年产360万千米切割树脂金刚线项目可行性研究报告.pdf

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1、 0 年产 360 万千米切割树脂金刚线项目 可行性研究报告 年产 360 万千米切割树脂金刚线项目 可行性研究报告 编制单位：河南新大新材料股份有限公司 编制时间： 2 0 1 2 年 7 月 1 目目 录录 1. 项目概况 2 2. 项目建设的必要性 . 6 3. 市场分析 10 4. 产品方案和生产规模 . 14 5. 项目投资计划 . 16 6. 原辅材料和基础配套 . 16 7. 环境保护、消防、劳动保护与节能 . 17 8. 项目实施进度 . 20 9. 投资估算及资金筹措 . 22 10. 经济效益分析 . 25 11. 项目风险与应对 27 12. 结论与建议 . 29 2 年

2、产 360 万千米切割树脂金刚线项目 可行性研究报告 年产 360 万千米切割树脂金刚线项目 可行性研究报告 1. 项目概况项目概况 1.1 项目名称 1.1 项目名称 年产 360 万千米切割树脂金刚线项目 1.2 项目建设单位情况 1.2 项目建设单位情况 1.2.1 企业简介 河南新大新材料股份有限公司（以下简称“新大新材”或“公司”）成立于 1997 年，目前注册资本 36,400 万元，注册地址：河南省开封市精细化工产业园 区，企业登记注册类型为股份有限公司（上市公司）。 公司经营范围：晶硅片切割刃料、晶硅片切削液的生产和销售；晶硅片切割 废砂浆的处理和销售；耐火材料，工程陶瓷及其他

3、碳化硅粉体及制品的生产和销 售；磨料磨具的生产和销售；化工产品（危险化学品、易制毒化学品、监控化学 品除外）、机电设备的销售；从事货物和技术进出口业务。（以上范围国家法律 法规规定禁止经营的不得生产、经营，国家有专项规定的从其规定，需经许可或 审批的凭有效许可证或审批件核准的范围生产、经营） 公司行业性质：非金属矿物制品业。 公司是国家认定的“高新技术企业”，是“河南省创新型企业”、“河南省 节能减排科技创新示范企业”、“河南省资源综合利用企业”、河南省高成长性 “百高企业”。公司建立有“河南省碳化硅粉体材料工程技术研究中心”、“省 级企业技术中心”。2010 年 6 月 25 日登陆深圳证券

4、交易所创业板成功上市，股 票简称：新大新材，股票代码：300080。公司 2011 年销售收入 16.35 亿元，是 开封市 2008-2011 年度纳税信用 A 级企业、 是中国农业银行股份有限公司河南省 3 分行评定的信用等级 AAA 级企业、中国工商银行开封分行评定的资信等级 AA+级 企业。 1.2.2 研发团队 公司的技术创新能力在同行业中处于领先地位， 建有河南省先进碳化硅材料 重点实验室，配备有先进的实验设备和完善的中试车间，公司管理理念先进，引 进高学历、高素质的技术人才，建有一支创新能力强的专业技术研发队伍。 公司与东华大学、河南大学、郑州大学陶瓷研究所、开封大学等科研院校机

5、 构广泛开展人才与技术交流与合作，形成了“产、学、研”为一体的现代企业创 新体系。公司十分重视科技人才培养，在重要的技术管理、研发岗位配备高层次 技术人才，通过产、学、研平台提供广泛的技术学习和交流机会，与河南大学化 学化工学院成立了化工企业管理研究生班，为近 50 名青年科技人才提供了在职 研究生学习深造平台。 1.2.3 研发成果 公司开展技术创新活动十分积极，研发项目主要有硅粉提纯项目、超细粉表 面改性项目、多孔碳化硅微球项目、耐高温耐磨涂层项目等。研发生产了晶硅电 池片切磨专用刃料、半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料等系列列化新产品。取 得了多项研发成果：晶硅片切割刃料的制备方法、半导体

6、晶圆片切割刃料的制备 方法、硅片切割废砂浆的回收处理方法等多项发明专利和实用新型专利获得授 权。 1.3 项目建设地点 1.3 项目建设地点 1.3.1 项目选址： 河南省开封市精细化工产业园区。 1.3.2 自然条件 项目建设区域地处中原，属于大陆性北温带干旱气候。 开封地区极端最高气温 42.9 最热月平均温度 27.1 最冷月极端最低气温 14.7 4 最冷月平均温度 0.8 年降雨量 628 mm 日最大降雨量 176.8 mm 最大积雪厚度 30 cm 主导风向 夏季南风 冬季北偏东风 最大风速 20m/s 地震基本烈度 6 度 选址符合建设该项目的条件。 1.4 项目建设内容 1.

7、4 项目建设内容 本项目计划用地 5000m 2，建筑面积 5000m2，建设年产 360 万千米切割树脂金 刚线产品规模化生产线一条，包括前处理车间、后处理车间、无尘成品车间，配 套检测、动力、辅助车间及办公设施等。 1.5 生产规模 1.5 生产规模 本项目拟建年产 360 万千米切割树脂金刚线生产线一条，设计产能为 30 万 千米/月,其中一期工程为 10 万千米/月，年最大生产能力为 360 万千米/年，正 常年份生产能力为 300 万千米/年，其中一期工程为 120 万千米/年。项目工程全 部完工后达到年产 360 万千米切割树脂金刚线产品的生产能力。 1.6 项目实施进度 1.6

8、项目实施进度 项目一期工程计划建设工期为一年。 1.7 投资估算与资金筹措 1.7 投资估算与资金筹措 1.7.1 项目建设投资构成 经初步估算，项目总投资 46,000 万元，其中超募资金投资 9,148 万元，企 业自筹资金 36,852 万元。 项目一期总投资 30,000 万元， 其中建筑工程费用 2,000 万元，设备购置、安装费 22,000 万元。 建设投资构成分析表建设投资构成分析表 单位：万元 序号序号 工程费用名称工程费用名称 120120 万千米万千米/ /年年 360360 万千米万千米/ /年年 金额金额 比例比例% % 金额金额 比例比例% % 5 1 建筑工程 2

9、000.00 8% 3000.00 7% 2 设备购置及安装 22000.00 88% 36400.00 89% 3 工器具费 300.00 1% 500.00 1% 4 其他费用 200.00 1% 400.00 1% 5 预 备 费 500.00 2% 700.00 2% 6 合 计 25000.00 100.00% 41000.00 100% 1.7.2 项目总投资 项目总投资为建设投资与流动资金之和。 项目总投资项目总投资 单位：万元 序号序号 工程费用名称工程费用名称 金金 额额 120120 万千米万千米/ /年年 360360 万千米万千米/ /年年 1 建设投资 25000 4

10、1000 2 流动资金 5000 5000 3 总 计 30000 46000 1.7.3 资金来源 项目资金来源于两部分：公司超募资金和企业自筹资金。 1.8 财务效益及税收分析 1.8 财务效益及税收分析 1.8.1 全部工程 360 万千米 根据产品销售收入、各项成本费用的估算结果，项目达到设计生产能力后， 年不含税销售收入 54,000 万元， 增值税及税金附加 6,708 万元， 年总成本 27,323 万元， 项目年利润总额 17,515 万元， 所得税 4,379 万元， 税后利润 13,136 万元。 根据各项指标编制项目投资现金流量表,并根据相关数据对项目进行财务效 益分析，

11、 项目所得税后的财务内部收益率 （FIRR） 为 30.49%， 财务净现值 （ic=12%） 时为 74,757 万元，投资回收期为 3.54 年（含建设期）。项目总投资利润率为 52.66%。 1.8.2 一期工程 120 万千米 根据上述产品销售收入、各项成本费用的估算结果，项目达到一期工程设计 6 生产能力后，年不含税销售收入 18,000 万元，增值税及税金附加 2,236 万元， 年总成本 10,071 万元，项目年利润总额 4,876 万元，所得税 1,219 万元，税后 利润 3,657 万元。 根据前述各项指标编制项目投资现金流量表,并根据该表及相关数据对项目 进行财务效益分

12、析，项目所得税后的财务内部收益率（FIRR）为 24.09%，财务 净现值（ic=12%）时为 16,361 万元，投资回收期为 4.84 年（含建设期）。项目 总投资利润率为 23.70%。 2. 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.1 项目提出的背景 2.1 项目提出的背景 目前，中国已经发展成为世界光伏产品制造中心，根据工信部太阳能光伏产 业“十二五”发展规划 ， “到 2015 年形成：多晶硅领先企业达到 5 万吨级，骨干 企业达到万吨级水平；太阳能电池领先企业达到 5GW 级，骨干企业达到 GW 级水平； 1 家年销售收入过千亿元的光伏企业，3-5 家年销售收入过 500 亿元的光

13、伏企业； 3-4 家年销售收入过 10 亿元的光伏专用设备企业。 ” 欧洲光伏产业协会（EPIA）2012 年 5 月 7 日表示，随着亚洲和其他新兴市 场超越欧洲，未来 5 年全球太阳能发电装机将增长 200%-400%。 未来五年光伏装机量增长最快的将是中国和印度， 其次是东南亚、 拉丁美洲、 中东和北美地区。2016 年世界光伏装机将从目前的 69.7GW 增长至 207.9GW - 342.8GW。 在中国可再生能源规模化发展项目(CRESP)一期总结会上， 国家能源局透露， 正在制定可再生能源发展“十二五”规划。规划显示，到 2015 年太阳能发电将 达到 15GW，年发电量 200

14、 亿千瓦时。 虽然目前光伏市场受美国“双反”调查和“欧债危机”影响陷入行业低谷， 光伏产业链的各类企业均经营困难， 但随着欧美市场的稳步增长及亚洲和其他新 兴市场的开发，光伏市场的前景是不容置疑的。因此，积极探索光伏材料加工新 7 技术， 对加强企业技术经验积累和技术储备，提升企业技术创新能力有着十分重 要的现实意义。 在太阳能电池用硅片、半导体用硅片的制造过程中，中国大陆主流晶硅片生 产厂家主要的切片工艺是采用碳化硅微粉切割刃料配合一定比例的切削液进行 切片，该项工艺技术占到绝大部分的市场份额。但在国外发达国家，近年来一些 新兴技术得到了较大范围的应用和推广， 其代表技术有电镀金刚线切割工艺

15、和树 脂金刚线切割工艺等。 为了积极探索晶硅片切割新兴技术，加速先进科技成果的消化吸收，培育企 业的创新能力，公司经过广泛的市场调研，拟与日本株式会社 TKX(英文名：TKX Corporation)进行技术合作，在充分利用该公司专有核心技术的基础上，开发切 割树脂金刚线新产品，以适应我国晶硅片切割企业新工艺的未来需求，强化新大 新材在晶硅片切割领域内的技术领先优势。 本项目计划通过引进日本株式会社 TKX 先进的树脂金刚线生产技术， 根据其 技术人员在生产一线长期积累的工作经验，结合国内原料及设备情况，设计建设 一条产品质量稳定、 技术在国内领先的具有国际先进水平的切割树脂金刚线产品 专业生

16、产线，研制细径树脂金刚线系列化新产品（裸线直径 0.12mm-0.10mm，金 刚石粒径 8-16 微米、10-20 微米等） ，填补国内该项产品的生产空白。 2.2 项目实施的必要性 2.2 项目实施的必要性 2.2.1 产业发展的需要 太阳能作为一种分布广泛、取之不尽、用之不竭的绿色无污染清洁能源，是 人类社会可持续发展的首选能源。在建设低碳经济大背景下，各国政府对光伏发 电的认可度逐渐提高，政策措施的效果将逐渐显现，除美国、法国、德国等发达 国家市场外，亚洲、南美洲、加拿大、意大利、日本、中国、印度等光伏市场有 望快速兴起。通过近几年市场培育与政府补贴，全球光伏市场取得了快速发展， 导致

17、光伏发电技术逐渐走向成熟，成本逐渐走低。同时，多晶硅行业成本壁垒被 打开后，光伏发电最核心原材料多晶硅价格出现了较大幅度下降，更加有利于其 长期发展。光伏产业将成为全球发展最快的新兴行业之一。 8 2.2.2 市场竞争的需要 目前，中国光伏企业在硅片切割技术、电池片和组件生产技术方面已经处于 全球先进水平。 随着多晶硅原材料成本瓶颈逐步解决及国内多晶硅企业规模效应 的显现，后端产业链的“中国优势”将更加明显，一批龙头企业将成为全球光伏 市场的引领者。中国在下游电池片和组件环节发展较快，对硅片需求量大幅度增 加。随着中国国内光伏市场、日本市场、印度市场、南美市场等新兴市场的迅速 崛起， 光伏企业

18、对基础工艺技术进步的要求日益迫切，晶硅片切割技术的不断进 步已成为国内切片企业抢占未来市场竞争制高点的内在需要。 本项目采用日本先进树脂金刚线专用生产设备及技术，废渣废料少，更加环 保，加工件表面损伤小，挠曲变形小，切片薄、片厚一致性好，生产产品质量稳 定。 2.2.3 降低成本的需要 对于以晶硅片为基底的光伏电池来说， 晶体硅原料和切割成本在电池总成本 中占据了最大的部分。 光伏电池生产商可以通过在切片过程中节约硅原料来降低 成本，降低截口损失可以达到这个效果。截口损失主要和切割线直径有关，是切 割过程本身直接造成的原料损失。 降低切割线直径还可以在同样的硅块长度下切 割出更多的晶硅片，提升

19、产量。 让晶硅片变得更薄同样可以减少硅原料消耗。在过去的十多年中，光伏晶硅 片的厚度从原来的 330 m 降低到现在普遍的 180-220 m 范围内。 这个趋势还 将继续，晶硅片厚度将变成 100 m。减少晶硅片厚度带来的效益是惊人的，从 330 m 到 130 m，光伏电池制造商最多可以降低总体硅原料消耗量多达 60%。 超薄的硅片给金刚线锯技术提出了重大挑战，因为其生产过程要困难得多。除了 晶硅片的机械脆性以外，如果金刚线锯工艺没有精密控制，细微的裂纹和弯曲都 会对晶硅片切面质量产生负面影响。超薄硅片线锯系统必须可以对工艺线性、切 割线速度和压力、以及切割冷却液进行精密控制。 为了满足光

20、伏市场的需求，要求晶硅电池片的成本更低，生产力更强，要求 新一代金刚线锯切割速度再次提升，从而提高切割荷载。更细的切割线和更薄的 9 晶硅片都提升了生产力，同时，先进的工艺控制可以更有效地管理切割线拉力以 此保持切割线的牢固性。 更高生产力的金刚线锯系统在同样的硅片产量下可以减 少机台数量。因此，制造商可以较大幅降低设备、操作人员和维护的成本。 降低晶硅片的消耗量也就是直接降低了太阳能电力的每瓦成本。 晶硅片供应 商希望自己控制切片工艺的整合，晶硅电池组件生产商都需要使用树脂金刚线。 综上， 金刚线切割技术的研究发展已成为一种促进光伏企业提高核心竞争能 力的重要条件， 作为国内晶硅片切割刃料的

21、龙头企业之一，新大新材迫切需要在 新兴技术方面拓展自己的发展空间， 缓解产品单一的风险， 进行必要的技术储备， 为创新技术的产业化发展奠定基础。因此，对树脂金刚线技术进行投资是十分必 要的。 2.3 项目的可行性 2.3 项目的可行性 2.3.1 符合国家产业政策 本项目产品符合国家发改委产业结构调整指导目录（2011 年本）、 当 前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）、国务院关于加快 培育和发展战略性新兴产业的决定、太阳能光伏产业“十二五”发展规划 等产业政策，属于国家重点支持发展的高新技术领域产品。 2.3.2 工艺技术国际领先 项目采用引进先进生产技术和设备，采用自动化

22、程度高的节能设备，产品质 量达到国际先进水平， 可以满足下游市场对产品的质量要求。 产品市场空间广阔， 产业发展前景良好。 2.3.3 选址可行 本项目利用公司现有厂房设施进行部分改造，工业配套设施齐全，劳动力资 源充足，是建设项目的合适地点。 2.3.4 经济效益良好 本项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。盈亏平衡点较低，说 明该项目可以抵抗一定的市场风险，在财务上是可行的。 10 本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项 目建设符合国家的相关政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济 效益和社会效益显著，符合有关质量标准，所以建设本项目切实可行。

23、 3. 市场分析市场分析 3.1 国内外市场供需情况的预测 3.1 国内外市场供需情况的预测 3.1.1 国内外市场现状 20 世纪 90 年代，国际上为了解决大尺寸硅片的加工问题，采用了线锯加 工技术将硅棒切割成片。早期的线锯加工技术是采用裸露的金属线和游离的磨 料，在加工过程中，将磨料以第三者加入到金属线和加工件之间产生切削作用。 这种技术被成功地用于对硅和碳化硅的加工。 在建设低碳经济大背景下，各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高，政策措 施的效果将逐渐显现， 美国、 加拿大、 意大利、 中国和捷克等光伏市场有望兴起。 通过近几年市场培育与政府补贴，全球光伏市场取得了快速发展，导致光伏 发

24、电技术逐渐走向成熟，成本逐渐走低；同时多晶硅行业壁垒被打开后，光伏发 电最核心原材料多晶硅价格出现了较大幅度下降，更加利于其长期发展。全球太 阳能发电市场的规模将从2005年的110亿美元猛进增到2015 年的510 亿美元， 以芯片著名的“硅谷”将被“太阳谷”所取代。显然太阳能产业的迅猛发展需要 更多的硅原料及切割设备来支撑。 目前中国企业在硅片切割技术、 电池片和组件生产技术已经处于全球先进水 平， 随着多晶硅原材料瓶颈解决及国内多晶硅企业规模效应的显现，后端产业链 的“中国优势”将更加明显，一批龙头企业将成为全球光伏市场的引领者。2008 年中国硅片产能占据全球市场 60%，根据相关数据

25、，2009 年已提高到 65%左右， 产业转移趋势不可逆转。 树脂金刚线与传统切割相比，优势非常明显，主要有: 1、树脂切割方法可以使切割出片率提高3个百分点； 11 2、树脂金刚线切割过程造成的损伤层在4-7微米，电镀金刚线是8-10微米， 砂浆是11-15微米，有利于切割的薄片化，提高出品率； 3、损伤层薄，增加了硅片强度，刻蚀后表面均匀，有利于提高转换效率； 4、与传统切割方法相比，没有废浆料的产生，环境保护水平大大提高。 在欧美西方等国家和地区，已有大部分范围使用金刚线进行线切割加工，在 国内已经部分使用，虽然目前光伏行业还处于行业低谷之中，但随着未来光伏行 业的企稳回升，金刚线切割技

26、术的推广应用将逐步扩大，这将产生一个巨大的市 场开发空间，给新大新材带来了新的发展机遇。 3.1.2 国内外市场需求预测 光伏产业专用树脂金刚线显现出一系列无可比拟的优点:成本比游离式砂浆 切割低，废渣废料少，更加环保，加工件表面损伤小、挠曲变形小，切片薄、片 厚一致性好，能切割大尺寸硅锭等。由于具有良好的性能，受到人们极大关注， 国外生产技术已基本成熟，并且申请了多项专利。而国内对树脂金刚线的研究和 生产还处在起步阶段，使用的树脂金刚线主要依靠进口。随着全球光伏市场快速 发展，硅片的需求量增大，光伏产业专用金刚线的需求将进一步扩大，市场空间 巨大。另外，树脂金刚线的应用领域比较广泛，除晶硅片

27、切割领域外，蓝宝石目 前是金刚线消耗量最大的市场。 公司将采取措施加大树脂金刚线产品在蓝宝石切 割领域的技术研究和市场推广。 据了解，树脂金刚线具有的一系列无可比拟的优点，如省材料、效益好、产 量大、效率高等使其应用领域比较广阔，在下一代 IC 切割、工程陶瓷、高技术 玻璃制造等领域也有很好的发展前景。 据分析，未来 2-3 年会有部分金刚线设备投入运行，整体占市场份额较小。 为此， 我们预计 SiC 砂浆切割工艺具有一定的优势将在一定时期内延续使用。树 脂金刚线在技术方向上相对传统碳化硅切割有一定优势， 长远看对公司的传统产 品需求可能影响较大。但短期看，考虑我国切割企业现有设备现状，相关技

28、术应 用需要一个较长的时期，对传统切割方式影响可能有限。 3.2 产品的价格预测 3.2 产品的价格预测 12 据了解，目前国内外金刚线的市场售价情况如下： 序号序号 产品名称产品名称 售售 价价 日元日元/ /米米 人民币元人民币元/ /米米 美元美元/ /米米 1 电镀金刚线 25.1204 2.0 0.315 2 树脂金刚线 2 0.1538 0.0244 预预 计计 售售 价价 1 树脂金刚线 1.9 0.15 0.02357 3.3 产品的基本营销模式 3.3 产品的基本营销模式 本项目产品对国内光伏企业，公司采取厂家直销的方式进行销售，同时提供 技术服务，为客户产品质量的持续改进提

29、供帮助。 对其他行业的应用和推广， 公司采取直销和区域经销商代理销售的方式进行 销售，同时提供技术服务或技术培训。 对国际市场的销售，公司采取授权销售或外贸代理销售的方式进行销售。 3.4 产品的产能消化措施 3.4 产品的产能消化措施 本项目设计产能为 30 万千米/月,其中一期工程为 10 万千米/月，年最大生 产能力为 360 万千米/年，正常年份生产能力为 300 万千米/年，其中一期工程为 120 万千米/年。 按照行业平均指标，每切割 1 片 8 英寸多晶硅片约需要消耗金刚线 8 米，光 伏电池用晶硅片切割需要消耗的金刚线指标见下表： 序号序号 项目项目 数数 量量 1 金 刚 线

30、 10万千米/月 120万千米/年 30万千米/月 360万千米/月 2 晶 硅 片 1250万片 1.5亿片 3750万片 4,5亿片 3 晶硅电池 50MW 600MW 150MW 1800MW 据了解，切方、切片用电镀金刚线的消耗约为 1-2 米/片。 EPIA 秘书长 Reinhold Buttgereit 表示，2012 年世界光伏装机总量预估将 增长至 90GW-110GW。2016 年世界光伏装机将从目前的 69.7GW 增长至 207.9GW 13 342.8GW。预估今年我国新增光伏装机介于 3GW-5GW，并在 2016 年新增年装机增 长至 4.5GW-10GW，而累积光

31、伏装机总量将达到 39.1GW。 （ 环球光伏网 ，网址： ） 根据市场预测，本项目产品规模条件下市场占有率情况见下表： 项项 目目 数数 量量 中国光伏装机规模中国光伏装机规模 20122012年年/2016/2016年年 市场占市场占 有率 （有率 （% %） 世界光伏装机规模世界光伏装机规模 20122012年年/2016/2016年年 市场占有市场占有 率（率（% %） 树脂金刚线 120万千米 晶硅片 1.5亿片 光伏电池 600MW 3GW-5GW 4.5GW-10GW 20-12 13.3-6 90GW-110GW 207.9GW342.8GW 0.67-0.55 0.29-0

32、.18 树脂金刚线 360万千米 晶硅片 4.5亿片 光伏电池 1800MW 3GW-5GW 4.5GW-10GW 60-36 40-18 90GW-110GW 207.9GW342.8GW 2-1.64 0.87-0.53 由于市场实际产能大于市场装机规模， 因此测算的市场占有率应小于上述预 测值。 正常情况下，公司将致力于传统切割方式与新型切割方式的协调发展，努力 推动行业技术进步。 极端情况下， 如市场发展迅速， 公司将以效益最大化为原则， 加大新产品的应用推广力度，协调资金确保项目快速达产，最大程度的满足市场 需求。 据了解，TKX 树脂金刚线产品在中国国内的光伏市场尚未形成批量销售，

33、预 计在一定时期内，金刚线切割技术与砂浆切割技术将同时存在。公司引进项目生 产技术后，一期工程产品有望于 2013 年上半年投放市场。 在公司产品推出后，根据公司与 TKX 签订的协议，2015 年 12 月末之前，公 司拥有使用合同技术生产的产品在中国大陆区域的唯一销售权， 保持该技术在中 国大陆地区的较长优势。 预计 2013 年公司可生产切割树脂金刚线产品 60-80 万千米， 其中约 50 万千 米出口国外。据了解，树脂金刚线的应用领域比较广泛，除晶硅片切割领域外， 蓝宝石目前是金刚线消耗量最大的市场。 公司将采取措施加大树脂金刚线产品在 蓝宝石切割领域的技术研究和市场推广， 剩余 1

34、0-30 万千米产品在国内主要用于 14 蓝宝石切割及重点晶硅片切片企业应用推广，从而合理的消化项目产能。另外， 在下一代 IC 切割、工程陶瓷、高技术玻璃制造等领域，树脂金刚线也有很好的 发展前景，公司将结合市场发展的需要，适时开拓树脂金刚线产品在新兴领域的 技术研发和推广应用。 产品具备一定的市场基础后，若市场推广进展顺利，2013 年下半年公司将 启动二期每月 20 万千米的扩产投资计划，2014 年即可达到年产 360 万千米树脂 金刚线产品的生产能力，使公司成为该项产品技术和市场供应的龙头企业。 4. 产品方案和生产规模产品方案和生产规模 4.1 产品概述 4.1 产品概述 本项目产

35、品适用范围：太阳能单晶/多晶硅片、磁性材料、光学仪器、玻璃、 工业陶瓷、压电晶体的切割加工。 本项目生产设备可实现以下线径生产： 规格规格 芯线直径芯线直径 金刚石金刚石 允许线径偏差允许线径偏差 破断拉力破断拉力 ( ( m)m) ( ( m)m) ( ( m/10m)m/10m) (N)(N) 130 100 8-15 Max.2 最小 30 140 110 8-15 Max.2 最小 35 150 110 10-20 Max.2 最小 35 140 120 10-20 Max.2 最小 40 170 140 20-30 Max.2 最小 54 4.2 项目产品生产工艺 4.2 项目产品生

36、产工艺 生产工艺流程图如下： 15 验货(张力、强度检测) 清洗（药液） 检测 配料粘着 检测 卷线烧制 检测 二次烧制 成品检测 包装入库、发货 前 处 理 工 程 后 处 理 工 程 成 品 不合格 合格 废品 合格 合格 不合格 废品 合格 废品 合格 废品 16 4.3 项目生产规模 4.3 项目生产规模 本项目拟建年产 360 万千米切割树脂金刚线生产线一条， 年产切割树脂金刚 线产品最大规模生产能力为 360 万千米。本项目设计产能为 30 万千米/月,其中 一期工程为 10 万千米/月，年最大生产能力为 360 万千米/年，正常年份生产能 力为 300 万千米/年，其中一期工程为

37、 120 万千米/年。项目工程全部完工后达到 年产 360 万千米切割树脂金刚线产品的生产能力。 5. 项目投资计划项目投资计划 投资建设内容包括：基本预备费用、建筑工程费用、设备购置安装费用、流 动资金等。投资构成分析详见下表： 建设投资构成分析表建设投资构成分析表 单位：万元 序号序号 工程费用名称工程费用名称 120120 万千米万千米/ /年年 360360 万千米万千米/ /年年 金额金额 比例比例% % 金额金额 比例比例% % 1 建筑工程 2000.00 8% 3000.00 7% 2 设备购置及安装 22000.00 88% 36400.00 89% 3 工器具费 300.0

38、0 1% 500.00 1% 4 其他费用 200.00 1% 400.00 1% 5 预 备 费 500.00 2% 700.00 2% 6 合 计 25000.00 100.00% 41000.00 100% 6. 原辅材料和基础配套原辅材料和基础配套 6.1 原料供应 6.1 原料供应 本项目主要原材料为人造金刚石、钢线等，树脂金刚线专用钢线年最大需求 量为 360 万千米。河南省是世界金刚砂生产制造中心，中南钻石、黄河旋风、豫 金刚石均距公司较近，金刚砂原料供应条件得天独厚。公司拟与钢线生产企业签 订专用钢线供应协议，为本项目所需原料提供供应保障，确保原料供应充足，价 格稳定，品质优良

39、。 17 6.2 辅料供应 6.2 辅料供应 本项目所需辅料均可由本地及附近地市方便采购，供应充足。 6.3 交通运输 6.3 交通运输 本项目位于河南省开封市精细化工产业园区，本公司厂区内。陇海铁路穿境 而过，310 国道横贯东西，东临大广高速公路和 106 国道，西傍京广铁路、京珠 高速，南靠日南高速，北临连霍高速。交通运输条件优越。项目产品技术含量较 高，附加值较高，货物运输吞吐量适中。 6.4 能源消耗 6.4 能源消耗 6.4.1 项目能源消耗种类及数量计算 能源消耗种类、来源及其流向： 序号序号 能源种类能源种类 来来 源源 流流 向向 备备 注注 1 电 力 国家电网、园区电力专

40、线 生产、生活 清洁能源 2 水 市政和园区管网 生产、生活 达标排放 6.4.2 能耗分析 序号序号 能源种类能源种类 单位能耗单位能耗 用用 量量 1 电 力 10 万千米 1160kw/小时 835200kw/月 30 万千米 3480kw/小时 2505600kw/月 2 水 10 万千米 2.5 吨/天 900 吨 30 万千米 7.5 吨/天 2700 吨 7. 环境保护、消防、劳动保护与节能环境保护、消防、劳动保护与节能 7.1 环境保护 7.1 环境保护 本项目技术水平世界先进，国内领先，项目实施中将按照国家规定要求遵照 “三同时”原则，做好环评工作，认真做到项目环保设施完备，

41、环评达标。 18 7.2 消防 7.2 消防 厂区消防设施严格按照国家规定要求进行设计、配置，确保消防安全。联合 厂房火灾危险性类别为戊类，建筑物耐火等级为二级。 项目区域消防用水量按照“建筑设计防火规范（GB50016-2006） ”规定，厂 区内同一时间内的火灾次数按一次计算， 用水量按消防所需水量最大的一座建筑 物计算。室外消防用水量按 15 升/秒计，火灾持续时间 2 小时，消防用水量为 108 立方米。 7.3 劳动保护与职业卫生 7.3 劳动保护与职业卫生 本项目的建设，将严格按照国家劳动部关于生产性建设工程项目职业安全 卫生监察的暂行规定 和 工业企业设计卫生标准 等相关规定进行

42、设计、 施工。 具体防范措施有： 1. 涉及电力等设施的按照有关部门制定的规范进行安装和使用。 2对于危险源点设置警示标记。危险系数较大的生产设备设置安全检测装 置，并采取可靠安全的防护措施。 3. 工人作业时采取必要的劳动安全防护措施，并定期检查身体。 4. 强化职工劳动安全意识，定期对职工进行安全教育和培训，并实行持证 上岗。 5成立专门的安全管理机构对安全事宜进行管理。 7.4 节能 7.4 节能 7.4.1 项目使用能源品种的选用原则 本项目使用能源品种的选用原则是安全、经济、清洁、环保，供应稳定 7.4.2 合理用能标准和节能设计规范 相关法律、法规、规划和产业政策 根据国家发改委节

43、能评估审查指南 2006（发改环资(2007)21 号）和固 19 定资产投资建设项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估规定。 （1） 中华人民共和国节约能源法（主席令第 77 号） （2） 中华人民共和国可再生能源法 （3） 中华人民共和国清洁生产促进法 （4） 国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(国家发改委 2005 第 65 号) （5） 工业企业能源管理导则 （GBT15587-1995） （6） 机械工业建筑设计规范 （JBJ7-96） （7） 机械行业节能设计规范 （JBJl4-2004） （8） 综合能耗设计通则 （GB2589-90） （9） 工业设备及管道绝热

44、工程设计规范（GB502641997） （10）用能单位能源计量器具配备和管理通则（GBl7167-2006） （11）工业炉窑保温技术通则（GBT16618-1996） （12）设备及管道保温保冷技术通则（GBT11790，1996） 7.4.3 节能措施 （1）采用日本先进成熟技术进行生产，综合利用，单位能耗较低。 （2）采用专用设备制造方法进行生产，提高了热效率，大大减少能源消耗 和环境污染。 （3）选用高效节能设备。工艺设备尽可能采用行业推荐的低耗节能优质产 品；变压器、风机、水泵等机电产品均采用国家有关部门推荐的节能型产品，并 尽可能选用变频电机。 （4）加强高温设备保温，所有保冷、

45、保温设备及管道均采用性能优良的隔 热材料，减少能量损失，提高热效率，余热资源充分回收利用。 20 （5）在满足生产、消防、安全、防火等要求的前提下，尽量合并厂房节约 能源，减少热损耗。 （6）提高自动化控制水平，尽可能推行能源计量控制考核。选用机械化、 自动化程度较高的节能设备，提高生产效率，降低消耗成本。 预计项目建成投产后，产品单位能耗为： 项目燃料、动力消耗量项目燃料、动力消耗量 序号序号 项目项目 单位单位 消耗指标消耗指标 达产消耗量达产消耗量 1 电 度 1160kw/小时 120 万千米 835200kw/月 360 万千米 2505600kw/月 2 水 吨 90 吨/万千米

46、10 万千米 900 吨 30 万千米 2700 吨 预计产品综合能耗比国内现有水平降低约 30%左右。 8. 项目实施进度项目实施进度 8.1 项目实施阶段 8.1 项目实施阶段 8.1.1 建立项目实施管理机构 为加强本项目的工程管理，成立项目建设指挥部，任命项目指挥长 1 人，指 挥部成员由工艺技术、基建、设备、动力能源、安全、环保等专项工作人员组成， 对项目实施全过程监督和管理。 21 8.2 项目工程进度 项 目 实 施 工 程 进 度 表 8.2 项目工程进度 项 目 实 施 工 程 进 度 表 序 号 年 度 季 度 工作阶段 2012 年 2013 年 2014 年 1 2 3

47、 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 可行性研究 2 工程设计： 3 设备订货、制造 4 工程施工： 5 设备安装调试 6 人员培训 7 生产准备 8 试生产及验收 9 达产 22 9. 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 9.1 投资估算的范围及依据 9.1 投资估算的范围及依据 投资估算的范围： 建设年产 360 万千米切割树脂金刚线产品规模化生产线一 条，包括前处理车间、后处理车间、无尘成品车间，配套检测、动力、辅助车间 及办公设施等。 投资估算的依据：根据本项目的任务及工程设计方案进行估算，其他费用按 有关规定估算。 9.2 投资估算 9.2 投资估算 9.2.1 建设投资估算

48、本项目为年产 360 万千米切割树脂金刚线项目，计划用地 5000m 2，建筑面积 5000m 2， 建设年产 360 万千米切割树脂金刚线产品生产线一条， 包括前处理车间、 后处理车间、无尘成品车间，配套检测、动力、辅助车间及办公设施等，固定资 产总投资 41,000 万元，其中一期年产 120 万千米切割树脂金刚线工程估算建设 投资 25,000 万元。 9.2.2 建筑工程 建筑工程费用根据定额及材料价格水平按单位造价指标估算。 9.2.3 设备购置及安装工程、工器具及生产家具 工艺设备及公用设备价格由工艺设计人员向生产厂家询价,设备购置费中包 含设备原价及设备运杂费(设备运杂费率按 7%计算)。 设备安装费及基础费参照机械工业概算编制办法及指标中设备安装费和 基础费指标并结合项目情况估算。 9.2.4 其他费用 征地费：本项目利用公司现有项目预留用地，不需新征用地。 23 建设单位管理费：依据财政部（财建2002394 号文）中费率指标估算。 勘察费：依据机械工业概算编制办法及指标，按建筑面积 10 元/m 2估算。 前期工作咨询费：依据计价格19991283 号文估算。 设计费：根据工程设计收费标准（计价格200210 号文）并结合市场