 元/mg2,040,000mg）*1/10000/(20400- 2008.8-（28.9873 元/mg2,040,000mg）*1/10000)2040 克 632.48/(20400-2008.8-5913.41) 2040g632.48/12477.792040g103.404g 2、以销售价格表示的盈亏平衡点（BEP2） 标准公式：产品单位销售成本(销售单价单位税金)销售单 价 外销：32.0877/(100-9.847)100 元 /mg32.0877/90.153100 元mg=35.59 元/mg。 27 综上分析，根据 BEP1，年产量不低于 103.404g，即不会出 现亏损。 根据 BEP2，外销产品售价不低于 35.59 元/mg，即不会出现 亏损。BEP1 分析中，把全年销售费用，全部原材料费用（优质香 菇价）资金利息及全年的福利、劳保等项费用都包括进去，最低 生产量 103.404g 即可保本。实际上如保证人员工资、车间经费、 企管费及维修等费用的同时原料尽量选用破碎低等级香菇，降低 原料成本，最低产量低于 80.00g，企业也不会出现亏损。上述成 本分析，并未包括副产品香菇酒和蛋白粉的成本利润，如加上副 产品的收入，该项目的盈亏平衡点还会降低。