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1、校园餐馆项目可行性研究报告目录一、项目兴建理由与目标21. 项目兴建理由22. 项目预期目标23. 项目建设基本条件3二、市场预测31. 市场现状调查32. 价格预测43. 竞争力分析44. 市场风险分析4三、资源条件评价51. 兴建的合理性52.资源自然品质53.原材料燃料供应5四、建设规模与产品方案61.建设规模62. 产品方案6五、场址选择6六、技术方案71.技术方案选择7七、组织机构与人力资源配置71. 组织机构设置及其适应性分析72. 人力资源配置8（1）生产班制8（2）职工工资及福利成本分析83.员工来源及招聘方案84. 员工培训8八、项目实施进度91.建设工期92.实施进度安排9
2、九、投资估算101初始阶段的成本主要是10十、融资方案11十一、财务评价12十二、风险分析141.外部风险142.管理风险143.市场风险144.应对措施14十三、研究结论及建议15附录：15项目分工16一、项目兴建理由与目标1. 项目兴建理由食堂是学院组织功能中不可缺少的一个部分，饮食的好坏直接关系到学生的营养、健康。健康的身体是学习开展一切活动的前提，在饮食中菜肴又是学生伙食的关键。然而，如今的大学食堂饭菜质量得不到保证，种类又是不尽人意，因此学生更愿意到校内外餐馆进餐，更甚者有的学生会经常不吃饭。然而大多数学生迫于经济因素，还是愿意在校食堂进餐，这样不仅营养跟不上，还会使学生的身体出现各
3、种各样的问题。在如今的大学校园，由于学生对物质的要求较高，存在了许许多多的各色餐馆，譬如，麻辣烫、老北京肉饼、烤肉拌饭、麻辣香锅等。据日常观察，每逢饭点，这些餐馆总会处于饱满状态，这恰恰反映了学生对校园餐馆的需求，尽管这些饭菜形色不齐，但大多是迎合北方人的口味较多。对于来自于南方并以面食为主的学生来说，校园内的面馆可谓是寥寥无几，因此我们特决定建立一家主要以经营面食为主的校园餐馆，以服务学生为宗旨，满足学生的需求。而且我们餐馆还有着许多“别样”的地方，充分符合大学生的口味、品味，以及生活习惯，相信定能吸引很多学生前来就餐。明年九月即将迎来新的一学期，届时理工校园又要迎来众多学子，因此相信那个时
4、候介入市场时机恰好，市场发展前景广阔。 2. 项目预期目标在兴建校园面馆起初主要以实体市场为主逐步扩展（初步目标是2年），餐馆以营养健康安全为基本要求，以服务于广大学生为目标，以倡导“光盘行动”为己任，作为经营准则，严格遵守国家环保、节能、卫生、食品、消防、规划等法律法规，先立足于本校及周边学校，打造成校园知名的学生用餐饭馆，让同学们更多的来此消费就餐。待提升了建店经验，进而扩大建设规模，管理成熟后，我们可以进一步扩展我们的市场。 3. 项目建设基本条件餐饮行业永远不缺好的市场，不过要想成功的在市场上站住脚跟还是需要经历一定考验的。由于我们需要在校园内选择一家店面，所以要想顺利实施项目，就必须
5、得到校领导老师以及相关部门的认可和支持。由于我校历来重视大学生的创新创业实践，例如每年都会举办挑战杯、创业大赛等赛事。建设校园餐厅不仅关系到校园文化的建设与发展，最重要的是满足了广大本校学子的需要，为需求双方提供了一个共赢的平台。餐厅既是学生就餐的场所，也应具备为学生提供广大精神食粮的功能，将精神文明建设真正的融入其中。加强餐厅文化建设主要体现在以下几个方面：（1）提倡文明用餐。（2）提倡勤俭节约。（3）搞好卫生安全。（4）饭菜色香味美。（5）健康饮食搭配。 因此，愿我校在这方面会大力支持。二、市场预测1. 市场现状调查针对食堂菜肴的工作我们做一个调研意见表（见附录一），通过调研食堂菜肴目前的
6、状况，如何管理以及存在那些问题。通过菜肴的调研反应整个后勤公司在管理中存在的问题，以及如何去改进。在大学中一直被诟病的就是大学食堂的餐饮问题，大学的餐饮质量不高已成为公认的问题，仅仅是满足了学生们的温饱问题,而质量却远远没有达到学生们的要求。部分大学的餐饮状况令人担忧，甚至有的大学食堂出现了集体中毒事件。本企划就是根据这一点,为了保障大学生的餐饮安全，提高大学生的餐饮质量，兴建大学餐饮文化建设，旨在为高校大学生提供价格低廉安全高质并富有特色的饭菜。2. 价格预测考虑到餐馆投入成本，资金的协调我们主要经营一下各类饭菜系列。然而，在随着市场的不断变化因素，我们会适当改变迎合餐馆主食的价格，增加新型
7、种类，给学生一个好的消费服务。种类 价格（元） 大碗 小碗刀削面 119配送小菜混沌 15 13炒面 11 9菜品 暂定饮料 暂定3. 竞争力分析 目前哈尔滨理工大学校内可就餐的地方并不是很多，除了两个食堂外，校园餐馆大概30家，而全校有两万左右的师生，仅这些食堂完全无法满足就餐需要。有部分学生选择在学校附近的一些流动商贩或是一些小店里就餐。但是这些地方的饮食安全根本无法保障且价格要稍贵。因此，从客源市场分析来看，鉴于以上现状，本餐馆选择建在学生流动最多的理工大道临近，每逢放学，必定能够吸引许多学生前来进餐。且本餐管与其他食堂、餐厅完全不一样的特色与服务，声誉好了之后，必能吸引更多学生前来就餐
8、。同时，由于本餐厅建设面积较大，能同时容纳较多的学生顾客，同时我们也提供配送小菜及饮料的服务，因此我相信，本餐馆定能蒸蒸日上，获得一片好评。4. 市场风险分析 每个企业都一样，只有积极的提升各自的竞争能力，我们的餐馆才会立于不败之地，这最好的途径就是在不断创新的同时，不断给予学生新的体验，新的服务，让学生不断保持新鲜感，给餐馆保持足够的独特优势。更重要的是，我们要不断提高服务质量，提高饭菜质量，积极发现对手的优势，吸取经验教训。三、资源条件评价1. 兴建的合理性 近几年，餐饮业作为我国第三产业中一个传统服务性行业，发展非常迅速，经历了数量型扩张、规模连锁发展和品牌提升战略各个阶段，取得突飞猛进
9、的发展。我国正迎来一个餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大。尤其是校园餐饮服务在保证质量价格公平公正的同时也满足了大多青少年学生的物质消耗。目前，理工（西区）校园内已有餐饮网点大约30个。而面馆却仅有1-2家，每年的营业额在20万元左右，如此来看，兴建面馆迫不及待，这必是一个带动学生追求不同口味的一个良好的开端。2.资源自然品质 主打天然环保健康无毒，众所周知，河南是全国粮食第一大省，而面粉也主要以河南产地最为优质，因此我们打算与河南面粉各大加工厂取得联系，达成长期供货协议，建立良好合作关系。保证了原材料的稳定可靠之后，在加工、用料上严格把关，坚持做出地道正宗的面条口味，以迎合校园广大消费群体。3
10、.原材料燃料供应 原料的采购直接关系到成本的问题，因此我们会亲力亲为与好的原料供应商长期合作。购买店内厨房设备：电器（主要是电冰箱）、炉灶、案板以及小五金物品：不锈钢碗盆、砧板、锅铲等。本店还将根据面馆的定位和特色来制定适合的碗筷与桌椅，合理运用店内空间。四、建设规模与产品方案1.建设规模根据市场需求预测的市场容量、目标市场以及可能占有的市场份额和现有环境条件等客观因素，本项目拟定建设规模年营业额为20万元。2. 产品方案项目主营面食，包括刀削面、炒面、混沌等，后期会根据食客反馈推出新的菜品，另外搭配菜品和配送小菜及饮料。五、场址选择经过细致的调查与巡视，本店初步选址定在理工校园留学生公寓一楼
11、或地下层，临近理工大道。该处位于理工中心，每日流动学生较多。主要针对客户群为大学生。经营面积约为100平米左右。本餐厅装饰自然，随意，同时负有现代气息，墙面采用偏淡的温色调，厨房布置合理精致，采光性好，整体感观介于家庭厨房性质与酒店厨房性质之间，使顾客有更轻松的就餐环境与更多的选择空间。六、技术方案1.技术方案选择本店的面条均为手工制，刀削面形状似韭菜叶，面条宽为0.7mm,每根长度为40-50cm。炒面面条为圆柱形，直径约为0.4-0.5mm,每根加工长度约为80cm,在烹饪过程中，将面条用手撕为约3-4cm长。馄饨馅有三鲜、猪肉，韭菜鸡蛋、虾仁馅。具体图片参考下图： 七、组织机构与人力资源
12、配置1. 组织机构设置及其适应性分析 该餐馆在建设过程中需要进一步鼓励创新，做到贯彻食品卫生法 。由于项目规模较小，暂定餐馆人员分配情况如下：采购员一名店长兼收银店长兼收银店长兼收银店长兼收银店长兼收银店长兼收银店长兼收银店长兼收银店长兼收银店长兼收银店长兼收银服务员两名店长兼收银店长兼收银店长兼收银店长兼收银店长兼收银厨师两名店长兼收银店长兼收银店长兼收银店长兼收银2. 人力资源配置（1）生产班制餐厅管理准则为日班，每班8 小时，年工作日为330 天。（2）职工工资及福利成本分析企业对各生产实行定岗定员，职工工资与功效挂钩，根据不同岗位确定不同工资。工资分配如下表：工资福利表（单位 元）人员
13、店长兼收银厨师服务员个人工资3200240010003.员工来源及招聘方案本项目的劳动力可从当地的高中、中专毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。4. 员工培训对员工的培训每月进行一次，每次培训的内容围绕提高菜品质量、提高工作的效率及推出新的菜品系列为主，不光在对员工的素质上会加以提高，而且在员工的技能上也要加强培训，让每一位员工，尤其是厨师工作人员，在技能上得到进一步的提高。培训期间，每位员工都可以对上月经营存在的问题加以总结并说出自己合理的想法与方案。八、项目实施进度1.建设工期项目工程总进度：整个项目划分为三大阶段，即：初期阶段：餐厅厨房安装工程；中期阶段：人员招聘及培训工程；后
14、期阶段：店面粉刷及装饰工程。2.实施进度安排(1)初期阶段：餐厅厨房安装工程在2016年1月1日2016年3月31日完成。 (2)中期：人员招聘及培训工程安排在2016年4月1日2016年4月30日完成。 (3)后期阶段：营业时间安排在2016年5月1日2016年5月31日完成。详见进度计划表（如下）：项目详细进度计划11月2月3月4月5月2厂房房屋安装装修设计3安装装修4设备采购5设备安装调试6人员招聘7人员培训8项目试生产10项目投产九、投资估算1初始阶段的成本主要是：场地租赁费用，餐饮卫生许可等证件的申领费用，场地装修费用，厨房用具购置费用，基本设施费用等2运营阶段的成本主要包括：员工工
15、资，物料采购费用，场地租赁费用，税，水电燃料费，折旧费，杂项开支等。3据计算可初步得出餐厅开业启动资金约需60200元。项目投资估算及融资方案项目名称合计（元）占比1建设投资5420090.03%1.1建设投资静态部分4620085.24%1.1.1房产购置费3000064.941.1.2设备购置及安装费500010.82%1.1.3无形资产购置费12002.60%1.1.4安装工程费30006.49%1.1.5工程建设其他费用20004.33%1.1.6基本预备费500010.821.2建设投资动态部分800014.76%1.2.1涨价预备费8000100%1.2.2建设期利息002铺低流动
16、资金60009.97%3项目总投资60200100%注：房产购置费房屋租赁费用设备购置及安装费厨房灶具、桌椅等无形资产购置费餐饮卫生许可等证件的申领费用安装工程费给于工人劳务费十、融资方案本项目为大学生创业项目，可免息向银行贷款60000元整，其余部分自筹。详见以下资产表：资金筹措及投资计划项目合计（元）建设期生产经营期123451项目投入总资金702005620040004000400040001.1建设投资502005020000001.2流动资金20000200045004500450045002项目总投资562001400013501350135013502.1建设投资80008000
17、00002.2铺底流动资金600060013501350135013503资金筹措700007000000003.1自筹项目总投资500005000000003.2自筹流动资金20000200000000注：项目投入总资金=建设投资+流动资金项目总投资=建设投资+铺底流动资金十一、财务评价在国家现行财税制度和市场价格体系下，从项目微观角度出发，分析预测项目的财务效益与费用，计算财务评价指标，从而评价项目投资在财务上的可行性和合理性。财务评价详见下表：损益表（单位：千元）项目 年份投产期达到建设能力生产期合计123451产品销量（营业收入）20030035032027014402总成本费用801
18、201401281085763利润总额（1-2）1201802101921628344可供分配利润1001201601601607005应付利润8810102386未分配利润125240220126全投资现金流量表单位（千元）序号项目 年份建设期（投产期）达到设计能力生产期123451现金流入201304.5354.5324.5314.51.1产品销售收入 2003003503202701.2固定资产回收余值0000401.3回收流动资金14.54.54.54.52现金流出228.2244.5304.5292.5272.52.1 固定资产投资 46.200002.2流动资金投资24.54.54
19、.54.52.3经营成本1802403002882683净现金流量-27.260503242由上表可知，本项目五年内累计净利润可达到15.68万元，在财务上切实可行。十二、风险分析1.外部风险随着校外大型餐饮公司进驻校内，许多店家既快又多地进入校内市场，必将给校内餐饮业带来极大的冲击。餐饮业竞争激烈尤其是来自校园附近的快餐连锁店，在校内的餐饮业中占据很大的市场份额。2.管理风险餐饮业是一个技术含量相对较低的行业，但是它需要严格的管理才能赢得消费者的信赖，对于大多数校内自办的餐厅来说大部分存在着内部管理松散，服务人员素质较低，如何建立现代企业制度，健全企业经营机制关系着企业的生与存，成与败。3.
20、市场风险市场是不断变化的，所以我们必须考虑到市场的风险，具体有以下几种风险可能：（1） 在本项目开发阶段的风险，市场上可能会同时出现类似餐厅的开业。（2） 项目生产阶段的风险，如果项目已经投产，但没有生产出适销对路的产品，项目可能没有足够的能力支付生产费用和偿还债务。（3）项目生产经营阶段的风险，项目投产后的效益取决于其产品在市场上的销售量和其他表现，而对于本阶段项目而言，最大的市场风险来源与市场上餐饮业的竞争风险，如果项目投产后效益良好很可能会带来一系列相似经营项目的诞生，从而加剧了本项目的竞争压力。4.应对措施(1)汲取先进的生产技术与经验，开发出自己的特色食品。(2)严格管理，定期培训人
21、员，建立顾客服务报告。(3)项目开发阶段进行严格的项目规划，减少项目风险。(4)进入市场后，认识食品市场周期，不故步自封，积极开发更新食品。(5)与原料供应商建立长期并保持长期的合作关系，保证原料资源的供给。十三、研究结论及建议结论：经过市场调研及市场需求分析，我们得出收益满足行业平均利润，本项目切实可行。但面对的竞争激烈，需要定时改变营销策略，例如充分利用互联网资源增加网上订餐，外卖配送等业务，同时加大校园宣传力度来提高行业竞争力。附录：学生对学校食堂评价意见表学生姓名： 班级： 年 月 日评价对象满意程度（满意或不满意）存在问题合理建议备注卫生状况服务态度饭菜种类饭菜价格饭菜种类开水供给17