年产6000吨铝板建设项目可行性研究报告.pdf

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1、 年产 6000 吨铝板建设项目 年产 6000 吨铝板建设项目 可行性研究报告 目目 录录 1. 总论总论.1 1.1 项目概况1 1.2 项目提出背景1 1.3 项目编制依据和原则2 1.4 项目目标及主要内容3 1.5 可研报告结果4 1.6 主要技术经济指标表5 2. 企业基本情况企业基本情况 7 2.1 企业概况7 2.2 厂址与自然条件8 2.3 主要产品和市场10 2.4 研发能力11 2.5 工艺装备水平12 2.6 质量管理水平12 2.7 企业组成和人员12 2.8 财务状况13 3. 市场分析及产品方案市场分析及产品方案14 3.1 行业现状分析14 3.2 项目市场前景

2、分析.17 3.3 拟建规模20 4. 物料供应及生产协作物料供应及生产协作21 4.1 主要原料的用量和要求21 4.2 原料和辅助材料的来源21 5. 工程设计方案工程设计方案 22 5.1 项目指导思想及主要原则22 5.2 工艺设计方案22 5.3 总平面布置和运输25 5.4 土建方案27 5.5 公用动力部分27 6. 环境保护、职业安全卫生及消防环境保护、职业安全卫生及消防32 6.1 环境保护32 6.2 工业职业安全卫生33 6.3 消防.35 7. 节能及合理利用节能及合理利用.37 7.1 设计依据.37 7.2 工程概述.37 7.3 能耗指标及分析.37 7.4 节能

3、措施.38 7.5 建筑节能.39 8. 生产组织和人员培训生产组织和人员培训41 8.1 生产组织.41 8.2 劳动定员.42 8.3 工作制度和年时基数42 8.4 人员培训42 9. 项目实施进度建议项目实施进度建议 .44 10. 投资估算与资金筹借投资估算与资金筹借45 10.1 概述.45 10.2 编制方法.45 10.3 投资估算.45 10.4 资金筹措及使用计划.46 11. 经济分析经济分析47 11.1 项目说明.47 11.2 固定资产、无形及递延资产.47 11.3 产品成本测算.47 11.4 销售收入、销售税金及附加、利润及分配.48 11.5 财务盈利能力分

4、析.48 11.6 清偿能力分析.49 11.7 财务生存能力分析.49 11.8 财务不确定性分析.50 11.9 主要数据及评价指标见表 11-1050 11.10 经济分析结论.50 附表 附表 16. 建设投资估算表（表 10-1） ； 17. 流动资金估算表（表 10-2） ； 18. 投资来源与使用计划表（表 10-3） ； 19. 固定资产、无形资产及其他资产情况表（表 11-1） ； 20. 总成本表（表 11-2） ； 21. 销售收入、销售税金及附加估算表（表 11-3） ； 22. 损益表（表 11-4） ； 23. 项目投资现金流量表（表 11-5） ； 24. 项目资

5、本金现金流量表（表 11-6） ； 25. 资产负债表（表 11-7） ； 26. 财务计划现金流量表（表 11-8） ； 27. 敏感性分析表（表 11-9） ； 28. 主要经济数据与经济指标（表 11-10） ； -1- 12. 总论总论 1.1 项目概况 1.1 项目概况 项目名称： 年产6000 吨铝板带建设项目 项目投资： 项目总投资4320万元 其中建设投资3846万元，铺底流动资金474万元 项目实施单位： 浙江康盛股份有限公司 项目负责人： 陈汉康 项目建设地点： 江苏睢宁经济开发区 邮编： 311700 联系电话： 0571-64837208 传真： 0571-648365

6、60 1.2 项目提出背景 1.2 项目提出背景 铝板带是铝加工产业链上的重要铝材品种。由于具有比重小、易 加工、导电性能好、无磁性以及美观卫生等一系列优越的性能，铝板 带被广泛应用于冰箱、冷柜、洗衣机、空调等家电产品中，同时，随 着交通运输业的发展，铝板带也被广泛应用于汽车热交换器系统，同 时铝板带也是生产铝箔等下游铝深加工产品的主要原材料。 浙江康盛股份有限公司主要生产经营换热、制冷设备管路及制 件。目前是国内生产钢制冰箱冷凝管龙头企业。在制冷用钢管的销售 方面，公司已建立起成熟的销售渠道，并拥有了稳定的优质客户源。 公司已在国内建立起冰箱、冷柜、空调制冷系统的营销网络与售后服 务体系，在

7、北京、青岛、徐州、泰州、南京、扬州、合肥、武汉、广 东等地设有营销网络机构。在内销方面，公司积累了海尔、海信、新 飞等一大批有实力且稳定的下游客户；在外销方面，公司出口逐年增 -2- 加。公司制冷用钢管的销量已居国内公司首位。虽然制冷用管具有行 业分散、客户众多、品种复杂等特点，但由于其销售对象基本为工业 企业，因此该市场具有需求波动小、客户忠诚度高、竞争对手进入壁 垒高等特点。目前，康盛公司在生产各种制冷配件、热交换器设备中 用到的铝板带均采用外购外协的方式解决， 用量大概在每年5000吨左 右，随着公司与各大下游企业的深入合作，配套量也在不断的上升， 为节约公司的原材料成本，延伸公司的产品

8、加工链，公司决定加大技 术装备，生产基地厂房的投入，对各种制冷系统配件、热交换器用铝 板带产品进行生产，根据目前企业的年耗铝板带产品的量，结合公司 的发展规划，企业提出了年产6000吨铝板带建设项目 ，以满足公 司制冷系统配件、热交换器用铝板带的供给，同时为企业发展铝合金 复合箔材、带材打下良好的基础。 1.3 项目编制依据和原则 1.3.1 编制依据 1.3 项目编制依据和原则 1.3.1 编制依据 （1）浙江康盛股份有限公司提供的有关项目的资料。 （2）浙江康盛股份有限公司与浙江省机电设计研究院有限公司 签定的技术咨询合同。 1.3.2 编制原则 1.3.2 编制原则 1）产品导向的原则；

9、经过市场调研和预测确定企业主导产品， 同时考虑到市场出现变化时应该有较大的适应性， 项目先以铝板带材 为基础，为建设一个铝及铝合金板材、带材、箔材及复合材料箔材的 现代化的全能综合性铝加工企业作铺垫。 -3- 2）生产技术高起点原则：从企业长期发展观点出发，必须提高 企业的核心竞争能力，因此在关键设备的选型上，必须坚持高水平、 高精度、高速度。工艺配置也必须采用最成熟、最先进的。 3）节约投资的原则：以最合理的投资获得最可能的回报。 4）合理布局的原则：以铸轧为代表的初级加工及以热轧为代表 的深加工的合理布局。 5）物流合理性原则：各作业单位之间符合最优化的工艺流程， 做到物流的顺畅。 6）节

10、能环保原则；节约能源，保护环境。 7）注重 EHS 原则：注重“环境健康安全” ，改善员工劳动条 件。 8）可持续发展原则：为今后向更大规模发展留有必要的空间。 1.4 项目目标及主要内容 1.4 项目目标及主要内容 1.4.1 项目目标 1.4.1 项目目标 （3） 项目将对铝及铝合金板材、带材进行组织生产，为企业建设 一个铝及铝合金板材、带材、箔材及复合材料箔材的现代化的全能综 合性铝加工基地打下坚实的基础。通过本项目的建设，可以满足目前 公司现在的铝板带材的用量，拓展公司的产业链，提高企业的经济效 益，从而增强企业的竞争力，加速企业与国际接轨。 （4） 本项目达产后， 浙江康盛股份有限公

11、司将形成新增年产 6000 吨铝板带的生产能力（其中铝板带 3000 吨、花纹铝带 3000 吨） ，项 目可实现新增年销售收入 10308 万元（不含税价格） ，实现利润总额 1138 万元，年实现增值税为 372 万元，销售税金及附加为 37 万元。 -4- 1.4.2 主要建设内容 1.4.2 主要建设内容 1、本项目拟利用浙江康盛股份有限公司在江苏睢宁经济开发区 新征用的土地进行实施。 康盛公司在江苏睢宁经济开发区的新征的总 用地面积为 400000m2(约合 600 亩)， 其中铝板带项目初步框算新建的 建筑面积约为 5000m2。 2、根据本项目产品的工艺流程，主要设置熔铸车间、压

12、延车间、 轧花车间、氧化车间、分剪车间等，添置先进、高效、可靠、适用的 生产设备。项目对铝板的生产采用目前行业广泛应用的“双辊连续铸 轧冷轧”生产工艺。 3、新增厂区公用动力配套系统，对个别车间增设通风系统及其 配套装置，确保生产用水、用电和用气。 4、贯彻环境保护“三同时” 、职业安全卫生和节能原则。 1.4.3 总投资及资金来源 1.4.3 总投资及资金来源 本项目总投资为 4320 万元，其中新增建设投资为 3846 万元，铺 底流动资金 474 万元。 投资资金来源：全部企业自筹解决。 1.5 可研报告结果 1.5 可研报告结果 经分析研究其结论性结果为： 本项目节能、节材，符合国家建

13、设节约型社会的发展方向，符合 国家产业发展的产业政策，符合国家发展战略。 本项目的实施，可满足目前企业生产过程中铝板带产品的消耗， 可延伸公司产品的产业链，提高企业的生产工艺装备水平和产品档 次，扩大产能，降低生产成本，提高企业的市场份额，为公司带来良 -5- 好的经济效益。 本项目利用浙江康盛股份有限公司在江苏睢宁经济开发区新征 的土地建设新的生产基地，对新厂区进行规划设计，做到物流通畅、 快捷，有利于提高生产效率，项目新增建筑面积 5000m2。项目新增 的设备自动化程度高，产品质量、档次高，市场前景广阔，生产规模 适合。同时，本项目的实施可为睢宁当地提供 60 多个就业岗位，社 会效益显

14、著。 项目建设期 12 个月。达产后，实现新增年销售收入 10308 万元， 新增利润总额 1138 万元。 项目实施后，企业实力将得以进一步增强，经济分析表明： 财务内部收益率为：18.61%（所得税后） 投资回收期为： 6.33 年（所得税后） 投资利润率为： 20.97% 投资利税率为： 28.52% 由此可见，本项目具有良好的经济效益和社会效益，且具有一定 的抗风险能力。 1.6 主要技术经济指标表 1.6 主要技术经济指标表 、主要数据、主要数据 1、生产纲领 新增年产6000吨铝板带 2、产品方案 年生产纲领 序 号 产品名称 厚度(mm)宽度(mm) 生产纲领 (吨) 1 铝板带

15、材 0.35 以上6001250 3000 2 花纹铝带材0.35 101250 3000 合计 6000 3、主要原材料 6120吨 4、新增主要设备 29台（套） -6- 用水量（新增） 14900m3/年 用电量（新增） 10680000 kwh/年 5、 能 耗 压缩空气（新增） 8m3/min 6、人员 66人 7、全年生产天数 300天 8、项目用地面积 10000 m2 8、项目新增建筑面积 5000m2 项目总投资 4320万元 建设投资 3846万元 9、 铺底流动资金 474万元 新增年销售收入 10308万元 新增年利润总额 1138万元 新增增值税 372万元 10、

16、新增销售税金及 附加 37万元 、财务评价、财务评价 1、投资利税率 28.52% 2、投资利润率 20.97% 3、财务内部收益率 18.61%（所得税后） 4、投资回收期 6.33年（所得税后） -7- 13. 企业基本情况企业基本情况 2.1 企业概况 2.1 企业概况 浙江康盛股份有限公司位于景色秀丽的千岛湖畔， 是一家专业生 产经营制冷、机械用高压管材及其延伸产品：冰箱冷柜蒸发器、冷凝 器，空调配件和汽车管路的公司，公司占地面积 600 余亩，已有建筑 面积 12 万平方米。目前，公司年生产各种管材能力 7 万余吨，员工 4000 余人，为目前国内品种最齐、规格最多、生产能力最大、产

17、品 延伸最长的制冷钢管制造企业，冰箱冷凝管国内市场占有率达到 50% 以上。 公司目前拥有双层卷焊管生产线 5 条， 单层卷焊管生产线 15 条。 在北京、南京、合肥、新乡、淳安等地分别设有 10 余个分（子）公 司，主要从事产品营销和在主机厂附近就近加工管路产品。公司拥用 众多的科技人员和强大的产品科研开发能力。2008 年被认定为浙江 省高新技术企业,2009 年被科技部认定为火炬计划重点高新技术企 业。近年来相继开发新产品，获得国家专利 50 多项，多项产品获得 当地政府的科技奖。继开发40.5 钢管之后，最近又研究成功机 械性能与紫铜管相同，可以取代紫铜管用于冰箱冷柜的超软钢管。目 前

18、产品销往全国各大制冷机制造厂并出口韩国、日本、印尼、伊朗等 市场，受到客户广泛好评。 经过市场调研和预测确定企业主导产品， 同时考虑到市场出现变 化时应该有较大的适应性， 本项目将以满足目前企业生产制造中主要 用到的铝板带材，同时为企业建设一个铝及铝合金板材、带材、箔材 -8- 及复合材料箔材的现代化的全能综合性铝加工基地打下良好的基础。 2.2 厂址与自然条件 2.2 厂址与自然条件 2.2.1 项目选址 2.2.1 项目选址 本项目选址位于江苏睢宁经济开发区， 项目建设地块用地性质为 工业用地，符合开发区总体规划与江苏睢宁土地利用总体规划要求， 用地范围内无拆迁农户。同时，项目实施地周边均

19、为一、二类工业企 业，且地形平坦、土地平整、交通便利，地块周边供水、供电、供气、 排污等公用工程配套设施齐全，符合项目选址要求。 2.2.2 厂址与地形地貌 2.2.2 厂址与地形地貌 康盛公司新厂区位于江苏睢宁经济开发区， 具体地址位于睢宁县 的西北侧， 厂区的西北侧临睢宁县环城路， 南侧为规划中的永学西路， 东侧为新新冷柜厂区用地。 睢宁县位于江苏徐州东南，地处东部沿海与中部地带综合处，是 徐连经济带的中心区域， 淮海经济区和沿东陇海产业带的重要组成部 分，是长三角经济圈和环渤海经济圈的结合部，又是鲁苏皖三省交汇 处。在此选址能够以梅钢、鞍钢等大型钢铁集团为原料供用源，形成 对江苏、安徽、

20、山东、北京、辽宁、环渤海区域的辐射。同时也是巩 固康盛股份行业龙头地位、增强后续发展动力的有力举措。 睢宁县经济开发区位于城区西部，东起江阴路，西至白塘河，北 从北环路，南到徐沙河。近期规划开发建设 6 平方公里。江苏睢宁经 济开发区西距徐州观音国际机场 30 公里，北到陇海铁路 50 公里，东 至连云港港口 150 公里，徐宁高速公路、104 国道穿境而过。开发区 -9- 总面积 23.5 平方公里，下辖 2 个社区 4 个行政村，总人口 2 万人， 地理环境优越，交通十分方便。 睢宁县地处黄淮平原中部，境内无山，地形单一，全部为冲积平 原， 地表坦荡。 土地表层主要由第四系全新统冲积相浅黄

21、色粉土组成， 覆土厚 816m，土壤承载力每平方米 914 吨。整个范围内无大的 断裂滑坡、熔岩现象，均属于适宜建设用地。 2.2.3 气象条件 2.2.3 气象条件 气候性质：睢宁县位于江苏省的北部，东距黄海约 200 公里，气 候夏季干燥，冬季严寒，属大陆性气候。 四季：根据 10以下为冬季，22以上为夏季，余为春秋季之 分：睢宁县 4、5 月份为春季，6、7、8 月份为夏季，9、10 月份为秋 季，113 月份为冬季。 风向：春季为东南风，夏季为东风，秋季为东北风，冬季为东北 风。平均风速为 2.7 米/秒，大风风速为 15 米/秒，年平均为 7.4 天。 降雨量： 年平均降雨量为 73

22、3 毫米， 月最大降雨量为 176.4 毫米。 气压：最高 760.72 毫米汞柱（12 月） ，最低为 742.87 毫米汞柱 （7 月） 。 气温：最高 43.3（1928 年 7 月 15 日） 最低-18.9（1955 年 1 月 6 日） 7 月平均气温 30.72。 湿度：最低为 66.3，最高为 89.3。 2.2.4 水文条件 2.2.4 水文条件 -10- 开发区周边的重要港口有连云港、上海港、青岛港、日照港，海 上运输十分便利，从开发区到连云港港口车程不到二小时，直通包括 日韩、美加、欧盟等主要干线在内的 20 条余国际集装箱航线，每月 航班 140 余个。同时有河道直通京

23、杭大运河、淮河、长江等国家级水 路干道。 2.2.5 交通运输条件 2.2.5 交通运输条件 （1）公路运输： 从开发区上高速仅需十分钟，可直上徐宁高速、霍连高速、京福 高速、京沪高速。开发区距全国第二大铁路编组站徐州铁路编组站 81 公里，京沪和陇海两大铁路在此交汇 。 （2）水路运输： 项目所在地内河航道紧连京杭大运河， 徐沙河、 徐洪河直通洪泽 湖，具有较好的水运条件。 （3）航空运输： 开发区距中国民航干线机场-徐州观音国际机场 30 公里， 已开通 至北京、上海、广州、深圳、温州、厦门、海口等 30 多个大中城市 的国内航线和 15 条国际航线，即将开通至香港、日本、韩国航线。 2.

24、2.6 公用工程 2.2.6 公用工程 厂区供电由位于厂区西北侧的庆安供电所提供，采用两条 35kV 专线供给；厂区供水才采用地下水或者城市自来水，排水点主要位于 厂区南侧的用学西路。 2.3 主要产品和市场 2.3 主要产品和市场 -11- 康盛公司专业生产经营制冷、 机械用高压管材及其延伸产品： 冰 箱冷柜蒸发器、 冷凝器， 空调配件和汽车管路。 目前为国内品种最齐， 规格最多，生产能力最大，产品延伸最深的制冷钢管生产企业。 目前可提供产品： 单层管系列：2.8-9.5 各种壁厚的盘管、定尺管。 超软管系列：2.8-9.5 各种壁厚的盘管、定尺管。 系列冰箱冷柜用蒸发器、冷凝器、R 蒸发器

25、、除露管等 空调用连接管、配管及辅助管等。 本项目产品即为冰箱冷柜蒸发器、 冷凝器、 汽车热交换器等产品 生产制造过程中用到的铝板带产品。 2.4 研发能力 2.4 研发能力 康盛股份多年来在冰箱、 空调制冷系统研发、 生产方面具有十分 丰富的经验，在制冷系统的结构优化方面做了大量的工作，并取得丰 硕的成果，承担了一系列的省、市级研发及技改项目。 公司长期致力于冰箱、 空调制冷系统的铜材料替代研究， 在制冷 系统管路的铜材料替代方面具有十分丰富的经验， 公司在全国率先采 用超低碳钢（IF 钢）制备超软超薄壁微径钢管，用以制备冰箱、冷 柜制冷系统中的蒸发器、冷凝器，并应用于全国各个大型冰箱、冷柜

26、 的生产企业，如海尔、海信、新飞等。公司制冷管路研究开发中心， 研发了新一代的冰箱用节能 R 蒸发器、减震阻尼式空调吸气管、外冷 折叠式冷凝器和整体循环式热交换器等高新技术产品， 并申请相关专 利多项。 -12- 公司拥有众多的科技人员和强大的产品科研开发能力。2008 年 12 月被认定为浙江省高新技术企业,2009 年被国家科技部认定的国 家火炬计划重点高新技术企业。公司已拥有发明专利 4 项，实用新 型专利 36 项，外观设计专利 11 项；正在申请的发明专利 8 项，实 用新型专利 9 项，外观设计专利 3 项，多项产品获得当地政府的科 技奖。继开发40.5 钢管之后，最近又研究成功机

27、械性能与紫铜 管相同，可以取代紫铜管用于冰箱冷柜的超软钢管。目前公司产品销 往全国各大制冷机制造厂家，并出口韩国、日本、印尼、伊朗等国际 市场，受到客户的广泛好评。 2.5 工艺装备水平 2.5 工艺装备水平 康盛股份目前已经拥有单层焊管生产线 15 条。2009 年，公司制 冷用钢管销量 60,334.83 吨(含生产制冷配件耗用量)，市场占有率 为 28.98%,居行业领先地位。 2.6 质量管理水平 2.6 质量管理水平 康盛股份已经获得 IS09001 的质量体系认证，取得了证书。 2.7 企业组成和人员 2.7 企业组成和人员 康盛股份是按中华人民共和国公司法设立的企业，实行董事 会

28、领导下的总经理负责制，公司现由 2 家控股子公司、5 家全资子公 司、6 个直属分公司组成。 康盛股份是一个集研发与生产为一体的科技型企业。现有职工 4000 多人，其中研发及技术服务人员 200 多人。 生产人员： 2717 人 -13- 研发技术人员： 218 人 供销人员： 115 人 管理人员： 351 人 2.8 财务状况 2.8 财务状况 至 2009 年底，公司的总资产为 7.067 亿元，其中固定资产 2.34 亿元。企业资产负债率为 64.82%。企业近三年效益情况见表。 表 2-1 企业效益情况表 单位：万元 序号 项 目 单位 2009 年 2008 年 2007 年 1

29、 销售收入 万元 71883.76 64371.63 55213.39 2 利润总额 万元 8318.75 4540.37 4887.03 3 资产负债率 % 64.82% 60.92% 63.73 -14- 14. 市场分析及产品方案市场分析及产品方案 3.1 行业现状分析 3.1 行业现状分析 本项目铝板带材主要应用于冰箱、冷柜等家用制冷系统配件、汽 车热交换器中。因此，冰箱、冷柜等主机市场的发展将带动配件行业 的发展，项目的市场也以冰箱、冷柜等主机市场作为基础进行分析说 明。具体如下： 3.1.1依托家用制冷电器和空调行业，本行业同步实现了较快的 发展速度 3.1.1依托家用制冷电器和空

30、调行业，本行业同步实现了较快的 发展速度 制冷系统配件的下游行业为家用制冷电器行业， 产品主要应用于 冰箱、冷柜蒸发器、冷凝器和其他管路配件，本行业与下游行业的发 展密切相关。为了保证产品质量并降低采购成本，制冷行业企业必须 建立各自稳定的零部件供应体系。 本行业企业一旦通过采购认证并成 为下游企业的配套供应商后，均可维持长期的合作关系，形成供求双 方互相依赖的格局。 目前，我国已成为全球最大的家用制冷电器和空调器制造基地。 根据国家统计局数据,我国的冰箱产量从 2001 年的 1,351 万台增长 到2008 年的4,756 万台， 年均复合增长率达到18.98%， 2009 年1-11 月

31、产量达到5,528 万台； 冷柜产量从2001 年的397 万台增长到2008 年的 1,155 万台，年均复合增长率达到 16.48%，2009 年 1-11 月产 量达到 1,134 万台；空调产量从 2001 年的 2,334 万台增长到 2008 年的 8,230 万台，年均复合增长率达到 19.73%，2009 年 1-11 月产 量达到 7,633 万台。 -15- 冰箱、冷柜、空调近年来具体产量情况见下图所示： 由于冰箱、冷柜及家用空调行业产量的迅猛增长，制冷管路及配 件的市场需求也迅速提高。 -16- 3.1.2未来我国家用制冷电器和家用空调器行业仍将保持稳定增 长 3.1.2

32、未来我国家用制冷电器和家用空调器行业仍将保持稳定增 长 诸多因素将促进我国家用制冷电器和家用空调器行业在未来时 期继续保持稳定增长。 （1）冰箱、冷柜和空调的家庭平均拥有量尚有很大的提升空间 家庭平均拥有量的提高来自于城市和农村两个方面。 近年来国内 居民平均每百户空调以及冰箱拥有量如下图所示： 2008 年，城镇居民平均每百户冰箱拥有量 93.63 台,每百户空 调拥有量100.28 台， 家用空调器的平均拥有量尚有很大的提升空间。 2008 年，农村居民平均每百户冰箱拥有量 30.19 台，每百户空调拥 有量 9.82 台，远低于城镇居民的水平。随着农村居民收入水平的不 断提高（2007

33、年，农村居民现金收入同比增长首次突破 20%） ，通过 家电连锁企业销售渠道的渗透， 农村与城镇的家电普及率差距会越来 越小。农村家电市场的巨大需求增长会进一步拉动冰箱、空调行业的 -17- 快速发展。 （2）家庭总户数的增加将拉动对冰箱、冷柜和空调的需求 2003 年开始我国平均每年约有 2,000 万以上人口进入婚龄期， 其中 2007 年至 2012 年的 6 年间婚龄人口增长迅速，未来几年我国 每年将至少增加 1,000 万户家庭，家庭户数的增加大大拉动了本公 司下游行业的市场需求。 3.2 项目市场前景分析 3.2.1我国家用制冷电器及空调行业在全球优势地位稳固 3.2 项目市场前景

34、分析 3.2.1我国家用制冷电器及空调行业在全球优势地位稳固 (1)我国制冷家电行业产业规模大，产业链完整，配套完善 目前我国是全球制冷家电及空调产品的主要生产基地，其中空调 占全球产能的 70%以上，冰箱占比在 35%以上。通过十多年的发展， 我国已经在家电制造行业建立了完善的产业链集群，在物流配送、人 -18- 力资源及市场需求方面均建立了明显的竞争优势， 和其他市场需求增 速较快的发展中国家相比，未来我国的领先优势不可动摇。 (2)我国制冷家电行业技术水平较高，生产工艺日趋成熟 多年来，我国制冷家电行业从最初的较小规模成长到如今的世界 工厂，经历了“请进来，再学习，走出去”的发展过程，在

35、快速成长 的过程中，企业不断重视生产工艺、核心技术的研究和开发，拥有了 大量的技术储备，加之我国整体科学技术水平的不断提高，足以在技 术上保证我国的制造优势不可动摇。 (3)我国家电品牌全球化建设速度加快，收效明显 我国家电行业出口从最初的 OEM 为主开始逐步走向自有品牌的 产品输出，不少自有品牌的全球化建设已收效明显，未来自有品牌的 出口增加和对国外品牌的收购都将成为自主品牌全球化的发展方向。 在自有品牌的国际化方面，我国领先优势明显。 3.2.2 内需市场是本项目成功实施的基本保障 3.2.2 内需市场是本项目成功实施的基本保障 （1）城镇居民需求稳定增长 人口增长、城市化、家庭小型化将

36、带来家庭数量的持续增长，居 民生活水平提高导致家用制冷电器产品的家庭保有量会逐年增长， 这 两个因素贡献家电的新增需求， 并且未来几年的更新需求仍将处于高 峰。因此相对刚性的家电购置需求仍旧可观。 （2）我国农村居民需求潜力巨大 2008 年，我国农村居民纯收入为 4,760 元，收入水平逐年提高。 同时，农村居民恩格尔系数逐年降低，2008 年为 43.7%，接近同期 -19- 城镇居民 37.9%的水平。 随着农村居民人均收入和消费能力的提高，对制冷电器及空调等 用于提高生活质量的家用电器的需求也越来越大， 但是制冷电器和家 用空调器在农村的普及率依然很低， 制冷器和家用空调器在我国农村

37、市场的未来潜力巨大。 （3） “家电下乡”及家电“以旧换新”等政策加速了内需市场的 启动 2007 年 11 月，商务部、财政部联合发布了关于开展家电下乡 工作的通知（商综发2007472 号） ，对农民购买试点家电产品，由 中央和试点地区财政以直补方式给予一定比例的资金补贴。其中，单 价在 2,000 元以下冰箱（含冷柜）被列为三大试点产品之一。 2008 年 12 月，国务院发布的搞活流通扩大消费的意见在全 国推广家电下乡产品中新增了空调等补贴品种。 2009 年 6 月，国务院办公厅转发促进扩大内需，鼓励汽车、家 电“以旧换新”实施方案 。根据该方案 ，2009 年财政安排 20 亿 元

38、资金，用于家电“以旧换新”补贴，补贴对象为在九个试点省市内 包括电冰箱、空调在内的五类家电。 “家电下乡”及家电“以旧换新”政策是带动我国内需市场内需 复苏的强大推动力，给本项目的顺利实施提供了有力保障。 另外，本项目的建设主要为企业目前生产冷凝器、冷柜蒸发器、 热交换器等部件提供合格的铝板带材， 目前， 企业每年的用量为 5000 吨左右，结合我国目前制冷行业的发展情况，只要企业保证目前的市 -20- 场份额，项目的市场前景是可行的。 3.3 拟建规模 3.3 拟建规模 市场需求是决定生产规模的首要因素，根据对市场需求量的分 析，结合企业现有客户的配套需求，现有生产状况、资金情况、技术 水平

39、及投资风险等因素考虑，本项目完成后将形成年新增年产 6000 吨铝板带产品的生产能力。具体生产纲领如下表所示： 项目产品项目产品 序 号 序 号 名称名称 厚度厚度 宽度宽度 年生产 纲领 （吨） 加工 费（元 年生产 纲领 （吨） 加工 费（元 /吨） 铝锭价 格（万 元吨） 铝锭价 格（万 元/吨）吨） 销售总 额 销售总 额(万 元 万 元) 1 铝板带材 0.35 以上 6001250 3000 2500 5430 2 花纹铝板带0.35 101250 3000 6500 15600 6630 合计合计 6000 12060 注：本项目销售收入不含税总额为 10308 万元。 近年来，

40、由于铝锭价格波动较大，包括铝板带生产企业在内的铝 加工产业链中的企业大多采用“铝锭价格加工费”的模式进行原材 料采购和产品销售，以提高交易效率，降低交易成本，尽可能规避铝 锭价格波动的风险。 目前，铝板带生产企业一般采用“以销定产、接单生产”的方式 组织生产，产销率一般接近百分之百。 本项目的产品销售单价按照约定参照发货前一段时期上海期货 交易所(SHFE)期铝平均价格加加工费来确定。 -21- 15. 物料供应及生产协作物料供应及生产协作 4.1 主要原料的用量和要求 4.1 主要原料的用量和要求 主要原材料有：电解铝及铝坯料。 原辅材料有：铜、镁、锰、铬等有色金属、冷却液、液压油、金 属清

41、洗剂等。 燃料及动力有：电力、压缩空气、水等。 4.2 原料和辅助材料的来源 4.2 原料和辅助材料的来源 本项目中所需主要原料为电解铝，该类产品在市场均有供应，同 时，公司将与周边的电解铝供应商等建立战略合作关系，成为其直接 用户，可以保证原料的供应。 本项目所需的其他原料、辅助原材料，企业可以通过现有市场采 购渠道解决。 -22- 16. 工程设计方案工程设计方案 5.1 项目指导思想及主要原则 5.1 项目指导思想及主要原则 6. 项目对康盛公司新厂区进行规划设计，新建生产厂房、辅助用 房等配套设施，新建建筑面积 5000m2。新厂区总体设计应满足 消防、规划、劳动安全卫生和环保等要求，

42、根据项目组成，结 合地块形状和周围环境等要素，力求厂区功能分区明确、运输 短捷、布局合理、工艺流程顺畅及避免物流人流交叉。 7. 按照“高起点、专业化、高质量”的原则，为保证产品质量和 水平，设备选型以先进高效、实用可靠为原则。产品和工艺水 平在国内同行业中处于领先地位。 8. 车间工艺设计要做到合理规划，设备设施合理布置，使物流短 捷、畅通，提高生产效率，降低生产成本。 9. 设计中贯彻国家有关节约能源、环境保护、职工安全卫生及消 防等政策。尽量采用耗能少、污染少的工艺和设备。 5.2 工艺设计方案 5.2 工艺设计方案 5.2.1 工厂组成、面积、人员 5.2.1 工厂组成、面积、人员 本

43、项目将对康盛公司位于江苏睢宁经济开发区的新厂区进行规 划设计，新建生产厂房及辅助用房，本项目新增建筑面积为 5000m2。 本项目涉及的主要生产部门有熔铸车间、压延车间、轧花车间、氧化 车间、分剪车间；辅助部门有原材料、成品仓库、车间办公等；公用 动力设施有变配电所、空压站、污水处理站、液氮站等。 本项目需要的工厂组成、面积、人员详见表 5-1。 表 5-1 工厂组成、面积、人员表 -23- 新增工作人员（人） 新增工作人员（人） 工人 工人 序 号 工厂组成 建筑面 积(m 序 号 工厂组成 建筑面 积(m 2 2) 基本辅助 技术 人员 管理 人员 服务 人员 合计 备注 ) 基本辅助 技

44、术 人员 管理 人员 服务 人员 合计 备注 生产部门 生产部门 1 熔铸车间 1500 30 2 32 2 压延车间 800 6 2 8 3 轧花车间 500 6 6 4 氧化车间 400 6 6 5 分剪车间 600 4 4 小计 3800 52 4 56 小计 3800 52 4 56 辅助部门 辅助部门 1 原辅材料仓库 400 1 1 2 成品仓库 400 1 1 3 车间办公 100 3 2 5 4 配电房 200 1 1 5 动力房 100 1 1 6 污水处理站 1 1 7 液氮站 小 计 1200 0 2 6 2 10 小 计 1200 0 2 6 2 10 总计 5000

45、52 6 6 2 66 总计 5000 52 6 6 2 66 5.2.3 工艺设计方案 5.2.3.1 主要工艺流程 5.2.3 工艺设计方案 5.2.3.1 主要工艺流程 铝板带及轧花铝带材产品的主要工艺流程如下： 表面清洗 粗轧 退火 精轧 横剪、分条 轧花纹铝板 熔炼 铸轧 铝板氧化 成品 -24- 5.2.3.2 主要工艺说明 5.2.3.2 主要工艺说明 铝板带是铝加工材中生产工艺流程较长、 技术含量较高的产品之 一。近几年，我国已成为世界上最主要的铝板带生产国之一，主要生 产企业近年来产品质量提高很快， 采用标准 GBT31982003 已达 到国际先进水平，企业生产工艺、装备和

46、管理水平、产品质量已达到 世界先进水平。项目对铝板带生产采用“双辊连续铸轧冷轧生产工 艺。 5.2.3.3 主要新增设备 5.2.3.3 主要新增设备 近年来， 我国铝加工设备设计和制造部门在引进吸收消化现代化 铝加工生产设备方面已取得了长足的进步， 装备水平与国外相比差距 大为缩短。国产铝加工设备在技术性能、稳定可靠性等方面都有很大 的提高， 且在价格及售后服务上都有较大优势， 有利于降低建设投资。 已开发和制造的冷轧机及其相应辅机的总体结构设计、制造质量过 关，装机水平已达到或接近国外先进水平。但在冷轧机的自动控制、 检测元器件及板形控制系统等方面与国际先进水平相比尚有差距， 产 品的成品

47、率、厚度公差、板型公差、表面质量及生产使用速度等方面 存在着较大的差距，不能完全满足本设计对产品质量的要求。根据本 项目设计的产品合金品种、规格范围、生产规模和生产工艺，结合工 程的建设条件和国内外铝加工生产设备设计、 制造的现状以发展趋势 等诸多因素， 本项目的冷轧机拟采用国内先进水平的全液压高速冷轧 机， 测厚仪、 厚调和板型控制系统等关键部件从国外引进， 横切机组、 纵切机组和卷材退火炉等辅机由国内配套。项目主要新增设备如下： 平面图号 平面图号 浙江省机电设计研究院有限公司 设备明细 表 年产 浙江省机电设计研究院有限公司 设备明细 表 年产 6000 吨铝 板带建设项目 设计阶段 可

48、研报告 吨铝 板带建设项目 设计阶段 可研报告 设备价格设备价格(万元万元) 序号 设备名称 主要技术 规格 数量 单价 合计 安装费 （万 元） 设备投资 （万元） 序号 设备名称 主要技术 规格 数量 单价 合计 安装费 （万 元） 设备投资 （万元） -25- 一、铸造设备 一、铸造设备 1 熔炼炉 12T 2 40 80.00 2 保温炉 12T 2 20 40.00 3 电磁搅拌装置 2 20 40.00 4 在线除气装置 2 20 40.00 5 铸轧机 2 190 380.00 小计 10 580.00 30.00 610.0 二、压延设备 二、压延设备 1 铸带表面清洗线 1

49、100 100.00 2 四辊不可逆冷轧机 1 1300 1300.00 3 在线测厚装置（X 光） 2 14 28.00 4 卷材箱式退火炉 10 吨 2 64 128.00 5 横切机组 1 260 260.00 6 纵剪分切机 1 135 135.00 7 铝带表面处理线 1 200 200.00 8 轧花机（配一套辊） 1 24 24.00 9 自动氩弧焊机 1 80 80.00 10 轧辊磨床 1 100 100.00 11 起重运输设备 80.00 12 其他辅助设备 80.00 小计 12 2515.00 120.00 2635.0 三、检测试验及其他设备 三、检测试验及其他设备 1 光谱仪 1 40 40.00 2 测氢仪 1 50 50.00 3 拉力试验机 1 10 10.00 4 硬度计 1 2 2.