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1、10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1 一、项目概况1 二、项目编制依据及原则5 三、项目编制单位6 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景7 7 一、某某州自然、社会、经济发展概况7 二、某某州工业生产发展现状.10 三、项目业主基本情况.13 第三章第三章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性1515 一、项目建设的必要性.15 二、项目建设的可行性.17 第四章第四章 市场预测及拟建规模市场预测及拟建规模2020 一、行业发展现状.20 二、市场需求分析.22 三、产品价格分析.25 四、拟建规模.25 第五章第五章 项目建设
2、选址及市政配套条件项目建设选址及市政配套条件2626 一、项目选址.26 二、工程地质条件.27 三、市政配套条件.29 第六章第六章 产品技术方案产品技术方案3131 一、产品及技术标准.31 二、生产工艺流程.31 四、设备选型.33 五、生产布局.34 第七章第七章 项目建设方案内容及规模项目建设方案内容及规模3535 一、设计依据.35 二、设计原则.36 三、建设方案.37 四、建设内容及规模.37 五、项目用地指标.40 第八章第八章 环境保护与水土保持环境保护与水土保持4141 一、编制依据及引用标准.41 二、主要污染源分析及治理措施.42 三、环境影响结论.44 四、水土保持
3、评价.45 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 2 第九章第九章 节节 能能4747 一、设计依据.47 二、设计原则.48 三、资源利用分析.48 四、能源耗用分析.49 五、节能措施.49 第十章第十章 劳动安全、卫生与消防劳动安全、卫生与消防5656 一、劳动.56 二、安全.57 三、职业卫生.58 四、消防.59 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置6161 一、管理机构与职能划分.61 二、劳动定员.62 三、用工来源及技术培训.62 第十二章第十二章 项目建设管理及进度安排项目建设管理及进度安排6464 一、项目建设管理.64 二、项目实施进度安排
4、.65 第十三章第十三章 工程招投标工程招投标6767 一、招投标依据.67 二、招标范围.67 三、招标组织形式.67 四、招标方式.67 五、评标.68 第十四章第十四章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措6969 一、投资估算.69 二、资金筹措.75 第十五章第十五章 财务效益评价及投资风险分析财务效益评价及投资风险分析7676 一、财务效益评价的依据.76 二、财务效益分析.76 三、盈亏平衡分析.80 第十六章第十六章 社会效益评价社会效益评价8181 一、 社会评价目的 81 二、社会评价原则.81 三、社会评价方法.81 四、社会影响分析.82 五、社会效益评价结论.82 第
5、十七章第十七章 结论与建议结论与建议8383 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 3 一、结论.83 二、建议.84 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论论 一、项目概况一、项目概况 1、项目名称： 10 万张席思加工厂房建设项目 2、建设地点：市工业园 3、建设性质：新建 4、建设单位：市家具有限公司 法定代表人： 5、建设规模及产品方案 （1）本项目建设规模 年加工席梦思床垫 10 万张。 （2）产品方案： 采用现代化加工设备，按照行业质量技术标准，根据用户需要生产厚度在 20 厘米，宽度从 90 厘米（单人床）到 150 厘米和 180 厘米（双人床
6、）各档规 格的席梦思床垫，产品主要销往州内各县市及湖南、重庆等地区。 6、项目建设的主要内容 （1）计划征用土地 20 亩。新建加工车间一栋，建筑面积 2500 平方米，建 原材料仓库一栋，建筑面积 3000 平方米，建产成品仓库一栋，建筑面积 1500 平方米，建行政综合办公楼一栋，建筑面积 2500 平方米，建员工食堂一栋，建 筑面积 300 平方米，建配电房一个，建筑面积 20 平方米，建门卫室 30 平方米， 建公共厕所 60 平方米。建筑总面积 9910 平方米。 （2）购置设备 122 台套，其中：新增设备 88 台套，从太阳河原生产厂内 搬迁设备 34 台套。 （3）配套完水、电
7、等公用工程及建设消防、环保系统。 （4）配套厂区道路及绿化。 项目共用地 13340 平方米，其中：建筑物占地面积 7910 平方米，厂区交通 道路用地 3360 平方米，绿化面积 2070 平方米。建筑密度为 59.3%，容积率为 0.75；绿化率 15.5%。 7、主要原辅材料及燃料消耗 （1）钢丝 1500 吨 （2）海棉 72 万平方米 （3）面料 90 万平方米 （4）棕垫、棉垫、麻垫共 30 万张 （5）年耗水 8100 吨 （6）年耗电 30 万度 8、项目建设期限 项目建设期为 16 个月。 9、项目总投资及资金来源 项目总投资 2074.6 万元，其中：固定资产投资 1845
8、 万元，铺底流动资金 229.6 万元。固定资产投资强度为 92.25 万元/亩。 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 2 资金来源： 项目所需资金申请银行中长期贷款 1000 万元。企业自筹解决 1074.6 万元。 10、财务、经济效益 本项目正常生产年份的销售收入 5500 万元，总成本费用 4360.4 万元， 销售税金及附加为 735.8 万元，利润总额为 403.8 万元，所得税 101 万元，所 得税后净利润为 302.8 万元。项目财务评价指标如下： （1）投资利润率 43.66% （2）投资利税率=15.47% （3）投资净收益率=11.6% （5）静态投资回收期（含建
9、设期 1 年） 所得税前 7.5 年，所得税后 9.6 年。 （6）动态投资回收期（I=8% 包括建设期 1 年） 所得税前 9.6 年，所得税后 11.1 年 （7）财务内部收益率 所得税前 IRR16.7%，所得税后 11.9% （8）累计财务净现值（I=8%） 所得税前 1301 万元，所得税后 572 万元。 11、结论及建议 （1）结论 本项目符合国家专业政策和投资方向，符合本地社会经济发展需要，符 合市产业发展规划和州城城市规划布局，适应二十一世纪人们家居装修观 念变化的潮流，进一步满足国内市场对席梦思床垫的要求。对于促进地方经济 发展社会进步和促进企业发展具有重要的意义。因此，项
10、目建设是必须的。 本项目生产的产品利用已有的市场渠道，并经市场分析，产品在国内具 有广阔的市场需求，销售前景良好。项目通过市场预测及企业实际拟定的建设 规模是适中的。 项目工艺成熟先进，设备选择合理，而且该项目主要是异地搬迁扩大产 能，因此是成熟可靠的。 本项目经财务测算，本项目正常生产年份的销售收入 5500 万元，总成本 费用 4360.4 万元，销售税金及附加为 735.8 万元，利润总额为 403.8 万元，所 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 3 得税后净利润为 302.8 万元。 全部投资利税率 43.66%，全部投资利润率 15.47%，全部投资净收益率 11.9%， 财
11、务内部收益率所得税后 16.7%，累计财务净现值（I=8%）1301 万元。静态投 资回收期 9.6 年（含建设期 1 年） ，动态投资回收期 11.1 年，盈亏平衡点 46.1%。 各项财务指标较好，并具有较强的抗风险能力，其经济效益和社会效益是显著 的。 综上所述，本项目建设是可行的。 （2）建议 建议政府及相关主管部门及金融机构对该项目给予足够的重视，在项目 立项、审批建设用地和提供融资贷款等方面给予大力支持。 建议业主组织专门的筹建班子，抓紧项目落实，并积极筹措项目建设投 资，以便该项目能尽早开工建设。以发挥应有的社会经济效益。 二、项目编制依据及原则二、项目编制依据及原则 1、编制依
12、据 （1）中华人民共和国土地管理法（年月日第十届全国 人民代表大会常务委员会第十一次会议修订） （2） 中华人民共和国节约能源法 （2007 年十届全国人大常委会第三十 次会议修订） （3）中华人民共和国环境保护法（1989 年 12 月 26 日第七届全国人 大常委会第十一次会议通过） （4） 国务院关于加强节能工作的决定 （2006 年 8 月 31 日） （5）国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究报告编制 指南（试用版）的通知 ； （6）国家发改委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通 知（发改投资20061325 号） （第三版） ； （7）项目业主提供的相关资料
13、 2、编制原则 坚持科学发展观和以人为本的理念，根据国家现行产业发展政策，结合 当地工业发展战略，本着大力宏扬地方民族工业，造福当地人民的原则，从实 际出发，统筹规划，有序发展。合理确定项目建设规模、建设目标，充分利用 州城现有基础条件，采用新技术、新材料、新工艺、新设施，达到保护环境、 节约能源，提高投资效益的目的。 3、研究范围 (1)项目建设的必要性、可行性； (2)项目建设规模及建设标准； (3)新建工程项目工程方案； 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 4 (4)新建工程必备设备购置方案； (5)给水、排水、电力、电讯、消防、防雷、环境保护等工程方案和措施； (6)项目投资估算
14、及资金筹措； (7)项目建设组织方式及建设进度； (8)项目效益分析评价。 三、项目编制单位三、项目编制单位 项目咨管理询有限公司 第二章第二章 项目建设背景项目建设背景 一、项目区自然、社会、经济发展概况项目区自然、社会、经济发展概况 某某州位于长江之滨，三峡腹地，西接重庆市，南邻湖南省，东北部与湖 北省宜昌市接壤，自古以来是我国中部与西部地区政治、经济、文化交流的桥 头堡。某某土家族苗族自治州是湖北省唯一的少数民族自治州，也是湖北省唯 一享受国家西部大开发政策的地区。全州辖某某市、利川市、巴东县、建始县、 宣恩县、咸丰县、鹤峰县、来凤县 8 县市、两个省级开发区，2.4 万平方公里， 全州
15、现有 391 万人口，其中以土家族苗族为主的少数民族人口占 52.6%。 某某州属云贵高原与东部低山丘陵的过渡区域，境内小气候发育完善，冬 无严寒，夏无酷暑，雨热同期，降水充沛。独特的地理气候环境，造就了生物 的多样性。境内蕴藏着十分丰富的动植物资源。动物资源 146 科、500 多种， 其中被国家列入珍稀保护的野生动物 16 种；植物资源有 215 种，900 余属、 3000 多科，森林覆盖率达 61.99，各种药用植物 2000 多种，享有“天然植物 园” 、 “华中药库”之美称。 某某州资源富集，拥有迄今为止世界上发现的唯一独立硒矿床，出露面积 850 平方公里，硒矿储量巨大，形成了一
16、个独特的富硒生物圈，被誉为“中国 硒都” 。不仅如此，蕴藏在地下的矿藏丰富，已探明储有各类矿产资源 60 余种， 矿产地 366 处。其中 D 级储量矿种的矿产 16 种，产地 100 处，分别占全国、全 省 D 级储量矿种的矿产的 11.76%和 20.78%,尤其是铁、煤、石煤、天然气、磷、 黄铁矿、耐火粘土等居全省第一。此外还大量储藏的白鹤玉、菊花石、墨玉等 生物化石，优质大理石，生物礁等稀有资源。 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 5 某某州的旅游相当出名，风景名胜众多。土家人的母亲河清江穿山走谷， 形成了八百里“清江画廊”，是休闲度假和山水观光的最佳去处。旅游成为全 州增长最
17、快的产业，2009 年全年全州接待游客 663.59 万人次，比上年增 42.1%。其中，国内游客 638.45 万人次，增长 43.5%；入境游客 25.13 万人次， 增长 14.5%。全年实现旅游综合收入 29 亿元，比上年增长 20.9%，旅游外汇收 入 625.43 万美元，增长 36.8%。 建州以后，某某州的经济建设步伐加快，尤其是 2001 年某某州被国家纳入 西部大开发范畴以来，产业结构调整更加趋于合理，富硒食品、能源、医药化 工、建材已成为某某经济的四大支柱产业。2009 年全州实现生产总值 294.26 亿元，扣除价格因素（下同），比上年增长 12.8 %，增速是自 20
18、00 年以来最 快的一年。按年均常住人口计算，人均生产总值达 8436 元，比上年增加 939 元。 其中： 第一产业增加值 96.01 亿元，增长 5.1%；全年其中，农业增加值 56.28 亿 元，增长 5.0%；林业增加值 3.07 亿元，增长 13.9%；牧业增加值 35.44 亿元， 增长 4.9%；渔业增加值 0.47 亿元，增长 4.4%；农林牧渔服务业增加值 0.75 亿 元，增长 6.2%。 第二产业增加值 79.05 亿元，增长 22.5%；年末全州规模以上工业企业 424 家，比上年净增 99 家。规模以上工业增加值 56.58 亿元，扣除价格因素，增长 26.9%，其中
19、，国有企业增加值 18.87 亿元，增长 66.7%。分轻重工业看，轻工 业增加值 26.01 亿元，增长 79.3%，重工业增加值 30.57 亿元，增长 3.6%。 第三产业增加值 119.20 亿元，增长 13.5%。 三次产业构成由上年的 34.3：25.3：40.4 变化为 32.6：26.9：40.5。 全年全社会固定资产投资 182.21 亿元，比上年增长 30.7%。其中，城镇 50 万元以上项目完成投资 144.32 亿元，增长 33.9%；农村 50 万元以上项目完成 投资 5.86 亿元，增长 34.9%；房地产开发完成投资 16.97 亿元，增长 3.0%；农 村私人投
20、资 15.05 亿元，增长 39.8%。全年房地产开发投资 16.97 亿元，同比 增长 3.0%。商品房施工面积 239.00 万平方米，增长 17.0%；竣工面积 34.97 万 平方米，下降 47.4%；销售面积 87.70 万平方米，增长 61.9%。全年商品房销售 额 20.11 亿元，增长 96.7%，其中住宅销售额 17.01 亿元，增长 118.9%。 全年全州实现地方财政总收入 47.50 亿元，比上年增收 6.97 亿元，增长 17.2%。其中：地方一般预算收入完成 18.29 亿元，比上年增收 2.89 亿元，增 长 18.7%。其中，税收收入完成 14.04 亿元，比上
21、年增收 2.07 亿元，增长 17.3%。 全州地方一般预算支出 102.25 亿元，比上年增支 31.55 亿元，增长 44.4%。其 中，一般公共支出和教育支出分别为 15.66 亿元和 18.16 亿元，分别比上年增 长 13.5%和 9.0%。 某某州交通便利,境内长江水道和东西走向的 318 国道公路，是贯通我国中 西部的生命线，南北走向的 209 国道公路，是连接我国南北部的重要通道之一。 某某处在长江三峡库区，又是正在进行梯级开发的清江源头，是长江上游的重 要生态屏障。某某民航已开通武汉、重庆、广州、北京、海南、宜昌等航线。 沪蓉西高速公路全线贯通，宜万铁路也在紧锣密鼓的建设，目
22、前已开始铺设轨 道，预计 2010 年内也可通车。 “两路”通车后，某某州立体交通网基本形成。 除此之外，利渝铁路已于 2008 年动工建设，安恩张铁路、恩黔高速、利万高速、 黔张常铁路都已进入国家项目计划笼子，届时，某某州将形成纵横交错的立体 交通网络，为全州经济的快速发展打下了坚实的基础。 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 6 二、项目区工业生产发展现状二、项目区工业生产发展现状 近年来，某某州委、州政府认真贯彻落实科学发展观，全州工业战线紧紧 围绕州委制定的“三州”战略目标，沉着应对金融危机带来的影响，大力发展 工业经济，某某州工业经济得到了突飞猛进的发展，2008 年，全州工业
23、企业数 已到达 1331 家，完成工业总产值 114.01 亿元，创造工业增加值 52.62 亿元， 其中规模以上工业 325 家，完成工业总产值 101.12 亿元，创造工业增加值 44.67 亿元，实现利润 7.13 亿元，利税总额达 15 亿元，各项指标创造了历史 最好水平。全州工业发展现状主要体现在以下几个方面： 1、企业数量以民营经济为主体 2008 年末，全州有 1331 户工业企业，其中：国有控股企业 68 户，占总数 的 5.1%；民营企业 1263 户，占 94.9%；在总计中：规模以上企业占 325 户，其 中国有控股企业 38 户，占 11.7%；民营企业 287 户，占
24、 88.3%。规模以下企业 占 1006 户，其中：国有控股企业 30 户，占 2.9%，民营企业 976 家，占 97.1%。因此，无论是规模以上还是规模以下企业，其数量都是民营企业占主体。 2、工业经济总量国有控股企业和民营企业各占一半 2008 年，全州规模以上工业企业实现工业增加值 44.67 亿元，其中：国有 控股企业完成 21.82 亿元，占 48.8%；，民营企业完成工业增加值 22.85 亿元， 占 51.1%，目前国有控股企业占比虽然不到一半，但随着中烟某某卷烟厂的投 产，国有控股企业占比今年可超过一半。 3、中型企业是引领工业快速发展的火车头 到 2008 年末，全州中型企
25、业 15 家，占规上企业的 4.6%，完成工业增加值 19.94 亿元，占规上企业增加值的 44.6%，比 2007 年增长 44.5%，对全部工业 增加值的贡献率是 30.0%，拉动工业增长 9.5 个百分点。 4、资产总量集中在电力生产和供应企业 2008 年，全州工业企业资产总额 322.16 亿元，其中电力生产和供应业为 229.14 亿元，占资产总额的 71.1%；在总计中：规模以上工业企业 296.51 亿元， 电力生产和供应为 223.47 亿元，占规模以上企业的 75.4%。也就是说，全州工 业总资产四分之三集中在电力生产和供应企业，其他工业的总资产只占四分之 一。 5、银行贷
26、款电力行业占百分之九十 2008 年，全州规模以上工业企业长期负债 156.94 亿元，其中电力生产和 供应业为 148.47 亿元，占 94.6%；利息支出为 11.10 亿元，其中电力生产和供 应业为 10.01 亿元，占 90.2%，从以上数据可以看出，因电力行业贷款较高， 其他工业贷款占比不到百分之六，同时，因资金困难，利息支出却占比接近百 分之十。 6、主营业务收入小型企业占大半壁江山 2008 年，全州工业企业实现主营业务收入 111.79 亿元，其中：规模以上 工业企业主营业务收入 98.90 亿元，而规模以上小型工业企业实现主营业务收 入 58.40 亿元，占 52.2%。全州
27、小型企业实现主营业务收入 71.29 亿元，占总 收入的 63.8%。因此，小型企业主营业务收入占大半壁江山。 7、利润总额民营企业占大头 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 7 2008 年，全州工业企业实现利润总额 9.19 亿元，规模以上工业实现利润 7.13 亿元，占总数的 78.4%；其中民营企业实现利润 6.83 亿元，占总额的 75.2%，规模以上民营工业企业实现利润 4.87 亿元，占总数的 53.6%。可以看 出，民营企业更注重资产的使用效益和投资收益。 8、依拓本地资源开发的企业稳步发展 2008 年末，全州电力生产和供应业企业达 114 家，比 2005 年增加 5
28、1 家， 实现工业总产值 41.34 亿元，比 2005 年增长 198.4%；建材行业 143 家，比 2005 年增加 57 家，实现工业总产值 12.28 亿元，比 2005 年增长 106.3%；煤炭 和非金属矿开采业 252 家，比 2005 年增加 32 家，实现工业总产值 9.20 亿元， 比 2005 年增长 86.3%；农副食品加工和饮料制造业 411 家，比 2005 年增加 220 家，实现工业总产值 26.76 亿元，比 2005 年增长 145.9%。上述 4 个行业共计 实现工业总产值 89.58 亿元，占全部工业总产值的 78.6%，因此，依托本地资 源开发工业产
29、品是目前某某州工业的最大特点。 9、从业人员集中在小型和民营企业 2008 年末，全州工业企业从业人员 55538 人，其中民营企业从业人员 43795 人，占 78.9%；小型企业从业人员 44118 人，占 79.4%。也就是说，小型 民营企业虽然占用的资金较小，但却是安置人员就业的主渠道。 三、项目业主基本情况三、项目业主基本情况 家具有限公司是一家专业从事床垫、座垫生产加工销售的民营企业， 注册资本金 100 万元人民币，公司注册商标“”牌床垫。公司现有员工 30 人，其中：从外地引进的高级技术人才 5 名，招收下岗职工和当地农民工 25 人。 现有各类加工设备 20 多台套，固定资产
30、现值 200 多万元。 公司成立以来，紧跟时代潮流，以生产加工保梦牌床垫为主打产品，坚持 以市场需求为导向，以质量求生存，实行“以人为本、内强管理、外树形象” 的治厂方略，在简短的几年多中公司从小大到，由弱到强，2009 年加工床垫 3 万多张，实现收入 1500 余万元，利税 60 多万元，公司是州工商行政管理局和 湖北省企业信用促进会某某办事处授予的“守合同重信用单位” 。公司生产的 “”牌床垫是中国中轻产品保健中心认定的“中国知名品牌” ，工商局 授予的“知名商标” 、消费者协会授予的“消费者满意商品” 。公司拥有一 流的团队，精湛的技术和系统化的管理，在产品上采用上等优质原辅材料,保证
31、 了每款产品的卓越品质，现已形成“保梦”系列化品牌产品，可以满足不同用 户层次的需求，产品远销湖南、重庆及州内各县市，深受广大消费者的肯定。 公司生产的“保梦”牌床垫通过 ISO9001 质量体系认证。 第三章第三章 项目建设的必要性和可行性项目建设的必要性和可行性 一、项目建设的必要性一、项目建设的必要性 1、项目建设是贯彻落实党中央国务院扩内需、保增长的有效途径和方式。 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 8 2008 年受美国次贷经济危机的影响，引发全球金融风暴，造成全球性经济 危机，我国沿海地区以外向型出口业务为主的工业经济遭到重创，很多企业倒 闭停产，给正处于快速发展的中国经济
32、带来深远影响。痛定思痛，为应对国际 金融危机对我国经济带来的不利影响，党中央、国务院迅速作出决定，要实施 积极的财政政策和适度宽松的货币政策，出台更加有力的促进经济发展的政策 措施。在此背景之下出台了“扩内需、保增长”的十条措施。提出了要加快实 施重大民生工程；加快在建重大基础设施项目建设；尽快启动一批有利于增强 经济发展后劲的大型工程项目；加大力度支持产业结构调整和优化升级关键项 目建设。要加强对市场自主投资的鼓励和引导，支持引导民间资本投向政府鼓 励项目和符合国家产业政策的领域，广泛参与各种民生工程、基础设施和生态 环境建设，把政府投资引导作用与发挥民间投资积极性有机结合起来。着力扩 大消
33、费需求特别是居民消费需求。要把扩大消费与完善收入分配政策结合起来， 与扩大就业结合起来，与发展服务业结合起来。最重要的是，要千方百计增加 居民收入，提高消费能力。努力消除制约消费的制度和政策障碍，改善居民消 费预期，引导和促进居民扩大消费需求。项目建成后，每年可向社会提供“保 梦”牌系列品牌床垫 10 万张，拉动内需 5000 万元以上。 2、项目建设是加快地方工业发展的需要。 某某州是一个农业人口占总人口 60%以上的山区，多年以来，由于受交通、 信息、资金等多种因素的制约，工业化总体水平不高，大企业、大项目少，企 业规模小，市场竞争力弱，产品附加值低，投入能力低，工业配套基础设施建 设落后
34、，工业承载力不强等问题仍极大地制约着全州工业经济的发展。随着国 家西部大开发的战略的逐步推进，长期制约某某州经济发展的交通问题得到彻 底解决，为全州工业经济发展提供好极好地机遇。 “发展抓经济，经济抓工业， 工业抓项目” 。当前全州工业发展正处于转型升级的重要时期，工业经济创新发 展可以说是迫在眉睫，意义重大。这不仅是破解工业发展难题的必然要求，也 是实现经济又快又好发展的迫切要求。 3、项目建设是业主自身发展状大的需要 具有限公司是一家从事床垫生产加工的民营企业。公司公司成立几年 来，公司坚持以市场需求为导向，以质量求生存，实行“以人为本、内强管理、 外树形象”的治厂方略，公司从小大到，由弱
35、到强，成为市规模以上企业。 公司生产的“”牌床垫获中国中轻产品保健中心“中国知名品牌”称号， 并通过 ISO9001 质量体系认证，产品远销湖南、重庆及州内各县市，深受广大 消费者的喜爱，为公司的发展奠定了良好的基础，公司目前正面临进一步做大 做强，实现规范化、规模化、标准化生产的关键时刻。但是，由于公司创办之 初，受投资能力不足的限制，没有自己的生产厂房，目前的生产场所全部是租 赁的，受产权限制只能就汤下面，不仅生产场地狭窄，达不到现代工厂自动化 流水量生产管理要求，加之租赁方已多次发出通知要求项目业主退还所租资产， 由于项目业主目前没有其它生产场所，企业已面临停产，再就业人员面临再次 失业
36、。因此，项目业主征地建厂已是当务之急，重中之重。 二、项目建设的可行性二、项目建设的可行性 1、建设项目符合国家现行产业发展政策和投资方向 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 9 根据国家发展和改革委员会二五年十二月二日发布的产业结构调整 指导目录(2005 年本) ，本项目生产的弹簧床垫未列入该目录的鼓励类、限制 类和淘汰类，即属允许类。但项目生产的产品是家居消费产品，是国家近来年 强调的产业调整重点扶持的对象，且项目所在地属我国西部大开发地区、少数 民族地区，可享受国家西部大开发及少数民族地区的优惠政策。因此，本项目 符合国家产业政策和投资方向，具有良好的发展前景。 2、项目建设符合
37、当地经济发展要求和城市规划布局 市提出了“工业兴市”的口号，把工业经济的发展作为建设武陵山区 中等城市的重中之重。该项目的建设有助于某某工业经济的发展，项目所加工 生产的产品是人们生活家居的必须品，且项目在生产过程中对资源环境没有破 坏，因此符合当地经济发展的要求。此外，根据市城市总体规划 (20022020)和中共市委市人民政府关于加快发展工业经济的决 定 ，州城高速路出口七里坪沿线将是今后一个时期工业集中布局重点，现已将 此地段确定为工业园。州市政府正在拟定对投资园区的企业的有关优惠政策， 将采取“一事一议、特事特办”的特殊政策。该项目建设选址在该园区，符合 城市建设规划布局。 3、项目生
38、产工艺成熟，技术力量雄厚 家具有限公司是一家专业从事弹簧床垫加工、生产、营销的企业，公 司现有员工 30 人，其中：从外地引进的高级技术人才 5 名，现有各类加工设备 20 多台套，固定资产现值 200 多万元。公司以生产加工保梦牌床垫为主打产品， 公司生产的“保梦”牌床垫是中国中轻产品保健中心认定的“中国知名品牌” ， 某某州工商局授予的“某某州知名商标” 、某某州消费者协会授予的“消费者满 意商品” 。公司拥有一流的团队，精湛的技术和系统化的管理，在产品上采用上 等优质原辅材料,保证了每款产品的卓越品质，现已形成“保梦”系列化品牌产 品，可以满足不同用户层次的需求，产品远销湖南、重庆及州内
39、各县市，深受 广大消费者的肯定。公司生产的“保梦”牌床垫还通过了 ISO9001 质量体系认 证。特别是公司以总经理汪仕证从事床垫加工经营多年，经验丰富，具有较强 的事业心和开拓精神，为项目的成功建设提供了强有力的保障。 4、项目建设的基础条件较好 项目使用的原材料和辅助材料为国内钢铁、纺织、化工行业的日常产品， 国内生产厂家众多，进货来源广泛。项目生产的弹簧床垫为人们生活家居的必 须品，随着生活水平的改善，需求量将保持旺盛增长，市场前景广阔。此外， 某某州城供水、供电、通迅、道路交通等基础设施完善，为项目建设提供了很 好的基础条件。 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 10 第四章第四
40、章 市场预测及拟建规模市场预测及拟建规模 一、行业发展现状 100 多年前，美国有个卖家具的商人叫扎尔蒙席梦思。他听到顾客抱怨 床板太硬，睡在上面不舒服，于是动起脑筋。他试了许多办法，比如在床垫中 塞进厚厚的棉花，没多久就压实了，还是不舒服。当他见到用铁丝做的弹簧时 眼前一亮。于是，他买来一批粗细适中的铁丝，用铁丝缠绕、编织成床绷子， 外面用结实的布口袋包起来，躺上去很舒服。1900 年，世界上第一只用布包着 的弹簧床垫推上市场，立刻受到广大消费者的好评。人们用发明人的姓为它起 了名。 改革开放 30 多年来，中国席梦思弹簧床垫市场从无到有，从小到大、从总 量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了
41、有中国特色的多样化、多层次的消费 市场。席梦思弹簧床垫市场规模比改革初期扩大了几倍乃至几十倍，其发展成 就令世人瞩目。那么进入 2010 年，特别是在“后危机时代”一系列新日益凸现： 中国的软垫业起步于上世纪 80 年代初期，大约有 20 多条自国外引进的、 规模不等的弹簧软床垫生产线散布于全国各地，初步构建了我国软垫行业的发 展基础和市场雏形。至 90 年代末期，我国从国外引进的生产线数量已接近 200 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 11 余条。随着国家床具机械的兴起和发展，因软垫业的入业门槛低而催生了大量 的软垫企业，进一步促成了中国软垫业的快速发展。二十多年来，中国软垫业 规
42、模以上的企业已经有六七百家，年生产能力达 2000 万床，涌现了山东淄博凤 阳床垫厂和广州穗宝床垫厂等一大批知名企业。我国软垫市场是一个快速发展 的市场，从上世纪 80 年代中期至今的短短二十几年间，不仅生成了一个庞大而 广阔的市场，而且还促成了中国传统木制床具的变革，形成了人们对睡眠方式 的新概念。一般来说，传统的木制床具，其板面距地面约 45 公分左右，而现在 几乎所有的木制床具包括成套高档卧房家具中的床具，都必须降低床板平面距 地面的尺寸，以适应配置弹簧软床垫的要求，因为现在的消费者视弹簧软床垫 为婚嫁、乔迁的必不可少的耐用消费品。经粗略估算，目前中国软垫业以不同 的业态存在并生产制造弹
43、簧软床的有 1000 家左右，其中既有专业床垫制造厂家， 也有一些具备相当规模的卧房木家具企业自己配套的床垫生产线，还有一些原 辅材料供应厂家也在小批量生产床垫，计年生产能力应该在 2500 万床以上。这 些企业在国内相对独立的区域内形成了拥有主导地位的主流品牌床垫企业为主， 弱势床垫企业争占和填补低端产品市场为辅的市场格局。 中国的床垫销售数量，每年都在成倍的递增，专业生产软床、床垫的企业 也越来越多，规模越来越大，就拿慕思来讲，被业界誉为“以狼的速度”在全 国迅猛扩张，短短 5 年时间，慕思已经成为一匹迅速崛起的行业黑马、国内领 先的健康睡眠的寝具代表品牌。迄今，慕思旗下拥有了凯奇、歌蒂娅
44、、 0769、3D 等四个寝具系列品牌，在全国开设超过四百家的寝具专卖店，范围从 珠三角扩大到包括台湾在内的全国各个省区，产品从普通的床垫发展到集床垫、 软床、排骨架、床品等多个系列，实现了跨越式的增长。2009 年，慕思发起的 全国健康睡眠万里行更是掀起了一场健康睡眠旋风。而即使是遭遇“破产风波” 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 12 的席梦思，中国内地在短短几年时间里也已成为席梦思成长性最好的海外市场。 但与此同时，我们更需要直面的是，在旺盛的市场需求背后，软床、床垫行业 发展良莠不齐的现状：在近两年的床垫质量检测报告中，各地都出现了一些以 次充好、以假乱真、低价倾销劣质床垫等问
45、题，不仅对消费者身心健康造成极 大的危害，也严重影响了家具行业的形象。虽然历经百年的席梦思目前陷入了 “破产风波” ，但席梦思品牌优良的品质和深入人心的品牌影响力，仍然值得国 内的床垫品牌企业学习。 二、市场需求二、市场需求分析分析 2009 年，全球最大的床垫生产商席梦思申请破产保护，事件不仅引起了人 们对于这个行业的高度注意，更引发了国内床垫行业对于产品结构、危机应对、 销售渠道、债务重组等方面的思考。国内的床垫消费习惯与美国不同，美国人 一直是把床垫当成易耗品，更换期为半年至 1 年；而在国内，床垫一直是更换 期 10 年左右的耐用品。但这一消费习惯正随着国人生活水平的富足向易耗品转 变
46、，国内床垫市场空间日趋增大。我国的软垫业起步于上世纪 80 年代初，20 多年来快速发展，2007 年全国软床垫的年产量达 2200 万床，总销售额约 170 亿元人民币。弹簧床垫的引入不仅改变了中国人使用木制床具的传统，更改善 了国人的睡眠质量，软床垫也成为国人婚嫁、乔迁必不可少的消费品。按照床 垫更新周期为 10 年计算，内地 34837 万户家庭，每年即有 3500 万床的需求； 另一方面，国内住宅建设正以每年 15%的速度递增 6 亿平方米，每年则有 600 万床垫的需求；再加上每年 1000 万对青年结婚和 11000 家星级宾馆 120 余万套 客房的床垫更新需求，由此可见，国内软
47、垫市场的需求不仅是庞大的，而且是 持久的。目前国内弹簧软床制造企业在 1000 家以上，广东穗宝、浙江喜临门、 10 万张席梦思加工项目 可行性研究报告 13 花为媒等一线品牌在相对独立的区域占据了主导地位。而 2000 年以来，美国席 梦思、英国斯林百兰、韩国 ACE 等 30 多家国外软垫品牌的陆续进入，迫使国内 软垫企业争相在品牌建设、售后服务等文化内涵上大下工夫，促成了软垫企业 在品牌意识上的觉醒和成熟。在市场竞争激烈和同质化严重的背景下，国内床 垫企业应该改变依赖单一市场的痼疾，大力拓展多种形态的市场。目前我国床 垫行业存在的最大问题是低水平竞争明显和产品较为单一，技术引进和模仿现
48、象明显。人一生 1/3 的时间在床上，国内床垫企业应该将技术研发重心放在睡 眠质量及保健功能研究上。如针对我国将进入老龄化社会的现况，积极开发老 年保健家具。 2008 年全国房地产市场直接带动的家居市场容量经测算达到 11800 亿元， 近三年家居市场容量的复合增长率为 18%，比商品住宅销售面积的增速更快且 趋势更平稳。如果考虑到存量住宅带来的二次装修、家具等家居用品的销售， 市场容量将进一步提高，家居产业的发展前景相当可观。2009 年三季度是家居 行业一个复苏的时期，大部分家居企业已经开始逆流而上，有部署、有计划的 开始了冲刺的步伐。随着家居市场格局的不断变化，新的家居朝阳行业不断涌 现，发展势头强劲的让人不容小觑，传统行业也在不断调整战略以适应新的市 场形势。2009 年三季度家居行业中的四大产业支柱行业：家具、家纺、家饰、 餐厨分别都有不同程度的增长和回升，其中家具和家饰上升现象比较明显。现 在四个产业发展均比较稳定，市场竞争相对有序，企业的信心呈良好状态，总 体形势乐观。1978 年，中国家具建材消费总额大约为 20 亿元，到 2008 年这一 数额已经达到了 7000 亿元，30 年间市场消费总额增长了 350 倍，平均每年增 长 15。面对高速增长的国内零