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1、江西泰勒斯环保设备有限公司年产1000套环保设备项目可行性研究报告江西省启源工程咨询有限公司二0一四年四月目录第一章总论. -1-1.1 项目概述. -1-1.2 编制依据及研究范围. -1-1.3 可行性研究结论. -2-1.4 主要技术经济指标表. -4-第二章项目建设背景与必要性. -5-2.1 项目背景. -5-2.2 项目建设的必要性. -5-第三章市场分析与销售方案. . -7-3.1 市场分析. . -7-3.2 销售方案. . -18-第四章建设条件与场址选择. .-20-4.1 场址选择.-20-4.2 建设条件. .-20-第五章技术、设备和工程方案. .-26-5.1 技
2、术方案. .-26-5.2 设备方案. .-26-5.3 工程方案. -28-第六章总图运输及公用工程. .-31-6.1 总图布置. .-31-6.2 运输. .-33-6.3 公用工程.-33-第七章节能. . .-38-7.1 用能标准和节能规范.-38-7.2 能耗状况.-38-7.3 节能措施分析.-39-7.4 节水措施.-42-7.5 节约土地. .-43-第八章环境保护.-44-8.1 设计依据及采用标准.-44-8.2 建设期环境影响分析.-44-8.3 运营期环境影响分析.-47-8.4 环境影响评价.-49-第九章劳动安全卫生与消防.-50-9.1 劳动安全卫生.-50-
3、9.2 消防.-52-第十章组织机构与人力资源配置.-54-10.1 企业管理体制及组织机构设置.-54-10.2 生产班制与人力资源配置.-54-10.3 人员来源和培训.-54-第十一章项目管理与实施进度.-56-11.1 项目组织与管理.-56-11.2 实施进度.-58-第十二章项目招标方案.-59-12.1 概述.-59-12.2 招标组织形式.-59-12.3 招标方式.-59-12.4 招标基本情况表.-60-第十三章投资估算与资金来源.-61-13.1 投资估算.-61-13.2 资金来源.-61-13.3 投资使用计划.-63-第十四章经济效益分析.-64-14.1 财务评价
4、的依据和原则.-64-14.2 财务评价基础数据与参数选取.-64-14.3 成本费用、营业收入及税金估算.-65-14.4 财务赢利能力分析.-67-14.5 不确定性分析.-68-14.6 财务效益分析结论.-69-第十五章结论与建议.-70-15.1 结论.-70-15.2 建议.-70-72第一章总论1.1 项目概述1.1.1 项目名称：江西泰勒斯环保设备有限公司年产1000套环保设备项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目承办单位及负责人项目承办单位：江西泰勒斯环保设备有限公司项目负责人：胡长林、柴国辉1.1.4 可研报告编制单位:江西省启源工程咨询有限公司1.1.5 项目建设
5、地点：万年县丰收工业园区1.1.6 项目建设内容和规模：项目总用地面积53333平方米（合80亩），建筑占地面积21300平方米，总建筑面积53000平方米，其中生产加工车间37000平方米，原料及产成品仓库9300平方米，产品检测中心2000平方米，机修车间1000平方米，办公及宿舍用房1800平方米，食堂用房700平方米，其他辅助用房1200平方米；购置剪板机、冲床、折弯机、液压机、组合喷塑设备、不锈钢加工设备、模具加工设备、焊接、检测等一系列设备，并配套给排水、绿化、环保、变配电、道路及停车场等辅助工程。项目总投资2亿元。资金来源为建设单位自筹。1.2 编制依据及研究范围1.2.1 项目
6、编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2、工业项目建设用地控制指标；3、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）；4、投资项目可行性研究指南；5、2013年江西省国民经济和社会发展统计公报；6、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求；7、江西省建筑工程预算定额估价表和上饶市材料市场价格信息；8、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.2.2 研究工作范围1、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；2、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究，对场址的选择方案进一步论证
7、；3、对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；4、对公用工程和辅助设施进行研究；5、对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；6、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；7、提出可行性研究结论和建议。1.3 可行性研究结论1.3.1 项目建设概况 为促进万年县经济发展，适应环保设备市场发展的需要，江西泰勒斯环保设备有限公司拟投资建设年产1000套环保设备项目。项目计划新征土地53333平方米（合80亩），建筑占地面积21300平方米，总建筑面积53000平方米，其中生产加工车间37000平方米，原料及产成品仓库9300平方米，产品检
8、测中心2000平方米，机修车间1000平方米，办公及宿舍用房1800平方米，食堂用房700平方米，其他辅助用房1200平方米；购置剪板机、冲床、折弯机、液压机、组合喷塑设备、不锈钢加工设备、模具加工设备、焊接、检测等一系列设备，并配套给排水、绿化、环保、变配电、道路及停车场等辅助工程。项目总投资2亿元。1.3.2环境保护本项目实施过程中严格按照环境保护“三同时”原则，施工期环境影响属于短期影响，随着施工的结束而消失，施工过程中采取一定的防治措施后对环境无影响。因此，本项目固废物对环境的不利影响很小。采取上述措施后，项目在环境方面是可行的。1.3.3 项目建设进度根据本项目的建设规模和投资规模，
9、本项目总工期为12 个月：2014年6月-2015年6月。根据资金计划安排分段逐步实施到位，可以较早地获得经济效益，同时也为后续阶段的实施创造条件。1.3.4 投资构成及资金来源投资构成项目总投资2亿元，其中建设投资13300万元，流动资金6700万元。资金来源：项目所需资金全部由项目建设单位自筹。1.3.5 项目经济效益项目建成后，年产环保设备1000套，正常年份销售收入为24000 万元，年利润总额4965万元，税后净利润4000万元，投资回收期5年。1.3.6 结论分析本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设
10、所需的原料供应和动力供应是有保障的；本项目的生产技术是可行的，产品市场前景良好。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。建议项目投资方在项目建设的同时，积极争取国家和政府的支持，加强产品宣传推广和市场开拓，认真组织、严密实施，确保项目达到预期效果。1.4主要技术经济指标表表1-1 项目技术指标表序号项目单位数量备注一生产规模1项目总用地亩802项目总建筑面积平方米530003环保设备套1000二主要原料及燃料动力1不锈钢板万吨/年0.32水万吨/年383电万kwh/年467三劳动定员人300四主要经济指标1总投
11、资万元200001.1建设投资万元133001.2流动资金万元67002正常年份生产成本万元190443正常年份销售收入万元240004正常年利润总额万元49565正常年税收总额万元9566正常年净利润万元40007投资回收期 年58总投资收益率% 25五用地指标1容积率12建筑密度% 403行政办公及生活用房 % 74绿化率% 30第二章项目建设背景与必要性2.1 项目背景经过20多年的发展，中国环保产业已初具规模，一些技术、设备和服务项目已接近发达国家20世纪80年代的水平。中国环保产品以空气和水污染治理设备为主，分别占环保产品年总值的40%以上。固体废物设备的年产值占全国环保产品总产值的
12、比率约5%；噪声与振动控制设备的年产值占全国环保产品产值的6.5%；环境监测仪器年产值约占2.3%。 2008年1-12月，我国环境保护专用设备产量96,069.95台，比2007年同比增长30.10。2009年1-12月，我国环境保护专用设备产量为126,860.22台，比2008年同比增长32.05。 2010年1-12月，我国环境保护专用设备产量为180,208.30台，比2009年同比增长42.05。 目前环保机械产品的国际贸易市场基本仍为发达国家所占领，中国市场重要领域也被国外技术产品所垄断。虽然国产设备优势较多，但进口设备仍占据中国大量市场份额。可以说，江西泰勒斯环保设备有限公司年
13、产1000套环保设备项目从各个方面都促进了本市经济的发展和社会的进步。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是企业自身发展的需要项目建成后，年可实现销售收入24000万元，累计净利润4965万元，项目资本金净利润率25%，盈亏平衡点可以达到18%。由此可以判断项目的建设将给企业带来很好的效益，且投资风险较低，有利于企业自身发展。2.2.2 是增加万年县财政税收的需要项目建成后年实现销售收入24000万元，增值税按17%计算，城市建设维护税按增值税的7%提取，教育附加税按增值税的3%提取，所得税率取25%，年可实现税费约965万元。将占万年县税收收入的一定比例，对万年县国民收入再分配做出积极的贡献
14、。2.2.3 是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要项目建成后可直接为社会提供300个就业岗位，可创造间接就业机会近千个，工人进厂月工资1500元以上，项目年支付工资和福利费总额达到627 万元，可提高当地群众收入水平，推进区域经济的协调发展，有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。2.2.4 是市场的需求中国“十二五”环境保护投资占GDP的比例将达1.8%-1.9%左右，投资总额大约在2.3万亿元，这一环保投入在发达国家也属于中上水平。巨大的环保投资，将为环保机械制造业构筑巨大市场。“十二”期间国内环保装备市场的需求量将稳定增长；重点需求领域向为发展循环经济服务的方向拓展；市场主体结构进
15、一步优化，运行质量提高，市场竞争依然激烈。“十二五”期间，中国环保装备出口产品的发展趋势是，由单机出口为主向单机出口与设备成套出口并举的方向发展。鉴于项目原材料供应保证，建设条件优越，引用生产工艺技术成熟，选配设备先进，生产规模适当，投资指标良好，企业风险较小，经济效益显著，社会效益可观的情况，该项目建设具有很强的必要性。第三章市场分析与销售方案3.1市场分析3.1.1 环保设备行业发展概况环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而有生产单位或建筑安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统。也有人认为，环保设备是指治理环境污染的机械加工产品，如除尘器、单体水处理设备、噪声控制器等。这种认
16、识是不全面的。环保设备还应包括输送含污染物流体物质的动力设备，如水泵、风机、输送机等；同时还包括保证污染防治设施正常运行的监测控制仪表仪器，如检测仪器、压力表、流量监测装置等。 经过十多年的发展，中国环保机械行业的产品结构、性能和质量显著改善，国产环保设备已趋于成熟。其中电除尘和布袋除尘技术居世界先进水平之列；污水处理领域可全部完成处理工艺设备和配套设备的生产，有些技术设备已打入国际市场；噪声与振动控制技术中，有些超过国外先进水平。当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010年版）已由发改委和环保部联合发布，部分设备将获政策支持。与此同时，工信部也在加紧制定“十二五”环保装备发展规划，
17、着力于将政策措施落到实处，使企业能够享受到实实在在的好处。而这份目录明确将燃煤电站脱硝装备、工业窑炉烟气脱硫装备、电袋复合除尘设备纳入鼓励领域，并增加了一批具有自主知识产权、有较高技术含量的设备作为鼓励发展重点。在诸多政策利好下，我国环保设备行业发展前景可期。3.1.2 环保设备未来发展特征一、行业整体将保持增长态势 1、水资源与环境危机是推动行业成长的内生动力 多年来，我国经济快速增长，取得巨大成就，但也付出了沉重的资源和环境代价。尽管近几年国家环保投资总额不断增加，但由于历史欠帐太多，水资源与环境问题仍然十分严峻。 (1)我国淡水资源量呈下降趋势 尽管我国淡水资源丰富，但由于人口众多，人均
18、水资源量却比较贫乏，根据联合国世界水资源开发报告()的统计数据，2005年我国人均水资源量仅为世界平均水平的1/4。而且，近年来我国淡水资源总量有所下降，人均淡水资源量也2100立方米。而且，由于我国地下水长期超采，不仅造成了水位急剧下降，水源枯竭，而且还引发了地面沉降，管网漏损率增加。据建设部2006年的统计,全国已形成160多个地下水超采区，年均地下水超采量超过100亿立方米，造成地面沉降面积6万多平方公里，50多个城市地面沉降严重。 (2)水体污染现象依然严重 根据环保部发布的全国地表水水质月报(2008年2月)，2008年2月，全国地表水污染现象依然严重，七大水系总体为中度污染。监测的
19、七大水系(含国界河流)183条河流的370个断面中，类水质断面占51，、类占23，劣类占26。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量和高锰酸盐指数。与去年同期相比，水质无明显变化;劣类水体比重较2007年底提高了2.4个百分点。 资源不足和水质污染等因素带来的水资源短缺不仅影响了人们的生活安全，也给工农业生产造成很大损失。据统计，全国有3.2亿人用水不安全、7000万人饮水困难，每年因缺水影响粮食产量150亿200亿千克、影响工业产值2000多亿元，一些污染严重的河段已经鱼虾绝迹，渔业生产受到严重影响。可见，水资源危机已经制约了经济社会的可持续发展。 (3)垃圾围城现象广泛存在 我国固体废弃物处理
20、设施建设滞后，固废处理能力严重不足。根据国家统计局的数据，2007年末，我国设市城市655座，城市生活垃圾处理厂只有460座，年处理垃圾9438万吨，占城市垃圾清运量的62%，尚有近5800余万吨生活垃圾未经处理排放;工业固废处理率近几年有所提高，2007年达到86.35%，但由于工业固废数量巨大，仍有2.41亿吨贮存、1197万吨未经处理排放到自然界。 据报道，目前我国城镇周围历年堆存积下的未经处理的生活垃圾量已达到70多亿吨，占地8亿多平方米;每年全国新增加的城镇生活垃圾采用简易填埋或露天堆放在城镇郊区、江河沿岸的达8000万吨以上。根据2010年建设部提供的数据，2009年全国1/3以上
21、的城市都被垃圾包围，许多城市已无适合场所堆放垃圾而不得不向周边农村延伸。垃圾露天堆放时释放大量氨、硫化物等有害气体造成空气污染，渗滤液又导致土壤和水体污染，以至不少城乡结合部生态环境恶化。 (4)二氧化硫排放总量下降缓慢，酸雨污染有所加重 近几年，我国二氧化硫排放总量一直处于高位，2010年略有下降，但仍达到2468万吨。2010年，全国城市空气质量总体良好，但部分城市污染较重，地级及以上城市中，空气质量达标的占60.5%，不达标的占39.5%，其中空气质量为劣三级的城市比例为3.4%。酸雨污染仍然较重，2010年监测的500个城市(县)中，出现酸雨的城市281个，占56.2%，比2009年增
22、加2.2个百分点。 可见，尽管我国近几年加大了环境保护力度，取得了一些进展，但环境形势依然十分严峻。目前的水资源与环境现状已使我国现行的经济发展方式难以为继，并威胁到城乡居民的生存安全。因此，继续加大环保投入、大力发展环保产业是实现经济可持续发展、保障人们生存安全的必由之路。 2、国家政策的大力扶持提升行业发展速度 (1)十一五期间水务环保行业的主要发展目标与投资额 “十一五”期间，我国政府把环境保护摆上了更加重要的战略位置，提出单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%的约束性指标，并在国家环境保护“十一五”规划中对环保产业各领域提出具体目标及措施，以确保到2010年二
23、氧化硫、化学需氧量比2005年削减10%。国家环境保护“十一五”规划估算“十一五”期间全国环保投资占同期国内生产总值的比重约为1.35%。相关职能部门也分别对各自领域的工作目标和投资方向进行了详细规划。 根据国家统计局数据，2008和2009年我国共完成环境治理投资总额5953亿元，占同期GDP的比重为1.29%，尚未达到国家环境保护“十一五”规划所要求的1.35%的水平;而2011年的大部分时间政府主要是采取紧缩的经济政策，我们预计水务环保投资也会受到一定影响。在目前“保增长”的政策主导下，预计未来2年，水务环保领域的投资会呈加速发展态势。 (2)四万亿投资的加速作用 环保产业具有明显的逆周
24、期特征。在经济快速发展时期，可投资的领域多，资金对投资回报率要求较高，环保产业因为收益水平相对较低，往往被忽视;而在宏观经济回落的阶段，多数产业遭遇下滑风险，环保产业则由于具有稳定回报的特点反而会得到各类资金的青睐，从而导致环保产业具有较明显的逆周期特点。 “4万亿”计划将加快环保投资进度。国务院明确提出刺激经济的10条具体措施，两年投资4万亿元，用于基础设施、交通运输、医疗教育、生态环境等民生工程。其中对环保领域的投资，主要用于加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治，支持重点节能减排工程建设。 为了落实国务院的“4万亿”计划，环保部提出，今后三年，中国将从各方筹集1万亿元资金用于
25、环境保护。建设部也计划加快城镇污水处理设施建设，36个大中城市要力争明年底前实现污水全收集和处理，在“十一五”规划基础上扩大全国县城污水处理设施覆盖面，使全国90%以上县城建设污水处理设施;同时，加快城镇垃圾处理设施建设，在确保垃圾处理设施建设进度的同时，加快垃圾收运体系建设。 环保产业即将迎来新一轮的大发展。城镇污水、垃圾处理将是未来3年的投资重点，受建设周期影响，环保设备制造及工程施工行业将率先受益，环境营运商获取利润将在设施建成投产之后。 3、未来几年我国环保投入将保持快速增长 (1)历年环保投资总额不断攀升 上世纪80年代初期，我国环境治理投资每年为25-30亿元，约占同期国内生产总值
26、(GDP)的0.51%;到80年代末期，投资总额超过一百亿元，占同期国民生产总值的0.60%左右;1999年，投资总额达到1010.3亿元，占同期国民生产总值的1.02%，首次突破1%。进入21世纪以来，这种上升趋势得以继续保持，2010年，全国环境污染治理投资总额已达3387亿元，是2000年1015亿元的3.34倍，年均复合增长18.78%。环保投资总额占同期国内生产总值的比重也同步提高，从2000年的1.02%上升到2010年的1.36%。 (2)预计未来7年我国环保投入年均增速为14%-21% 从发达国家历史经验来看，污染治理投资占GDP的比重一般在1.5%-2%左右。如，日本自199
27、0年以来，环境投资占GDP的比重在1.5%-2%之间，有些年份甚至高于2%;美国1998年污染削减和治理投资占GDP比重也高达1.6%。据世界银行的研究，当国家污染削减和治理总投资占GDP比重达到1.5%-2%时，才有可能控制环境污染;当达到2%-3%时，才有可能改善环境质量。 尽管我国环境保护的投资总量不断攀升，但与控制环境污染、改善环境质量的需求相比，环保总投资占GDP的比例依然偏低，直到1999年该比例才开始突破1%。“十五”期间，国家对环境污染治理的投资额年均增速达到了16.6%，但投资总额占GDP的比重也只有1.18%。环境保护“十一五”规划预算“十一五”该比例约为1.35%，200
28、9年实际比例为1.21%、2010年为1.36%。 偏低的环保投入水平导致了我国这些年来的环境治理效果不明显，污染控制及环境改善进展缓慢。“十五”期间，全国二氧化硫排放量不降反增，2005年二氧化硫排放量比2000年增加了27.8%，化学需氧量仅减少2.1%，未完成削减10%的控制目标。国民经济和社会发展“十一五”规划纲要提出“十一五”期间主要污染物排放总量要减少10%，但至2007年末，二氧化硫排放量仅比2005年降低3.19%，化学需氧量仅比2005年减少2.28%，离10%的目标还有较大差距。 假设“十二五”末我国环境治理投资占GDP的比例达到改善环境质量所要求的2%-3%，设期间GDP
29、年均增速为8%，预计08年环境治理投资占GDP的比例保持在07年的水平1.36%，则未来7年我国环保投资的年均复合增长率应为14%-21%。考虑到“4万亿”投资计划的推动，环保投资增速可能呈先高后低趋势。 二、子行业市场前景分析 1、污水运营行业：市场潜力巨大 (1)我国污水处理行业处于成长阶段 我国污水处理行业近十几年来发展迅速。从1991年至2007年，我国城市污水处理厂数量从87家增加到883家，平均每年增加近50家污水处理厂;污水处理能力则由317万立方米/日增加到7138万立方米/日，增长了22.52倍，年复合增长率为21.52%;同时，城市污水处理率也由1991年的14.86%提高
30、到2007年的62.80%。 从目前污水处理行业中服务业所占比重看，2007年，我国城市污水处理量为227亿吨，即使按照建设部提出的目标价每吨0.8元计算，年产值仅182亿元;而建设部估计“十一五”期间，我国城镇的污水处理设施建设投资额有3300多亿元，年均约660亿元;显然，目前服务业在污水处理行业整个产业链中所占比例较低，行业尚处于建设、成长阶段。 (2)污水运营市场容量巨大 我国废污水排放量逐年递增。2000-2010年，我国废污水排放量从584亿吨增长到750亿吨，增长28.42%，其中工业废水排放量增长25.94%、生活污水排放量增长33.69%，总排放量年均增长速度为2.53%。预
31、计未来生活污水排放量的增长速度仍将超过工业废水排放量。 污水处理设施建设仍在加快进行。据建设部统计，到10年11月，我国已建成污水处理厂1442座，总处理规模超过8500万吨/日，比2005年新增能力2775万吨/日，约完成“十一五”规划的60%。总体看，城镇污水处理设施建设进度加快，但是发展很不平衡，县级污水处理设施建设严重滞后，西部地区问题更加突出。全国仍有194个设市城市和80%的县城未建成污水处理厂，县城污水处理率仅有22.6%，其中污水处理厂集中处理率只有17.6%。 为落实国家“4万亿”投资计划，建设部已计划在“十一五”规划基础上扩大全国县城污水处理设施覆盖面，使全国90%以上县城
32、建设污水处理设施;而且，在更大的范围里，全国2万多个建制镇和广大的农村地区还没有污水处理环节。住房和城乡建设部副部长仇保兴指出，农村水环境污染治理将成为下一个投资重点，全国2万个建制镇污水处理总投资额将高达1万亿元。 假设未来废污水排放规模保持在2010年的750亿吨水平、城镇污水处理率都达到70%，按照建设部预计的2011年污水处理规模240亿吨计算，污水运营市场至少还有近120%的增量空间。若考虑排放规模的增长、污水处理率的进一步提高以及农村的污水处理市场，未来我国污水运营业的市场空间将十分广阔。 (3)污水处理费上调空间较大 目前，我国污水处理定价偏低。从绝对值看，至2010年10月，我
33、国城市居民生活用水污水处理费平均约0.60元/立方米，与建设部提出的0.80元/立方米的标准相比，还有25%的提价幅度。从相对值看，我国污水处理费占总水价的比例平均约为26.6%，而美国自来水费中55%以上是污水处理费，英国水价中污水处理费也占到51%。与英美相比，我国污水处理费还有1倍以上的涨价空间。 对上市公司而言，由于多数污水处理厂建成投产时间不长，部分水厂水量不足尚需地方财政补贴，因此，上市公司的污水处理项目短期可能还难以直接从提价中获益。但从长期看，污水处理费提升趋势将有助于稳定或者提高企业盈利水平。 2、固废处理设备与工程行业：有望获得加速发展 (1)我国固废处理行业处于成长初期
34、由于垃圾污染的滞后性强，垃圾污染所造成的影响容易被忽略，这导致固废处理行业的发展滞后于其他环保行业。目前，我国固废处理行业在整个环保业中的比重不到10%。根据我国环保机械“十一五”规划，“十一五”期间，我国环保装备制造业年均增长速度13%-17%，2010年，全行业总产值达到1000亿元-1200亿元，其中固体废物处理设备和资源综合利用设备110亿元-120亿元。2005年我国固废处理处置设备实现产值28亿元，按照“十一五”规划至2010年达到110亿元-120亿元的目标，“十一五”期间固废处理处置设备行业年均复合增速将达到31%-34%，远高于行业年均13%-17%增长速度。 另一方面，我国
35、固废运营业尚未形成较为成熟的盈利模式，固废运营的市场化程度较低。目前，各地的垃圾收费标准偏低，多数运营商需要政府贴补来维持正常的运营，企业的盈利情况往往取决于地方政府的财政实力。从行业发展速度及固废运营服务业的发展现状看，固废处理行业尚处于成长初期。 (2)固废产生量增长速度惊人 2000年我国工业固废产生量为8.16亿吨，到2010年已上升为17.56亿吨，增长115.20%，年均复合增长率11.57%。我国没有生活垃圾产生量数据，只统计城市生活垃圾清运量数据。2000年，我国城市生活垃圾清运量为1.18亿吨，2010年达到1.52亿吨，增长28.81%，年均复合增长率3.68%。 2005
36、年，世界银行东亚基础设施部对我国城市固体废弃物(不含工业废弃物，下同)情况进行了调查，估算出2004年我国城市固体废弃物的产生量为1.9亿吨，并指出：2004年，中国超过美国成为世界最大的固体废弃物制造者，到2030年，该数字还将增长150%，从2004年的1.9亿吨增长到2030年的4.8亿吨，超过美国同期产生的固体废弃物总量的两倍。还从未有哪一个国家的废弃物有如此巨大的增加，或其增加的速度如此之迅猛。 (3)行业将直接受益于“四万亿”投资计划 政府推出的“4万亿”投资计划包含了对垃圾处理设施建设的投资，建设部已明确表示将加快城镇垃圾处理设施建设，在确保垃圾处理设施建设进度的同时，加快垃圾收
37、运体系建设。相对于运营商，设备供应商将更快、更直接受益于“4万亿”投资计划。未来两年固废处理设备行业有望获得加速发展。 3、大气污染治理设备行业：需求增速或有回落 我国大气污染的监控指标主要包括二氧化硫、烟尘和粉尘排放量，“十一五”期间以削减二氧化硫排放量为监控重点。根据酸雨与二氧化硫治理十一五规划，到2010年底，全国现役燃煤机组采取脱硫措施的装机容量达到2.13亿千瓦，占现役燃煤机组50%以上;全部脱硫燃煤机组装机容量达到4.6亿千瓦左右，约占当年燃煤机组装机容量的三分之二。 “十一五”期间，现役烟气脱硫重点治理项目的装机容量为1.26亿千瓦，其中占减排总量74.58%的项目在2007年以
38、前开工建设，占减排总量18.83%的项目在2008年开工建设，2009年新开工的项目只占6.59%，2010年无新开工项目，且62.13%的项目在08年底前投入运营。对于新建机组，根据国家电监委数据，至2007年底，我国火电厂装机容量已达到5.5亿千瓦，比2005年增加1.6亿千瓦，占“十一五”规划新增规模的64%。可见，未来两年，全国火电脱硫除尘设备的需求增速将面临下降风险。由于缺少08年在建火电机组数据，考虑到火电项目建设周期较长，以及“4万亿”对节能减排的继续推动，我们预计这种增速下降可能比较平缓，龙头企业将有望在行业整合中占据更大的市场份额。 3.2销售方案3.2.1 营销策略产品定位
39、策略：突出公司形象产品，降低使用厂家的生产成本，给消费者带来直接的经济利益。坚持在主导产品体系方面的系列产品的研究和开发，保持产品在行业领域中的技术领先性和开发的持续性。进行企业的CI 策划，树立鲜明的、生产销售的品牌形象。在进行产品宣传过程中，突出产品的节能环保性，树立公司产品品牌形象。3.2.2 营销模式产品销售是企业的生命线，公司十分重视销售队伍和销售网络建设，结合该项目建设，计划组建销售队伍，聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。同时，在工资待遇上适当倾斜，以保障销售队伍的稳定性。加大广告宣传力度，实施广告效应，进一步完善地区经销代理制，加强营销队伍建设，以人为本，建立激励和约束机制，充分发挥员工的积极性和潜力，努力提高产品的知名度和市场占有率。公司拟采用现代营销模式，主要包括以下两类：传统营销模式和网络营销模式。 1、传统营销模式传统营销模式又可以细分成：（1）代理商营销模式。公司营销主要依赖于代理商团队，企业在各个地区招聘区域代理或者独家代理，然后通过这些代理，再发展下线经销、分销、零售队伍；企业只需要负责对口联系这些代理商，其