年产150万套汽车消音器项目可行性研究报告.doc

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1、东营东营 XXXX 机械加工有限公司机械加工有限公司 年产年产 150150 万套汽车消音器项目万套汽车消音器项目 项目申请报告项目申请报告 XXXX 工程咨询有限公司工程咨询有限公司 二零一五年六月二零一五年六月 - I - 目目 录录 第一章 申报单位及项目概况.1 1.1 项目申报单位1 1.2 项目概况1 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析16 2.1 发展规划分析.18 2.2 产业政策分析.19 2.3 行业准入分析.19 第三章 资源开发及综合利用分析.20 3.1 资源利用方案.20 3.2 资源节约措施21 第四章 节能方案分析.24 4.1 编制依据.24 4.2 项

2、目能源消耗状况.26 4.3 项目能源供应状况.26 4.4 项目节能措施.27 4.5 能耗指标及节能效果分析.30 4.6 能源计量及仪表配备31 4.7 节能管理.34 4.8 节能结论38 第五章 工业建设用地、征地拆迁及移民安置分析.39 - II - 5.1 项目选址及用地方案39 5.2 土地利用合理性分析45 5.3 征地拆迁和移民安置规划方案46 第六章 环境和生态影响分析.47 6.1 编制依据与范围47 6.2 环境和生态现状48 6.3 生态环境影响分析50 6.4 生态环境保护措施51 6.5 地质灾害影响分析52 6.6 特殊环境影响54 第七章 经济影响分析.55

3、 7.1 经济费用效益分析55 7.2 区域经济影响分析67 7.3 宏观经济影响分析68 第八章 社会影响分析.69 8.1 社会影响效果分析69 8.2 社会风险及对策分析69 - 1 - 第一章第一章 申申报单报单位及位及项项目概况目概况 1.1 项项目申目申报单报单位位 1.1.1 申申报单报单位名称位名称 东营 XX 机械加工有限公司 1.1.2 申申报单报单位概况位概况 东营 XX 机械加工有限公司成立于 2002 年 7 月，位于 XX 工业园区，注 册资本 1200 万元，经营范围：前置许可经营项目：煤炭销售；一般经营项目： 纸管、编织袋、床上用品生产；外墙保温材料、五金建材、

4、化工产品劳保用品、 纺织品销售及停车场服务。公司引进国内成熟的先进技术，同时采用创新的 管理理念，保证了产品稳定可靠。公司本着技术创新的企业发展理念，确立 了从技术着手，专业化发展的科技发展方向。 1.2 项项目概况目概况 1.2.1 项项目名称目名称 年产 150 万套汽车消音器项目 1.2.2 项项目建目建设设背景背景 2013 年，我国汽车零部件行业企业数量为 9341 家，相比 2012 年，增加 了近 1000 家，一定程度上反映出行业逐渐复苏的态势。在企业数量增加的 同时，行业内企业的平均资产规模有所提高，从 2012 年的 1.66 亿元，增加 到 2013 年的 1.73 亿元

5、。这种提高主要依赖企业积累的内部扩张，在变化幅 度上要低于 2012 年的依靠兼并重组的外部扩张方式。从前文中对汽车零部 件行业的产能状况和供求变化来看，未来行业内企业的生产集中度有望提升， 而外资和内资企业的生产基地的布局速度并没有减慢，因此预测，2014 年的 汽车零部件行业平均资产规模将很可能继续遵循 2013 年的扩张速度，达到 1.73 亿元。短期内，中国汽车零部件行业的下游市场已经重新步入上升通道。 - 2 - 长期来看，下游汽车消费市场的规模将持续膨胀，预计 2015-2020 年为我国 汽车消费市场高速膨胀的黄金期。 1、节能环保已经成为世界汽车行业的共同发展目标，我国将继续按

6、照 这一目标制定较为严格的产业准入政策和技术标准。 2、在新能源汽车的技术路线和配套设施没有成熟之前，低耗能内燃机 和混合动力，将成为中国乃至世界汽车行业的主流。 3、中国汽车零部件行业的资本输入与输出高峰即将到来，这包括外国 零部件企业大举进军中国市场，同时，中国汽车企业大规模进行海外并购。 这一方面因为中国汽车消费市场的发展已经进入爆发期，另一方面，也是由 于国内汽车零部件企业短期内难以实现技术突破，必须借助收购海外公司和 研究机构，弥补技术差距。 4、中国汽车零部件企业产业集聚已经初步形成，但各区域发展并没有 实现与其要素禀赋的均衡，长期可能面临分工格局重新调整。缺乏金属资源 的长三角并

7、没有发展技术密集型的发动机产业，而是以其他零配件为主导， 而具备要素禀赋的生产区域，行业实力相对弱小。 5、2013 年，我国汽车零部件行业的原材料成本压力将有所缓解；下游汽 车市场将进一步转好，但考虑到 2012 年整车存货积累较多，汽车整车制造 商的扩产步伐可能放慢。 目前，随着中国经济的快速发展，汽车工业的日益发达和人们生活水平 的大大提高，使得我国汽车拥有量迅速增加，带来的交通噪声问题也日益凸 显，而其中，私家轿车的发展更为迅速，在大中城市中心，汽车噪声污染问题 就更加严重，噪声的危害是多方面的，轻微的噪声会影响人们的休息与睡眠， 严重的噪声甚至会损伤人的听力、诱发各种疾病甚至影响人们

8、的心理健康容 易使人产生焦虑、失眠等状况。因此，汽车消声器的研究对于缓解城市噪声 污染问题，提高人居环境水平具有很强的实际和应用意义。 消声器的消声效果取决于很多因素，目前各种类的消声器也存在很大的 改进空间，通过对轿车消声器的声学性能进行分析，并结合影响消声效果的 - 3 - 各自变量，通过改进消声器结构，达到优化消声效果，提高消声能力的目的。 这对于目前汽车的消声器设计以及如何减小汽车噪声污染具有一定的参考 价值。 汽车的噪声是一个包括了各种不同性质噪声的综合性噪声源，汽车噪声 源大致可以分为发动机噪声和底盘噪声。发动机噪声是汽车噪声源的主要部 分。发动机噪声再细分又可以分为空气动力性噪声

9、、燃烧噪声和机械噪声。 其中空气动力性噪声主要包括进、排气和风扇噪声，而其中，排气噪声又是 发动机最大的噪声源，进气噪声次之，随着对噪声控制要求的提高，发动机 噪声的处理问题显得日益突出，国内外都十分重视降低汽车发动机噪声。因 此，为了降低我国汽车噪声水平，首先应以控制发动机动力噪声问主要目标， 把握关键，再辅助从其它方面更好的降低汽车噪声水平。 东营 XX 机械加工有限公司是专业生产汽车消音器的企业，形成了完善 的生产工艺和应用技术，成熟可靠。经过周密的市场调查，该公司针对市场 需求，拟生产汽车消音器产品。在此背景下，东营 XX 机械加工有限公司提 出建设该项目。 1.2.3 项项目建目建设

10、设地点地点 本项目位于东营市东营经济技术开发区。项目的建设符合城市发展规划 功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯设施先 进，资源丰富，能源充足，实施项目建设较为有利。 1.2.4 主要建主要建设设内容和内容和规规模模 本项目占地面积 28346.28 平方米，新建生产车间、仓库、业务服务大厅、 科研楼、试验楼等生产设施及公用工程配套与服务性设施，总建筑面积 20082.96 平方米，购置汽车消音器先进生产线，以满足生产需要。项目建成 后，可达到年产汽车消音器 150 万套的生产能力。 1.2.5 工工艺艺技技术术方案方案 1.2.5.1 产产品方案品方案 - 4 -

11、一、一、产产品方案确定原品方案确定原则则 本项目产品方案确定的基本原则： （1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性； （2）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措 施，减少风险； （3）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理 水平、资金筹措等综合能力； （4）充分考虑项目技术的先进性，加大技术创新力度，提高技术含量； （5）充分考虑项目的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满 足环境和可持续发展的要求； （6）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性 等全面考虑。 二、二、产产品方案品方案 根据市场需求，拟定本项目建设规

12、模为达产后年产汽车消音器 150 万套 的能力。项目产品方案详见表 1-1。 表表 1-1 项项目目产产品方案表品方案表 序号产品类别单位年产量 1汽车消音器万套/年150 1.2.5.2 生生产产工工艺艺流程流程 一、项目工艺流程图如下： 本项目采用国内外先进的冲压、自动化焊接生产技术，具体工艺流程如 下： - 5 - 法兰铆接成品检验 成形 填充消声材料消声片下料 组装 外壳放样 焊接 折方剪切、冲口 冲孔、打眼 装钉覆面材料 包装入库 图图 1-1 汽汽车车消音器加工工消音器加工工艺艺流程流程图图 本项目将外壳进行剪切、冲口、折方工序后成形，再经过焊接、冲孔、打 眼工序，将消声片下料，并

13、且填充消声材料，再装钉覆面材料，进行组装之后， 法兰铆接，产成品经检验合格后包装入库。 1.2.6 主要主要设备选设备选型型 本项目设备选型依据以下原则： （1）设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性； （2）与项目建设规模、产品方案和工艺技术相适应，满足项目的要求； （3）适合产品品种和质量的要求； （4）降低原材料、水、电等能源的单耗，满足环境保护要求； （5）设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定； （6）主要设备与辅助设备之间相互配套。 根据本项目的生产规模、产品结构与生产工艺，结合国内外汽车消音器 加工行业发展状况和发展趋势，确定拟选用的设备，以满足生产规模、产品 质量和生产工艺的

14、要求。详见表 1-2。 表表 1-2 主要主要设备设备一一览览表表 序号 设备名称及规格 数量(台套)单机功率总功率（KW） 1冲床435140 2弯管机426104 - 6 - 3清洗机26.513 4线切割机2510 5电焊机61.59 6磨床41560 7空压机22040 8普通车床425100 9数控车床42080 10数控铣床42080 11摇臂钻床23060 12剪板机23570 13卷口机250100 14检测设备11515 合计43 881 1.2.7 建筑方案建筑方案 1.2.7.1 设计设计原原则则 （1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建 设与远

15、期发展的关系。 （2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，合理处理各方面关 系，按自然条件因地制宜的布置新增建、构筑物及其他各种设施，做到建构 筑物布置井然有序，且满足生产功能，力求总平面布置合理紧凑。 （3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，组织好人流与物流，做到人车 分流，道路设计应符合消防要求。 （4）注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调，并使其 相互之间的间距符合有关规范要求。 （5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。 （6）充分利用地形，合理组织竖向布局，尽量利用自然落差，减少土石方 量，加快工程建设速度和节约投资。 （7）搞好厂区绿化和美化，以改善和创造

16、人工空间环境。 1.2.7.2 总总平面布置平面布置 - 7 - 依据上述设计原则，对该厂区进行总平面布置。本项目位于东营市东营 经济技术开发区泉州路以西，规划道路以南。 根据生产工艺流程，在项目区内建设试验楼、科研楼、生产车间、展示厅、 仓库等。详见东营 XX 机械加工有限公司年产 150 万套汽车消音器项目总平 面布置图。 表表 1-3 新增建、构筑一新增建、构筑一览览表表 序号建筑物名称占地面积（m2）层数建筑面积（m2）备注 1科研楼2429.66 57372.14 2试验楼2429.66 57372.14 3仓库1296.00 11296.00 高度大于 8 米 4业务服务大厅及展示

17、厅1584.00 11584.00 高度大于 8 米 5生产车间一1800.00 11800.00 高度大于 8 米 6生产车间二658.68 1658.68 高度大于 8 米 合计 10198.00 20082.96 表表 1-4 总总平面主要指平面主要指标标表表 序号项 目单 位指 标备 注 1项目总用地面积m228346.28 2项目建筑物占地面积m210198.00 3总建筑面积m2 20082.96 车间高大于 8 米，计算 容积率面积 25421.64 m2 4建筑密度0.90 5容积率-35.98 6停车位个39 1.2.7.3 厂区厂区绿绿化化 厂内绿化对于改善环境、降低噪声、

18、清洁空气是十分必要的。厂区绿化 本着见缝插针的原则，选择适宜树种，既美化环境，又使区域保持洁净的氛 围。在厂区现有绿化格局下，采用点、线、面相结合，突出重点的方式适当绿 - 8 - 化。在绿化植物的选择上，考虑以抗污染、吸收有害气体，净化空气及适应性 强的植物为主，主要种植在主干道两旁，场地前种植绿草坪，以美化环境。 1.2.7.4 辅辅助助设设施施 1、机修 本项目座落于东营市，各项专业化协作条件较好，设备大修由专业力量 协作进行，企业内部维修内部只设日常的机、电、仪维修。 2、生活福利设施 本项目的生活福利设施基本采用社会化、商业化运作。 1.2.7.5 建筑工程建筑工程 一、设计依据 建

19、筑设计防火规范（GB50016-2006） 民用建筑设计通则（GB50352-2005） 工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002） 建筑地面设计规范（GB50037-1996） 建筑结构荷载规范（2006 版）（GB50009-2001） 建筑抗震设计规范（GB50011-2001） 砌体结构设计规范（GB50003-2001） 混凝土结构设计规范（GB50010-2002） 建筑地基基础设计规范（GB50007-2002） 屋面工程技术规范（GB50345-2004） 动力机器基础设计规范（GB50040-1996） 钢结构设计规范（GB50017-2003） 工业建筑防腐蚀设计规范（GB

20、50046-2008） 中华人民共和国防震减灾法（八届全国人大常委会 1997 年 12 月 29 日第二十九次会议通过） 工程场地地震安全性评价（GB17741-2005） 建设工程抗震设防要求管理规定（中国地震局令（第七号）2002 年 1 - 9 - 月 16 日中国地震局局务会议通过） 中国地震动参数区划图（GB18306-2001） 地震安全性评价管理条例（中华人民共和国国务院令（第 323 号）2002 年 1 月 1 日起施行） 二、设计原则 （1）在设计中，认真执行国家或地方现行的有关设计规范和规程，遵照 安全实用、技术先进、经济合理的原则，以满足工艺专业要求。 （2）确定合理

21、的建筑形式，在节省投资、满足通风采光及生产功能要求 的前提下，尽量做到美观大方，整齐统一。 （3）合理选择结构方案，使得在建材选取、施工方法上能够做到：因地制 宜，就地取材，施工规范化，从而加快该项目的建设进度。 （4）贯彻执行抗震工作以防为主的方针，根据有关规范采取措施，使建 筑物经抗震设防后，减轻建筑的地震破坏，避免人员伤亡，减少经济损失。 （5）严格按照抗震设计规范要求，小震不坏，大震不倒的原则，使建筑物 在遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时，一般不受损坏或不需修理仍 可继续使用；当遭受等于本地区设防烈度地震影响时，可能有一定的损坏， 经一般修理或不需修理仍可继续使用；当遭受高于本地

22、区设防烈度的罕见地 震时不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。 三、抗震设计 1、抗震设防 根据上述依据，本项目厂区抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度 值为 0.10g。项目厂区工程设计时根据地震安全性预评价结果，确定抗震设 防要求，进行抗震设计。 2、抗震设计 根据概念设计的原理，正确解决总体方案，材料使用和细部构造达到合 理抗震设计的目的。 （1）建筑体型设计 - 10 - 建筑平立面宜采取规则、对称布置，建筑质量分布和刚度变化的均匀， 对体、型复杂的建筑物设置防震缝，将建筑物分成规则的结构单元。 （2）抗震结构体系 结构设计做到传力明确，结构合理，设置多道抗震防线，根据建筑物重 要程

23、度，采取不同的结构形式。 四、设计说明 1、结构设计 根据厂房的体形尺寸、使用功能、受荷情况，合理确定建筑物的结构形 式：砖混结构采用条形基础，钢筋混凝土框架采用独立基础。 2、建筑设计 地 面：生产区采用混凝土水泥地面。 内墙面：内隔墙均采用彩色夹芯板隔墙，砖墙为水泥砂浆抹面，外刷白 色立邦漆。 门 窗：由于生产过程中产生一些粉尘和废气等，为改善厂房的工作环 境，所有厂房的侧窗应尽量宽大并设置天窗。 屋 面：蓝色压型复合钢板，夹芯层采用 70mm 厚保温棉，复合后的屋 面板重不超过 0.2KN/m2，同时保证耐久及防雨的要求。 吊 顶：轻钢龙骨石膏板吊顶。 外 墙：采用墙檩复合白色压型钢板，

24、内衬 70mm 保温棉。 1.2.8 配套工程配套工程 1.2.8.1 给给排水工程排水工程 一、研究范一、研究范围围 本项目用水主要涉及办公生活用水、绿化用水及设备清洗用水用量、消 防用水。 二、二、给给水水 本项目用水主要为办公生活用水、绿化用水及设备清洗用水用量，每天 用水量约为5m，年工作日300天，项目年用水1500m，其中生活用水量 - 11 - 600m/a，绿化用水量450m/a，设备清洗用水量450m/a。厂区内水源来自东 营经济技术开发区公共供水管网，由东营市自来水公司供应。现有供水设施 可保证需求。厂区供水有保证。 用水标准及用水量估算： （1）办公生活用水量标准 80

25、升/人天，本项目投入运营后，就业人员总 数 25 人，日用水量 2m，年办公生活用水量 600m。 （2）绿化用水：本项目年绿化用水量为 450m。 （3）设备清洗用水用量：本项目每天设备清洗用水用量为 1.5t，年用水量 为 450m。 综上所述，本项目新增用水为每日 5m，年用水量为 1500m。 三、三、给给排水排水 1、水源、给水工程说明 厂内供水采用生产生活供水系统、消防供水系统，消防供水系统在厂区 内形成供水管网。供水工艺流程如下： 供水水源蓄水池水泵房厂内消防用水点 厂内生产生活用水点 2、室内消防系统 根据建筑防火设计规范按火灾一次计，室内消防水量分别为 25L/S， 室内设置

26、 SG24/65 型室内消火栓，消防水管采用 DN100 焊接钢管。消防半 径 20 米，并配有一定量的干粉灭火器，二氧化碳灭火器以确保安全生产 3、排水系统 本项目将根据场地的整平情况、周边地块的自然地面标高、四周道路标 高，来确定场地的整平标高和室内地平标高，使其与四周建筑物和道路的标 高相协调，以利于场地雨水的排放和厂区外物料运输。 本工程雨水及生活污水的排放采用分流制、暗管排放的形式。雨水通过 厂区暗管直接排入当地雨水管。生活污水沿厂区内主要道路敷设污水干管， 以支管收集沿路两侧区内的污水，统一收集后排入东营市污水管网，统一处 - 12 - 理达标后方可排放。 4、管材、接口 给水管道

27、采用 PVC 塑料给水管，生活用水管采用铝塑复合管，粘结或法 兰连接。消防管采用镀锌钢管，螺纹连接。 雨水排水管采用承插式或套接式钢筋混凝土排水管。 1.2.8.2 供供电电工程工程 一、一、电电力力负负荷及供荷及供应应状况状况 本项目总装机容量为881kw，功率因数0.85，同时利用系数0.8，每天工作 8小时，工作时间300天，则用电量为143.78万度/年。公司在厂区内新增1台 1000KVA箱变（型号S11-M-1000KVA），自厂区配电室引线至各用电单位作 为办公、生活电源，完全可以满足本项目需求。 二、供二、供电电方案方案 1、配电系统：电气设备均选用适应相应要求的防爆产品，电气

28、线路的敷 设也按防爆要求进行。设备布置及线路敷设时根据相关规范的要求，合理选 择电缆敷设路径，尽量减少特殊环境（如震动、潮湿、高温等）对电气设备的 不良影响。爆炸危险环境内做好防静电接地。车间内所有配电线路采用铜芯 电缆。 2、采用双回路供电，以确保工厂生产运行的不间断供电。根据厂区的供 电情况和对今后的规划设想，本项目初期拟购置容量为 1000KVA 变压器 1 台，向厂区内各库房及辅助用房供电。供电由东营市供电公司供应，由东营 市变电站引入至厂区变电室。 3、照明系统电源采用三相四线制，照明灯具电源为 220V，以荧光灯具 为主。局部需要提高照度标准的场所，设置局部照明。照明电源均引自各自

29、 的配电箱。厂区照明以道路照明为主，光源选用高压钠灯，采用光电控制器 控制。厂区道路照明线路采用铠装电缆埋地敷设。 4、电气设备选型：各配电及操作控制设备均按照安全、可靠、节能、先进 的原则进行选型。直流电源装置选用智能高频开关直流电源柜；低压配电柜 - 13 - 选用 GGD3 型低压开关柜；动力箱选用 XLL2 型动力配电箱。 5、线路选择及敷设：高压进线采用铠装电缆直埋敷设方式；楼内电缆采 用沿电缆桥架敷设或穿钢管埋地敷设方式。 6、本项目低压配电系统采用变压器中性点直接接地系统，接地电阻要 求不大于 4。动力负荷用电接地系统采用 TN 或 TT 系统；生活设施及照明 系统采用 TN-C

30、-S 接地系统，重复接地装置采用人工接地体，接地电阻要求 不大于 10。 7、电修：本项目无特殊用电设备，为节省投资，不设专门的电气修理车 间，对一般的电气设备维修由厂区内电工负责修理，对较复杂的电气设备修 理可委托当地的电气修理部门进行修理。 1.2.8.3 环环境保境保护护 本项目运营过程中环境影响因素主要为污水、固体废弃物及机械运行噪 声。 （一）、废水污染及治理 本项目正常运营后产生的废水主要是生活废水。 生活污水先经化粪池处理后经市政污水管网汇集后排入污水处理厂进 行深化处理后达标排放。 （二）、固体废弃物污染及治理 该项目营运期产生的固体废弃物主要为生活垃圾。本项目的生活垃圾实 行

31、袋装化，由专职卫生保洁人员统一收集，集中到垃圾中转站分类后，由环 卫部门运往城市垃圾处理场，不外排。不会对周围环境产生不良影响。 （三）、噪声污染及治理 本项目噪声来源主要为厂区设备产生的噪音。项目采取的主要噪声源防 治措施是： （1）从源头治理抓起，在设备选型订货时，首选运行高效、低噪型设备， 在一些必要的设备上加装消音、隔声装置，以降低噪声源强。 （2）设备安装时，先要打坚固地基，加装减振垫，增加稳定性减轻振动； - 14 - 对于噪声强度大的设备，除加装消音装置外，要单独进行封闭布置，尽可能 远离厂界。 （3）厂区平面布置应统筹兼顾、合理布局，注重休息区、办公区与生产区 的防噪间距。在设

32、计建设过程中，对噪声源比较集中地点，门、窗、墙壁要注 意使用吸音材料，安装吸声结构，保证厂房的屏蔽隔声效应。 （4）在厂区内大面积绿化，在厂界等重点目标周围栽种防护林，营造一 个生态化的工作环境。 1.2.8.4 节节能能 本项目正常年能源消耗量 176.84tce，营业收入 18000 万元/年，工业增 加值为 10791.44 万元。项目工业产值综合能耗为 0.01ce/万元，万元工业增加 值能耗 0.02tce /万元，单位工业总产值电耗 43.52kWh/万元，远远低于 2011 年山东省及东营市的单位 GDP 能耗。 该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措 施合

33、理、技术先进，节能效果显著，项目在合理用能方面是可行的。 1.2.8.5 消防工程消防工程 公司建有消防给水系统，消防给水有给水加压系统一套，最大供水量为 180m3/h，供水压力为 0.6MPa。厂区内设消防通道，室外消防给水管网上设有 室外消防栓。在室内及各个装置区设置有室内消火栓和小型灭火器。公司内 设有保卫科，负责管理厂内消防设施，负责消防知识的培训和演练。 1.2.8.6 劳动劳动安全安全卫卫生生 本项目采用了先进、成熟、可靠的工艺技术，在设计中严格按照国家的 有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预 计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触

34、电、机械伤害、 灼伤、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施 和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，使工作人员的劳动安 全卫生有充分的保证。 1.2.9 组织组织机构与人力机构与人力资资源配置源配置 - 15 - 一、一、组织组织机构机构 本项目由东营 XX 机械加工有限公司直接负责管理和经营。公司实行董 事会领导下的总经理负责制，按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减 少管理人员和工作人员。 二、二、劳动劳动定定员员 本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项 目顺利进行的情况下，设置劳动定员。本项目需新增工作人员 25 人。 根据项目

35、工艺要求和生产特点，工作人员实行常白班工作制，每班工作 8 小时，企业年运营天数为 300 天。 三、三、员员工来源及培工来源及培训训 本项目的管理人员及岗位技术工人应具有大专以上文化程度；一般操作 工要求高中或中专以上文化程度，技术人员和管理人员除具有大专以上文化 程度以外还要有丰富的相关从业经验。 本项目新增定员中，主要技术人员和管理人员从企业原有管理技术人员 中调配，或从大中专毕业生中招聘；普通工人及服务人员由社会招工解决， 应具备高中或中专以上文化程度。 为保证企业人员素质，要求所有工人和管理人员都要进行培训，经考核 合格后方可持证上岗。主要工作人员的培训，由企业安排到相关技术单位进

36、行，时间为 3 个月。一般工作人员的培训，可在该公司内，由公司的技术骨干 组织进行，为期 12 个月。技术和管理人员应在国内先进生产企业和大专 院校进行专业培训，也可邀请国内外管理和技术专业人士来公司授课，传授 先进技术和管理经验。 1.2.10 项项目目实实施施计计划划 自项目批准之日起，应组织实施，落实各项计划，如产品生产技术的合 作协议、构筑物建设、设备购置与安装、辅助生产设施的配套等工作。在整个 项目建设过程中要抓住设计、设备比选、安装调试等多个环节，统筹安排、科 学协调各项内容，力求快速、优质地搞好项目建设。 - 16 - 根据项目情况，项目建设期为 12 个月。项目实施进度见下表

37、1-4。 表表 1-4 项项目目实实施施计计划表划表 12 个月 序号计划内容 123456789101112 1 研究报告编制与审批、 施工设计 2土建施工 3设备订货、安装调试 4人员培训 5试运营 6运营 1.2.11 投投资资估算及效益指估算及效益指标标 项目总投资 15000.00 万元，其中建设投资 14910.00 万元，铺底流动资 金 90.00 万元。项目所需资金全部由项目单位自筹解决。 经计算，本项目生产期年平均税前利润为 7585.29 万元，企业所得税按 25%计算为 1896.32 万元，税后利润为 5688.97 万元。本项目税前内部收益率 为 55.6%，税后内部

38、收益率为 42.59%，自有资金的内部收益率为 42.59%，本 项目总投资收益率为 49.87%，项目资本金利润率为 37.4%，且本项目 2.79 年 （所得税前）即可收回成本，说明该项目盈利能力较强，在财务上是可以接受 的。 主要技术经济指标详见表 1-5。 表表 1-5 主要主要经济经济技技术术指指标标表表 序号名称单位指标说明 1 项目规模总投资(含铺底流动资金)万元15000.00 1.1建设投资万元14910.00 其中：基本预备费万元1355.45 - 17 - 其中：涨价预备费万元 1.2建设期利息万元 1.3 铺底流动资金万元90 2营业收入(含税)万元18000生产期平均

39、 3营业税金及附加万元199.63生产期平均 增值税万元1996.34生产期平均 4总成本费用万元8218.73生产期平均 5利润总额万元7585.29生产期平均 6所得税万元1896.32生产期平均 7税后利润万元5688.97生产期平均 8财务盈利能力分析 8.1财务内部收益率 项目投资所得税前%55.6 项目投资所得税后%42.59 自有资金%42.59 8.2 财务净现值 项目投资所得税前万元29098.1ic=12% 项目投资所得税后万元20076.6 8.3项目投资回收期 含建设期 静态投资所得税前年2.79 静态投资所得税后年3.31 动态投资所得税前年3.14 - 18 - 动

40、态投资所得税后年3.86 8.4总投资收益率%49.87 8.5项目资本金净利润率%37.4 9盈亏平衡点%34.29生产期平均 - 19 - 第第二二章章 发发展展规规划划、 、产产业业政政策策和和行行业业准准入入分分析析 2.1 发发展展规规划分析划分析 项目提出符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要发展的方向：“大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制 造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业汽车行业要强化整 车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。 ” 山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出：“推进重点 产业结构

41、调整。装备制造行业要坚持发展整机与提高基础配套水平相结合， 关键技术创新和系统集成相结合，重点发展汽车和船舶及零部件、海洋工程 装备、能源技术装备、行业专用设备、电工电器等产业，提高重点装备自主化 水平。 ” 东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要指出：“做大做强 装备制造业。坚持技术引进和自主开发相结合,着力提高加工制造、系统集成 和关键总成技术研发整体水平,重点培育壮大石油装备制造、汽车及零部件 等产业。 ”并指出：“汽车及零部件。加强协作配套,以整车带动零部件发展,重点 培育以汽车整车制造、专用汽车改装、新能源汽车研发、汽车零部件配套为 主的汽车产业集群,打造全国重要的汽车及零部件

42、生产基地。整车,重点支持 壮大广汽吉奥公司东营基地,在轻卡、皮卡、SUV 等车型基础上,鼓励企业增 加车型,快速膨胀我市整车生产规模。特种车,引导企业向重型化、专用功能 强、技术含量高、多品种、小批量方向发展,重点推进油田特种车、工程车生 产。零部件,加快培育零部件骨干企业,重点发展小排量发动机、新能源汽车 系统总成、新能源充电设备、制动系统零部件、行驶系统总成及零部件、精密 配件等汽车总成零部件产品,配套发展关联产业,完善汽车产业链条。到 2015 年,汽车及零部件产业产值力争达到 1000 亿元。 ” - 20 - 本项目为年产 150 万套汽车消音器项目，产品质量有保证。因此，本项 目符

43、合我国及地方发展规划，有利于地方经济发展。 2.2 产业产业政策分析政策分析 本项目在产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)中即未列入鼓励 类，也未列淘汰类与限制类，为允许类项目。并且本项目所选设备也未列入 工信部部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本） （工产业2010第 122 号）。符合我国相关产业政策。 2.3 行行业业准入分析准入分析 本项目产品目前尚无行业准入方面的法规、政策，结合目前国家以及行 业内的产业政策，本项目是当前国家重点鼓励发展的产业，项目的建设，符 合国家的产业政策。 - 21 - 第三章第三章 资资源开源开发发及及综综合利用分析合利用

44、分析 3.1 资资源利用方案源利用方案 本项目涉及的资源主要包括土地资源、原辅材料资源以及能源（水、电）。 本项目涉及土地资源 28346.28 平方米，在东营市进行建设，项目用地性 质为工业建设用地，符合土地利用政策。 本项目涉及的原辅材料见表 3-1。 表表 3-1 项项目年原目年原辅辅材料材料费费用估算表用估算表 序号项目名称单位年用量备注 1不锈钢材吨/年400 2纤维类吸声材料吨/年120 3法兰等其他配件吨/年15 项目主要原材料为不锈钢材、纤维类吸声材料、法兰等其他配件，其中 不锈钢材年需求量为400吨，纤维类吸声材料年需求量为120吨，法兰等其他 配件年需求量为15吨。项目所在

45、地及附近区域货源充足，来源可靠。本项目 的原辅材料采购与提供厂方建立长期的材料供应合作关系，签订质保协议， 并要求供方提供质保证明，建立供货商档案，材料运输由供方负责。严格按 ISO9001质保体系运作。 本项目涉及的燃料和动力主要为电和新鲜水。 一、供一、供电电 本项目总装机容量为881kw，功率因数0.85，同时利用系数0.8，每天工作 8小时，工作时间300天，则用电量为143.78万度/年。公司在厂区内新增1台 1000KVA箱变（型号S11-M-1000KVA），自厂区配电室引线至各用电单位作 为办公、生活电源，完全可以满足本项目需求。 二、供水二、供水 本项目用水主要为办公生活用水

46、、绿化用水及设备清洗用水用量，每天 - 22 - 用水量约为5m，年工作日300天，项目年用水1500m，其中生活用水量 600m/a，绿化用水量450m/a，设备清洗用水量450m/a。厂区内水源来自东 营经济技术开发区公共供水管网，由东营市自来水公司供应。现有供水设施 可保证需求。厂区供水有保证。 四、燃料及四、燃料及动动力供力供应应一一览览表表 表表 3-2 项项目燃目燃动动力消耗一力消耗一览览表表 序号序号品品 名名单单位位年用量年用量备备注注 1水m31500 2电kWh1437800 3.2 资资源源节约节约措施措施 3.2.1 资资源的主要特性源的主要特性 1、资源的有限性 无论

47、对资源如何进行分类，在一定范围内资源都是有限的，特别是矿产 资源，需要在特定的条件下，经过漫长的地质年代才能形成。开采和使用多 少，其储量就减少多少。即便是不可枯竭资源，如土地和水资源，在一定时期 和一定范围内也是有限的。因此如何合理开发和利用有限的资源，实现可持 续发展的目标，成为人们普遍关心的问题，同样也成为建设项目决策分析与 评价的重要内容。 2、资源分布的不均衡性 自然资源的分布不均衡是不以人们意志为转移的客观事实。这种不均衡 不仅体现在国内，同时也体现在世界范围内，在对自然资源进行开发利用的 过程中必须正视资源分布不均衡的现实，因势利导，扬长避短，制定合理的 开发利用资源的方案。 3

48、、主要的自然资源 自然资源一般分为以下几类：土地资源、水资源、森林资源、草原资源、 海洋资源、矿产资源、物种资源、气候资源、旅游资源、能源等。 3.2.2 资资源源节约节约的主要内容的主要内容 - 23 - 投资建设项目必须认真贯彻执行建设节约型社会和落实科学发展的要 求，努力提高资源利用效率： 1、节约能源 在项目投资建设及运营过程启动节约和替代石油、热电联产、余热利用、 建筑节能、绿色照明、设备节能等一系列节能工程，确保项目有效节约能源。 2、节约用水 加大节水设备和器具的推广力度，推进污水处理及再生利用，严格控制 超采、滥采地下水。 3、节约原材料 通过优化项目建设方案、推广高新产品开发

49、，利用新工艺、新技术节约 原材料消耗，提高原材料利用效率。 4、节约和集约利用土地 坚持实行最严格的土地保护制度，合理规划场区设置，保证建设用地的 节约、集约使用，严格控制土地利用。 5、推进资源综合利用 推进工业废物的综合开发利用、再生资源回收利用和生活垃圾资源话利 用等。 6、发展循环经济 全面推行清洁生产，推广循环经济模式，发展循环经济的几个环节：在 资源开发环节，大力提高资源综合开发和回收利用率；在资源消耗环节，大 力提高资源利用效率；在废弃物生产环节，大力开展资源综合利用；再生资源 产生环节，大力回收和循环利用各种废旧资源；在社会消费环节，大力提高 绿色消费。 3.2.3 项项目目资资源源节约节约措施措施 1、土地资源节约措施 （1）在项目建设方案中，强化节约用地。项目用地为工业土地，与东营 市城市总体规划相衔接，符合城市发展规划和行业区域规划。 - 24 - （2）项目建设方案符合节约使用土地的要求，项目所用土地项目用地性 质为工业建设用地。 （3）项目在建设方案研究中，将土地使用情况作为方案选择的重要考虑 因素之一，对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率。 （4）本项目根据项目的实际需求，进