年产70000辆柴油汽车项目可行性研究报告44093.doc

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1、农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车项目可行性研究报告 1 目 录 第 1 章 总论.1 1.1 项目建设背景1 1.2 项目概况1 1.3 投资者概况3 1.4 编制依据5 1.5 研究范围5 第 2 章 项目市场分析.7 2.1 项目产品市场供求现状7 2.2 项目产品市场发展趋势10 2.3 项目产品市场竞争优势12 2.4 项目单位的市场竞争优势15 第 3 章 厂址选择及建设条件.17 3.1 厂址所在地位置现状17 3.2 厂址建设条件17 第 4 章 技术、设备和工程方案.20 4.1 设计原则20 4.2 设计纲领20 4.3 技术方案20 4.4 物料消耗定额表24

2、4.5 主要设备方案26 4.6 工程方案.28 第 5 章 主要原材料、燃料供应.30 5.1 主要原、辅材料供应.30 5.2 主要燃料、动力供应32 第 6 章 总平面布置与运输、公用辅助工程.34 6.1 总平面布置原则和依据.34 6.2 总平面布置与运输34 6.3 公用辅助工程.35 第 7 章 节能节水措施.38 农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车项目可行性研究报告 2 7.1 节能.38 7.2 节水.39 第 8 章 环境影响评价.40 8.1 设计原则.40 8.2 主要污染源及污染物.40 8.3 适用标准.40 8.4 环保质量及污染物排放要求.41 8.5

3、 治理方案.42 8.6 环保投资.44 8.7 环境影响评价44 第 9 章 劳动安全卫生与消防.45 9.1 编制依据.45 9.2 劳动安全卫生.45 9.3 消防.45 第 10 章 组织机构与人力资源配置.47 10.1 组织机构.47 10.2 劳动定员及人员培训.48 第 11 章 投资估算与资金筹措.50 11.1 投资估算依据.50 11.2 投资估算.50 11.3 资金来源与筹措51 第 12 章 财务评价.52 12.1 财务评价依据52 12.2 销售收入、销售税金和附加估算52 12.3 总成本费用估算53 12.4 财务效益分析54 12.5 不确定性分析54 1

4、2.6 财务评价结论56 第 13 章 可行性研究结论与建议.57 附 录.58 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 1 第第 1 1 章章 总论总论 1.1 项目建设背景 近年来党和国家接连出台了一系列政策措施支持农业和农村经济发 展，提出了建设社会主义新农村、实现城乡协调发展、全面构建和谐社 会的宏伟目标，使中国广大农村地区面临着前所未有的发展机遇，同时 也为面向农民和农村市场的企业创造了巨大的市场。农用柴油皮卡属于 中小吨位运输车辆，价格低廉，质量可靠耐用，适应农民对运输工具的 要求、现阶段中国农民的经济收入水平和农民的使用水平，能够满足农 村各种用

5、途的运输需要。目前市场上还没有能够真正替代农用柴油皮卡 的其他汽车产品，广大农村用户对柴油皮卡汽车有巨大的现实需求，生 产销售农用柴油皮卡汽车具有广阔的市场前景。 为了推进*市“十一五”规划的全面实施，*市明确提出了“南车 北电东纺西绿城文”的构建，其中的“南车” ，即为在*市城区南部以 长安和大城两大整车企业为主体，以长安汽车基地和*市零部件园区为 依托，形成以市区为中心，与长州长安汽车基地和保兴零部件园南北相 呼应的百里汽车长廊，打造“华北轻型汽车城” 。在国家重视“三农” 问题、*市重点发展汽车工业的良好宏观条件下，在低速汽车行业获得 极好的发展契机之时，*市*农用机械有限公司融资兴建年

6、产 70000 辆 经济型皮卡汽车项目，适应了中国汽车行业结构调整地需要，推动了汽 车产品结构的升级，在实现较好经济效益的同时，可以创造巨大的社会 效益。 1.2 项目概况 1.2.11.2.1 项目名称：项目名称：年产 70000 辆柴 油汽车项目 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 2 1.2.21.2.2 项目地址：项目地址：*省*市西北郊工业区石化路 108 号 1.2.31.2.3 占地面积：占地面积：560 亩（373335 平方米） 1.2.41.2.4 建设期：建设期：1 年 1.2.51.2.5 建设内容：建设内容：新建轻钢结构厂房 12

7、0000 平方米、单身职工公寓 8500 平方米；改建现有厂房、办公楼以及部分室外辅助工程，新建试 车跑道一条，新修建厂区道路 30000 平方米，成品车停车厂 66600 平方 米；引进具有国际先进技术水平的柴油皮卡焊接生产线 3 套、涂装生产 线 3 套、总装生产线 3 套，对厂区原有动力设备和公司可用机械设备进 行技术升级改造。 1.2.61.2.6 投资与收益概况投资与收益概况 项目总投资 100572.77 万元，其中建设投资 76769.83 万元，流动 资金投资 23802.94 万元。项目建成达产后，年可生产经济型柴油皮卡 50000 辆、汽油皮卡 10000 辆、高档 SUV

8、 多功能车 10000 辆，年可实现 销售收入 385000 万元，年总成本 333071.00 万元，年实现利税总额 50108.91 万元,净利润 37581.68 万元，所得税 12527.23 万元，投资利 润率 37.37%，投资利税率 49.82%，税后内部收益率 35.84%，税后财务 净现值 122226.63 万元，税后静态投资回收期 4.22 年。税前内部收益 率 45.46%，税前净现值 179895.38 万元，税前静态投资回收期 4.66 年， 其它经济技术指标见表 1-1。 表 1-1 项目主要经济技术指标表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 总投资万元

9、 100572.77 1.1 建设投资万元 76769.83 1.2 流动资金万元 23802.94 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 3 2 资金筹措万元 100572.77 2.1 *市*农用机械有限公司万元 12600 2.2 招商引资或融资万元 87972.77 3 主要产品及产量辆 70000 3.1 农用皮卡辆 50000 3.2 汽油皮卡辆 10000 3.3 高档 SUV 多功能车辆 10000 4 财务指标 4.1 年销售收入万元 385000 4.2 年总成本万元 333071 4.3 年利润总额万元 50108.91 4.4 年缴纳

10、所得税万元 12527.23 4.5 年税后利润万元 37581.68 4.6 投资利润率 %37.37 4.7 投资利税率 %49.82 4.8 内部收益率 %35.84 税后 4.9 财务净现值万元 122226.63 税后（I=12%） 4.10 投资回收期年 4.22 税后 4.11 内部收益率 %45.46 税前 4.12 财务净现值万元 179895.38 税前（I=12%） 4.13 投资回收期年 4.66 税前 1.3 投资者概况 1.3.1*1.3.1*市市*农用机械有限公司农用机械有限公司 *市*农用机械有限公司是通过收购政策性破产的国有企业部分财 产重组而成的公司制企业，

11、其前身*机械厂农用车分厂。*机械厂 是始建于 1964 年的国有大型军工企业，军转民后由太行山区搬迁到* *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 4 市区。军转民期间开发了汽车前后桥、四轮农用运输车等民品。工厂由 于实现“军转民”和“引厂出山”的战略调整负债搬迁，背上了沉重的 债务负担。2003 年依据国家政策申请政策性破产，2005 年 12 月“经国 务院兼并破产再就业领导小组”批准正式列入国家军工破产重组项目计 划实施破产。工厂自建厂以来一直受到党中央、国务院和各级政府的亲 切关怀，曾经接待过十八个国家的军事代表团，中国人民解放军总后勤 部、国家国防科工

12、委、*省委省政府领导多次到工厂考察、视察工作。 一九九一年五月时任国务院副总理的朱镕基亲临工厂视察指导工作并作 重要指示。 *市*农用机械有限公司注册资本 160 万元，总资产 870 万元。现 有职工 300 余人，其中: 高、中级工程技术人员及专业管理销售人员 40 余人。具有国家批准的注册商标为“惠农” 、 “王嘉”牌农用皮卡、 农用变拖目录四个，*省农机推广许可目录两个，汽车改装目录国家申 请正在审批办理之中。目前公司租赁场地厂房和设备经营，由于受资金、 场地限制，现年产销 800 辆左右，年销售收入 2500 余万元。 *市*农用机械有限公司已报请*省有关部门批准，收购位于*市 新市

13、区已列入国家破产计划的国有企业，用公司柴油皮卡项目安置该厂 400 多名职工实现再就业。 该企业是石化集团全资直属企业，始建于 1972 年，位于*市西北 郊工业区石化路 58 号，占地面积 560 亩，注册资本 7845 万元。由于地 处原油资源紧缺的*市区，炼油装置规模小，技术落后，在国际原油价 格飙升，炼油成本提高的情况下连年严重亏损。2000 年经集团公司批 准，于当年 7 月关停了炼油装置，进行产业结构调整。 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 5 2004 年在国家石油产业布局和产业政策调整的情况下，申报批准 列入全国国有企业关闭破产工作总体规

14、划中的关闭破产项目。截止 到 2008 年 12 月 31 日，该厂资产总额 26040.81 万元，其中，固定资产 19273.43 万元，流动资产 6773.08 万元。 目前，该厂拥有已经停产的 70 万吨常减压装置、16 万吨催化裂化 装置、6 万吨氧化沥青装置和配套的原油长输管道、油品贮运、自备铁 路专用线等生产设备设施；仍在运行的有年产 1400 万平方米防水卷材 生产装置和 6000 千瓦热电联产装置各一套。 1.4 编制依据 根据国家有关部门的有关规定与该项目的具体情况，本报告的编制 依据主要有： (1)国家计委与建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数 ； (2)*省建筑工

15、程概预算指标及有关费用标准； (3)*市城市总体规划； (4)委托方提供的其他有关资料。 1.5 研究范围 本项目可行性研究报告的研究范围主要包括： 总论； 项目市场分析； 厂址选择及建设条件； 技术、设备和工程方案； 主要原材料及燃料供应； *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 6 总平面布置与运输、公用辅助工程； 节水节能措施； 环境影响评价； 劳动安全卫生与消防； 组织机构与人力资源配置； 投资估算与资金筹措； 财务效益分析； 结论与建议等。 在此基础上，考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理 性，为政府有关部门审批项目、建设单位进行投资决策和

16、金融机构贷款 融资决策提供可靠依据。 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 7 第 2 章 项目市场分析 2.1 项目产品市场供求现状 2.1.12.1.1 中国皮卡市场供求现状中国皮卡市场供求现状 据不完全统计，中国国产皮卡品牌有长城、田野、北汽福田、郑州 日产、江铃、一汽解放、黑豹、文龙、华北、粤海、新凯、大迪、中联、 长胜、福达、庆铃、宏远、富迪、双环、金通、天马等 20 余种，2008 年和 2007 年第一季度中国皮卡市场呈现快速增长势头，2008 年皮卡总 销量 157198 辆，同比增长 27.6%，成为自 2002 年以来的新高，远高于 全国

17、商用车销售 13.5%的增速。皮卡出口形势喜人，长城、江铃、大城、 吉奥等成为出口的主力军，海外车展中经常闪现出中国皮卡的身影，各 细分市场呈现良好的增长。 中国皮卡在 2000 年和 2002 年分别取得 54.1%和 34.4%的高速增长 后，在 20032008 年形成盘整、稳步增长的格局。主要原因是：第一， 各中档皮卡厂家积极推出经济型 SUV，分流部分皮卡车用户；第二，各 地出台的城市限行政策和高等级环保法规的要求，使皮卡市场在一线城 市和中心城市出现萎缩，皮卡开始转战二三线城市，开始“退城进郊” ； 第三，在 2008 年，部分经济型 SUV 消费群体回归皮卡市场，从油耗大 SUV

18、 转向省油、不受载货空间限制的皮卡作为工具车；第四，皮卡呈现 墙内开花墙外香的喜人景色，出口持续创下新高。 目前国内整体皮卡市场以中档和高档皮卡为主，高档皮卡占整个皮 卡市场 35%左右的份额，经济型柴油皮卡市场份额不高，但在中央提出 建设新农村后，各皮卡厂家对服务于乡镇和农业的柴油皮卡车热情大增， 预计经过短暂的市场培育，柴油皮卡将会由东部向中西部地区阶段性地 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 8 进入县级和富裕乡镇，6 万元以下的低端皮卡市场将进入快速增长阶段。 2008 年，中国皮卡市场集中度由 2005 年的 79.3%增长到 80.3%， 排名

19、前五家的企业分别是长城、江铃、大城、郑州日产、福田。 长城汽车 2008 年 112 月份皮卡销量为 48370 台，同比增长 38.0%， 市场占有率为 31.1%，主要产品有金迪尔、赛铃、赛酷、风骏四大类， 大单排、大双、中双，排半等多种车型，市场销售较好的产品主要是双 排金迪尔和赛铃，但其 2008 年的增量主要源于出口，其国内皮卡市场 增长并不高；江铃汽车 2008 年 112 月份皮卡销量为 23874 台，同比 增长 8.8%，市场占有率为 15.3%，主导产品为江铃宝典双排皮卡，销量 稳步增长，盈利状况在汽车行业处于领先水平，成本管理好；郑州日产 2008 年 112 月份皮卡销

20、量为 20675 台，同比增长 75.4%，市场占有率 为 13.3%，其主要产品基本面向国内市场；大城汽车 2008 年 112 月 份皮卡销量 19728 台，同比增长 20.2%，市场占有率为 12.7%。大城汽 车正在调整战略，实现从皮卡到 SUV 后再到乘用车的三级跳，*大城已 和长春长铃集团组建了大城长春分公司，双方合作建立的乘用车基地将 在 2008 年 8 月份达到首批年产 2 万辆生产能力。同时，加大产品出口 力度和海外销售渠道及海外建厂步伐，2008 年大城皮卡出口形势喜人， 市场的增长得益于皮卡出口的增长。2008 年 10 月份，大城推出威虎皮 卡，ABS+EBD 作标

21、准配置，售价是 8.98 万9.68 万元。长城风骏、大 城威虎的集中上市，将挑战江铃、日产锐骐、庆铃在高档皮卡市场的地 位，预计一场覆盖国内和海外两个市场的价格战和产品宣传战即将上演， 皮卡的市场竞争力会进一步增强。 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 9 2.1.22.1.2 中国中国 SUVSUV 市场供求现状市场供求现状 国内 SUV 行业发展到目前为止已经形成多个细分市场，不同细分市 场面对不同用户群体，能够满足不同需求的用户，这也是市场竞争的必 然结果，专业化、具体化将是不可阻挡的趋势。按照车型的档次不同， SUV 可简单划分为四档，即经济型、

22、中档、中高档和高档。其中经济型 SUV 指的是价格在 10 万元以下的车型，中档 SUV 为价格 10-15 万元的 车型，中高档 SUV 价格区间为 15-30 万元，高档 SUV 为 30 万以上价格 的产品。 中档 SUV 主要产品有：富利卡、大城无限、哈弗、瑞虎、路霸、雷 驰、特锐、BJ2500/2700、陆风、富奇、瑞鹰等。这一区间的产品成了 SUV 市场快速增长点，之所以能够快速增长也是依托于长城哈弗和奇瑞 瑞虎两大强势品牌，两款品牌车型上市后，销量不断创高，且均有单月 销量突破 5000 辆的成绩（含出口量） ，也成为 SUV 单品牌销量最高的纪 录。2005 年全年中档 SUV

23、 共销售 50027 辆，2008 年共销售 79668 辆， 同比增长 59.25%。从 2007 年前四个月来看，中档 SUV 销量势头依旧强 劲，同比增长 68.6%。哈弗、瑞虎两品牌的贡献依然功不可没，共销售 31411 辆，占前四个月中档 SUV 总销量的 79.6%，已经成为主导中档 SUV 销量的中坚力量。 中高档 SUV 主要车型包括：途胜、CR-V、猎豹、帕拉丁、欧蓝德、 特拉卡、飞腾、圣达菲、罗迪奥等。此档次 SUV 产品在价格、配置、性 能更为突出，激发了消费者的购买情绪，成为销量最高的细分市场，同 时也与中档 SUV 市场一并成为高速增长的细分市场。随着人民生活水平 的

24、提高，公众在汽车消费时更愿意购买质量过硬，品牌更优，性能更强 的产品，中高档 SUV 也就成了其首选产品。一项对于已购 SUV 或准备购 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 10 买 SUV 消费者的调查显示，其中 70%的用户都是第二次购车或是家中已 有一辆其他类型车辆，这足以说明中高档 SUV 已成为收入富足人群购买 的首要选择。2005 年全年中高档 SUV 共销售 81361 辆，2008 年共销售 97288 辆，同比增长 19.58%。2007 年前四个月中高档 SUV 总计销售 39232 辆，预计全年销售 120000 辆以上，市场前景广阔

25、。 2.2 项目产品市场发展趋势 2.2.12.2.1 中国皮卡市场发展趋势中国皮卡市场发展趋势 2008 年中国皮卡市场呈现快速发展的势头，主要得益于高档皮卡 郑州日产锐骐的上市和中档皮卡长城、大城的大批量出口，经过多年来 的发展和震荡调整，皮卡市场日益成熟和稳定，预计 20072008 年， 在中高档皮卡市场竞争激烈的环境下，市场会进一步扩大，中档皮卡出 口稳定增长，整个皮卡市场会保持 12%15%的市场增长。 2008 年，中央财政安排的 3397 亿元支农资金已注入新农村建设的 各个领域，中央投资安排农村建设资金约 530 亿元。2007 年农民人均 纯收入达到 3255 元，比 20

26、00 年增加 1002 元。在 2008 年 1 月份召开的 2008 年全国交通工作会议上，李盛霖部长部署了完成“五年千亿元” 任务，推进农村公路“通达” 、 “通畅”工程，基本实现全国所有具备条 件的乡镇、建制村通公路，95%的乡镇和 80%的建制村通沥青(水泥)路； 继续完善国省干线公路网络，提高技术等级，二级及以上公路里程达 45 万公里，五年增加 13 万公里。县乡公路达 180 万公里，五年增加 30 多万公里，新改建农村公路 120 万公里。随着国家对农村的高度关注和 支持，特别是随着 “十一五”规划的实施，我国国民经济步入快速增 长阶段，农民朋友的经济水平和生活品质不断提高，生

27、产适合农村需要 的汽车已成为诸多汽车企业的必然选择。 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 11 在经济型柴油皮卡市场，受中央提出新农村政策的影响，低端皮卡 出现快速增长趋势，新进入者不断增加。*农机公司与大城公司经过缜 密详实的市场调研后开发出的以柴油为动力的经济型“小老虎”皮卡， 一经推出，销售就极为火爆，2005 年当年销售量就达到 5800 余辆。同 时吉奥、滨洲普莱德等适合农村市场的经济型柴油皮卡也不断进入市场， 以大城小老虎为代表的经济型柴油皮卡市场正在形成。大城小老虎、吉 奥匹配了莱动 485 柴油涡轮增压发动机、价格为 4 万元左右的农村致富

28、 车，将会呈梯度推移之势，逐渐从相对富裕的地区向相对欠发达地区推 移，从中、小城市向乡镇推移，进入农村汽车市场。 低价位和低使用维修成本，配置简单，适合于小批量、短距离、随 机性运输，效率较高，具有生产资料和生活资料兼备功能的经济型柴油 皮卡，将受到广大城镇私营业主和逐渐富裕起来的个体用户的欢迎。皮 卡用户已由以往的集团购买并以特殊用途(专用改装车)为主，向私人购 买转化，6 万元以下的经济型柴油皮卡将会越来越受到消费者的青睐。 2.2.22.2.2 中国中国 SUVSUV 市场发展趋势市场发展趋势 由于受国产 SUV 的市场环境和相关政策的综合影响，20072008 年的国产 SUV 市场仍

29、将会保持 10%15%的增长。国内高档 SUV 市场由 于没有更多强有力品牌的车型参与竞争，将会维持目前的市场份额。预 计 2007 年进口 SUV 尤其是高档进口的 SUV 依然会保持较好的表现，努 力地填充这块市场的空白，进口 SUV 的销量有可能达到 10 万辆。 中高档 SUV 的市场在 20072008 年有望实现持续稳定地增长，预 计增长幅度会保持在 20%25%之间，几个有竞争力的、代表目前 SUV 发展方向的城市型 SUV 车型将会充分发挥其作用，带动该板块市场的扩 大和销量的增长。中档 SUV 板块，由于还会有众多厂家和新车型的加入， *农用机械有限公司年产 70000 辆柴

30、油汽车技术改造项目可行性研究报告 12 无疑将促使该板块市场的扩大，预计 20072008 年乃至以后一段时期 内将会持续保持 10%15%的增长势头。 2.3 项目产品市场竞争优势 本项目产品主要有三种，即定价在 3.54 万元之间的农用柴油皮 卡、定价在 55.5 万元之间的经济型汽油皮卡和定价在 1516 万元之 间的中高端 SUV，其中以农用柴油皮卡为主导产品。 2.3.12.3.1 油价的提高，国家环保标准要求的提高，为农用柴油皮卡和经济油价的提高，国家环保标准要求的提高，为农用柴油皮卡和经济 型（柴）汽油皮卡提供了巨大的市场机会型（柴）汽油皮卡提供了巨大的市场机会 随着近年来国家相

31、继出台的道路交通安全法及实施条例 、 GB72582004、GB15892004 等法律法规与标准和汽车产业政策 、 汽车品牌销售管理实施办法 、 汽车贷款管理办法 、 二手车流通管 理办法 ， 车辆生产企业及产品公告管理改革，全国开展车辆超限超 载治理工作，国家不断提高环保节能要求以及税费调整等一系列政策措 施，对能耗偏高、污染偏重、噪声较大的低速汽车产品市场造成了较强 的冲击，低速三轮汽车已无成长空间。目前，我国农村有 2400 万辆低 速汽车、1600 多万辆各式拖拉机和 200 多万辆各种汽车。而这些车辆 所蕴含的市场商机，无疑在车辆的更新换代上，农村对未来汽车的渴求 远比城市要加强烈

32、，市场也大得惊人。19972000 年是低速汽车的生 产高峰期，这一时期生产的低速汽车在 912 年后将相续报废，因低速 三轮汽车将退出市场，当现有农用车辆报废后，绝大多数农村消费者将 会选择性能更好、价位较低、油耗更省的农用柴油皮卡和经济型（柴） 汽油皮卡。 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 13 2.3.22.3.2 我国经济的持续快速发展尤其是国家惠农政策的陆续出台，为农我国经济的持续快速发展尤其是国家惠农政策的陆续出台，为农 用皮卡汽车和经济型（柴）汽油皮卡市场的发展创造了良好的外部环境用皮卡汽车和经济型（柴）汽油皮卡市场的发展创造了良好的外部环

33、境 随着我国国民经济的持续快速增长，人们经济水平和生活品质不断 提高，在大、中城市，汽车已经成为人们的生产资料和生活消费资料走 进了民众的生活，拥有第二辆车将会成为城乡首先富裕起来的人群的消 费趋势；这无疑将为汽车产业带来广阔的市场契机；在农村，随着国家 一系列惠农政策的陆续出台，随着建设社会主义新农村、城乡协调发展、 构建和谐社会等一系列政策的实施，在必将推动广大农村经济发展和繁 荣的同时，必将推动农村汽车市场的快速成长，而兼有生产和生活资料 两种性质的农用柴油皮卡及其经济型（柴）汽油皮卡汽车必然成为农村 汽车市场的首选。 2.3.32.3.3 农用柴油皮卡及经济型汽油皮卡较好地适应了农村用

34、户对运输工农用柴油皮卡及经济型汽油皮卡较好地适应了农村用户对运输工 具的要求具的要求 现阶段我国农村运输的特点是运距短、货源分散、单次运量小、道 路条件差、生产生活一体化。运距短、批次多、货物分散，则要求运输 工具机动灵活；运量小，则要求运输工具的载重质量不需太大，以提高 利用率和使用经济性；道路条件差则要求运输工具具有较好的通过性； 生产生活一体化，则要求运输工具既能载货又能载人。农用柴油皮卡及 经济型（柴）汽油皮卡汽车的特点对此有着良好的适应性。 2.3.42.3.4 农用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡较好地满足了农村市场多农用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡较好地满足了农村市场多 用途的需

35、用途的需求求 随着农村的经济发展和新农村建设步伐的加快，农村的经济生活和 社会生活将呈现多样化，农民的致富方式也将呈现多样化，因此他们希 望能用一种运输工具来满足多种用途的需要。此项目在建成投产后，可 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 14 在基本车型的基础上开发生产出如自卸车、客货两用车、罐式车、厢式 车、笼式车、保险保氧车等多种变形产品，能够满足农村市场多种运输 作业的需求。 2.3.52.3.5 农用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡较好地适应了中国农村的农用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡较好地适应了中国农村的 道路状况道路状况 虽然按照国务院通过的全

36、国农村公路建设规划 ， “十一五”期间 国家将加强农村公路的建设，但是就现状看，多数农村道路情况仍很不 理想。据统计，截至 2008 年底，全国共有县乡公路 142 万公里，通村 公路 147 万公里，其中等外级公路 129 万公里，占农村公路总里程 （289 万公里）的 44.6%，砂石路面和无路面公路 202 万公里，占农村 公路总里程（289 万公里）的 69.9%。目前，全国还有 1 个县、167 个 乡、49339 个行政村未通公路。在广大农村地区，连接乡村和小城镇的 大部分乡村道路，既窄又不平，晴通雨阻，大多数速度高、通过性差的 汽车难以适应。农用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡，设

37、计长宽尺寸 相对较小，通过性能好，底盘高、离地间隙大，越野性能好，较好地适 应了农村的道路条件。 2.3.62.3.6 农用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡的性价比，较好地适应了农用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡的性价比，较好地适应了 农民的经济收入水平农民的经济收入水平和农村市场需求和农村市场需求 我国农村基础薄弱，农村经济发展滞后，农民收入增长缓慢，现阶 段中国大部分农村经济还处在比较落后的阶段，农村仍旧是购买力较低 的市场。20 世纪 80 年代初农村以联产承包责任制为核心的体制改革， 是农村市场经济发展的一个新起点，对农村的经济发展起到了很好的促 进作用。从 70 年代末的农民年均收入百

38、元左右，到 2007 年增长为 3255 元。虽然农民的收入在逐年提高，但相对于汽车购买力来说，一 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 15 般汽车的价格通常为农民人均收入的 20 倍以上。这也是改革开发以来， 农村汽车市场始终以便宜实用的农用三轮车和四轮车为主要产品的原因。 项目产品时常正是看到了这一时常特点，瞄准农用三轮和四轮车更新换 代的市场机遇，推出性价比适合农村现状、大多数农民家庭买得起的农 用柴油皮卡及经济型（柴）汽油皮卡的。 2.4 项目单位的市场竞争优势 2.4.12.4.1 专业技术团队优势专业技术团队优势 本项目由*市*农用机械有限公司

39、通过合资合作或融资建设，在技 术上依托*市大城汽车制造有限公司支持。大城汽车制造有限公司是中 国第一辆具有自主知识产权的国产品牌皮卡车的诞生地，是第一批国家 汽车整车出口基地企业，现有员工 2300 余人，其中研发技术人员 600 余人。拥有冲压、焊装、涂装、总装四大生产工艺和国内最完整的皮卡、 SUV 车身模具。长达 7 公里的四大工艺 15 条主要生产线集中于一个联 合厂房内，全部由计算机控制。公司所属汽车研究院云集大批科技精英， 从九十年代初的全逆向设计，到九十年代末自主的局部结构与外形改进 设计，再到今天与国外设计公司联合的正向设计，先后开发旗舰、无限、 威虎等平台品牌的皮卡和 SUV

40、 系列车型二十余个，形成了完备的研发流 程管理体系、高水平同步开发配套体系，具备了很强的整车开发研制能 力，在行业内处于领先地位。项目投产后，拟将聘请*农业大学机电工 程学院汽车制造专业的专家团队担任技术开发顾问团，技术依托团力量 雄厚。 2.4.22.4.2 规模优势规模优势 项目建成后，不论是生产能力还是利税收入都将成为华北地区乃至 全国最大的柴油低速皮卡车生产基 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 16 地。在原材料的供给方面，该项目将与供应商建立长期的合作关系，从 而取得相对低价而稳定的原材料供应，以确保产品的低成本优势。破产 重组后的军工企业*市

41、*农用机械有限公司和皮卡生产龙头企业大城汽 车制造有限公司将通过联营的方式，在整合技术人才、优化研发能力方 面具备优势。投产后将组建管理科学、分工细致的专业团队，将大企业 的规模优势充分体现在降低成本、优化产品性能和扩大品牌影响力等方 面，竞争优势十分明显。 2.4.32.4.3 产品性价比优势产品性价比优势 皮卡车市场产品按其性价比区分为高档、中档和低档三类，高档皮 卡指售价在 8 万元以上的，通过引进技术成立合资公司等方式生产的皮 卡；中档皮卡是指售价在 68 万元的国产品牌，通过模仿和创新，吸 收世界先进技术生产的皮卡；经济型（柴）汽油皮卡是指售价在 6 万元 以下，使用 485、490

42、 发动机，目标市场为农村的经济型皮卡。本项目 生产的农用柴油皮卡价格在 4 万元以下，不但价格低廉，而且在采用具 有国际先进水平的生产线生产后，产品品质优良。是适合农村和农民的 综合性价比最具明显优势的产品。 2.4.42.4.4 专有技术优势专有技术优势 项目投产后，公司将依据与加拿大 SMI 公司签定的合资意向书， 尽快共同投资建设年产 30 万只，具有国际先进水平的柴油汽车尾气排 放环保装置。在满足外销的基础上，为公司柴油皮卡配套，从而使项目 产品的尾气排放达到同行业目前尚未达到的 GB IV 要求的水平，实现国 产柴油皮卡车尾气的最洁净排放和最节油排放。凭借此专有技术优势， 项目产品将

43、成为国家产业政策重点支持的优势产品，将成为领先同行业 厂家产品的最大卖点。 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 17 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 18 第 3 章 厂址选择及建设条件 3.1 厂址所在地位置现状 本项目拟建于*省*市西北郊工业区石化路 58 号。 *市为地级市，位于东经 11340-11620，北纬 3810-4000 之间，地处*省中西部，总面积 2.2 万平方公里，辖 4 区、4 市、18 个 县，全市总人口 1100 万，约占*省人口的六分之一，是列重庆、上海、 A 市之后的全国第四人口大

44、市。*市北距 A 市 137 公里，东距 C 市 145 公里，南距省会 B 市 130 公里，北有 150 公里可直达的首都国际机场， 南有相距 100 公里的*机场，东有 170 公里可直达的 C 市新港，是 A 市、 C 市、B 市三大城市构成的金三角中心。 项目拟建地距*市中心 5 公里，距京石高速公路*市入口 10 公里。 3.2 厂址建设条件 3.2.13.2.1 地形地貌地形地貌 *市境内地势由西北向东南倾斜，地貌呈山区、丘陵、平原阶梯状 分布，群山西峙，沃野东坦。山区按高程及地貌划分为中山区、低山区 及丘陵三类。平原区系由大小不等的冲积扇构成，自北、西、南三个方 向，向东部白洋

45、淀倾斜，按其成因分山前洪积平原、冲积平原及洼淀区 三部分。*市西郊工业园区位于漕河、界河冲击平原，地形开阔平坦， 地面平均海拔 18.5 米，坡度为 1.0。土地以沙壤质脱沼泽潮褐土和 粘壤质脱沼泽潮土两种土壤为主，地基承载力为每平方米 1820 吨。 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 19 3.2.23.2.2 气候条件气候条件 *市属于暖温带大陆性半干旱季风气候，春季干旱多风，夏季炎热 多雨，秋季气候凉爽，冬季寒冷少雪，四季分明，气候温和。年平均气 温为 12.3，最冷月为 1 月，平均气温-4.2，最暖月为 7 月，平均 气温为 26.7,年日照

46、24472871 小时，无霜期 165210 天。年平均 降水量 575 毫米，降水主要集中在 7、8、9 三个月。主导风向为 SSW, 次主导风向为 NNE,年总平均风速 1.8M/S。 3.2.33.2.3 交通运输条件交通运输条件 *市地处 A 市C 市B 市的三角中心位置，距首都 A 市 137 公里， 省会 B 市 130 公里，C 市 145 公里，京广铁路穿城而过，交通十分便利， 客货运输极为方便。 3.2.43.2.4 公共设施条件公共设施条件 项目建设地位于*市区，通讯发达，有线、无线网络普及，信号覆 盖率 100%，通讯快捷方便。市区电力供给能力为 80 万千瓦/日，总量

47、供应充足，停电频度为 0.11%，重点用户无计划内停电。市区共有三座 变电站，实行双回路供电，项目用电可确保供应。*省与我国煤炭大省 山西省相临，*市交通运输四通八达，可通过铁路、公路运输山西的优 质煤炭。厂区给水由*市供水总公司供应，该公司共有地下水源 5 处， 供水量 30 万吨/天；引西大洋水库供水量为 26 万吨/天，供水水压 0.3mpa；预计在 2008 年南水北调工程完工后，*市区可增加供水量 35 万吨/天。 3.2.53.2.5 环境保护条件环境保护条件 该项目在建设过程中，对环境影响不大，大气环境及环境噪声分别 符合二级和 II 类标准要求。项目建成后对大气环境的主要影响是

48、模具 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 20 加热和喷涂生产线产生的废气及切割机产生的粉尘，经安装使用全密封 高效袋式除尘设备处理后，可满足国标中的二级标准要求；噪声来源于 切割机等设备运行，由于封闭式生产，可满足厂界噪声标准要求；无生 产性废水外排，因此项目建设过程中和投产后，对环境影响不大。 3.2.63.2.6 施工条件施工条件 因项目拟建地位于*市西北交工业区石化路 58 号现有厂区，水、 电、路等基础配套设施完备，完全可以满足施工需要。设备和生产线的 安装调试将全部由投资方技术人员和设备供应商联合组织完成，生产厂 房和附属建筑新建和改扩建工程，

49、可通过招投标由地方具有较高资质的 专业施工队伍施工兴建。 *农用机械有限公司年产 70000 辆柴油汽车技术改造项目可行性研究报告 21 第 4 章 技术、设备和工程方案 4.1 设计原则 （1）符合国家有关政策法规； （2）满足项目建设单位要求； （3）采用先进、适用和前瞻性技术； （4）满足环保和可持续发展的要求； （5）多方案比较，满足投资要求。 4.2 设计纲领 表 4-1 生产纲领 年工作日（天）年工作日（天）生产班制生产班制日工作时间（小时）日工作时间（小时）年产量（台）年产量（台） 251 双班 2070000 生产节拍：8 分/台（设备运转率按 85%计） 。 4.3 技术方案 4.3.14.3.1 采用的工艺技术及来源采用的工艺技术及来源 本项目采用的工艺技术为本公司完全拥有自主产权的技术。 *市*农用机械有限公司是华北地区军工企业军转民后第一个设计 开发生产低速汽车的企业，已