外冈腊梅500亩生产示范基地建设项目可行性研究报告1.doc

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1、上海市上海市 20082008 年嘉定区年嘉定区 外冈腊梅外冈腊梅 500500 亩生产示范基地建设项目亩生产示范基地建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 二二 00 八年一月八年一月 目目 录录 目目 录录1 第一章第一章 总总 论论7 1.1 项目提要.7 1.1.1 项目单位基本情况7 1.1.2 项目建设内容7 1.1.3 项目建设方案7 1.1.4 投资概算及资金来源9 1.1.5 主要技术经济指标9 1.2 可行性研究报告编制依据.10 1.3 综合评价.10 1.3.1 综合评价.10 1.3.2 论证结论.10 第二章第二章 项目背景项目背景12 2.1 项目建设背景.12

2、2.2 项目建设的必要性.14 第三章第三章 资源条件和利用程度资源条件和利用程度17 3.1 项目区概况.17 3.1.1 地理位置及区域概况.17 3.1.2 自然资源状况17 3.1.3 社会经济状况18 3.1.4 项目关联产业的发展状况19 3.1.5 建设具体地点选择20 3.2 资源利用程度20 3.2.1 品种利用20 3.2.2 生产利用21 3.3 项目建设条件优劣势分析21 3.3.1 政策环境21 3.3.2 资源优势22 3.3.3 市场优势22 3.3.4 科技开发能力22 3.3.5 基础设施条件23 3.4 主要障碍因素及解决方案.24 第四章第四章 项目单位基

3、本情况项目单位基本情况25 4.1 概况25 4.2 研发能力25 4.3 财务状况26 4.4 法人代表基本情况26 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案28 5.1 市场分析.28 5.1.1 项目产品市场供求现状.28 5.1.2 产品市场前景分析28 5.1.3 项目产品的市场竞争优势29 5.2 销售策略、方案和营销模式.30 5.2.1 销售策略30 5.2.2 销售方案31 5.2.3 营销模式.31 5.3 市场风险分析.31 5.3.1 项目产品市场风险因素分析31 5.3.2 防范和降低风险对策.32 第六章第六章 建设地（场）址、期限和方案建设地（场）址、期

4、限和方案33 6.1 建设地（场）址.33 6.2 建设任务和规模.33 6.3 项目规划和布局.33 6.4 建设内容.34 6.4.1 土建34 6.4.2 设备34 6.4.3 其他35 6.5 实施方案.35 6.5.1.土壤改良36 6.5.2 暗管排设36 6.6 工艺流程图36 6.7 实施进度安排.38 第七章第七章 投资概算和筹资方案投资概算和筹资方案39 7.1 投资概算依据.39 7.2 投资概算.39 7.2.1 固定资产40 7.2.2 流动资金40 7.3 资金来源.41 7.4 资金使用和管理.41 7.4.1 财政资金使用和管理41 7.4.1.1 财政有偿资金

5、使用和管理.41 7.4.1.2 财政无偿资金使用和管理.42 7.4.2 银行贷款使用和管理42 7.4.3 其他42 第八章第八章 主导产品的销售预测和利税预测主导产品的销售预测和利税预测43 8.1 财务评价依据.43 8.2 销售收入、销售税金及附加估算.44 8.2.1 销售收入44 8.2.2 销售税金及附加44 8.3 总成本及经营成本估算.45 8.3.1 项目总成本估算45 8.3.2 经营成本的估算46 8.4 财务效益分析.46 8.4.1 盈利能力分析46 8.4.2 清偿能力分析46 8.5 不确定性分析.47 8.5.1 盈亏平衡分析47 8.5.2 敏感性分析48

6、 8.6 财务评价结论.48 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价49 9.1 对生态环境的影响.49 9.2 主要污染源和污染物.50 9.3 环境保护与治理措施.50 第十章第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营与农民增收效果评价51 10.1 农业产业化经营.51 10.1.1 壮大主导产业和促进结构调整情况51 10.1.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业.51 10.1.3 辐射带动能力分析51 10.1.3.1 项目单位与农户建立利益联结机制.51 10.1.3.2 辐射带动基地52 10.1.3.3 辐射带动农户52 10.2 农民增收、农业增效评价

7、52 10.2.1 农民增收52 10.2.2 农业增效52 10.2.3 项目区非项目区比较分析.52 10.3 其他影响评价.53 第十一章第十一章 组织实施、运行管护和还款计划组织实施、运行管护和还款计划54 11.1 组织机构与职能划分.54 11.1.1 组织机构54 11.1.2 职能划分55 11.2 经营管理模式.55 11.3 经营管理措施.55 11.4 技术培训.56 11.5 劳动保护与安全卫生.56 11.6 还款计划.56 第十二章第十二章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议.58 12.1 可行性研究结论.58 12.2 项目建议.59 附附 录录 一、附表

8、：一、附表： 附表 1：可研报告编写人员情况表 附表 2：固定资产投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 附表 2-2：设备及其工器具投资明细表 附表 2-3：科技投资明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：投资计划与资金筹措 附表 5-1：产品生产成本估算表 附表 5-2：销售费用及管理费用估算表 附表 5：产品销售收入估算表 附表 6：固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表 8：财务现金流量表（增量全部投资） 附表 9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表 附表 10：敏感性分析表 二、附图：二

9、、附图： 附图 1：项目基地总体布局图 附图 2：项目基地区域位置图 附图 3：项目基地现状图 附图 4：项目基地建设规划图 三、附件：三、附件： 附件 1：上海新纪种植有限公司营业执 照复印件 附件 2：上海佳安会计师事务所有限公司出具的上海新纪种植有限公司 2004 年、 2005 年度 2006 年度审计报告 附件 3：土地租赁协议 附件 4：外冈镇土地所用地证明 附件 5： 土地承包协议 附件 6：项目基地土壤酸碱度检测证明 附件 7：上海东方投资监理有限公司营业执照复印件 附件 8：上海东方投资监理有限公司工程咨询资格证书复印件 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目提要项目提要 1

10、.1.1 项目单位基本情况项目单位基本情况 项目单位：上海新纪种植有限公司 法人代表：金正 所有制形式：有限责任公司（国内合资） 经营范围：花草苗木、蔬果种植 1.1.2 项目建设内容项目建设内容 项目名称: 上海市 2008 年嘉定区外冈腊梅 500 亩生产示范基地 建设项目 建设性质: 改扩建 建设地点：上海市嘉定区外冈镇 建设规模：500 亩腊梅种植和繁育生产示范基地 建设期限：1 年 建设内容：新建生产基地 300 亩（包括种苗引进，水泥道路， 水泥明沟，水泥场地等建设） 、塑料钢管大棚 8000 平方米、排 灌泵站 2 座、塑料包装周转箱、生产工具和运输车一辆等。 1.1.3 项目建

11、设方案项目建设方案 1、技术来源及先进性 腊梅在上海嘉定外冈地区具有悠久的栽植历史和一定的花文化 底蕴，是目前上海为数不多的冬季观花品种。在外冈镇泉泾村有一 棵树高 4 米、蓬径约 5 米的古腊梅，根据望仙乡志记载该腊梅 是太平天国时期留下的一株名贵腊梅，已有 270 多年的树龄。此腊 梅不但花大(直径达 3 厘米左右)，花瓣多，似娟飘逸，而且色似密 蜡，晶莹剔透，清香四溢，让人久看不厌，久闻不腻。而传统常规 腊梅花小而尖(直径为 1.5 厘米左右)，花色黯然无光、浑浊。明显 优于市场上的常规品种。当地几乎家家户户都喜欢在屋前宅后都种 植腊梅，也是当地农民创收致富的途径之一。而且外冈镇腊梅品种

12、 多。有檀香腊梅、荷花腊梅、金钟腊梅、馨口腊梅等 30 余个品种， 资源丰富。 项目单位在镇政府的支持下，通过镇农办专门组织了一批中高 级农艺技术人员组成腊梅研究小组从事腊梅良种繁育和新品种推广 工作。上海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家经常到 公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后申报 了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，已取得一定的技术积累。 2、进度安排 项目实施历时 1 年，2008 年 1 月至 12 月。 3、市场营销及组织管理方案 在市场营销方面主要针对国内花卉市场组织生产各种产品满足 市场需求。商品花卉的销售实行“立足上海、面向全国”的营销策 略，整个

13、经营活动坚持品牌意识，质量意识，竞争意识，法制意识 和为农服务意识。在产品营销管理上实行“四个统一” ，一是统一 供苗，二是统一技术指导，三是统一回购，四是统一市场营销，从 根本上解决广大花农的后顾之忧，最大限度的确保品牌的市场信誉 度。 企业为有限责任公司，实行董事会领导下的总经理负责制。实 行独立核算、自负盈亏，按照现代企业制度的要求和产业发展的特 点以及公司的要求运作。 本项目采用“农户基地公司”的模式，公司下有固定的种 植基地，将其中 300 亩腊梅种植基地承包给农户种植。企业进行栽 培技术指导，统一供苗，统一回购，统一销售。 1.1.4 投资概算及资金来源投资概算及资金来源 本项目总

14、投资 519.30 万元，其中固定资产投资估算为 474.30 万元，包括建筑工程 256.36 万元（塑料钢管大棚、泵站等） ，设备 79.94 万元，其他费用 138.00 万元；流动资金 45.00 万元。 按照农业综合开发林业项目投资标准，总投资为 519.30 万元， 由企业自筹 219.30 万元， （其中流动资金投入 45.00 万元） 。占项目 总投资的 42.23%；商请中央、上海市、嘉定区三级财政分别投资 100 万元、140 万元、60 万元，共计 300 万元，占项目总投资的 57.77%，其中，有偿资金 70 万元。 1.1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标 项目

15、的主要技术经济指标见表 1-1 表 1-1 主要技术经济指标主要技术经济指标 项 目指标值 年平均销售收入428.39 万元 累计实现未分配利润863.92 万元 上交国家所得税338.80 万元 税后投资利润率17.79% 税后财务内部收益率10.43% 税后财务净现值397.68 万元 税后动态投资回收期为（含建设期）7.28 年 税后静态回收期为（含建设期）6.39 年 1.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1. 发改投资20061325 号 国家发展改革委、建设部关于 印发建设项目经济评价方法与参数的通知 （第三版） 2. 上海市农业综合开发办公室项目可行性研究报告的编

16、 报要求 3. 林业局农发办2008 年农业综合开发林业项目申报指南 4. 中共中央、国务院 2007 年 1 月关于积极发展现代农业， 扎实推进社会主义新农村建设若干意见 1.3 综合评价综合评价 1.3.1 综合评价综合评价 该项目由上海新纪种植有限公司运作，技术依托上海市农业科 学院花卉研究中心、上海市农业科学院生物技术研究中心。通过对 腊梅种质资源的收集、评价、筛选从而达到对名贵腊梅的繁殖和推 广。因此，在技术上是切实可行的。 本项目选址在嘉定区外冈镇，目前上海新纪种植有限公司已形 成栽植面积达200多亩的规模，并在2005年、2006年的上海年宵花 卉展中取得了一定的社会影响和经济效

17、益，经过一段时间的探索， 积累了经验。通过上海新纪种植有限公司运作实施条件优、可操作 性强。经环境评价表明，方案的实施不仅对环境没有不良影响，而 且可以美化环境，丰富人民群众的精神文化需求。经过财务分析估 算结果表明：财务上是可行的。 1.3.2 论证结论论证结论 上海嘉定区外冈腊梅具有 270 余年的种植历史，品种资源丰富， 在种质资源评价与保存、种苗繁育、栽培技术等方面有良好的技术 积累和较高的技术含量。项目建设单位具有腊梅生产示范基地建设 的技术力量和承建能力，能够承担带动全镇苗木花卉种植户的技术 指导、市场开拓等工作，已拥有腊梅繁殖、引种、栽培基地 200 亩， 企业信誉好，符合农业综

18、合开发项目的要求，能够带动农民致富。 综上分析，本项目建成后经济、社会、生态效益显著，符合国 家农业综合开发林业项目立项原则。对调整农业产业结构，提高农 业综合生产能力，实现农村“一镇一品” ，农业增效、农民增收具 有现实意义；对推动农业产业化进程，提高我国农业的市场竞争力， 有着积极意义；同时，也具有一定的经济效益、社会效益及环境效 益，建设方案切实可行。 第二章第二章 项目背景项目背景 2.1 项目建设背景项目建设背景 腊梅，在上海嘉定外冈地区具有悠久的栽植历史和一定的花文 化底蕴，是目前上海为数不多的冬季观花品种，腊梅作为本土花卉， 历来与松江的银柳、崇明的水仙并称为上海花卉界的“三宝”

19、 。 已故的全国腊梅协会常务理事、腊梅课题的专家冯菊恩教授曾 撰文称种植腊梅有十大好处：1、腊梅原产中国，是我国独特的传 统名贵花木。2、腊梅在我国栽培历史悠久，是古老的传统名花。 3、我国的腊梅生产和科研均为世界领先。4、腊梅冬天开花，芳香 凝重，高洁坚强，人人喜爱。5、腊梅树龄特长，民间有“砍不死 的腊梅” 、 “旱不死的腊梅”之说。6、腊梅“压雪吐香” ，景观独特。 7、腊梅耐旱耐瘠、高抗病虫，是绿化祖国，美化农村的好树种。 8、腊梅用途广，效益高。可绿化、制作盆景、提炼香精、入药。 9、腊梅品种丰富多样，易筛选良种。10、腊梅气势雄伟、高洁坚 强，最能代表中华民族的精神品格与风貌。 在

20、外冈镇泉泾村有一棵树高 4 米、蓬径约 5 米的古腊梅，根据 望仙乡志记载该腊梅是太平天国时期留下的一株名贵腊梅，已 有 270 多年的树龄。此腊梅不但花大(直径达 3 厘米左右)，花瓣多， 似娟飘逸，而且色似密蜡，晶莹剔透，清香四溢，让人久看不厌， 久闻不腻。而传统常规腊梅花小而尖(直径为 1.5 厘米左右)，花色 黯然无光、浑浊。明显优于市场上的常规品种。已故的全国腊梅协 会常务理事、腊梅课题的专家冯菊恩教授及上海市花卉协会蔡友铭 秘书长等腊梅专家曾亲自来外冈镇的泉泾村考察，对此腊梅品种极 力推崇。在专家们的引导和支持下在外冈镇成立了上海新纪种植有 限公司、上海冈峰腊梅种植公司有限公司和上

21、海冈新腊梅花种植有 限公司并专门从事腊梅的产业化种植。 当地几乎家家户户都喜欢在屋前宅后都种植腊梅，在腊梅盛开 季节将部分腊梅剪枝出售以增加额外收入。 在长期的栽培过程中，腊梅已在当地形成了一定的栽培群体和 一大批优良品种，外冈镇现有腊梅品种 30 余个，其中有檀香腊梅、 荷花腊梅、馨口腊梅等珍贵品种。 在 2005 年、2006 年外冈腊梅参加了上海农展馆举办的上海年 宵花卉展。在展览中无论腊梅是以切花还是作为盆景销售，都深受 市民欢迎，使腊梅种植企业取得了一定的社会影响力和经济效益。 不仅如此，以花展为契机，也使外冈腊梅得到很好的宣传，以致不 少本地花卉经销商纷纷来到外冈有意与公司签定订购

22、外冈腊梅的意 向，为探索外冈腊梅作为产业发展提供了良好的契机。 在镇政府的支持下，通过镇农办专门组织了一批中高级农艺技 术人员组成腊梅研究小组从事腊梅良种繁育和新品种推广工作。上 海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家经常到公司进行 技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先后申报了上海市 科技兴农攻关和四新推广项目，已取得一定的技术积累。使外冈镇 腊梅产业化发展有了有力的技术支撑。 最近，为结合农业新一轮的发展，在全社会建设新农村新郊区 的历史机遇时，外冈镇已将腊梅作为优化农业种植结构品种，形成 了“一镇一品”的主导产业，计划在今后在外冈地区形成 3000 亩 的产业规模化生产基地，

23、并在各级政府的关心重视下，在有关科研 院校的大力支持下，腊梅产业化发展势在必行，市农委领导在现场 视察后指出，腊梅特色产业将作为区域特色产业，在原有的基础上 进一步的进行特色创新，将腊梅产业从多功能、多市场化、产业化 运作，打造成一集产、供、销及深加工于一体的特色产业，为农增 效，进一步为农民增收致富奠定扎实的基础。 目前，我国栽培资源比较集中的地方都已有一定的生产栽培面 积，如河南鄢陵地区多以传统的绿化材料为主，江苏如皋地区多以 桩景为主，四川重庆地区已开始进行鲜切花的批量生产。这些地区 主要以农户分散经营为主，为腊梅的市场应用进行了有意的探索， 也得到了相关专家的肯定，但在产业发展的整体科

24、技含量、市场推 广力度等方面均需进一步提高。 当前，腊梅的产业趋势主要体现在以下几方面：一是朝综合应 用方向发展，突出腊梅的整体优势，在鲜切花产品开发、园林绿化、 药品及保健饮品、香精提取等方面都有很好的发展潜力。二是腊梅 的产业朝着专业化、规模化方向发展，借助当前不断发展的科技成 果，今后腊梅将在生产过程中兼顾经济效益、生态效益，这样就必 须进行规模化、专业化、集约化方向发展。三是朝着标准化、数字 化方向发展。我国的传统名花要真正进入国际市场，标准化是一个 急需解决的产业瓶颈。也只有通过标准化生产才能将个体的优势转 化为整体的优势。 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 将腊梅栽培作为农

25、业产业化推广，有着深远的目的和意义。选 址在外冈镇种植腊梅有以下优势： 第一、外冈镇腊梅品种多，具有得天独厚的资源优势。有檀香 腊梅、荷花腊梅、金钟腊梅、馨口腊梅等 30 余个品种，资源丰富。 本项目的实施将有助于腊梅品种资源的充分利用和对名贵腊梅的保 护，有助于腊梅品种的收集、优化和保存，进一步完善腊梅种质资 源圃的建设。 第二、外冈地区有悠久的腊梅种植历史，在当地具有一定的栽 培群体。当地农户对腊梅的保存、种苗繁育、栽培技术等方面有良 好的技术积累。项目建设单位经过多年的运作，已建成 200 亩腊梅 繁殖、引种、栽培基地。并通过不断的对腊梅种质资源的收集、筛 选从而使名贵腊梅在项目公司的栽

26、培基地内得到优化和保存。公司 拥有专业技术人员 12 名，其中高级职称 2 名、中级职称 6 名。对 腊梅的种苗繁育、栽培等方面有多年的研究和经验积累。目前公司 正在筹建腊梅研究所。同时，外冈地区腊梅的种植在技术上也得到 上海市农业科学院花卉研究中心、上海市农业科学院生物技术研究 中心的支持。上海市农科院、上海市农业科技服务中心等单位专家 经常到公司进行技术指导，设置课题，联合开展科技攻关活动并先 后申报了上海市科技兴农攻关和四新推广项目，通过对腊梅种质资 源的收集、评价、筛选从而达到对名贵腊梅的繁殖和推广。已取得 一定的技术积累。使外冈镇在腊梅产业化发展有了技术保障和优势。 第三、据统计，上

27、海花卉市场每年消费鲜花 7 亿多枝，有花卉 市场有十多个，花店 2 千多家，有着巨大需求市场。经了解上海花 卉市场在冬季的品种较少，插花盆景所用鲜切花中几乎没有露地花 卉，而腊梅花是冬季开花的唯一的露地花卉。而市场上销售的数量 非常少，仅个别花店有售，货源大多是邻近的江苏如皋地区。但外 省市供货因运输成本高，损耗严重，故目前市场上供应量很少。项 目建成后将大大地丰富了当地的花卉市场。按目前的规模生产也仅 可满足上海地区的花卉市场需求。 综合上述，本项目的建设在市、区、镇等各级部门的高度重视 与积极扶持下，充分挖掘腊梅产业，将腊梅产业继续做大。既满足 了市场需求，又保护了种质资源。也是当地“一镇

28、一品”建设、新 农村建设的重要内容。并将打造成全市乃至全国的商品腊梅生产示 范基地。 第三章第三章 资源条件和利用程度资源条件和利用程度 3.1 项目区概况项目区概况 3.1.1 地理位置及区域概况地理位置及区域概况 嘉定区位于上海市西北部，地理坐标东经 12115，北纬 3123。外冈腊梅基地位于嘉定区西北部，地处外冈新镇中部, 是经济发展的重要板块。基地范围：顾浦河以东、墨玉北路以西、 外青松公路以北、宝钱公路以南。基地具有得天独厚的地理环境 和资源优势。外冈镇距离市中心 40 公里，周边有 204 国道（沪宜 公路） 、宝钱公路、墨玉路、外青松公路、沪宁高速（A11） 、沪嘉 浏高速（A

29、12） 、嘉金高速（A5） 、郊区环线（A30） 。北靠江苏省, 是江苏陆路进入上海的北大门，南临安亭国际汽车城。基地区位 优势明显，交通便捷，基础设施完备，服务体系齐全，功能定位 科学。 3.1.2 自然资源状况自然资源状况 嘉定区属亚热带季风气候，冬季温暖多于，夏季酷热少雨，日 照多，无霜期长。由于受南北冷暖空气交替影响，台风、旋风、雨 涝等灾害性天气有时出现。 气温：年平均气温 16.9左右，气温在年际有差异，极端最高 气温 37.5，极端最低气温零下 6.6， 初霜期在 11 月下旬，终 霜期在 3 月下旬，无霜期常年约 240 天。 日照：年平均日照时数 1865.9 小时。其中 7

30、、8 月份光照最强， 占全年的 25%，历年平均日照百分率为 45%。 降水：年平均降水量为 1054.5 毫米。常年平均降水日数为 114 天。 1） 土壤条件 嘉定属长江中下游三角洲平原，为长江河口地段河流和潮汐相 互作用下逐渐淤积而成，境内地势低平，东北略高，西南稍低，主 要构成为第四纪和新第三纪冲积层，覆盖物 190-230m。基地岩石埋 藏较深，主要由火山熔岩和火山碎屑岩组成。当地土壤成分较复杂， 区内东、南、西、北地区土壤分别以：黄泥土、夹沙土、青黄土和 沟干土以及潮汐泥土为主要类型。 基地地貌类型属泻湖-湖积平原，区内地势平坦开阔，高差不 大，地面高度：4.24.5 米，现多为灌

31、溉农田用地。 2） 水利条件 嘉定区有市、区级河道蕰藻浜、练祁河、娄塘河横卧东西，向 东流经宝山区直通长江和黄浦江，盐铁河、横沥纵贯南北，与吴淞 江、浏河相连。河港纵横交错，水系发达，河网密度 4Km/Km2。 基地附近主要河道有顾浦河、巨门河、练祁河等水渠，这些河 道均汇集于黄浦江。 3.1.3 社会经济状况社会经济状况 据嘉定区统计年鉴，2005 年末耕地 32.12 万亩。总人口 52.71 万人，其中农业人口 12.05 万人。农村劳动力 16 万人，其中农业 劳动力 1.5 万人，占农村总劳力的 9.38。农村居民人均纯收入 9601 元。全区辖南翔镇、安亭镇、马陆镇、徐行镇、华亭镇

32、、外冈 镇、黄渡镇、江桥镇 8 个镇和菊园新区、嘉定工业区 2 个区及 1 个 新成路街道。 2005年全区实现国内生产总值（增加值）410.73亿元，其中第 一产业增加值2.53亿元，占国内生产总值比重为0.62%；第二产业 增加值280.87亿元，占国内生产总值比重为68.38%；第三产业增加 值127.33亿元，占国内生产总值比重为31.00%。全年完成工农业总 产值（按先行价格）1332.17亿元。完成农业总产值（按先行价格） 4.23亿元。其中：种植业1.79亿元，林业0.16亿元，畜牧业1.30亿 元，渔业0.74亿元。 外冈镇全镇面积50.92平方公里，其中耕地面积4.72万亩。

33、总 人口3.12万人，其中农村劳动力人口1.70万人。2006年全年完成增 加值13.9亿元，比上年增长31.88%。其中第一产业5210万元，第二 产业11.49亿元，第三产业1.9亿元。农业总产值2.04亿元，工业产 品销售收入82.83亿元。外贸直接出口额1.14亿美元。劳均收入 12254元，人均收入7356元。有镇村规模工业企业138家，职工 15078人。全镇有大、中、小学4所，幼儿园3所，教职员工500多人。 3.1.4 项目关联产业的发展状况项目关联产业的发展状况 在种植方面：目前就全国来说，腊梅种植面积不多，还未形成 规模。种植腊梅的地区主要在河南的鄢陵、重庆的北碚、四川成都

34、 的幸福梅林、江苏的如皋等地，而上海唯有嘉定的外冈。 在下游产业方面：可加工成腊梅花茶。腊梅花沏茶，有润肺 止咳的功效，其花香可提神醒脑，是一种很好的保健药用花卉。 可加工成腊梅精油。腊梅花含161种香精油化合物，可制香水、化 装品、食品添加剂等。可制成干香花。 而国内市场上对腊梅鲜花的需求很大。还远远不能满足消费的 需求，目前在下游产业方面还几乎是一片空白。所以该项目的实施 对在下游产业的开发和利用有广阔的市场前景。 3.1.5 建设具体地点选择建设具体地点选择 外冈腊梅基地占地500亩，分别为品种母本园、育种园和生产 示范地三大板块： 占地面积50亩的母本园（东靠新建示范基地、西沿顾浦河、

35、南 为马门河、北临巨门河）：这一板块将利用外冈太平天国时期留下 的古腊梅作为母本，建设母本园，保存本地腊梅种源。 占地面积30亩的育种园（东沿望新线带厂水泥路、西临顾浦河、 南靠长泾河、北为老练祁河）：这一板块通过收集全国多种腊梅品 种，对这些品种保存、引进、筛选、提纯、驯化，建成国内腊梅品 种最齐全的品种资源库。 占地面积420亩的生产示范基地（其中300亩基地位置东为墨玉 北路、西连母本园、南靠马门村梅园、北为巨门村周家宅；120亩 基地位置东沿毛泾河、西临张家宅、南靠恒协路、北为鱼塘）：这 一板块通过科学的栽培管理，三年后使腊梅切花进入盛产期，盛产 期内每亩鲜切花枝条可近万枝，结合发展旅

36、游观光采摘项目，提供 了一个不可多得的冬季花卉观赏基地。 3.2 资源利用程度资源利用程度 3.2.1 品种利用品种利用 该项目中种植的腊梅品种来源大部分为当地“钱门”古腊梅及 先前引种品种自然杂交后代中选育的优良品系。具有花型大，花色 丰富，香味纯正等特点。同时，因为是自然杂交繁育，许多腊梅品 种都属于变异后代。一些性状比较稳定的品种得到了很好的保护， 并通过无性繁殖保存性状，加快繁育速度，增加母株基数，但无法 命名。 （腊梅由于属于易突变品种，种子繁殖变性的机率极高。同 时，组织培养、品种鉴定工艺在国内的技术水平还不是很完善。因 此腊梅在性状保存和品种鉴定的技术上还存在一定的困难） 。在这

37、 些已被保护的优良品种中，很多多年实践证明适合切花商品生产和 园艺品种栽培的品种已通过嫁接繁殖，并得到快繁。项目中许多品 种都来源于上述已被保护的品种。同时，项目的实施对尚未能认定 的品种将展开进一步的研究和利用，并利用易突变的特性加快新品 种的培育，选育出更佳的生产栽培新品种。 3.2.2 生产利用生产利用 该项目对品种选育出来性状良好的品系分别利用。对部分抽枝 率高，花型大、花色佳、味浓郁的品种开发成商品切花株，进行规 模化生产，提供本项目中主要栽培种量；对树型矮化，生长速度慢， 叶型小的品种开发成盆景栽培用品种；对植株形状优良，且性状优 异的品种培育成园艺绿化用苗木栽培，主要是从事种苗的

38、生产。目 前分类研究和育种进展良好，切花、盆载及绿化用苗品种都具有了 一定的数量，并每年有所增加，品种较为丰富。 3.3 项目建设条件优劣势分析项目建设条件优劣势分析 3.3.1 政策环境政策环境 中共中央国务院2007年一号文关于积极发展现代农业，扎实 推进社会主义新农村建设若干意见指出：“加强三农工作， 积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科 学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现 代化建设的重大任务。 ”根据中共中央国务院一号文精神，通过发 展农业产业体系，繁荣生态文化体系，充分挖掘和发挥林业的生态、 经济、社会三大效益和功能，努力提高农业综合生产

39、能力。以农业 产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术装备 能力和水平，有利于推进农业现代化。 3.3.2 资源优势资源优势 （1）嘉定的外冈镇腊梅品种多。有檀香腊梅、荷花腊梅、金 钟腊梅、馨口腊梅等 30 余个品种，资源丰富。这些资源马上就可 以利用。 （2）外冈镇有广泛而悠久的腊梅栽培历史。在外冈镇很多农 户都掌握了腊梅的栽培技术，他们在自家的屋前院后种植了很多的 腊梅。这为腊梅产业化发展提供了良好的基础。 （3）嘉定是传统农业区，劳动力成本较低，且当地有较充裕 的劳动力资源，使得该项目所在地区具有廉价而充足的劳动力资源 和原材料，可以保证该项目在投产以后具有较强的成本优势。

40、 3.3.3 市场优势市场优势 进入新世纪以来，在世界花卉业蓬勃发展的大背景下，随着我 国经济社会快速发展和人民生活水平日益提高，我国花卉业继续保 持了快速发展的势头。据统计，2005 年全国花卉种植面积 81 万公 顷，比 2004 年增长 27%；花卉销售额 503.3 亿元，比 2004 年增长 16.9%；出口额 1.54 亿美元，比 2004 年增长 6.9%。 据上海花卉协会统计，上海花卉市场每年消费鲜花 7 亿多枝， 有花卉市场有十多个，花店 2 千多家，市场需求巨大。 3.3.4 科技开发能力科技开发能力 项目公司从事外冈腊梅产业化生产的研究和推广，在原有近 30 多年自然栽培

41、的基础上形成了一套较为丰富的生产栽培技术，特别 是在腊梅的育种、选育、切花栽培模式、产品增收等技术方面取得 了较为成功的经验。公司拥有专业技术人员 12 名，其中高级职称 2 名、中级职称 6 名，有大学学历 18 名。目前公司正在筹建腊梅研 究所，与全国腊梅方面专家及科技单位（如南京林大、上海农科院、 上海交大等）联合研发腊梅花的深加工，在条件成熟后形成种植、 加工与销售一条龙，将腊梅产业做好做大。公司在腊梅新品种培育 方面与上海市林业总站进行了长期合作，同时还得到了上海农科院、 上海交通大学、全国腊梅协会、上海花卉协会等科研单位和专业机 构的技术支持。 2005 年与上海农科院花卉研究中心

42、和生物技术研究中心合作进 行了“腊梅种质资源收集、评价与利用研究”的上海市科技兴农重 点攻关项目研究；与上海市农业科技服务中心合作进行了“名贵腊 梅繁殖和推广”的上海农业“四新”技术推广项目研究等。通过对 腊梅种质资源的收集、评价、筛选从而达到对名贵腊梅的繁殖和推 广。已取得一定的技术积累。使外冈镇腊梅产业化发展有了技术保 障。 3.3.5 基础设施条件基础设施条件 （1）交通便利、运输位置优越 该项目地处嘉定外冈镇，周边有 204 国道（沪宜公路） 、宝钱 公路、墨玉路、外青松公路、沪宁高速（A11） 、沪嘉浏高速（A12） 、 嘉金高速（A5） 、郊区环线（A30） 。北靠江苏省,是江苏陆

43、路进入上 海的北大门，南临安亭国际汽车城。基地区位优势明显，交通便捷。 （2）环境质量高 项目规划用地区域内不存在影响环境质量的工业厂家企业，环 境质量较高。 （3）能源供应保障有力 电力：选址范围内有 10kv 出局电缆多条，就近架设变压器和 低压线十分方便。 供水：在巨门村项目基地顾浦河的对面有外冈第二自来水厂， 供水十分便利。 （4）项目建设单位有现成储运包装场地 项目建设单位上海新纪种植有限公司在公司运作中已有现成的 储运包装场地，项目实施后可利用该设施进行生产运作。 3.4 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案 1、资金缺口相对较大 腊梅的种植繁育在前期资金的投入较大，腊梅的

44、种植要经过一 定的生长期才能投入市场。所以资金缺口相对较大，拟通过项目单 位自筹资金、地方财政扶持和争取国家农业综合开发项目专项投资 相结合的方式来解决资金缺口。 2、自然灾害的发生 上海嘉定区的地理位置优越，气候条件好，对腊梅的生长繁殖 提供了较好的气候条件和水分。但上海还是受台风、热带风暴影响 较多的地区。所以项目单位可通过设置防风林带等措施来降低台风 和热带风暴的影响。另外拟通过商业保险来降低项目的经济风险。 第四章第四章 项目单位基本情况项目单位基本情况 4.1 概况概况 该公司成立于 2000 年 7 月，注册地址：上海市嘉定区外钱公 路 868 号，法人代表：金正。注册资金 300

45、 万元人民币。经营范围： 花草苗木、蔬果种植。该公司具有从事腊梅等花卉苗木种植的丰富 经验，企业以腊梅产业化为依托，肩负着全镇苗木花卉种植户的技 术指导和市场开发等工作。带动周边农户，扩大腊梅等花卉苗木的 种植范围，达到规模化、集约化经营程度。以确保农民获得最大的 经济效益和社会效益，推动外冈花卉苗木产业的发展。 该公司拥有腊梅繁殖、引种、驯化、提纯、复壮基地 200 亩， 在推广发展钱门古腊梅的基础上，专门收集和筛选培育出优良品种， 以保证腊梅的品质。该公司种植的腊梅，参加了 2005 年上海市人 民政府主办的“年宵花会”展，深受广大市民的喜欢和青睐，受到 主办方的充分肯定。 4.2 研发能

46、力研发能力 该公司拥有专业技术人员 12 名，其中高级职称 2 名、中级职 称 6 名、大学学历 18 名。公司在腊梅新品种培育方面与上海市林 业总站进行了长期合作，同时还得到了上海农科院、上海交通大学、 全国腊梅协会、上海花卉协会等科研单位和专业机构的技术支持。 与上海农科院花卉研究中心和生物技术研究中心合作进行“腊梅种 质资源收集、评价与利用研究”的上海市科技兴农重点攻关项目研 究；与上海市农业科技服务中心合作进行“名贵腊梅繁殖和推广” 的上海农业“四新”技术推广项目研究等。 4.3 财务状况财务状况 据 2006 年度报表，建设单位现有注册资本 300 万元，净资产 373.14 万元，

47、企业资产总额 4306.28 万元，其中货币资金 53 万元。 经审计后的公司近三年来的资产负债情况见表 4-1： 表 4-1 财务状况表财务状况表 项目2004 年2005 年2006 年 流动资产1,362,486.402,077,909.002,214,810.13 固定资产2,324,470.292,211,470.292,091,470.29 资产总计3,686,956.694,289,379.294,306,280.42 流动负债361,361.77729,927.81574,877.95 负债合计361,361.77729,927.81574,877.95 净资产3,325,59

48、4.923,559,451.483,731,402.47 业务收入1,473,000.001,584,320.001,541,414.72 净利润168,159.50233,856.56171,950.99 销售利润率11.42%14.76%11.16% 净资产收益率5.06%6.57%4.61% 资产负债率9.80%17.02%13.35% 上海新纪种植有限公司几年来，资产负债率一直保持在较低的 水平，均小于 65%，指标优良。2006 年度：企业实收资本额 300 万元，所有者权益 373.14 万元，未分配利润 73.14 万元。公司没有 银行借款，以上数据表明企业有一定的偿债能力。 4

49、.4 法人代表基本情况法人代表基本情况 法人代表：金正 年龄：53 岁 简历：男，助理农艺师，高中文化程度。现任外冈镇农业委员 会党支部书记、常务副主任。任上海新纪种植有限公司董事长兼总 经理、法人代表。 业绩：历任望新乡团委常务副书记、望新村党支部书记；望新 乡管委会副主任兼望新农业公司经理；望新农业公司经理；望新镇 副业公司党支部书记兼经理。在历年来的工作期间，曾荣获：1992 年被区人事局记大功一次，1995 年被区人事局记三等功一次， 1994-1995 年度被评为嘉定区优秀共产党员，1996-1997 年度被评 为嘉定区先进工作者，1998-2000 年度被评为嘉定区先进工作者， 2000 年度被评为嘉定区优秀共产党员，2004-2006 年度被评为嘉定 区先进工作者和优秀共产党员，20042006 年度被授予上海市劳动 模范称号。 第五章第五章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 5.1 市场分析市场分析 5.1.1 项目产品市场供求现状项目产品市场供求现状 在国内市场：种植腊梅的地区主要在河南的鄢陵、重庆的北碚、 四川的成都、江苏的如皋等地，而上海唯有嘉定的外冈。其中河南 鄢陵地区多以传统的绿化材料为主，江苏如皋地区多以桩景为主， 四川重庆地区