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1、毛皮动物养殖及加工基地项目可行性研究报告二0一一年十二月目 录第一章 总论3第一节 项目背景3第二节 项目概况5第三节 研究中的问题与建议6第二章 市场预测6第一节市场供应现状及预测7第二节产品市场需求现状及预测7第三节目标市场分析7第四节价格现状与预测7第五节毛皮市场竞争力分析9第六节风险性分析9第三章建设规模与项目方案9第一节建设规模9第二节项目方案9第四章总图运输13第一节总图布置13第二节场内外运输14第五章 环境影响评价15第一节项目建设和生产对环境的影响15第六章劳动安全卫生与消防15第一节危害因素和危害程度15第二节安全措施方案16第七章组织机构与人力资源配置16第一节组织机构1
2、6第二节人力资源配置16第八章投资估算19第一节投资估算依据19第二节建设投资估算19第九章社会效益分析21第十章研究结论与建议21第一节推荐方案描述21第二节结论与建议21附录22第一章 总论第一节 项目背景首先，随着人们物质生活水平的不断提高，对高档毛皮服饰的需求日益增加，加之近年来国际服装市场流行毛皮装饰服装，使珍贵毛皮动物养殖产业前景看好。近年来，昌黎县以貉子、狐狸、水貂为主的毛皮动物养殖规模得到了迅猛的发展，截止到目前，全县养殖专业村达160个，近4万农户、10万余人从事毛皮动物养殖及其相关行业，养殖总量已达800万只， 2011年出栏毛皮动物1000万只，创产值25亿元，农民人均养
3、殖毛皮动物纯收入6000元，毛皮动物养殖已经成为农民增收、农业增效的重要渠道。貉子又名狸、土狗、土獾、毛狗、貉子，是哺乳纲、食肉目，犬科，貉属半冬眠，貉子皮的外形象狐，但双狐小，体肥短粗，四肢短而细，尾毛蓬松，绒毛长3-3.5cm针毛长5cm，体重6-10kg，体长850-82cm毛长17-18cm按产地可以分为北貉皮和南貉皮，北貉皮毛长绒厚，背毛呈黑棕或棕黄色，针毛尖部黑色，背中央掺尽可能较多的黑毛梢，它具有针毛具有针毛长、底绒丰厚、细柔灵活耐磨，光泽好，皮板结实，保温力很强的特点。还可拔去针毛，制作貉绒产品。多年以来貉子皮都是热门货，出口售价较高，虽然貉子产地遍布全国，但仍以乌苏里貉（北貉
4、）质量最好。南貉皮主要产于长江以南各省，张幅较小，针毛短，被毛呈黄色或沙黄色，色泽鲜艳，由于经济价值较低，不适合家养，现在研究发貉皮价值规律即以家养的北貉皮为研究对象。银狐又叫银黑狐，以及玄狐。因其部分针毛呈白色，而另一些针毛毛根与毛尖是黑色，针毛中部呈银白色而得名。银狐嘴尖、眼圆、耳长，四肢细长，尾巴蓬松且长，是现在常见饲养的狐狸种。原产于北美洲北部西伯利亚东部地区，它是赤狐在野生自然条件下的毛色突变种。因此，它的体形外貌与赤狐相同，只是毛色人极大的差异。银黑狐的吻部、双耳的背面、腹部和四肢毛色均为黑色；背部和体侧呈黑白相间的银黑色，也有褐色的。在此背部和两侧部分有密布的白色针毛，银色的毛被
5、是由针毛的颜色决定的，针毛的颜色其基部为黑然，接近毛尖部的一段为白色，而毛尖部为黑色，因为白色毛段衬托在黑色毛段之间，从而形成华美的银雾状。针毛的白色所处的位置（深浅）和比例，决定了毛被银色强度。绒毛为灰褐色，尾尖为白色。目前，野生银黑狐较小见，而人工养殖较多，己成为世界各国养殖的产要品种。银黑狐皮除部分国内自销外，主要出口俄罗斯、韩国、日本等地带。银狐的经济价值很高，上等的毛皮十分珍贵，可做大衣、衣领、皮帽和围巾等，其中银狐皮是狐皮中的珍品，毛绒细柔丰厚，色泽艳丽，皮板轻薄，御寒性强，是传统的高级裘皮，在我国古代即有“一品玄狐，二品貂，三品穿狐貉”之说，在现今的国际裘皮市场上更有“软黄金”之
6、称。 银狐不但毛皮珍贵，它的肉也是营养丰富的野味佳肴，还可入药治病。我国明代李时珍所著的本草纲目一书中曾有狐肉、内脏煮觅食，可补虚损、治恶疮等的记载。它的心也有镇静、安神之功，可治精神失常、癫狂等症。此外，胆、肺、鞭也均可入药。脂肪是优质化工原料，可作化妆品等。在动物园中，是可供观赏的珍奇动物。 现在世界上许多国家的毛皮兽饲养场都饲养银狐，具有容易饲养，容易繁殖，成长迅速，毛皮珍贵，销路广，利润大等各项优点，种畜都来源于美国和加拿大。银狐又因银毛有多有少，在毛皮市场上被分成全银，四分之三银，半银和四分之一银等四种类型。另外还有完全无银的黑狐皮，也有完全纯白的白狐皮，这不是北极产的白狐，而是赤狐
7、的白化型，为数更少。在饲养场中，经过人工选种，又培育出所谓白金型、珍珠白金型、冰川蓝型等更多的不向色型，所以比赤狐皮更为贵重。貂又名“貂鼠”。体细长，色黄或紫黑，种类很多貂属是食肉目鼬科动物中的的一属。大部分貂属动物都居住在树上，以松鼠为食，它们的食物还包括小鸟和蛋。貂在中国主要产于东北地区，有多个品种。属珍贵毛皮动物。一般家庭养殖为水貂，国际上貂皮大衣较为畅销，越来越成为尊贵身份的象征。其次，特色养殖发展的需要。随着屯内养殖户的不断增加，现有的家庭式饲养带来诸多不利因素，人畜混居的矛盾突出显现出来。人畜混居增加防疫难度，至使成活率降低，增加饲养成本。人畜共患疾病交叉感染，气味难闻，人们生活环
8、境恶化，建设规模养殖场势在必行。 再次，新农村建设的需要。新农村建设的二十字方针首先就是发展生产，通过发展生产增加农民收入是新农村建设的基础，昌黎人通过自身的探索和努力，走出了一条通过发展特色养殖发家致富的成功之路，为实现“十一五规划”提出的奋斗目标奠定了良好的基础，同时也为全县发展特色养殖开辟先河，但距新农村建设的总体要求还有很大差距。因此，尽快建设规模化的标准化养殖及加工基地，使特色养殖得到更大的发展，符合新农村建设的要求，为全乡乃至全县的新农村建设起到带动示范作用显得尤为重要。1.1.1 项目名称毛皮动物养殖及加工基地可行性研究报告1.1.2 承办单位概况秦皇岛田氏集团有限公司田氏实业集
9、团有限公司为秦皇岛市私企二十强之一，位于素有东方“夏威夷”之称的旅游胜地昌黎县黄金海岸。距“夏都”北戴河仅10公里，风景秀丽，交通便捷。公司现有员工300人，资产总额6000万人民币。公司下属：大田园宾馆服务有限公司、鑫田园宾馆服务有限公司、天北田宾馆有限服务公司、市政工程公司、黄金海岸建筑工程公司、田氏葡萄酿酒有限公司、海上游乐城、田园食品有限公司等八家子公司。雄厚的经济实力，完善的组织机构，科学的管理为集团的发展打下良好的基础。田氏集团以德兴业，以信为本，在秦皇岛地区的信誉度极高。第二节 项目概况1.2.1拟建地点河北省秦皇岛市昌黎县泥井镇1.2.2建设规模与预期目标基地建设大约占地150
10、亩，散户养殖未包括。由于散户养殖自己承担规范化禽舍的建造，因此不计入总投资。总投资7800多万元，布局分活体养殖区、人工授精区、加工区、仓库区、办公区五大功能区，预计年交易量可达2000万张，实现交易额100亿元。1.2.3 主要技术经济指标养殖与加工基地，主要是禽舍和厂房的建造，由田氏集团的建筑公司承担。其次是加工区设备和技术的引进，需要从国内购买较为先进的机器，并聘用毛皮动物方面的专家或技术人员为技术指导员。第三节 研究中的问题与建议（1）占地补偿金问题由于基地占地面积较大，需占用农民用地，与农民协调好土地的租用和补偿金的配给是项目建设顺利开展前需要考虑的重要问题之一。因此，根据当地村民意
11、愿和政策统一的原则，合同规定每亩占地每年补偿800元，租用期为20年，合同签订后半个月内一次性付清。（2）散户养殖的规范化问题为带动当地经济的发展和养殖的规模化，基地不仅仅局限于自身养殖区的销售，同时也跟个别散户合作，发展示范专业村、户。因此，合理做好养殖小区的总体规划，就要解决散户养殖的不合理不规范的现象。通过对规范化养殖技术的宣传和推广，由村民自愿签订合作协议，自费改造禽舍和饲养，由基地免费提供技术，最后由基地统一收购、加工及销售。第二章 市场预测第一节 市场供应现状及预测因地理位置和气候条件非常适合毛皮动物生长，毛皮产业雪球越滚越大。我县养殖的毛皮动物以貉子、狐狸、水貂为主，养殖模式大体
12、上以家庭式养殖为主，散户养殖较多，而规模化的养殖场却为数不多。因此，毛皮收购的范围在一定的程度上有些盲目性，毛皮质量参差不齐。随着毛皮需求量的增大和可观的收益，使得更多的人加入毛皮动物养殖的队伍中，毛皮动物养殖的规模在全县范围内不断扩大。于环渤海地区中间地带的昌黎具有明显的区位优势和产业聚集、承接优势。800万只毛皮动物饲养量的规模优势，可吸引东北三省及邻近县区的皮张进入，为我县毛皮交易市场、大型毛皮深加工企业提供了充足的货源供应，我县已经成为各地皮毛经销商和服装厂的集散地。随着我县皮毛动物养殖规模不断扩大，规模优势和质量优势将显现更大的聚集效应，将促使我县成为中国北方重要的皮毛养殖基地。第二
13、节 产品市场需求现状及预测我县产的皮张具有体型较大、毛绒丰足、针毛细致、板质良好等优点，备受国内外皮毛经销商青睐，逐渐成为国内外皮毛市场的抢手货，皮毛产销量和价格也水涨船高，吸引了更多的农民将资金投向毛皮动物养殖业。国内外皮毛市场需求呈逐年上升的趋势。第三节 目标市场分析我县毛皮收购后经过粗加工或深加工后主要销往北京、上海或者南方经济较为发达的地区和出口到国外。中国市场在整个国际裘皮市场中占70%的份额，占整个国际市场份额非常大。因此，我县毛皮加工销售的市场也是很广阔的。国外市场对毛皮的需求量和经济效益大于国内市场，要将主要的目标市场放在国外出口，在国内以南部沿海发达城市为主。第四节 价格现状
14、与预测今年毛皮市场齐涨价。这是我国的毛皮产业从2007年后遭遇国际金融危机和世界性的经济危机冲击后，国内毛皮产业出现的一个好兆头。在当今的世界范围内，以美国、欧盟、日韩三大经济体和新型发展中国家经济走向缓慢复苏，促使国际毛皮市场出现好势头。从去年底毛皮市场开始反弹，以防梯式上升逐渐向高价位爬升。在今年9月份之前一段时间内，在我省几大毛皮市场上总体上货量较多，价格又上涨，一时裘皮厂家难以接受，市场交易不够活跃，基本处于有行无市的局面。在进入8月份，应该是裘皮厂家开始采购原料加工服装的季节，可是只有部分裘皮厂家接到一些订单，大买家购皮动作少有，交易冷清。按往年市场惯例，至少晚了两个多月。一直延续到
15、9月中旬以后到激素皮上市，在毛皮产地的乡村，毛皮集散地开始有了购销活跃的局面。皮贩串村入户收皮，在毛皮市场上，采购商增多。在9月中下旬，芬兰、丹麦哥本哈根两场毛皮拍卖会利好消息的助推下，国内毛皮又出现了一个涨价小高峰。目前在全国各地，毛皮价格持续上升，没有下跌的迹象。秋冬季节，鲜皮上市量大，11年貉皮成交价在300-350元，狐皮成交价在500-650元不等，水貂皮成交价在260-340元。对于市场的变化，价格走势，应从以下两个方面进行探讨和思考：（1）首先从国际市场看，毛皮总的产量减少，随着世界经济逐渐走向复苏，需求量在增长。我国是毛皮制品主要出口国，2010年我国毛皮制品出口量比2009年
16、出现了大幅增长的势头，明年的毛皮出口量将会继续扩大。欧美、日韩市场，俄罗斯市场，土尔其，希腊都是我国的毛皮制品，毛皮原料传统的出口市场。从我国海关统计数字来分析2010年18月份，裘皮服装出口157万件，同比增长51%，总金额4.3325万美元，同比增长131%。8月份出口裘皮服装44万件，总金额7632万美元。这还不包括往俄罗斯出口的部分裘皮服装。（18月份出口羊绒1668吨，总金额11900万美元分别增长59.8%和76.4%，这还不包括羊绒面料，羊绒衫）。从以上出口情况分析，国际市场上的消费需求正在恢复性增长。我国出口峰从年初的40万元一吨，到今年10月份到74万元75万元/吨。貉绒从3
17、8万元上升到48万元一吨。（2）在国内市场，毛皮制品销售增长很快。高档的貂皮服装卖量增加。服装加工厂，在冬季服装设计上，多采用把毛皮和布艺巧妙搭配，尼克服、皮夹克、羽绒服等防寒皮革、布料服装，会更多的加配毛领、帽条、毛里、袖口、衣边、围巾、披肩，增添毛皮辅料来装饰服装，让人们的服饰增加美观、舒适保暖。冬季服装对毛皮的需求量越来越多。通过以上几方面的分析，市场形势总体是向好。但从另一方面看，往俄罗斯出口的防寒服主要是尼克服（带毛里的）和化纤绒、睛伦棉服，裘皮服装量小，销售不太好。出口欧美、日本的毛皮制品，价格几乎上涨了一倍，再加上美元贬值，人民币缓慢升值，出口制品成本上升，利润减少，对裘皮厂家造
18、成很大的压力。世界经济在缓慢复苏中，尚有意想不到的许多不确定因素发生。因此，我们应注意到毛皮市场也会出现阶段性的价格上下波动，这也属于正常的市场变化。现在国内的毛皮价格已经上升到高价位，再持续上涨的空间很小。水貂皮是国内外市场上的主销品种，貉皮做毛领、帽条用量大。貂貉皮价格会处于基本较稳定状态，上下波动幅度不会太大。狐皮产量减少，是涨价的原因。在近期内上涨幅度太大了，市场早已止升下跌。狐皮将会下滑到适当价位。第五节 毛皮市场竞争力分析在我省养毛皮动物最多的就是秦唐地区，本地所产貉皮毛色好，毛绒密度仅次于东北皮，好于平山皮。基地养殖采用先进的技术和管理方法，将养殖规范化规模化，并形成养殖、收购、
19、加工、销售一条龙的模式，由于其广阔的市场和巨大的需求量，市场的竞争力很大。第六节 风险性分析任何市场都有其不稳定性和风险性。根据前几年毛皮市场价格的走势图，可以了解到价格的不稳定性。并且在毛皮价格增长的同时，其成本也因物价上涨而相应的增加。国外市场容易收到金融的影响，风险性也就更大。另一方面，动物间的传染病菌较多，一旦得了传染病，基地的损失也会相当严重。第三章 建设规模与项目方案第一节 建设规模基地建设大约占地300亩，约200000m2,散户养殖未包括。布局分活体养殖区、加工区、人工授精区、库存区、办公区五大功能区。第二节 项目方案3.2.1 场址条件（1）厂址选择基地厂址选在昌黎县泥井镇以
20、南，杨庄以东，沿海高速以北的泥井三村农用耕地处。（2）土地利用现状沿海高速以北，泥井镇以南的土地面积约为500000m2，其中已被房舍占用的土地约占25%左右，其他为农民耕地。因此，可以满足基地所需场地的面积。租用土地前必须经得村委会同意，与土地拥有者协商统一意见后签订土地租用合同。合同不得违反国家的法律法规，根据当地村民意愿和政策统一的原则，合同规定每亩占地每年补偿800元，租用期为20年，合同签订后半个月内一次性付清。（3）场址建设条件泥井镇位于秦皇岛市昌黎县城南10公里处。东部紧邻旅游、度假、避暑胜地北戴河、南戴河、黄金海岸、翡翠岛，北部与风景秀丽的碣石山相邻，西部是粉丝生产基地龙家店。
21、这里气候宜人，四季分明。具有充足的水源和便捷的交通。有省级公路261线穿境而过，距国道205线和102高速公路仅10公里，距“京唐港”20公里，京沈高速和沿海高速公路均通过这里。并且，基地紧邻泥井皮毛市场南侧。如此有利的地理形势，使得基地的建造、生产、销售活动更加便利并且容易吸引商家。3.2.2 技术方案（1）养殖技术要想使效益达到最好，技术是硬道理。因此毛皮动物养殖技术要做到规范化专业化。聘请专业养殖技术人员、毛皮加工人员。并对签订合同的家庭式养殖户进行免费的专业养殖培训。从外地或者国外引进新的品种，提高成皮的整体质量。（2）成皮加工及废水处理主要包括皮毛和皮革的清整等加工过程，经剥皮、浸泡
22、、脱毛、清理等预备工序对皮毛进行粗加工。排出的废水，富含丹宁酸和铬盐，有很高的耗氧性，是污染性很强的工业废水之一，会影响后续综合污水处理效果，因此需要对其进行分类处理。 对含硫化物的脱毛废液应先采取酸化法回收硫化氢或催化氧化法氧化硫化物，或采用其他先进、适宜的预处理工艺，实现脱毛废水无硫化物的目标。制革、毛皮加工COD和氨氮的处理难度很大，工艺设计时考虑对有机污染物去除的同时，特别要考虑氨氮的去除。目前对污水中氨氮脱除的主要技术为生物脱氮。推荐处理工艺一：氧化沟+暴气生物滤池推荐处理工艺二：厌氧-SBR处理技术制革、毛皮加工工业的污水治理投入高、运营成本高 污水处理设施和日常运营成本对企业压力
23、很大，对规模小的企业更是如此。污水综合治理是解决制革问题。 新出台的制革和毛皮加工工业污染控制技术政策中强调了污水综合治理这种污水治理方法。我国一些地区的制革和毛皮加工工业相对集中，比如河北辛集、河北桑坡、浙江海宁等地区，已经建立综合污水治理系统，河北的肃宁、大营等地正在筹建。 事实证明，这种方法不但可以降低污水治理成本，而且还可以提高污水处理效果。3.2.3 动物品种的引进貉子品种一般以乌苏里貉貉为主。 狐狸今年皮价很高，不是引种的好时机。这时上马养殖成本就很高。风险很大。如果已经做好充分的准备可以在9月或是10月打皮前买种。那时狐狸已经长成，买回去发病的几率很小。就算一旦死亡皮也可以卖钱了
24、。相对来说损失很小。可以买蓝狐和雪狐。这两种是常见的，皮价比较平稳。产仔比较多。 水貂应该饲养纯繁的美国短毛黑品种,它的饲养费用比国内水貂高不足30元,但是今年国内水貂皮价格在200元左右,而纯繁短毛黑的水貂皮在北京雅宝路市场销售价格是480元左右,利润空间很大,所以当前的市场看养殖美国纯繁短毛黑水貂是最好的选择。当然，金洲黑色标准水貂、加拿大黑色标准水貂、丹麦标准色水貂的前景也不错。 第四章 总图运输第一节 总图布置4.1.1 场地规划图500m400m4.1.2 平面布置（1）活体养殖区活体养殖区又分为四个养殖区域，分别为貉子养殖A区、狐狸养殖B区、水貂养殖C区、隔离区。品种引进后将分类进
25、行饲养，有专人负责动物饲养、卫生防疫、动物分配等工作。ABC三个区要做好隔离防护工作，以防出现传染病的扩散。非工作人员进去此区前必须经过消毒后方可进去。 （2）人工授精区人工授精区有两方面的作用。一方面，可以对外界开放获取一定的利润。其他公司或村民均可到此区对自家的动物进行有偿的输精。另一方面，负责对本地基繁育期的动物进行授精，不必去其他输精场去输精，因此在一定程度上降低了养殖的成本。（3）仓库区仓库区分为三个库房，1号库房放置饲养动物的各种饲料和药品，2号库房放置加工完成后的成皮，3号库房则作为杂货区放置一些报废的筐、食盘或其他废品。（4）加工区加工区同样分为4个区，1区为饲料加工区。此区负
26、责将一些原材料加工后，做成动物可以使用的饲料，比如将玉米打磨成粉后，再跟其他配料经过加熟后，便可对动物进行喂养。2区为毛皮加工区。调种期的时候，除了将成熟期的动物进行调种外，也会将它们的皮弄下来之后进行粗加工、深加工。此过程就在这个区内进行。3区为污水处理区。此区是2区因为加工处理皮毛时产生的污水具有严重的污染和毒性，因此要对其进行处理，避免直接排放后对水体和环境造成污染。处理完成后，污水要排放到4区。4区实际上就是发酵区。动物排出的粪便通过发酵后可以用来发电和提供燃气用来燃烧，供基地使用，避免了粪便对环境的污染，也节省了电费、燃料费的使用。 （5）办公区办公区是用于领导和工作人员办公的地方，
27、包括了办公室、会议室、化验室、休息区、休息室、招待区、厨房等功能区。办公室里要配有电脑、电话、打印机、传真机等通讯设备。第二节 场内外运输4.2.1场外运输量及运输方式场外运输量较大，一般是运玉米等原材料，运输方式主要以大型装载车为主，主要拉运动物饲料原材料和调种。小型汽运车主要是用于收购皮草。4.2.2场内运输量及运输方式场内运输量较小，一般为动物的饲料，皮草的转移，粪便的转移。运输方式主要以小型运货机为主进行货物的搬运。喂养动物时要用手推车来运，粪便的转移则需要汽车。第五章 环境影响评价第一节 项目建设和生产对环境的影响5.1.1项目建设对环境的影响项目基地所在地曾为农用耕地，土地质量较好
28、，受污染情况较轻。项目开始建设后，要对土地进行挖掘，并在原地建厂，退耕建厂，因此肯定会对周边环境造成一定的影响。在建设期间，产生水污染、噪音污染、空气污染。5.1.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响和防护措施项目生产过程中产生的污染物主要是动物的粪便和毛皮加工后排出的废水。针对这两种污染物的处理方法在第三章和第四章已经分别进行详细的介绍，在此不做重复。5.1.3环境影响评价虽然项目在建设和生产期间均会产生一些污染，对环境造成了一定的污染性，但是，基地也采取了不少措施积极解决和降低对环境造成的污染，因此，只要按照规定做好污染的处理，项目实施对环境影响并不大。第六章 劳动安全卫生与消防第一节
29、危害因素和危害程度动物养殖没有太大的危害，主要是在抓捕动物时，由于其本能的反抗，有时会对抓捕人员造成身体上的伤害，比如将工作人员的手划伤或者咬伤，这种状况在养殖过程中并不少见。动物一般都带有病菌，一旦处理不当，有可能会有严重的感染。但一般情况下，通过消毒、防疫等措施还是使此类的危害因素降低许多。另一个危害因素就是沼气池。沼气池对密封性要求非常高，并且对火源非常敏感。即使一个烟头也可以造成一场大火或者发生爆炸。第二节 安全措施方案采用安全生产和无危害的工艺和设备，工作人员进入工作区后必须穿上相应的工作服，佩戴上相应的工具。工作服都有其一定的保护作用，所以工作服的制作要求也很高。在发酵区周围一定要
30、有明确的警示牌，提醒人们拒绝吸烟，不要带入火源。在发酵区工作的工作人员，在进去厂区后不得带入违禁物品，比如打火机，火柴，电池等。工作人员要对自己负责的小区定时进行卫生大扫除，统一进行消毒处理。基地要对动物进行定期的抽检，发现疫情或有动物突发的症状，一定要进行消毒隔离，在化验室进行化验确诊无害后方可放回原来的养殖区内。建筑物防震等级要符合当地防震水准。第七章 组织机构与人力资源配置第一节 组织机构7.1.1 组织机构体系图及主要任务分配公司组织机构综合管理部门生产制造部技术质量部财务部市场部后勤管理临时计划申请和安排各项制度的落实和考核计划管理动物喂养饲料的加工养殖区卫生的管理工资、奖金的发放财
31、务报表目标成本管理各项财务管理目标市场的制定、调研与开发信息的处理工作宣传推广订单饲料营养搭配的研发繁殖生产的质量管理毛皮加工基地设备管理第二节 人力资源配置7.2.1 领导分工总经理：综合管理部，市场部，财务部常务副总：生产制造部总工：技术质量部7.2.2 部门负责人综合管理部部长：要对各项综合服务部门进行明确的分工，监督和指导、统筹各项工作正常有序的进行。生产制造部部长：要熟悉动物养殖的知识，组织培训养殖工作人员，对其进行监督管理。财务部部长：财务部作为地基各项工作正常进行的心脏，具有举足轻重的作用，因此，财务部部长必须具有良好的素质和品质，对各项财务的支出和流入要认真仔细负责的进行核对和
32、整理，财务报表等不得弄虚作假，也要严查下属人员的工作真实性。市场部部长：市场部部长要具有敏锐的市场洞悉能力，对市场的风险性有一定的预测能力，并有较为广阔的人脉关系。在市场运作中经验丰富，能够做出正确的市场分析，给领导作出决定提供强有力的依据，并能为基地带来更高的经济效益。技术质量部部长：技术质量部部长的专业性要求比较高，领导下属对动物养殖技术进行创新研究，开发新的养殖模式，使成本投入最少回报最高。7.2.3劳动定员数量及技能素质要求项目职能定员数量（最少及以上）技能素质工资福利（元月）员工来源工作性质总经理1精通管理5000总公司选派八小时制常务副总1懂得管理，辅助上级做好管理工作4500总公
33、司选派八小时制总工1懂得管理4000总公司选派八小时制部长5有一定的专业基础，有组织领导能力3500总公司选派或者招聘（本科及以上学历）八小时制动物饲养10知道如何正确饲养2000招聘，学历无要求根据动物进食时间制定毛皮处理30懂得熟悉加工2500招聘，学历无要求打皮期为八小时制，其余时期不上班无工资污水及发酵处理5有吃苦耐劳精神，了解操作流程2000招聘，学历无要求八小时制养殖区卫生清洁工5有吃苦耐劳精神，认真负责2500招聘，学历无要求一周至少两天，其他时间保证场内卫生则可以不上班基地基本物业管理5有吃苦耐劳精神，认真负责2000招聘，学历无要求早、中、晚各两个小时饲料加工8有吃苦耐劳精神
34、1800招聘，学历无要求八小时制办公室人员10会基本的办公室工作即可1800招聘，高中以上八小时制技术研发2有创新、刻苦钻研的精神2800招聘，研究生以上八小时制财务2熟悉掌握和运用财务知识，诚实负责2000招聘，专科以上八小时制7.2.4员工培训计划员工在上岗前必须进行岗前培训，培训合格后方可跟随师傅实习一周，检核通过后才可以成为公司正式员工。第八章 投资估算第一节 投资估算依据（1）国家计委颁发的建设项目经济预防方法与参数。（2）财政部制定的最新企业会计制度。（3）营业税、所得税等相关税收法规。（4）拟建项目各单项工程的建设内容及工程量。（5）项目建设管理部门颁发的建设工程造价费用构成、计
35、算方法，及其他有关计算工程造价的文件。（6）行业主管部门制定的投资估算办法、估算指标和定额。（7）有关部门制定的工程建设其他费用的计算办法和费用标准，以及国家公布的物价指数。第二节 建设投资估算8.2.1项目总投资序号项目数值（万元）1总投资7831.172固定资产7430.103流动资金401.068.2.2 融资方案序号项目数值（万元）1自筹资金4831.172银行贷款3000.003销售收入14132.664总成本费用11947.185销售税金及附加96.346利润总额2089.147所得税522.298税后利润1566.869投资利润率26.68%10销售利润14.78%8.2.3 全
36、部投资财务内部收益率序号项目数值1所得税后35.85%2所得税前43.63%8.2.4 财务净现值序号项目数值（万元）1所得税后6244.112所得税前8658.578.2.5 全部投资回收期序号项目数值（静态 含建设期）1所得税后4.172所得税前3.798.2.6 盈亏平衡点盈亏平衡点为64.04%第九章 社会效益分析通过实施该项目，全县可新增加养殖户2800户，增加就业人员5000人，使农村劳力就地转移，减轻国家负担。由于项目的实施，全面提高生产能力，对稳定市场、减少大起大落，保证市场毛皮制品供应，降低物价指数将起到积极效果。一方面，增加泥井乃至昌黎地区的农民收入。增加农民收入是全国农村
37、工作的重要任务。农民通过与基地合作，学到的正确的养殖技术，用科学的方法养殖，降低了成本，并且不用担心成皮无人收购，基地会统一进行收购，减轻了养殖户的顾虑。一方面，促进江油昌黎地区农村产业结构的调整与升级，推动农村经济发展。由于家庭式养殖被规范起来，泥井镇的村貌也会更上一个台阶，由于示范性作用的影响，提高生产技术手段，促进优良品种和先进生产经营管理方式的引进，促进当地生产效率的提高，通过学习外面的知识、技术、经验、观念以及吸取各种有益的信息，也会促使当地农民的整体素质的提高。所有这些都有利于推动相关农村地区经济的发展。并且也为招商引资的成功加上了不小的砝码。另一方面，村民收入提高，工作稳定，也促
38、进了社会的和谐和经济的进一步发展。基地的成功运作也将逐步带动当地毛皮产业蓬勃的发展。 第十章 研究结论与建议第一节 推荐方案描述10.1.1 总体描述通过对市场进行细致的调查、分析、总结，规划出此方案。项目名称为毛皮动物养殖及加工基地。地点选在秦皇岛市昌黎县泥井镇。投资公司为秦皇岛田氏集团。通过建厂养殖，自繁殖、自加工、自销售的模式，同时和村民合同养殖的方式，使得公司获得高利润的同时，也提高了农民的收入，带动了经济的发展，国民经济效益和社会效应明显。10.1.2优缺点描述方案优点：获得利润较高，采用先进的技术保护环境，抵御风险性较大，带动当地的经济发展，影响力大。方案缺点：投资较大，占用耕地，
39、在建设期对环境造成一定的污染和破坏。第二节 结论与建议 通过对项目方案的分析，各经济指标的推算，可以看出，皮毛市场的前景是十分宽广的。而且，昌黎县作为以貉子、狐狸、水貂为主的毛皮动物养殖地，今年来养殖户也得到了政策的扶住和支持，使得想要大力发展毛皮动物养殖和加工的人们更加底气十足。通过政策的扶持，让科技引路，引进新品种，完善各项标准，投资建成后第二年见效，总投资7800多万元，获得利润总额2000多万元，税后利润1500多万元，经济效益显著，社会效益巨大。附录1.附图1.1场址位置图1.2总平面布置图办公区400m 活体养殖区加工区500m仓库区人工受精区大门和广场2.附表2.1 销售收入估算
40、表序号项目第一年（万元）第二年（万元）第三年（万元）第四年（万元）1主营业务收入0.005084.6410962.0015660.002主营业务成本0.003888.677613.7410566.513营业税金及附加0.0034.2074.77106.814营业费用0.00406.77876.961252.805管理费用0.00406.77876.961252.806财务费用0.000.00165.00165.007营业利润0.00348.221354.582316.088利润总额0.00348.221354.582316.089所得税费用净利润0.0087.06338.64579.0210净
41、利润0.00261.171015.931737.062.2 项目资金及资产负债表序号项目第一年（万元） 第二年（万元） 第三年 （万元）第四年（万元） 1资 产 2盈余资金 -3461.00 -2496.27 -1029.93 785.63 3应收账款 0.00 423.72 913.50 1305.00 4存货 0.00 319.69 679.65 967.75 5现金 0.00 72.94 165.89 236.26 6固定资产 7固定资产原价 3632.55 7430.10 7430.10 7430.10 8减:累计折旧 0.00 427.97 855.95 1283.92 9固定资产净
42、值 3632.55 7002.13 6574.16 6146.18 10无形资产 11无形资产原价 3461.00 3461.00 3461.00 3461.00 12无形资产净值 3461.00 3114.90 2768.80 2422.70 13资产总计 3632.55 8437.11 10072.07 11863.52 14负债和所有者权益 15流动负债 16应付账款 0.00 384.09 820.50 1172.14 17短期借款 18流动负债合计 0.00 384.09 820.50 1172.14 19长期负债 20长期借款 3000.00 3000.00 3000.00 21长期负债合计 0.00 3000.00 3000.00 3000.00 22负债合计 0.00 3384.09 3820.50 4172.14 23所有者权益 24实收资本(或股本)3632.55 4862.37 5368.65 5766.97 25资本公积 26累计法定盈余公积 0.00 26.12 127.71 301.42 27未分配利润 0.00 164.54 755.21 1623.00 28所有者权益合计 3632.55 5053.02 6251.57 7691.39 29负债和所有者权益总计 3632.55 8437.11 10072.07 11863.52 26