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1、 可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目名称11.2项目建设地点11.3项目承办单位11.4 项目可行性研究报告编制单位21.5 可行性研究报告编制依据21.6 可行性研究报告的编制范围21.7 可行性研究成果概要3第二章 项目提出的背景及建设必要性52.1项目建设背景52.2项目建设的必要性12第三章 市场分析163.1国内旅游市场现状及市场潜力分析163.2 市场需求预测18第四章 项目建设地点与建设条件244.1项目建设地点244.2建设条件25第五章 建设内容与建设规模325.1建设内容325.2建设规模32第六章 游憩路线与功能分区设计336.1规划设计思想336.2游憩线路
2、规划336.3功能分区特色设计36第七章 主体建筑工程及核心系统方案设计417.1主体建筑工程设计417.2核心系统方案设计43第八章 营销策划方案48第九章 环境保护509.1评价依据509.2主要污染物及污染源509.3主要环保措施539.4结论54第十章 节能分析5510.1节能规范和设计依据5510.2能耗状况和能耗指标分析5510.3节能措施综述56第十一章 职业卫生、安全与消防5911.1职业安全与卫生5911.2消防62第十二章 项目实施进度及组织管理6312.1项目实施进度6312.2项目组织管理63第十三章 投资估算与资金筹措6613.1估算依据6613.2估算范围和说明66
3、13.3投资估算6713.4资金筹措68第十四章 经济效益分析6914.1成本费用6914.2营业收入7114.3营业税金及附加估算7114.4利润估算7114.5财务盈利能力分析7214.6 财务评价结论73第十五章 社会效益分析7415.1促进国家和地区经济发展，提高项目建设地的知名度与影响力7415.2增加就业，提高当地居民收入7415.3开展科普工作，服务于社会，提高青少年的科普素养7515.4促进当地社会保障制度的普及75第十六章 风险分析7616.1政策风险7616.2市场风险7616.3技术风险7616.4社会风险7716.5管理风险77第一章 总 论1.1项目名称XX海洋极地世
4、界1.2项目建设地点XX县XX北展区（祝阿镇）1.3项目承办单位1、承办单位：蓬莱XX旅游有限公司2、法人代表：3、公司类型：有限责任公司4、承办单位简介：蓬莱XX旅游有限公司始建1984年，是一家以旅游景点开发为主，集吃、住、行、游、购、娱及房地产开发为一体的综合性旅游公司。公司现有员工2200人，固定资产总值30亿余元，目前下辖：国家AAAA景区蓬莱XX旅游景区、国家级AAAA景区蓬莱三仙山风景区，同时拥有五星级酒店三仙山大酒店、四星级酒店蓬莱阁宾馆和开发宾馆、温泉健身俱乐部、歌舞大剧院、旅游船队、建筑装修等多个实体，其中“三仙山风景区”被国家文化部评为第三批国家文化产业示范基地，被山东省
5、文化厅评为山东省文化产业示范基地；“海洋极地世界”被中国海洋学会评为全国海洋科普教育基地，被山东省海洋与渔业厅命名为山东省水生野生动物救助中心；“XX旅游景区”在国内外旅游界享有盛名。公司法人兼董事长李海峰，具有多年的旅游开发管理经验，并且系山东省政协委员，并曾先后荣获过国家、省、市等多项荣誉称号。1.4 项目可行性研究报告编制单位编制单位：山东宗汇工程咨询有限公司工程咨询资格等级：乙级工程咨询证书编号：工咨乙11820070047发证机关：国家发展和改革委员会1.5 可行性研究报告编制依据1、蓬莱XX旅游有限公司关于委托山东宗汇工程咨询有限公司编制本项目可行性研究报告的委托书2、蓬莱XX旅游
6、有限公司提供的有关技术基础资料3、有关旅游市场的数字统计资料4、山东XXXX北展国际生态城旅游总体规划5、国家现行有关政策、法规及设计规划1.6 可行性研究报告的编制范围1、项目提出的背景及建设必要性2、市场分析3、项目建设地点与建设条件4、建设内容与建设规模5、游憩路线与功能分区设计6、主体建筑工程和核心系统方案7、营销策划方案8、环境保护9、节能分析10、职业安全与卫生11、项目实施进度与组织管理12、投资估算与资金筹措13、经济效益分析14、社会效益分析15、风险分析1.7 可行性研究成果概要1、建设内容与建设规模（1）建设内容本项目为XX海洋极地世界建设项目，主要建设内容包括占地面积2
7、00亩，规划总建筑面积60000平方米的场馆建设和千余种、万余只海洋动物及相关设备的购置。（2）建设规模预计项目XX海洋极地世界建成后，将达到年接待游客100万人次的接待能力。2、主要游憩路线及功能分区介绍项目XX海洋极地世界共设领航鲸鱼展示区、海底生物展区、中华鲟展区、热带雨林展区、鲨鱼厅、海豹岛、海底隧道、美人鱼表演馆、极地馆、海豚表演展区、科普教育馆等十余个展区，涉及海洋生物千余种、总量达万余只。总游憩路线设计为：入口游客等候区客服中心大厅领航鲸鱼展示海底生物展区中华鲟展区热带雨林展区鲨鱼厅海豹岛海底隧道美人鱼表演馆极地馆海豚表演展区科普教育馆服务区3、项目实施进度本项目建设期从2009
8、年9月至2010年9月，建设期为1年。4、项目投资估算本项目总投资估算为50042.00万元，其中建设投资为49157.75万元，铺底流动资金投资为884.25万元（铺底流动资金按流动资金的30%计算）。5、项目资金筹措渠道资金筹措渠道：项目承办单位自有资金24042.00万元，由银行贷款26000万元，目前资金已基本落实到位。6、项目财务效益本项目建成后，达产年营业收入15500万元，营业税金及附加511.50万元。财务分析表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率11.20%，投资回收期8.38年（含建设期），总投资收益率10.81%，资本金净利润率15.12%，各项财务评价指标良好。项目从
9、财务角度评价是可行的。7、结论项目建成后将成为规模宏大、特色鲜明的海洋极地世界，为省会济南新增一处高层次的专项特色海洋水族项目，丰富济南城市群经济圈旅游产品的类型，提升旅游产品的档次。同时，项目实施后年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而能带动和促进XX县社会、经济、环境的协调发展，为当地经济发展带来强大的推动力，全面推动当地经济发展。项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力，其对相关产业的联动作用，相应的也提高了就业岗位的增加，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。因此，项
10、目的实施具有显著的经济与社会效益。第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1项目建设背景1、大力发展旅游业意义重大旅游业是一项关联度大、拉动性强、资源永续利用的新兴产业。它不仅可以带动交通运输、商业购物、电信通讯、餐饮服务、文化娱乐等各相关产业的发展，还为解决社会就业、扩大内需、拉动消费起着积极的推动作用。旅游是人民生活质理提高的重要标志，是现代文明的生活方式之一，是人们追求提高精神享受层次的目标和途径，是现在及未来居民消费的三大热点之一。从世界范围来看，旅游业的发展速度近年来一直比世界经济增长速度快一倍以上，其产业空间潜力巨大；而在国内，国家现已将旅游业当作实现经济腾飞的重点产业来扶持，加大资
11、金投入及景点开发，完善旅游设施，加强旅游管理,为旅游业的发展创造了极有利的条件。中国经济结构调整将使旅游产业的发展空间越来越大。目前中国政府还在加大环境性、基础性建设投资的同时，逐步退出了经营性、竞争性旅游产业项目的投资，为民间资本和外资注入旅游业提供了机遇。由于中国多元文化以及丰富的自然环境对外国游客具有巨大的吸引力，据世界旅游组织预测，到2020年，中国将成为世界第一大入境旅游接待国。中国的旅游产业将成为21世纪中国经济发展的重要支柱产业。2、发展旅游业是促进国民经济快速增长和满足人们不断增长的物质和精神需求的需要，旅游业的发展态势呈现出新的特色。近年来我国国民经济快速增长，三次产业全面发
12、展。三次产业中，以第三产业的发展量为迅猛。脱颖而出的旅游业成为新的经济增长亮点。由于旅游业对资源消耗和浪费少，对环境的压力少，投入和收益比例高，对促进地方经济发展的作用大，被人们喻之为“无烟工业”，可见大力发展旅游业是促进地方经济快速增长最快捷的路子。经济的发展使得人们的生活水平得到了改善，对精神生活的要求越来越高，旅游逐渐成为人们喜爱的享受方式。双休日和节假日，人们不再满足于吃一顿了事，而是转而注重娱乐和精神享受了。另外，劳动人事制度的改革将推行带薪休假制，可为旅游提供更多的客源。目前旅游业的态势呈现出以下特色：（1）高层次、多样化。从近年来我国旅游业发展的特点看，随着经济的发展与人们生活水
13、平的提高，一般的观光旅游也将随之增加，但所占比重将会有所下降；高层次的文化旅游、生态旅游、森林旅游、休闲度假旅游及其他一些有特色的旅游将越来越多，旅游的文化内涵将越来越丰富。众多旅游者越来越不满足多年一贯制的观光旅游，而希望能够在旅游中结合自己的兴趣爱好，进行积极的探索、参与、体验和休闲享受，人们将更加重视精神疲劳的消除，这样就要求旅游企业推出丰富多彩的旅游产品。那些单纯游山玩水的消遣观光，将逐渐为多样化的旅游方式和项目所取代。（2）个性化的实现自我价值的旅游项目将渐受青睐。我国传统的旅游方式分为四种，即娱乐型、观光型、商务型和休闲度假型，大多数旅游活动更多的是各种方式特征兼而有之。一个国家或
14、地区的旅游方式是由其资源条件、地理位置、市场条件等多方面因素决定的，不同的旅游方式也有不同的产品、价格、市场对策等，同时旅游者也有不同的消费要求和消费特点。旅游方式朝着个性、多样化、文化化的方向发展，各种内容丰富、新颖独特的旅游方式和旅游项目将应运而生。（3）特色旅游、专项旅游将成新潮流。除了现有的体现个性化的旅游项目（如登山、探险、体育、人文考察等）之外，还应有新的内容，一些具有鲜明特色的专项旅游项目越来越受到人们的青睐，比如带有科普教育性质的大型海洋水族项目的开发、欣赏一些有地方特色和民族特色的歌舞、自然秀丽的旅游度假区等等，今后特色化、个性化消费将日益突出。3、XX县地处鲁西北平原，XX
15、北岸，具备丰厚的旅游资源条件和潜力。依托XX县现有的旅游资源，XX县规划了山东XXXX北展国际生态城旅游区的发展目标，与济南都市圈实现良好的对接。（1）XX县旅游资源条件及XX县XX北展国际生态城旅游区规划状况。XX县地处鲁西北平原，XX北岸，与省会济南隔河相望，地理区位优势明显，京沪铁路、建设中的京沪高速铁路、京福高速、济聊高速、青银高速、国道308、309线、省道101线全部在境内穿过、交通发达，是省城济南的西门户，跟济南市区仅需二十分钟车程，距济南机场约三十分钟车程，XX历史文化、XX文化、古城文化、齐晏文化底蕴深厚，县城晏城因齐相晏婴而得名，近现代名人辈出，旅游资源丰富，境内有林面积达
16、100多万亩，林木覆盖率在40%以上，林区负氧离子含量超出一般平原县2倍以上，是“全国绿化模范先进县”，“山东省生态县建设示范县”，名符其实的天然氧吧。大面积的平原森林、优美的田园风光及淳朴的民风，是XX所独具的。主要旅游景点有台湾农业风情园、舜天园度假村、时传祥纪念馆、表白寺万亩林海揽翠区、XX风情观光区、清代文学家刘鄂“老残观凌处”遗址、赵官孟家大院、千年银杏树、付庄杂果园、刘浩陶艺馆、沁园公园等，在XX可欣赏到“万亩揽翠绿，千里闻蝉鸣”的绿色风光、XX“九曲十八弯”、“咽喉水道”的自然风光及优美的田园风光，感受浓郁的乡土气息和“天然氧吧”的舒适。依托XX县现有的丰富旅游资源，为进一步发展
17、XX县旅游产业，贯彻落实全省旅游发展大会的精神，XX县旅游局制定了XXXX北展国际生态城旅游区的发展目标，并与山东省旅游规划设计研究院合作，编写了山东XXXX北展国际生态城旅游总体规划，划定了XX县旅游业的重点发展区域和发展特色。XXXX北展区位于XX县城东南，跟县城约10公里，占地63平方公里，堤线长22.8公里，涉及焦庙、祝阿、晏城3个乡镇，82个行政村。地处XX最南端，与济南隔XX相望，是XX对接济南、济南向XX辐射的前沿和窗口，是山东省大济南都市圈的重要组成部分。形象定位为XX凤城功能定位为生态休闲旅游、特色生态产业；总体目标定位为国家级生态经济示范区，XX生态新城。（2）XX北展区与
18、济南都市圈的对接分析济南都市圈已处于经济要互的扩散阶段，西进与北跨的发展战略使得北展区与济南的地域和经济联系更加紧密，济南西客站的建设使得济南西部地区在经济等方面都获得了一次绝佳的发展机遇。XX北展区自然风光优美，旅游资源数目多、种类全。大河、湿地、林海、沙湖、地塘、碧水、飞鸟、农田相互交织，景色优美，并且北展区内的旅游资源比较独特，开发潜力巨大。平原林海面积广大，风光优美，将成为济南都市圈上重要的生态休闲度假基地。其对接的可行性体现在：一小时都市圈、一小时生活圈、一小时经济圈三个方面。地理位置上，XX与济南隔河相望，在济南半小时车程范围内，具有地理上接受济南辐射的最佳位置，作为山东省内距离省
19、城最近的县，区位优于济阳与商河。是德州对接济南、济南各德州辐射的前沿和窗口，是山东省大济南城市圈的重要组成部分。北展区是济南北部环城游憩带上的重要一环，是近郊城市休闲功能的重要潜力区，全面承接济南的城市游憩功能，成为济南“北跨”最直接受益者。XX北展区通过人流、物流、资金流、信息流、商流和技术流的合理流动和配置，充分发挥自身优势，积极融入和对接济南都市圈，以达到资源共享、优势互补，共同发展的目标。目前从资源、交通及政策各个方面都具有良好的发展前景，XX北展区完全有能力成为济南都市圈上一个重要的卫星城市和旅游节点，成为推动济南都市圈持续发展的重要力量。4、项目建设地位于XX县XX北展区内，具备良
20、好的政策、资源、区位优势。项目实施以其独特的海洋水族专项特色，填补省会济南目前尚无大型海洋水族项目的空白。本项目XX海洋极地世界，位于XX北展区内，依托XX北展区旅游资源及济南都市圈的区位背景，面临良好的政策、资源、区位优势。但同时，其旅游业发展现状也存在着一些不足。（1）政策优势。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议明确提出，制定和完善促进服务业发展的政策措施，积极发展文化、旅游等需求潜力大的产业。省委、省政府高度重视旅游业发展，出台了关于加快旅游业发展的意见，将旅游业作为全省的支柱产业来发展。德州市政府提出在“十一五”期间要大力发展旅游业，并制定了旅游业十一五发展规划。
21、近期，山东省委、省政府召开了高规格的全省旅游发展大会，对旅游工作进行专题研究，制订了一系列的优惠政策，明确提出要把我省建设成为旅游强省，重点发展旅游业，为旅游业发展提供了强有力的保障。2008年7月，XX北展区取消了防洪防凌任务，迎来了旅游开发的重大机遇，上至山东省，下至XX县，XX北展区的旅游开发受到了各级政府的高度重视，将其列为山东省重点扶持的旅游项目，并对XX北展区的旅游发展做了精心的策划安排，为XX北展区旅游产业带来了难得的发展机遇。（2）区位优势。XXXX北展区内省道804横贯东西，京沪、京福高速公路纵横南北，以及既将改建的齐晏路和XX大桥，使其交通区位更加优化。从大空间范围讲，该区
22、位于全国最发达的华东地区北部，北属环渤海经济圈，东连山东半岛城市群，南接长三角经济圈，西通华中北部崛起带，具有承东启西，通达南北的经济区位优势。XX文化底蕴深厚，是龙山文化发源地之一，开成了独特的鲁北民俗，同时，百里XX过境，促进了XX文化、齐文化、民俗文化、生态文化和水利文化的相互融合。作为济南北部环城游憩带上的重要一环，在济南半小时车程范围内，距离主要客源市场近，市场潜力大。（3）旅游资源优势。区内旅游资源数量多，种类全，独特性强，开发潜力巨大。大河景观波澜壮阔，湿地生态特色突出，XX水乡风韵独具；水利工程气势雄伟，类别多样，蔚为大观；人文历史底蕴深厚，XX文化、古城文化、齐晏文化个性明显
23、；民谷风情浓郁灿烂，鲁北民俗与XX风情相得益彰；温泉储量丰富，品质上乘，迎合高端商务、休闲度假发需求；自然与文化组合优势明显，XX特色休闲度假前景广阔。（4）产业现状不足评价但是，XXXX北展区的旅游业刚刚起步，市场知名度低，从产品结构来看，仍以低层次的观光产品占绝对主导，高层次的休闲与度假产品很少，有特色的专项旅游产品更是缺乏，产品结构层次低，竞争力较差。同时，产品体系不完善、不健全，市场化程度较低，仍然停留在依赖实体性资源阶段，创新性开发不足。作为我国经济大省和经济强省的省会济南市目前尚无高层次的海洋水族特色专项旅游产品。在全面依托XX现有政策、区位与资源优势的基础上，针对其作为济南都市圈
24、内重要的对接区域，全面分析济南都市圈及XX北展区现有旅游产品及结构现状缺点，本项目XX海洋极地世界的实施，将作为济南都市圈内有特色的专项旅游产品，以其独特的海洋水族特色产品，填补省会济南目前尚无大型海洋水族项目的空白，为项目区新增高层的休闲产品，促进该区域旅游产品与市场的有效对接，增强市场竞争力，提高知名度和影响力。同时，项目承办单位蓬莱XX旅游有限公司以其雄厚的技术、人才优势，凭借丰富的海洋水族项目的实施经验，为本项目的成功实施提供基础和保证。2.2项目建设的必要性1、本项目的建设符合我国“十一五”发展规划及地方发展规划和相关政策的要求。（1）项目建设符合我国“十一五”发展规划、山东省“十一
25、五”发展规划及旅游专项规划的要求。中华人民共和国国民经济和社会发展第“十一个”五年规划纲要十分明确地提出：要丰富消费性服务业，大力发展旅游业：全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，规范发展出境旅游。合理开发和保护旅游资源，改善基础设施，推进重点旅游区、旅游线路建设，规范旅游市场秩序。继续发展观光旅游，开发休闲度假以及科普、农业、工业、海洋等专题旅游，完善自助游服务体系。鼓励开发特色旅游商品。山东省资源丰富，交通便利，经济发达，基础设施完备。山东省十一五发展规划中提出：大力发展旅游、文化、房地产、信息等市场潜力大的行业，使其成为支撑国民经济发展的支柱产业。推动旅游资源整合和市场深度开发，巩固提高山
26、水圣人、齐文化、黄金海岸、民俗文化等传统优势线路，开发建设一批红色旅游精品线，打造沿XX生态旅游品牌，构筑大旅游网络。同时，山东省制定了全省旅游发展“十一五”规划，并提出了旅游业发展的总体目标和主要指标，为山东省旅游业的发展提指明方向。本项目的实施将建成山东省乃至全国最大的海洋水族世界，发挥其特色、专项旅游的优势，为山东省旅游业目标的实现和山东省成为旅游强省的战略目标奠定坚实的基础。（2）项目建设符合相关政策的要求。在1998年11月召开的中央经济工作会议上，党中央作出了把旅游业列为国民经济新的增长点的决策，为旅游业在新世纪的发展创造了重要的发展机遇。近年来，省委、省政府高度重视旅游业发展，将
27、旅游业作为国民经济主导产业进行培育建设，省委、省政府立足经济社会发展全局的高度，将旅游业摆上了突出位置，提出了更高的要求，进一步明确了指导思想和发展方向。各级党委、政府也将旅游业摆上重要议事日程、大力支持，全省上下形成了大抓特抓旅游的浓厚氛围和良好发展环境，出台了关于加快旅游业发展的意见，将旅游业作为全省的支柱产业来发展。市委、市政府提出在“十一五”期间要大力发展旅游业。近期，省委、省政府召开了高规格的全省旅游发展大会，对旅游工作进行专题研究，制订了一系列的优惠政策，明确提出要把我省建设成为旅游强省，这为我市旅游业发展提供了强有力的保障。2、项目建成后将成为规模宏大、特色鲜明的海洋水族馆及主题
28、游乐园，为省会济南新增一处高层次的专项特色海洋水族项目，丰富济南城市群经济圈旅游产品的类型，提升旅游产品的档次。XX县与省城济南的西北门户，跟济南市区仅需二十分钟车程，位于济南半小时车程区域内。2007年德州市确立了“南融北接”战略，既向南积极融入济南城市群经济圈，向北主支对接天津滨海新区，抓住发展机遇，实现借力发展。XX县作为省会济南最近的卫星城，是“南融”战略的先行地区，它将旅游产业作为“南融”战略实施的重要环节。目前，济南及周边旅游资源还是以自然生态人文资源为主，如泉水资源(以趵突泉、百脉泉为代表)、生态资源(以九如山、三王峪、水帘峡为主)，XX风情观光区及其他历史人文景观等为主，没有提
29、升旅游新形象、具有科普教育意义的海洋水族旅游项目。综观我国各大省会都市，各地均建设有体现高科技、科普性、气势宏伟、精彩异常的海洋水族专项特色旅游项目，而济南市作为我国经济和旅游大省山东省的省会都市，目前尚无大型海洋水族项目，这无疑是一大遗憾。因此，本项目XX海洋极地世界的实施，将为济南市城市群经济圈新增一处全国规模最大的海洋水族项目，以增加其旅游产品类型，提升旅游产品的档次，极大的丰富其旅游内涵，树立旅游新形象，提高知名度，对满足人民群众的精神文化生活及促进青少年科普教育具有重大的意义。3、项目建设是进一步推动XX县旅游业发展，完善XX北展区国际生态旅游城整体水平的重要举措。XX县具有悠久的历
30、史，灿烂的文化，留下许多的文物古迹，XX县城晏城因齐相晏婴而得名，千百年来，XX大地上涌现出大批杰出人物，具有丰富的旅游资源。XX是中华民族的母亲河，沿XX岸线风光优美，历史文化深厚，浓缩了中华五千年文明 ，使得苮河成人全国重要的风景旅游带。XX县XX北展国际生态旅游规划的实施也为本地旅游业的发展指明了方向，提供了依据。但是，XX北展区的旅游业起步较晚，市场知名度低，旅游资源未得到高效的开发利用，旅游产品开发不成体系，尚未形成规模经营，旅游产业对居民增收和社会就业的贡献率低。同时，XX的旅游资源相对脆弱，百里XX、万亩湿地和林海、各种遗址等容易受到破坏，特别是在旅游加速发展、游人大理增加时期更
31、明显，区内资源、生态环境保护压力大。存在的主要问题是产品结构层次低，仍以低层次的观光产品占绝对主导，高层次的休闲与度假产品很少，有特色的专项旅游产品更是缺乏，产品结构层次偏低，竞争力较差。因此，本项目XX海洋极地世界的实施，将以其创新性的开发，作为专项的、具备鲜明海洋特色的高层次旅游项目全面提升XX县乃至济南市的旅游产品档次，增强旅游市场竞争力，对改善其旅游产品仍停留在依赖实体性资源阶段、产品结构层次低、竞争力差等问题起到重要的作用，是完善XX北展区国际生态旅游城整体水平的重要举措。4、项目实施对推动当地经济发展、提高XX县的知名度、增加就业等，都将发挥非常重要的作用，具有显著的经济与社会效益
32、。 本项目实施后，将以其宏伟的建设规模，鲜明的海洋特色，强大的市场竞争力，全面提升XX县乃至济南市的知名度，对当地旅游产业长远的影响力和社会效益非常明显。据初步预测，项目实施后年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而能带动和促进 XX县社会、经济、环境的协调发展。为当地经济发展带来强大的推动力，全面推动当地经济发展。项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力，同时，其对相关产业的联动作用，相应的也提高了就业岗位的增加，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。因此，项目的实施具有显著
33、的经济与社会效益。第三章 市场分析3.1国内旅游市场现状及市场潜力分析1、国内市场总体分析2007年，我国人均GDP达到2460美元，东部沿海较发达地区人均GDP多己经超过3000美元，我国高端消费市场已基本成型，度假旅游发展的经济条件已经具备。2008年全球性的金融危机给旅游业发展带来严峻考验，旅游业发展“两增长，一下降”，即国内旅游、出境旅游保持增长，入境旅游出现下降，但总体发展平稳，我国旅游业发展的总体趋势未改变，旅游业是“回暖”最快的行业之一。旅游业的发展将继续贯彻胡锦涛总书记关于“着力发展服务消费和旅游消费，不断增强最终消费能力”、温家宝总理关于“积极开发与节假日调整相适应的旅游、文
34、化、体育健身和网络、动漫等热点消费”，王岐山副总理关于“从服务、管理、改革、开放入手，全面提高我国旅游业的质量结构和效益，以体现科学发展观要求”等一系列重要指示精神，积极应对旅游市场的发展变化。2、省内旅游市场分析2008年，山东省旅游以科学发展观为指导，大力推进旅游主导产业建设，全省旅游业经受了考验，实现了新跨越。全年接待国内游客2.4亿人次，旅游总收入突破2000亿元。2008年，山东省实现生产总值31072.1亿元，人均4749美元（平均汇率），旅游需求出现由观光到度假的转型。 2009年，山东省旅游将积极应对金融危机的不利影响，努力保持旅游业平稳较快增长：全面启动旅游强省建设，加速旅游
35、大省向旅游强省跨越；培育壮大旅游市场主体，全力打造“好客山东”旅游品牌；进一步推广“文化圣地、度假天堂”的旅游品牌形象口号，全面启动山东度假旅游市场。3、济南及德州旅游市场分析（1）济南市是山东省省会，全国15个副省级城市之一，是山东省政治、经济、文化中心，是中国首批优秀旅游城市和全国历史文化名城。 济南市地处山东省八大旅游区旅游建设布局的中心点上，与泰安、曲阜等构成“山水圣人”旅游国线，是青岛、烟台等海滨旅游区、潍坊民俗旅游区、淄博齐文化旅游区、东营XX口旅游区、梁山阳谷水浒旅游线及菏泽牡丹花会的重要中转城市。济南的自然旅游资源独具特色，“XX”济南饮誉海内外，有趵突泉、黑虎泉、珍珠泉、五龙
36、潭等四大泉群以及百脉泉、洪范池等七十二名泉。“XX”印象已经在国内外旅游市场具有一定的品牌效应。辖区内自然资源丰富，生态环境保护良好，有5个4A景区，即灵岩寺景区、跑马岭景区、趵突泉、大明湖和红叶谷生态文化旅游区；3A景区有五峰山旅游区；2A景区3个，即卧龙峪景区、齐长城旅游区和白云湖旅游区。济南市历史文化悠久，是1986年12月国务院公布的国家历史文化名城之一，沿海开放城市，首批中国优秀旅游城市之一。济南地处齐鲁文化中心，它素有“齐鲁雄都，海佑名城”之称，其文化可追溯到八、九千年前，先后经历了后李文化、北辛文化、大汶口文化、龙山文化和岳石文化时期，自商代起进入人类文明社会，历史文化资源深厚。
37、所开发的旅游产品涵盖观光旅游、生态旅游、休闲旅游、民俗旅游、度假旅游、文化旅游、农业旅游以及工业旅游、森林旅游等，但是，与国内资源地位相近的优秀旅游城市相比，济南旅游业不论是在发展规模，还是在发展速度上，与其地位极不相称，旅游资源开发缺乏统一规划和管理，盲目开发的现象时有发生。2008年，接待国内游客2300.3万人次，增长15.6%；接待入境游客17.03万人次，增长6.0%。实现国内旅游总收入204.9亿元，增长18.7%；旅游外汇收入8339.6万美元，增长17.9%。实现旅游总收入210.7亿元，增长18.5%。（2）近年以来，德州市旅游业取得了快速发展，呈现出良好的发展态势。2008
38、年全市共接待国内游客654.6万人，实现国内旅游总收入28.6亿元：接待入境游客2.87万人，实现外汇收入895.74万美元。德州旅游发展也存在不足：产业化水平低、产业要素发育不完善；产品结构单一，低层次观光旅游为主，休闲、度假产品开发滞后；旅游综合收益不高等。随着德州经济持续、快速发展，德州旅游市场还有巨大潜力可挖。4、XX县旅游业市场分析XX县旅游业的接待规模、市场结构、消费档次是开发“XX海洋极地世界”项目的依据，也是该项目制定营销策略的基础。XX县旅游业正在崛起，已进入了快速发展的阶段，据统计，2005XX县接待国内外旅游人数100万人次，旅游收入800万元左右；2006年接待国内外旅
39、游人数130万人次，旅游收入1500万元左右。国际市场也在不断扩大，接待人次和旅游综合收入增长快速。3.2 市场需求预测未来五年是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国旅游业发展的战略提升期。世纪头二十年是我国发展的重要战略机遇期，“十一五”时期尤为关键。从国际环境看，和平、发展、合作仍然是当今时代的潮流。未来5年世界旅游业发展的总趋势，欧美发达国家在全球出入境旅游市场中仍保持传统优势，但增速放缓。以中国为代表的东亚太国家和地区则将保持较快增长。世界旅游组织预测：到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源市场。我国旅游业将在相当一个时期内仍处于发展的黄金期。从国内形势看，我国
40、经济保持平稳较快增长，社会更加繁荣进步，综合国力显著提升，人民生活不断改善，旅游市场方兴未艾，呈现出越来越繁荣的市场发展局面，市场需求潜力巨大。1、项目竞争优势（1）区位优势地理区位。XXXX北展区位于XX县城的东南，距县城约10公里，占地63平方公里，堤线长22.8公里。地处XX最南端，与济南隔XX相望，是XX对接济南、济南向XX辐射的前沿和窗口，是山东省大济南都市圈的重要组成部分。交通区位。省道804横贯东西，京沪铁路、京福高速公路纵横南北，一道坝、二道坝环绕整区，外加五条防汛道路，形成了便捷的内外部交通网络和路网框架。即将改建的齐晏路和即将建设的XX大桥，使其交通区位更加优化。经济区位。
41、从大空间范围讲，该区位于全国经济最发达的华东地区北部，北属环渤海经济圈，东连山东半岛城市群，南可接长三角经济圈，西通华中北部崛起带，受到多个经济圈的辐射，具有承东启西、通达南北的经济区位条件。文化区位。XX文化底蕴深厚，县城晏城因春秋齐国正卿邑暨而得名，是龙山文化发源地之一。XX地处鲁西北平原，形成了独特的鲁北民俗，同时，百里XX过境，促进了XX文化、齐文化、民俗文化、生态文化和水利文化等相互融合。旅游区位。是近郊城市休闲功能的重要潜力区，是济南北部环城游憩带上的重要一环，是推进乡一体化的重要战略区。该区靠近山水圣人旅游区，在济南半小时车程范围内，距离主要客源市场近，市场潜力大。（2）产品优势
42、本项目海洋水族大世界共共占地约200亩，分为6大区域,设有热带雨林、极地世界、海洋生物、大型主题生物展示区、表演区、四维影院等项目区，展示了来自四大洲、五大洋的1000多个品种、上万余条的珍稀鱼类。具有世界上有特色的淡水及海洋生物，也有一些目前在中国已濒临绝种的稀有水生物。有极具特色的北极熊、大白鲸、伪虎鲸、海豚、海象、海獭、海狮、海狗、海豹、企鹅、北极狼、北极狐等极地海洋动物，最有特色的叶海龙、草海龙、锯鳐、水母、八爪鱼、鲨鱼卵、翻车鱼、帝王企鹅等珍稀的鱼类，为亚洲稀有。园内蓝天碧海、青山奇石、山水融融，构成了绮丽的海滨风光。这里有亚洲最大以展示珊瑚礁生物群为主的大型海洋生物馆珊瑚馆，有展示
43、极地海洋动物及极地体验的场馆极地馆；有半自然状态的热带雨林区鸟语林；有全国最长的大型海底观光隧道；有特种电影播放场所四维影院等。规模宏大，极具观赏与科普教育意义，海洋特色鲜明，是一座具国际一流水准的现代化大型海洋水族馆。高品质的新兴旅游产品在与成熟的旅游产品竞争时，往往会取得较大的市场优势。本项目XX海洋极地世界以其独有的海洋特色座落于XX古城，依托当地优势的文化与自然资源，以高品质的特色必将会取得良好的市场回报。因此项目产品对于丰富当地旅游产品种类，提升旅游产品层次具有明显的作用，项目产品具有显著的市场竞争优势，2、项目客源市场细分： （1）国内市场：一级客源市场：我国城市居民旅游和休闲目的
44、地的80集中在距城市500公里以内的范围，京津冀豫辽和山东是“XX海洋极地世界”的一级客源市场，上述地区游客共占XX县客源市场总额的550，拥有占国内市场的半壁江山。尤其是京津地区是我国的政治、经济、文化中心，经济基础好，人均生活水平高，消费能力强，拥有自驾车比例高，是我们的重要客源。二级客源市场：以特大型城市群为核心的长江三角洲地区和珠江三角洲地区是我国最主要的旅游客源地，是XX海洋极地世界的基本客源市场。长江三角洲地区（以上海为中心的江苏、浙江等16个城市）是世界上六个最大的城市群（纽约城市群、北美五大湖城市群、东京城市群、巴黎城市群、伦敦城市群、长江三角洲城市群）之一，是我国城市化水平最
45、高的地区，经济非常活跃，人均GDP和可自由支配收入普遍高于全国水平。长三角地区16个城市，创造的国内生产总值占全国的18%，财政收入超过全国的1/4。是我国最重要的客源输出地，也是XX海洋极地世界的客源潜在地。三级客源市场：除京津冀豫辽、本省、长江三角洲和珠江三角洲外，其它地区属于三级客源市场，它们是XX海洋极地世界的机会市场。随着XX海洋极地世界知名度的提升，旅游促销工作力度的加强和蓬莱XX旅游有限公司与全国1600余家旅行社签订的旅游推荐合同，XX海洋极地世界的客源市场将呈现多元化的繁荣局面，湖北、湖南、四川等中西部地区的市场份额和增长率也会有较大的提高。（2）国际市场日韩市场和港澳台市场
46、是XX县的核心客源市场。近几年来，随着日本、韩国企业来山东、青岛、德州、泰安洽谈投资项目的增加，商务客人增多，济南国际机场开通了世界各大城市旅游航线，国外客源正在稳步增加。世界旅游组织（WTO)预测，未来十年，东亚及太平洋地区将是出境旅游增长最快的地区。到2010年，东亚及太平洋地区的旅游人数将上升80左右。日本、韩国的游客多选择近途、中途的亚洲国家。中国是亚洲面积最大、旅游资源最丰富的国家，是周边国家和地区旅游者出国旅游的重要目的地。东亚各国与中国同属于东方文化圈。华夏文明在东方文化中占据举足轻重的地位，而山东作为华夏文明中泛汉文化的发祥地之一，齐鲁文化和孔孟思想必然会对文化渊源关系甚深的东
47、亚各国产生很大的吸引力。3、目标市场定位（1）国内市场 一级市场（核心市场）：济南都市圈二级市场（重点市场）：三大城市群，京津冀都市群、半岛城市群、中原城市群。三级市场（机会市场）：一、二级市场为外的其他地区（2）国外市场一级市场：东亚地区（日本、韩国）、港澳台地区二级市场：东南亚地区三级市场：欧洲、北美、大洋洲市场分析详见下图所示：第四章 项目建设地点与建设条件4.1项目建设地点本项目XX海洋极地世界位于山东XXXX北展国际生态城旅游区内（山东省XX县祝阿镇境内）。总占地约200亩。XXXX北展区与济南隔XX相望，是XX对接济南、济南向XX辐射的前沿和窗口，是山东省大济南都市圈的重要组成部分。项目建设地在山东省的位置详见下图：项目建设地在XX县和济南市位置详见下图：4.2建设条件1、地理位置XXXX北展区位于XX县城的东南，XX下游左岸的鲁西北平原，德州地区的南部边缘，地跨北纬3624至380，东径11545至11736之间。距县城约10公里，占地63平方公里，堤线长22.8公里。地处XX最南端，与济南隔XX相望,是XX对接济南、济南向XX辐射的前沿和窗口，是山东省大济南都市圈的重要组成部分。2、社会经济发展概况XX县隶属德州市，地处鲁西北平原，与省会济南